SAŽETI PRIMJER ANALIZE

DOKUMENTACIJE ZA PRIPREMU
PROGRAMSKOG BUDŽETA –
SLUŽBE UPRAVE OPŠTINE
GRAČANICA
Naida Čaršimamović Vukotić

CDMA Radionica
Fiskalna politika i programsko budžetitranje u Bosni i
Hercegovini
Sarajevo, februar 2011. godine 1
 Pregled prezentacije
1. Primjeri relevantnih strateških dokumenata za
izradu PB opštine Gračanica
2. Brzi pregled dokumentacije
3. Definiranje programa
4. Definiranje mogućih mjera učinaka za jedan od
programa:
– Izlazni rezultati
– Krajnji rezultati
– Rezultati efikasnosti

2
 Primjeri relevantnih strateških
dokumenata za izradu programskog
budžeta (PB) opštine Gračanica
• Razvojna strategija opštine Gračanica (nakon usvajanja)
http://www.opcina- gracanica.ba/doc/strategija_razvoja_gracanica.pdf

• Pravilnik o unutrašnjoj organizacija službi za upravu

• Raniji budžeti

• Statistički podaci (Federalni Zavod za statistiku, podaci

opštinskih institucija, komunalnih preduzeća...) – u slučaju
Gračanice, dosta statističkih podataka dato u Strategiji
3
4
 Definiranje strateškog cilja
za PB službi uprave opštine Gračanica
• U ovom primjeru, uzeta je cjelokupna opština kao jedan “korisnik”

• Strateški cilj: uzeti iz relevantnih strateških dokumenata usvojenih

od strane vlada. Ukoliko ne postoje, uzeti glavne nadležnosti iz zakona
koji uspostavljaju instituciju i/ili pravilnika o sistematizaciji. Strateški cilj
je sažeti krovni cilj postojanja institucije – ne mogu biti prepisani cijeli
paragrafi iz pravilnika ili zakona.

• Obratiti pažnju na terminologiju – u kontekstu programskog

budžetiranj = jedan strateški cilj po instituciji/ministarstvu/agenciji, a
zatim svaki program ima svoje operativne ciljeve (u Strategiji Gračanice,
vizija=strateški cilj)

5
6
Predloženi primjer strateškog cilja za PB
opštine Gračanica

“Kroz bolje organizovan javni sektor i javne usluge

službi opštine doprinijeti unapređenju poslovnog
ambijenta i okruženja, koristeći i razvijajući privredne
potencijale i prirodne i ljudske resurse, osiguravajući
nove investicije, novo zapošljavanje i stvaranje nove
vrijednosti za brže rješavanje ekoloških problema i
cestovne infrastrukture”

7
 Sažeti primjer mogućih programa
Naziv programa
1 PODRŠKA PRIVREDI
2. PROSTORNO UREĐENJE, GEODETSKI I
IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI
3. DRUŠTVENE DJELATNOSTI:
ZDRAVSTVO, OBRAZOVANJE, SPORT,
KULTURA I NEVLADIN SEKTOR
4. OSTVARIVANJA PRAVA BORACA,
IZBJEGLIH I RASLJENIH LICA
5. CIVILNA ZAŠTITA
6. STRATEŠKO UPRAVLJANJE I
ADMINISTRACIJA
Organizacione jedinice u programu
Odjeljenje za poduzetništvo i lokalni
razvoj i Odjeljenje za inspekcije
Služba za prostorno uređenje,
geodetske i imovinsko pravne poslove
Nadležnosti društvenih djelatnosti
Odjeljenja za društvene djelatnosti,
boračko-invalidsku zaštitu
Nadležnosti boračko-invalidske zaštite i
odbrane Odjeljenja za društvene
djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu
Služba za civilnu zaštitu
Kabinet načelnika, Stručna služba
Vijeća, Odjeljenje za finansije,
Odjeljenje za upravu, Odjeljenje za
upravu (isključujući poslove s
građanima), te nadležnosti zajedničkih
poslova Odjeljenja za društvene
djelatnosti, boracko-invalidsku zaštitu8
 Program 1: primjeri mjera učinka
PROGRAM 1: PODRŠKA PRIVREDI
• OPERATIVNI CILJ: Doprinijeti obnovi i razvoju opštine putem izrade
vizije i Strategije razvoja opštine, unapređenja partnerskih odnosa
izmedu javnog i privatnog sektora, razvoja poljoprivede i nadzora iz
oblasti urbanizma i gradenja, ugostiteljsko-tržišne inspekcije,
sanitarne, veterinarske i oblasti poljoprivrede i vodoprivrede
• Izlazni rezultati
– Broj materijala/analiza pripremljenih za načelnika/građane u vezi izrade/evaluacije
implementacije Strategije razvoja opštine i programa razvoja opštine, programa izgradnje
infrastrukture i drugih objekata
– Broj predloženih mjera za unapređenje partnerskih odnosa izmedu javnog i privatnog sektora
– Broj ekonomskih analiza iz oblasti poduzetništva, obnove i razvoja
– Broj poslanih materijala/kontakata sa poduzetnicima
– Broj pripremljenih izvještaja/praćenih statističkih pokazatelja privrednih kretanja
– Broj implementiranih mjera iz Razvojne strategije opštine iz nadležnosti programa
– Broj implementiranih mjera iz nadležnosti opštine u vezi sa razvojem, podsticajem i zaštitom
poljoprivrednog zemljišta
– Broj izvršenih inspekcijskih nadzora iz oblasti urbanizma i građenja, ugostiteljsko-tržišne 9
inspekcije, sanitarne, veterinarske i oblasti poljoprivrede i vodoprivrede
 Program 1: primjeri mjera učinka
PROGRAM 1: PODRŠKA PRIVREDI
• Krajni rezultati
– Kvalitet materijala/analiza pripremljenih za načelnika/građane u vezi izrade/evaluacije
implementacije Strategije razvoja opštine i programa razvoja opcine, programa izgradnje
infrastrukture i drugih objekata (mogući načini mjerenja su ocjene primaoca, ocjene građana,
ocjene načelnika, te kvalitetna samoprocjena)
– Postotak implementiranih mjera za unapređenje partnerskih odnosa izmedu javnog i privatnog
sektora
– Ocjena partnerskih odnosa izmedu javnog i privatnog sektora od strane privatnog sektora
– Postotak implementiranih mjera iz Razvojne strategije opštine iz nadležnosti programa
– Postotak implementiranih mjera iz nadležnosti opštine u vezi sa razvojem, podsticajem i zaštitom
poljoprivrednog zemljišta
– Kvalitet i učinak inspekcijskih nadzora iz oblasti urbanizma i građenja, ugostiteljsko-tržišne
inspekcije, sanitarne, veterinarske i oblasti poljoprivrede i vodoprivrede
– Postotak izvšenih nadzora u odnosu na ciljane

• Rezultati efikasnosti
– Prosječan trošak po materijalu/analizi pripremljenih za načelnika/građane
– Prosječan trošak po ekonomskoj analizi/izvještaku o statsitičkim pokazateljima
– Prosječan trošak po izvršenoj inspekciji 10
 Program 2: primjeri mjera učinka

PROGRAM 2: PROSTORNO UREĐENJE, GEODETSKI I

IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI
OPERATIVNI CILJ: Doprinijeti obnovi i razvoju opštine putem
kvalitetne i učinkovite uprave u oblasti prostornog uređenja,
imovinskih odnosa, premjera i katastra zemljišta
• Izlazni rezultati
– Broj pripremljenih dokumenata - prostorna i urbanističko-planske dokumentacije
– Broj obrađenih zahtjeva u vezi ustupanja gradskog gradevinskog zemljišta u svrhu privođenja
krajnjoj namjeni prema važecim planovima
– Broj vođenih upravnih postupaka iz oblasti urbanizma, imovinsko pravnih odnosa i katastra
– Broj obrađenih zahtjeva u vezi evidencije građevinskog zemljišta, stambenih i poslovnih objekata
– Broj implementiranih mjera iz Razvojne strategije opštine iz nadležnosti programa

11
 Program 2: primjeri mjera učinka
PROGRAM 2: PROSTORNO UREĐENJE, GEODETSKI I
IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI
• Krajnji rezultati
– Postotak implementiranih mjera iz Razvojne strategije opštine iz nadležnosti programa
– Kvalitet pripremljenih dokumenata - prostorna i urbanisticko-planske dokumentacije
– Prosječan period za obradu zahtjeva u vezi ustupanja gradskog gradevinskog zemljišta u svrhu
privođenja krajnjoj namjeni prema važecim planovima
– Prosječan period za obradu zahtjeva u vezi evidencije građevinskog zemljišta, stambenih i
poslovnih objekata
– Kvalitet obrade zahtjeva, mjeren od strane podnosioca zahtjeva
– Broj uspješno okončanih uprvanih postupaka
– Prosječan period potreba mjeren

• Rezultati efikasnosti
– Prosječan trošak po obrađenom zahtjevu vezi ustupanja gradskog gradevinskog zemljišta u
svrhuprivođenja krajnjoj namjeni prema važecim planovima
– Prosječan trošak po upravnom postupku
– Prosječan trošak po obrađenom zahtjevu u vezi evidencije građevinskog zemljišta, stambenih i
poslovnih objekata
– Broj implementiranih mjera iz Razvojne strategije opštine iz nadležnosti programa 12
 Program 3: primjeri mjera učinka
PROGRAM 3: DRUŠTVENE DJELATNOSTI: ZDRAVSTVO,
OBRAZOVANJE, SPORT, KULTURA I NEVLADIN SEKTOR

OPERATIVNI CILJ: Doprinijeti razvoju opštine u oblasti oblasti

zdravstva, obrazovanja, kulture, sporta i nevladinog sektora
• Izlazni rezultati
-

– Broj pripremljenih materijala/analiza stanaj u oblasti zdravstva, obrazovanja, kulture, sporta i

nevladinog sektora
– Broj pripremljenih inicijativa/mjeraza poboljšanje stanja u ovim oblastima
– Broj kontakata/razmijenjih materijala sa predstavnciima nevladinog sektora, udruženjima
gradana i međunarodnim institucijama
– Broj zahtjeva za registraciju od strane sportskih kolektiva/KUDova
– Broj članova u sportskim kolektivima, KUD-ovima, koji su dobili podršku od strane programa
– Broj organiziranih kulturnih i sportskih manifestacija i broj učesnika na istim
– Broj orgamiziramih takmičenja škola i broj učesnika na istim
– Broj implementiranih mjera iz Razvojne strategije opštine iz nadležnosti programa
13
 Program 3: primjeri mjera učinka
PROGRAM 3: DRUŠTVENE DJELATNOSTI: ZDRAVSTVO,
OBRAZOVANJE, SPORT, KULTURA I NEVLADIN SEKTOR
• Izlazni rezultati
-

– Kvalitet pripremljenih materijala/analiza

– Postotak implementiranih inicijativa
– Kvalitet rada sa nevladinom sektorom, ocijenjen od strane nevladinog sektora
– Prosječan period potreban za registraciju
– Kvalitet podrške i organiziranih manifestacija ocijenjen od strane učesnika
– Kvalitet podrške i organiziranih takmičenja ocijenjen od strane učesnika
– Broj implementiranih mjera iz Razvojne strategije opštine iz nadležnosti programa

• Rezultati efikasnosti
– Prosječan trošak po obrađenom zahtjevu za registraciju
– Prosječan trošakp o manifestaciji
– Prosječan trošak po takmičenju
– Prosječan trošak po članu u sportskim kolektivima i KUD-ovima, koji su dobili podršku od strane
programa
– Prosječan trošak po učesniku takmičenja 14
 Program 4: primjeri mjera učinka
PROGRAM 4: OSTVARIVANJA PRAVA BORACA, IZBJEGLIH I
RASLJENIH LICA

OPERATIVNI CILJ: Kvalitetna i učinkovita podrška korisnicima boračko-

invalidske zaštite i zaštite izbjeglih i raseljenih lica u nadležnostima
opštine
• Izlazni rezultati
– Broj korisnika boračko-invalidske zaštite
– Broj korisnika zaštite za izbjegla i raseljena lica
– Broj pripremljenih zahtjeva građana za ostvarivanje prava iz nadležnosti opštine u oblastima
poslova boračko-invalidske zaštite
– Broj pripremljenih zahtjeva građana građana za ostvarivanje prava iz nadležnosti opštine u
oblastima poslova za izbjegla i raseljena lica
– Broj pripremljenih analiza/statističkih izvještaja u oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite
izbjeglih i raseljenih lica
– Broj implementiranih mjera iz Razvojne strategije opštine iz nadležnosti programa

15
 Program 4: primjeri mjera učinka
PROGRAM 4: OSTVARIVANJA PRAVA BORACA, IZBJEGLIH I
RASLJENIH LICA
• Kranji rezultati
– Prosječan period za obradu zahtjeva u oblasti boračko-invalidske zaštite
– Prosječan period za obradu zahtjeva oblastima poslova za izbjegla i raseljena lica
– Kvalitet podrške opštine u u oblasti boračko-invalidske zaštite, mjeren od strane primaoca
– Kvalitet podrške opštine u u oblastima poslova za izbjegla i raseljena lica, mjeren od strane
primaoca
– Postotak primaoca boračko-invalidske zaštite
– Postotak primaoca zaštite za izbjegla i raseljena lica
– Postotak implementiranih mjera iz Razvojne strategije opštine iz nadležnosti programa

• Rezultati efikasnosti
– Prosječan trošak po korisniku boračko-invalidske zaštite
– Prosječan trošak po korisniku zaštite za izbjegla i raseljena lica
– Prosječan trošak po obradi zahtjeva u oblasti boračko-invalidske zaštite
– Prosječan trošak po obradi zahtjeva u oblasti zaštite za izbjegla i raseljena lica
16
 Program 5: primjeri mjera učinka
PROGRAM 5: CIVILNA ZAŠTITA

OPERATIVNI CILJ: Pružanje kvalitetne i učinkovite civilne i

protivpožarne zaštite građanima

• Izlazni rezultati
– Broj pripremljenih planskih dokumenata (procjenu ugroženosti, program zaštite i spašavanje od
prirodnih i drugih nesreca, plan obuke stanovništva i drugo),
– Broj obučenih lica
– Broj nesreća u kojima su intervenirali uposleni ovog programa
– Broj km pregledanih za opasnost od mina
– Broj km očišćenih od mina
– Broj sati provedenih u osmatranju, obavještenju i uzbunjivanju
– Broj implementiranih mjera iz Razvojne strategije opštine iz nadležnosti programa

17
 Program 5: primjeri mjera učinka
PROGRAM 5: CIVILNA ZAŠTITA
• Krajnji rezultati
– Kvalitet pripremljenih planskih dokumenata
– Kvalitet obuke mjeren od strane primaoca ili postotak obučenih u odnosu na ciljani
– Broj uspješnih intervencija
– Vrijednost spašenih materijalnih dobara
– Postotak teritorije općine ugrožen minama
– Postotak implementiranih mjera iz Razvojne strategije opštine iz nadležnosti programa

• Rezultati efikasnosti
– Prosječan trošak po intervenciji
– Trošak programa u odnosu na vrijednosti spašenih dobara
– Prosječan trošak po planskom dokumentu
– Prosječan trošak po obučenom licu
– Prosječan trošak po satu osmatranju, obavještenju i uzbunjivanju
– Prosječan trošak po očišćenom od mina

18
 Program 6: primjeri mjera učinka
PROGRAM 6:STRATEŠKO UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA -
OPERATIVNI CILJ: Osigurati pravovremen, visokokvalitetan i relevantan
sistem strateškog upravljanja i administracije kako bi se u
potpunosti i na što efikasniji način mogla ostvariti misija i mandat
službi uprave opštine Gračanica

• Izlazni rezultati
– Broj sprovedenih mjera iz ukupnog plana rada opštine
– Broj sprovedenih mjera Razvojne strategije opštine
– Broj materijala/analiza dostavljenih kantonalnoj vladi i drugim institucijama u BiH ispred opštime
– Broj materijala/analiza/mišljenja relevatnim međunarodnim institucijama
– Broj materijala koje uposleni na ovom programu pripreme za medije i javnost
– Broj poslanih instrukcija i sastanaka sa organizacionim jedinicama u procesu planiranja i izvršenja
DOB-a i budžeta opštine
– Broj implementiranih mjera iz Razvojne strategije opštine
19
 Program 6: primjeri mjera učinka
PROGRAM 6:STRATEŠKO UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA –
• Krajnji rezultati
– Napredak (postotak implementacije) u smislu plana rada
– Napredak (postotak implementacije) u smislu sprovedenih mjera iz Strategije
– Nivo zadovoljstva uposlenih sa menadžmentom/administracijom opštine (povratna informacija
od uposlenih i samoprocjena)
– Kvalitetna koordinacija pripreme i praćenja izvršenja i analize budžeta opštine u utvrđenom roku
– Kvalitet materijala za medije i javnost (mogući načini mjerenja su ocjene primaoca, ocjene
građana, ocjene načelnika, te kvalitetna samoprocjena)
– Kvalitet rada službe uprave/kvalitet ukupne politike opštine mjeren od strane relevatnih
međunarodnih institucija
– Postotak implementiranih mjera iz Razvojne strategije opštine

• Rezultati efikasnosti
– Rashodi ovog programa kao postotak ukupnih rashoda opštine
– Trošak programa strateškog upravljanja i adminstracije po zaposlenom u opštini
– Trošak po pripremljenom materijalu/analizu dostavljenoj kantonalnoj vladi i drugim institucijama
u BiH ispred opštine
– Prosječan trošak po materijalu za medije i javnost
– Broj uposlenih na ovom programu kao % ukupnog broja uposlenih u opštini 20
 UKUPNI ZAHTJEV U PROGRAMSKOM FORMATU
Institucija: (unijeti naziv proračunskog korisnika)
Strateški cilj proračunskog
korisnika:

Tablica 9
Izvršenje Proračun Zahtjev Prelim inarne procjene
PROGRAM 1: (unijeti naziv programa) 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.
KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0
611000 Bruto plaće i naknade
612000 Naknade troškova uposlenih
613000 Izdaci za materijal i usluge
614000 Tekući grantovi
821000 Kapitalna ulaganja
Broj uposlenih na programu

Operativni ciljevi: (navesti operativne ciljeve ovog programa)

Rukovoditelj program a: (ime i prezime rukovoditelja programa)
Pravno uporište: (navesti legislativu ili drugi pravni temelj koji uređuju aktivnosti u sklopu ovog programa)
Predložene aktivnosti: (opisati aktivnosti koje se sprovode kako bi se postigli operativni ciljevi programa)
Ostv areno Očekivani rezultati
MJERE UČINKA PROGRAMA 1 Mjere učinka
2010. 2011. 2012. 2013. 2014.
Izlazni (izravni) rezultati (proizvodi
i usluge iz sprovođenja programa)

Krajnji rezultati (utjecaj proizvoda i

pruženih usluga po ciljnu grupu)
Efikasnost (trošak po jedinici
izlaznog rezultata)

Izvršenje Proračun Zahtjev Prelim inarne procjene

PROGRAM 2: (unijeti naziv programa) 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.
KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0
611000 Bruto plaće i naknade
612000 Naknade troškova uposlenih
613000 Izdaci za materijal i usluge
614000 Tekući grantovi
821000 Kapitalna ulaganja
Broj uposlenih na programu

Operativni ciljevi: (navesti operativne ciljeve ovog programa)

Rukovoditelj program a: (ime i prezime rukovoditelja programa)
Pravno uporište: (navesti legislativu ili drugi pravni temelj koji uređuju aktivnosti u sklopu ovog programa)
Predložene aktivnosti: (opisati aktivnosti koje se sprovode kako bi se postigli operativni ciljevi programa)
Ostv areno Očekivani rezultati
MJERE UČINKA PROGRAMA 2 Mjere učinka
2010. 2011. 2012. 2013. 2014.
Izlazni (izravni) rezultati (proizvodi
i usluge iz sprovođenja programa)
Krajnji rezultati (utjecaj proizvoda i
pruženih usluga po ciljnu grupu)
Efikasnost (trošak po jedinici
izlaznog rezultata)

UKUPNI RASHODI ZA SVE PROGRAME (m oraju biti jednaki iznosim a u Izvršenje Proračun Zahtjev Prelim inarne procjene
Tablici 1) 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.

KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0
611000 Bruto plaće i naknade KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0
612000 Naknade troškova uposlenih KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0
613000 Izdaci za m aterijal i usluge KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0
614000 Tekući grantovi KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0
821000 Kapitalna ulaganja KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 21
UKUPAN BROJ UPOSLENIH 0 0 0 0 0
22