INSTITUTO DESARROLLO

Y DESCENTRALIZACIN

IDD. Av. Jos Pardo 223, Piso 9, Miraflores, Lima.

Telfono (511) 4477776. Fax (511) 4477813,
www.grupoiddd.org
 Enfoque Basados en Procesos.
Como primer paso para plantear la manera de
abordar el enfoque basado en procesos en un
Sistema de Gestin de la Calidad, conviene
hacer una reflexin acerca de cmo la norma
ISO 9001:2008 establece las estructuras para
llevarlo a cabo.
La propia norma ISO 9001:2008 Sistemas de
Gestin de la Calidad. Requisitos, establece,
dentro de su apartado de introduccin, la
promocin de la adopcin de un enfoque basado
en procesos en un Sistema de Gestin de la
Calidad para aumentar la satisfaccin del cliente
mediante el cumplimiento de sus requisitos.
 Enfoque Basados en Procesos.

Segn esta norma, cuando se adopta este enfoque,

se enfatiza la importancia de:
a) Comprender y cumplir con los requisitos.
b) Considerar los procesos en trminos que
aporten valor.
c) Obtener los resultados del desempeo y eficacia
del proceso.
d) Mejorar continuamente los procesos con base en
mediciones objetivas.
 Enfoque Basados en Procesos.
El nfasis del enfoque basado en procesos por estos
aspectos sirve de punto de partida para justificar la
estructura de la propia norma y para trasladar este
enfoque a los requisitos de manera particular. De
hecho, la trascendencia del enfoque basado en
procesos en la norma es tan evidente que los
propios contenidos se estructuran con este
enfoque, lo que permite a su vez concebir y
entender los requisitos de la norma vinculados
entre s.
Como muestra de lo anterior, en la figura siguiente, se
recogen grficamente los vnculos entre los
procesos que se introducen en los captulos de la
norma de referencia:
Enfoque Basados en Procesos.
 Enfoque Basados en Procesos.
La relacin entre los procesos que aparecen en la
figura anterior y los captulos de la norma es la
siguiente:
Responsabilidad de la direccin ....... Captulo 5
Gestin de los recursos................... Captulo 6
Realizacin del producto.................. Captulo 7
Medicin, anlisis y mejora.............. Captulo 8
Aunque no aparece el captulo 4 (relativo a
aspectos generales del Sistema de Gestin de la
Calidad y a requisitos documentales) de manera
explcita en la figura, se podra considerar que
ste imbuye al resto de procesos que se derivan
de los captulos 5, 6,7 y 8.
 Enfoque Basados en Procesos.

Esta estructura de procesos permite una clara

orientacin hacia el cliente, los cuales juegan un
papel fundamental en el establecimiento de
requisitos como elementos de entrada al
Sistema de Gestin de la Calidad, al mismo
tiempo que se resalta la importancia del
seguimiento y la medicin de la informacin
relativa a la percepcin del cliente acerca de
cmo la organizacin cumple con sus requisitos.
 Como Enfocar Procesos a un SGC
Tomando como referencia lo establecido en los
apartados anteriores, las actuaciones a emprender
por parte de una organizacin para dotar de un
enfoque basado en procesos a su sistema de
gestin, se pueden agregar en cuatro grandes
pasos:
1. La identificacin y secuencia de los procesos.
2. La descripcin de cada uno de los procesos.
3. El seguimiento y la medicin para conocer los
resultados que obtienen.
4. La mejora de los procesos con base en el
seguimiento y medicin realizada.
Identificacin y Secuencia de Procesos:
El Mapa de Procesos
El primer paso para adoptar un enfoque basado en
procesos en una I.E., en el mbito de un SGC, es
precisamente reflexionar sobre cules son los
procesos que deben configurar el sistema, es decir,
qu procesos deben aparecer en la estructura de
procesos del sistema.
La norma ISO 9001:2008 no establece de manera
explcita qu procesos o de qu tipo deben estar
identificados, si bien induce a que la tipologa de
procesos puede ser de toda ndole (es decir, tanto
procesos de planificacin, como de gestin de
recursos, de realizacin de los productos o como
procesos de seguimiento y medicin). Esto es
debido a que no se pretende establecer uniformidad
en la manera de adoptar este enfoque, de forma
que incluso organizaciones similares pueden llegar a
configurar estructuras diferentes de procesos.
Identificacin y Secuencia de Procesos:
El Mapa de Procesos
Este dilema suele ser el primer obstculo con el que
se encuentra una organizacin que desee adoptar
este enfoque. Ante este dilema, es necesario
recordar que los procesos ya existen dentro de una
organizacin, de manera que el esfuerzo se debera
centrar en identificarlos y gestionarlos de
manera apropiada. Habra que plantearse, por tanto,
cules de los procesos son los suficientemente
significativos como para que deban formar parte de
la estructura de procesos y en qu nivel de detalle.
 Principales factores para la
identificacin y seleccin de los Procesos
Influencia en la satisfaccin del cliente.

Los efectos en la calidad del producto/servicio.

Influencia en Factores Clave de xito (FCE).

Influencia en la misin y estrategia.

Cumplimiento de requisitos legales o

reglamentarios.

Los riesgos econmicos y de insatisfaccin.

Utilizacin intensiva de recursos.

 Principales factores para la
identificacin y seleccin de los Procesos
Una organizacin puede recurrir a diferentes
herramientas de gestin que permitan llevar a cabo
la identificacin de los procesos que componen la
estructura, pudiendo aplicar tcnicas de
Brainstorming, dinmicas de equipos de trabajo,
etc.

La manera ms representativa de reflejar los procesos

identificados y sus interrelaciones es precisamente a
travs de un mapa de procesos, que viene a ser la
representacin grfica de la estructura de procesos
que conforman el sistema de gestin.
El mapa de procesos es la representacin grfica
de la estructura de procesos que conforman el
sistema de gestin
El Mapa de Procesos
 Procesos de Gestin o
Estratgicos
Permite definir y desplegar las
estrategias y objetivos de la empresa.
Intervienen en la visin de la
empresa.
Proporcionan las guas de actuacin de
la empresa.
Relacionan la empresa con su entorno.
Involucran a personal de primera
 Procesos Claves u
Operativos (Misional)
Aaden valor al cliente.
Inciden directamente en su satisfaccin o
insatisfaccin.
Consumen muchos recursos.
Intervienen en la misin de la empresa.
La optimizacin de sus procesos es clave
para la competitividad de la empresa.
Son valorados por los clientes y accionistas.
Estn ligados directamente con la
realizacin del producto y/o la prestacin
del servicio.
 Procesos de Apoyo

Necesarios para el control y mejora de los

sistemas de gestin.
Se relacionan con asegurar el
cumplimiento de estndares.
No intervienen en la misin ni visin de la
empresa.
Proporcionan recursos a los procesos
claves.
Generalmente sus clientes son internos.
 Diagrama de proceso.

La descripcin de las actividades de un proceso

se puede llevar a cabo a travs de un
diagrama, donde se pueden representar
estas actividades de manera
grfica e interrelacionadas entre s. Estos
diagramas facilitan la interpretacin de las
actividades en su conjunto, debido a que se
permite una percepcin visual del flujo y la
secuencia de las mismas, incluyendo las
entradas y salidas necesarias para el proceso
y los lmites del mismo.
 Principales factores para la
identificacin y seleccin de los Procesos
 Asegurar una completa formacin de nuestros alumnos como
personas libres y responsables, garantizando su capacitacin intelectual
y atendiendo de manera especial a los nuevos requerimientos sociales en
el mbito de los idiomas y las TICs.

Conseguir que las familias acepten nuestra Poltica de Calidad (Misin)

basada en un humanismo cristiano, y nos apoyen activamente en la
educacin y formacin que reciben sus hijos.

Alcanzar una valoracin positiva en nuestro entorno social del trabajo

y esfuerzo que realiza el Centro a travs de sus profesionales.

Mantener en el Centro una autofinanciacin basada en una economa

saneada.

Favorecer la labor y formacin permanente del equipo docente y no

docente para que, a travs de su esfuerzo, trabajo y participacin, se
comprometan con la Poltica de Calidad (Misin y Visin).
El COLEGIO XXXXXXXXX, como institucin de la Orden Teatina, se
confiesa y profesa cristiano.
Tal declaracin incluye el convencimiento de que...

el hombre tiene una dimensin trascendente.

la formacin completa debe incluir la instruccin en la fe,

la explicacin del sentido cristiano de la vida y la transmisin
de una escala coherente de valores humanos.
el proceso educativo debe llevarse a cabo en un marco de
mximo respeto a las personas, a las ideas y a las cosas
materiales que nos rodean.
 Misin compartida e implicacin estratgica del profesorado

Respeto a las personas y a las cosas materiales

Comportamiento tico
Competencia profesional y trabajo en equipo
Orientacin a los nios y jvenes, y a sus familias
Atencin tutorial personalizada
Capacitacin lingstica: castellano, cataln, ingls y alemn
Variada oferta de actividades extraescolares
Sistema de gestin informtica propio
Innovacin y mejora continua
Trabajando hacia la Excelencia
Mapa de procesos
PROCESOS

N
E PROCESOS
C GESTIN DE MEJORAMIENTO S
ESTRATEGICOS
E PLANIFICACI
N COMUNICACIONES CONTINUO A
S T
I I
D S
A F
D A
VIGILANCIA INSPECCI
N CONTROL C
E
S PROCESOS C
MISIONALES I
Y
E
GESTIN DE INTERACCI
N CIUDADANA N
X
P
E C
C L
T I
A E
T RECURSOS FINANCIEROS CONTRATACION N
PROCESOS TALENTO HUMANO
I GESTIN ASESOR
A JURIDICA T
DE APOYO GESTIN DE GESTIN DOCUMENTAL
V E
INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE CONTROL INTERNO
A
S
Mapa de procesos
PROCESOS

GESTI N MEJORAMIENTO
N PROCESOS COMUNICACIONES CONTINUO
PLANIFICACI N
E ESTRATEGICOS 5.5.3, 7.2.3, 8.2.1 5.5.2, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3,
5.1, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.4.2 S
C 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5
A
E
S T
I I
D S
A F
D VIGILANCIA INSPECCI N CONTROL A
7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.1, 7.2.1, 7.2.2,
E 7.5.1, 7.5.3, 7.5.4, 7.2.3, 7.5.1, 7.5.3, 7.2.3, 7.5.1, 7.5.3, C
S PROCESOS 7.5.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3 7.5.4, 7.5.5, 8.2.3, 7.5.4, 7.5.5, 8.2.3, C
MISIONALES 8.2.4, 8.3 8.2.4, 8.3 I
Y O
N
E GESTI N DE INTERACCI N CIUDADANA
X 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.5.1, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 8.2.3, 8.2.4, .3
8
C
P
E L
C I
T E
CONTRATACION
A RECURSOS FINANCIEROS N
7.4.1, 7.4., 7.4.3
T 6.1 T
GESTI N ASESOR A JURIDICA
I TALENTO HUMANO E
7.2.1, 7.2.3
V PROCESOS 5.5.1, 5.5.3, 6.2.1, 6.2.2
GESTIN DOCUMENTAL
A DE APOYO GESTI N DE 4.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.5.3,
S INFRAESTRUCTURA 7.5.5
6.3, 7.5.1, 7.5.4 SISTEMA DE CONTROL INTERNO
8.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.5
MAPA DE PROCESOS 01
MAPA DE SUBSISTEMAS
MAPA DE MACROPROCESOS
MAPA DE PROCESOS
 O R G A N I G R A M A
TITULAR

DIRECTOR

GESTIN
CONSEJO DE DIRECCIN
AMBIENTAL

ACCIN ORIENTACIN ACCIN GESTIN

GESTIN
DE SECRETARA ADMINISTRACIN
PASTORAL DOCENTE CALIDAD
CALIDAD

COORDINADOR COORDINADOR SUBDIRECTOR SUBDIRECTOR COORDINADOR SECRETARIO GERENTE

Inf.-Primaria ESO-BAC
PASTORAL ORIENTACIN CALIDAD

GRUPO
COORDINADOR
CALIDAD

SECRETARIA ADMINISTRATIVO JEFE

MANTEN.
COORDINACIN COMISIN COORDINACIN
ED. INFANTIL COORDINACIN ED. SECUNDARIA
ED. PRIMARIA PEDAGGICA BACHILLERATO
PERSONAL DE
ADMINISTRACIN Y
SERVICIOS

contina
 COMISIN LENGUA
COORDINACIN ESPAOLA
PEDAGGICA

LENGUA
JEFES DE
LENGUA CATALANA
DEPARTAMENTO
ESPAOLA

LENGUA
LENGUA ALEMANA
CATALANA

SECCIN
MATEMTICAS ED. INFANTIL Y ED. SECUNDARIA EUROPEA E
Y CON. MEDIO PRIMARIA Y BACHILLERATO INGLS

SUBDIRECTOR SUBDIRECTOR
SECCIN INF.-PRIMARIA ESO-BAC MATEMTICAS
EUROPEA E
INGLS
CIENCIAS
SOCIALES
RELIGIN

CIENCIAS
NATURALES
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
RELIGIN

DUP
MONITORES

P R O F E S O R E S

contina
 A C C I N D O C E N T E

SUBDIRECTOR SUBDIRECTOR
INF.-PRIMARIA ESO-BAC

COORDINACIN COORDINACIN
ED. INFANTIL Y ED. PRIMARIA ED. SECUNDARIA Y BACHILLERATO

I CICLO II CICLO I CICLO II CICLO III CICLO 1 ESO 2 ESO 3 ESO 4 ESO 1 BAC 2 BAC
INFANTIL INFANTIL PRIMARIA PRIMARIA PRIMARIA

PROFESORES TUTORES PROFESORES TUTORES

PROFESORES NO CLAUSTRO DE PROFESORES PROFESORES NO

TUTORES (POR CICLOS Y CURSOS) TUTORES

CLAUSTRO DE PROFESORES
Estructura de la Documentacin

Poltica de Calidad
Manual de Calidad Sistema de Gestin de
calidad

Procesos Procedimientos

Instrucciones, Directrices Actividades

(Se relacionan en procesos
y procedimientos)

Registros, Formatos
(Se relacionan en procesos Resultados
y procedimientos)
 Proceso
Conjunto de actividades
mutuamente
relacionadas o que
interactan, las
cuales transforman
entradas en salidas
 Procedimiento

Forma especificada
para llevar acabo
una actividad o un
proceso
 Diferencias
Procedimientos Procesos
Los procedimientos Los procesos
definen la secuencia de transforman las
pasos para ejecutar entradas en salidas
una tarea. mediante la utilizacin
Los procedimientos de recursos
existen, son estticos. Los procesos se
Los procedimientos comportan, son
estn impulsados por dinmicos
la finalizacin de la Los procesos estn
tarea. impulsados por la
Los procedimientos se consecucin de un
implementan. resultado
Los procesos se
operan y gestionan.
 Diferencias
Procedimientos Procesos
Los procedimientos se Los procesos se
centran en el centran en la
cumplimiento de las satisfaccin de los
normas clientes y otras partes
Los procedimientos interesadas
recogen actividades Los procesos
que pueden realizar contienen actividades
personas de diferentes que pueden realizar
departamentos con personas de diferentes
diferentes objetivos. departamentos con
unos objetivos
comunes.
 Sistema de Gestin de Calidad
(Captulo 4 Norma ISO 9001:2008)

Como requisitos generales, se debe

establecer, documentar, implementar y
mantener un sistema que permita asegurar
globalmente la calidad de sus servicios,
mediante la identificacin de los procesos
necesarios para el SGC y su aplicacin, la
determinacin de la secuencia e interaccin
de los procesos, la determinacin de los
criterios y mtodos necesarios para
asegurarse que tanto la operacin como el
control de los procesos sean eficaces, el
aseguramiento de la disponibilidad de
recursos e informacin necesarios,..
 Sistema de Gestin de Calidad
(Captulo 4 Norma ISO 9001:2008)

la realizacin del seguimiento, la

medicin y el anlisis de los procesos y la
implementacin de las acciones necesarias
para alcanzar los resultados planificados y la
mejora continua de stos procesos.
Adems, se deben considerar las
declaraciones de la poltica y objetivos de
calidad, la elaboracin y control del manual
de calidad, procedimientos documentados,
otros documentos y registros que permitan
asegurar la eficaz planificacin, operacin y
control de los procesos.
 Responsabilidad de la Direccin
(Captulo 5 Norma ISO 9001:2008)

La alta gerencia o gerencia Individual debe

proporcionar evidencia de su compromiso con el
desarrollo e implementacin del SGC, as como la
mejora continua de su eficacia, comunicando a la
organizacin la importancia de satisfacer los
requisitos del cliente, los legales y regulatorios,
estableciendo la poltica y objetivos de calidad,
llevando a cabo revisiones y asegurando la
disponibilidad de los recursos necesarios.
 Gestin de los Recursos
(Captulo 6 Norma ISO 9001:2008)

La organizacin debe determinar y

proporcionar los recursos necesarios para
implementar y mantener el SGC y mejorar
su eficacia, teniendo en cuenta la
infraestructura, la competencia del
personal y el ambiente de trabajo
necesario para lograr la conformidad del
producto o servicio, as como aumentar la
satisfaccin del cliente mediante el
cumplimiento de sus requisitos.
 Realizacin del Producto
(Captulo 7 Norma ISO 9001:2008)

La organizacin debe planificar y

desarrollar los procesos necesarios para la
prestacin del servicio, incluyendo la
verificacin, validacin, seguimiento e
inspeccin cuando fuese necesario. La
planificacin en esta etapa debe ser
coherente con los requisitos de otros
procesos relacionados.
 Medicin, Anlisis y Mejora
(Captulo 8 Norma ISO 9001:2008)

La organizacin debe planificar e

implementar procesos de seguimiento,
anlisis y mejora necesarios para
demostrar la conformidad del producto o
servicio respecto a los requisitos del
mercado, asegurarse de la conformidad
del SGC en s y la mejora continua de la
eficacia del mismo.
 Documentacin
A continuacin se indican algunos de los objetivos
principales de la documentacin de una
organizacin, independientemente de que tenga o
no implementado un SGC formal;
a) Comunicacin de la informacin
Como una herramienta para la comunicacin y la
transmisin de la informacin. El tipo y la
extensin de la documentacin depender de la
naturaleza de los productos y procesos de la
organizacin, del grado de formalidad de los
sistemas de comunicacin y de la capacidad de las
personas para comunicarse dentro de la
organizacin, as como de su cultura.
b) Evidencia de la conformidad
Aporte de evidencia de que lo planificado se ha
llevado a cabo realmente.
 Requisitos de la Documentacin
El apartado 4.1 de la Norma ISO 9001:2008
Requisitos generales requiere a la organizacin
establecer, documentar, implementar y mantener
un sistema de gestin de la calidad y mejorar
continuamente su eficacia de acuerdo con los
requisitos de esta Norma Internacional
El apartado 4.2.1 Generalidades indica que la
documentacin del sistema de gestin de la
calidad debe incluir:
a) declaraciones documentadas de una poltica de
la calidad y de objetivos de la calidad.
b) un manual de la calidad.
c) los procedimientos documentados requeridos
en esta Norma Internacional.
d) los documentos necesitados por la organizacin
para asegurarse de la eficaz planificacin,
operacin y control de sus procesos.
 Requisitos de la Documentacin
e) los registros requeridos por esta Norma
Internacional.
En las notas que siguen al apartado 4.2.1 se hace
evidente que siempre que la norma exija
especficamente un procedimiento documentado,
el procedimiento debe establecerse, documentarse,
implementarse y mantenerse. Adems se hace
nfasis en que la extensin de la documentacin del
SGC puede diferir de una organizacin a otra
debido a:
El tamao de la organizacin y el tipo de actividades;
La complejidad de los procesos y sus interacciones, y
La competencia del personal.
Todos los documentos que forman parte del SGC
tienen que controlarse de acuerdo con el apartado
4.2.3 de la Norma ISO 9001:2008, o, en el caso
particular de los registros, de acuerdo con el
apartado 4.2.4.
 Declaraciones Documentadas
Los requisitos para la poltica de la calidad se
definen en el apartado 5.3 de la Norma ISO
9001:2008. La poltica de la calidad documentada,
tiene que ser controlada de acuerdo con los
requisitos del apartado 4.2.3. Algunas
organizaciones pueden estar revisando su poltica
de la calidad por primera vez, a fin de cumplir con
los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, y
necesitarn prestar especial atencin a los incisos
(c), (d) y (g) del apartado 4.2.3.
Los requisitos para los objetivos de la calidad se
definen en el apartado 5.4.1 de la Norma ISO
9001:2008.stos objetivos de la calidad
documentados estn tambin sujetos a los
requisitos de control de los documentos del
apartado 4.2.3.
 Declaraciones Documentadas
b) Manual de la calidad:
El apartado 4.2.2 de la Norma ISO 9001:2008
especifica el contenido mnimo de un manual de la
calidad. El formato y la estructura del manual es
decisin de cada organizacin, y depender del
tamao, cultura y complejidad de la misma.
Algunas organizaciones pueden optar por utilizar el
manual de la calidad con otros fines adems de
solamente para documentar el SGC.
Una organizacin pequea puede encontrar
apropiado incluir la descripcin de todo su SGC en
un solo manual, incluyendo todos los
procedimientos documentados requeridos por la
norma.
Las grandes organizaciones multinacionales pueden
necesitar varios manuales, en el mbito global,
regional o nacional, y una jerarqua de
documentacin ms compleja.
 Declaraciones Documentadas
El manual de la calidad es un documento que tiene
que ser controlado de acuerdo con los requisitos
del apartado 4.2.3.
c) Procedimientos documentados:
La Norma ISO 9001:2008 requiere especficamente
que la organizacin tenga procedimientos
documentados para las seis actividades
siguientes:
4.2.3 Control de Documentos.
4.2.4 Control de Registros.
8.2.2 Auditora Interna.
8.3 Control Producto No Conforme.
8.5.2 Accin Preventiva.
5.5.3 Accin Correctiva.
 Declaraciones Documentadas
Estos procedimientos documentados deben
controlarse de acuerdo con los requisitos del
apartado 4.2.3.
Algunas organizaciones pueden encontrar
conveniente combinar los procedimientos para
varias actividades en un nico procedimiento
documentado (por ejemplo, accin correctiva y
accin preventiva). Otras pueden elegir
documentar una determinada actividad utilizando
ms de un procedimiento documentado (por
ejemplo, auditorias internas). Ambas opciones son
aceptables.
Algunas organizaciones (particularmente las
grandes organizaciones, o aquellas con procesos
ms complejos) pueden requerir procedimientos
documentados adicionales (particularmente
aquellos relacionados con procesos de realizacin
del producto) a fin de implementar un SGC eficaz.
 Declaraciones Documentadas
Otras organizaciones pueden requerir
procedimientos adicionales, pero el tamao y la
cultura de la organizacin podran permitir que
stos se implementen de forma eficaz sin estar
necesariamente documentados. No obstante, a fin
de demostrar conformidad con la Norma ISO
9001:2008, la organizacin tiene que ser capaz de
proporcionar evidencia objetiva (no
necesariamente documentada) de que su SGC ha
sido implementado eficazmente.
d)Documentos necesitados por la
organizacin para asegurarse de la eficaz
planificacin, operacin y control de sus
procesos:
Con el fin de que una organizacin demuestre la
implementacin eficaz de su SGC, puede ser
necesario desarrollar documentos diferentes a los
procedimientos documentados.
 Declaraciones Documentadas
No obstante, los nicos documentos mencionados
especficamente en la Norma ISO 9001: 2008 son:

Poltica de la calidad (apartado 4.2.1 a)

Objetivos de la calidad (apartado 4.2.1 a)
Manual de la calidad (apartado 4.2.1 b)

Existen varios requisitos de la Norma ISO

9001:2008 con los que una organizacin podra
aportar valor a su SGC y demostrar conformidad
mediante la preparacin de otros documentos,
incluso cuando la norma no los exige
especficamente.
 Declaraciones Documentadas
Algunos ejemplos son:
Mapas de proceso, diagramas de flujo de
proceso y descripciones de proceso.
Organigramas.
Especificaciones.
Instrucciones de trabajo y de
ensayo/prueba.
Documentos que contengan comunicaciones
internas.
Programas de produccin.
Listas de proveedores aprobados.
Planes de ensayo/prueba e inspeccin.
Planes de la calidad.
Todos estos documentos deben controlarse de
acuerdo con los requisitos del apartado 4.2.3 y
4.2.4, segn sea aplicable.
 Declaraciones Documentadas
e) Registros:
Las organizaciones son libres de desarrollar
registros que puedan necesitarse para demostrar la
conformidad de sus procesos, productos y del
sistema de gestin de la calidad.
Los requisitos para el control de los registros son
diferentes de aquellos que existen para otros
documentos, y todos los registros tienen que
controlarse de acuerdo con los del apartado 4.2.4
de la Norma ISO 9001:2008.