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REQUISITO: Numeral de la
norma ISO que debe cumplir,
con cliente, legislacin
y organizacin
Recursos Humanos /
competencias
Identificacin de INDICADOR:
procesos de soporte Mecanismos de control
Proceso(s) proveedor: Proceso(s) Cliente:
Controles
Entradas Salidas
Proceso
Recursos
Delimitacin:
Entradas Salidas
A P
V H
Recursos Indicadores
Proceso proveedor: Proceso: Proceso cliente:
Propsito:
entradas salidas
Recurso Fundamental
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Indicadores Relacionados:
PROCESO
SUBPROCESOS ACTIVIDADES
ENTRADAS SALIDAS
REQUISITOS REGISTROS
RECURSOS
Propsito
Delimitacin: Autoridad:
Propsito
Responsable:
Autoridad:
Sistema Predominante:
Propsito:
Delimitacin:
Responsable: Autoridad:
ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS