Présentation du Cycle S&OP

Ahmed Amine KAROUI – Zouhair NMILI

Plans are nothing; planning is everything”

(Dwight D. Eisenhower, 1890 -1969)
5/25/2018
Contexte
Au vu des carnets de commandes et des previsions de ventes pour les 4
familles de produits, nous remarquons notamment qu’il y a une :
 Forte hausse de la demande pour la famille de produits 3 par rapport à
l’année 2017;
 Baisse de demande pour la famille de produits 4 par rapport à l’année
2017.

 Désiquilibre Capacité/charge
 Rupture de stock/ Augmentation des Coûts de stockage
 Retard de livraison
5/25/2018 S&OP meeting
Famille de produits 1
Situation initale
 Problème de surchage
Mois Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 Mois 13 Mois 14 Mois 15 Mois 16 Mois 17 Mois 18 Moyenne
Prévision Ventes 970 980 900 950 980 1300 820 780 820 1400 1050 800 1100 700 650 880 950 850 938
Capacité démontrée 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050
Prévsion Moyenne 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938
Charge/Capacité 92% 93% 86% 90% 93% 124% 78% 74% 78% 133% 100% 76% 105% 67% 62% 84% 90% 81% 89%

Charge/Capacité
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

Prévision Ventes Capacité démontrée Prévsion Moyenne

5/25/2018 S&OP meeting
 Famille de produits 1
 Levier possible: Lissage de la charge

Mois Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 Mois 13 Mois 14 Mois 15 Mois 16 Mois 17 Mois 18
Prévision Ventes 970 980 900 950 1030 1050 1020 980 920 1000 950 900 1000 900 650 880 950 850
Capacité démontrée 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050
Prévsion Moyenne 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938 938
Charge/Capacité 92% 93% 86% 90% 98% 100% 97% 93% 88% 95% 90% 86% 95% 86% 62% 84% 90% 81%

Capacité/Charge (Après lissage)

1200

1000
Remarque : en cas d’horizon ferme, il faut 800

600
prévenir les clients du retard conséquent 400

200
qui ‘il peut y avoir.
0
Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Prévision Ventes Capacité démontrée Prévsion Moyenne

5/25/2018 S&OP meeting

Famille de produits 2
 Situation initiale
 Problème de surchage

Mois Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 Mois 13 Mois 14 Mois 15 Mois 16 Mois 17 Mois 18 Moyenne
Prévision Ventes 480 520 450 600 505 580 630 470 500 540 700 420 430 600 500 470 550 560 528
Capacité démontrée 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Prévision Moyenne 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528
Charge/Capacité 96% 104% 90% 120% 101% 116% 126% 94% 100% 108% 140% 84% 86% 120% 100% 94% 110% 112% 106%

Capacité/Charge (Situation initiale)

800
700
600
500
400
300
200
100
0

5/25/2018 S&OP meeting

Prévision Ventes Capacité démontrée Prévision Moyenne
Famille de produits 2
 Levier possible 1 : Lissage de la charge

Mois Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 Mois 13 Mois 14 Mois 15 Mois 16 Mois 17 Mois 18
Prévision Ventes 500 520 520 555 550 560 530 500 500 540 550 500 500 550 550 500 520 560
Capacité démontrée 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Prévision Moyenne 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528
Charge/Capacité 100% 104% 104% 111% 110% 112% 106% 100% 100% 108% 110% 100% 100% 110% 110% 100% 104% 112%

Capacité/Charge (Après Lissage)

700

600

500 Malgré le lissage de la charge, la capacité

400

300 de production reste en dessous des

200

100
prévisions de ventes dans plusieurs mois.
0
Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Prévision Ventes Capacité démontrée Prévision Moyenne

5/25/2018 S&OP meeting
Famille de produits 2
 Levier possible 2 : Flexiblité capacitaire (Heures supplémentaires)
Mois Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 Mois 13 Mois 14 Mois 15 Mois 16 Mois 17 Mois 18 Moyenne
Prévisions Ventes 480 520 450 600 505 580 630 470 500 540 700 420 430 600 500 470 550 560 528
Prévision Moyenne 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528
Capacité démontrée 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Capacité 4X8 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660
Capacité 5X8 (MAX) 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820
Charge/Capacité (4X8) 73% 79% 68% 91% 77% 88% 95% 71% 76% 82% 106% 64% 65% 91% 76% 71% 83% 85% 80%
Charge/Capacité (5X8) 59% 63% 55% 73% 62% 71% 77% 57% 61% 66% 85% 51% 52% 73% 61% 57% 67% 68% 64%

Charge/Capacité (4X8 et 5X8)

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Prévisions Ventes Prévision Moyenne Capacité 4X8 Capacité 5X8 (MAX)

5/25/2018 S&OP meeting

Famille de produits 2
 Levier possible 2 : Flexiblité capacitaire (Heures supplémentaires)
Mois Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 Mois 13 Mois 14 Mois 15 Mois 16 Mois 17 Mois 18 Moyenne
Prévision Ventes 480 520 450 600 505 580 550 550 500 540 550 570 430 600 500 470 550 560 528
Prévision Moyenne 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528
Capacité 4X8 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660
Charge/Capacité (4X8) 73% 79% 68% 91% 77% 88% 83% 83% 76% 82% 83% 86% 65% 91% 76% 71% 83% 85% 80%

Charge/Capacité 4X8 (Après Lissage)

700
600
500
 Privilégier le système d’organisation 400
300
d’horaires de travail 4 x 8 avec un taux 200
100
charge/capacité de 80%. 0

Prévision Ventes Prévision Moyenne Capacité 4X8

5/25/2018 S&OP meeting

Famille de produits 2
 D’autres Leviers possibles:

 Recourir à la sous traitance: sous traiter une partie de la

production pour être plus flexible et couvrir les demandes futures
des clients.

 Priorisation de certains produits : Pssobilité de demander au client

de choisir le(s) produits le(s) plus critique(s) pour lui.

5/25/2018 S&OP meeting

Famille de produits 3
 Situation initiale
 Problème de surcharge

Mois Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 Mois 13 Mois 14 Mois 15 Mois 16 Mois 17 Mois 18 Moyenne
Prévision Ventes 750 850 800 820 805 780 860 800 760 840 850 790 800 820 850 790 810 850 813
Capacité démontrée 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460
Prévision Moyenne 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813
Charge/Capacité 163% 185% 174% 178% 175% 170% 187% 174% 165% 183% 185% 172% 174% 178% 185% 172% 176% 185% 177%

Situation intiale
1000
900
800
700

• Les prévisions de ventes dépassent 600

500
400

largement la capacité démontrée. 300

200
100
0

Prévision Ventes Capacité démontrée Prévision Moyenne

5/25/2018 S&OP meeting
Famille de produits 3
 Levier possible 1 : Flexibilité capacitaire
Mois Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 Mois 13 Mois 14 Mois 15 Mois 16 Mois 17 Mois 18 Moyenne
Prévision Ventes 750 850 800 820 805 780 860 800 760 840 850 790 800 820 850 790 810 850 813
Capacité démontrée 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460
Prévision Moyenne 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813
Capacité 4X8 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Capacité 5X8 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
Charge/Capacité 163% 185% 174% 178% 175% 170% 187% 174% 165% 183% 185% 172% 174% 178% 185% 172% 176% 185% 177%
Charge/Capacité (4X8) 125% 142% 133% 137% 134% 130% 143% 133% 127% 140% 142% 132% 133% 137% 142% 132% 135% 142% 135%
Charge/Capacité (5X8) 100% 113% 107% 109% 107% 104% 115% 107% 101% 112% 113% 105% 107% 109% 113% 105% 108% 113% 108%

Flexibilité capacitaire
1000
900
800
700
600
• En dépit de l’augmentation de la
500
400
300
capacité de production, l’entreprise
200
100
0
reste toujours en sous capacité dans
Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tous les mois.
Prévision Ventes Capacité démontrée Capacité 4X8 Capacité 5X8

5/25/2018 S&OP meeting

Famille de produits 3
 Leviers possibles :

 Faire appel à la sous traitance

 Acquisition d’une nouvelle machine : Etude commerciale poussée

et prise en compte de l’avis du Directeur financier concernant
l’équilibre financier de l’entreprise.

5/25/2018 S&OP meeting

Famille de produits 4
• Situation initiale
 Problème de surcapacité

Mois Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 Mois 13 Mois 14 Mois 15 Mois 16 Mois 17 Mois 18 Moyenne
Prévision Ventes 350 280 200 220 300 190 260 340 210 180 250 370 220 200 210 180 220 300 249
Capacité démontrée 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650
Prévision Moyenne 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249
Charge/Capacité 54% 43% 31% 34% 46% 29% 40% 52% 32% 28% 38% 57% 34% 31% 32% 28% 34% 46% 38%

Surcapacité de production
700
600
500
400
300
200
100
0
Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois Mois
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Prévision Ventes Capacité démontrée Prévision Moyenne

5/25/2018 S&OP meeting
Famille de produits 4
 Leviers possibles :

 Trouver de nouveaux débouchés à l’export

 Devenir sous traitant pour 50% de capacité de production

 Vente des machines inexploitées.

5/25/2018 S&OP meeting

• Plans are nothing; planning is everything” (Dwight D. Eisenhower,
1890 -1969)

“It is not about improving the accuracy of the

forecast and reducing the amount of
uncertainty in the future, it is about
eliminating the need for certainty.”
Director of Supply Chain, Merck

5/25/2018 S&OP meeting