PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL – PAI 2017

INFORME DE SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 30/2017

Oficina Asesora de Planeación

 Metodología de medición.

El nivel de cumplimiento se identifica con semáforos. a) semáforo verde: cumplimiento total de la

programación; b) semáforo amarillo: incumplimiento parcial de la programación; c) semáforo rojo:
incumplimiento total de la programación; d) semáforo gris: el reporte de avance no permite
establecer el nivel de cumplimiento.

El porcentaje de cumplimiento, es indicativo, toda vez que la mayoría de las metas cuantitativas
están programadas para el cuarto trimestre. De tal forma que para efectos del presente informe, se
establece para cada dependencia y política de desarrollo administrativo el total de metas a cargo y
de ellas se establece el porcentaje de aquellas metas que presentaron cumplimiento total con
respecto a la programación para el tercer semestre (semáforo verde).
 GESTIÓN MISIONAL
Nivel de cumplimiento 79%
VICEMINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
 AVANCE
META ANÁLISIS SEMÁFORO
CUANTITATIVO
Dos informes de las necesidades de infraestructura fluvial en
Meta cumplida anticipadamente, estaba
los ríos Putumayo y Meta, producto de la realización de 4 100% programada para diciembre.
talleres de socialización del Plan Maestro Fluvial

Un documento de propuesta para la regulación ferroviaria Meta programada para diciembre. Avance
colombiana NA conforme lo programado

Meta programada para diciembre. Avance

Dos: 1) Un informe de revisión y recomendación sobre el conforme lo programado
manual de auditorías de seguridad vial; 2) Un proyecto de acto NA
administrativo para la adopción del mismo Meta compartida con el Viceministerio de
Transporte – Grupo de Seguridad Vial
Meta programada para diciembre. Avance
Doce proyectos piloto de información ingresados en el sistema NA conforme lo programado

Meta programada para octubre. Avance

Seis planes de acción formulados para los corredores logísticos NA conforme lo programado

Un proyecto de documento de política elaborado en materia Meta programada para octubre. No se

de accesos urbanos NA cumplió con lo programado.

Diez capacitaciones y/o seguimientos en normatividad e Se cumplió con las 7 capacitaciones

infraestructura a las entidades territoriales 70% programadas.

Meta programada para diciembre. Avance

Un Plan Regional Infraestructura Intermodal de Transporte NA de acuerdo a lo programado.
 AVANCE
META ANÁLISIS SEMÁFORO
CUANTITATIVO
Meta programada para diciembre. No
obstante no tener los borradores PVD en
Dos planes viales departamentales actualizados NA el III trimestre, se tiene proyectado contar
con los documento de dos PVD
actualizados en el cuarto trimestre.

9 resoluciones de categorización de vías 100% Se cumplió la meta.

Ingresar la información de 6 inventarios viales departamentales Se cumplió con el registro de la

al sistema de información geográfica que soporta el Sistema 90% información de 5 inventarios viales
Integral Nacional de Carreteras SINC programados.
Dos convenios con entidades territoriales para implementación
Meta modificada. Avance de acuerdo con
de alternativas de intervención en vías terciarias a bajos costos NA lo programado.
ambientalmente sostenibles

Priorización red vial terciaria en 159 municipios de post

conflicto. 100% Meta cumplida.

3 Consultorías y/o convenios con entidades territoriales para la

Meta programada para diciembre. Se
elaboración de Estudios y Diseños en vías priorizadas por las NA firman 2 convenios de 3 programados.
comunidades indígenas.

Dos convenios y/o consultorías para elaboración de Meta programada para diciembre. Avance
inventarios viales NA de la meta de acuerdo con lo programado.
 AVANCE
META ANÁLISIS SEMÁFORO
CUANTITATIVO

Remisión al Departamento Administrativo de la Función Pública

Meta programada para diciembre. Se
- DAFP el proyecto de resolución de reglamentación del Fondo
de subsidio de sobretasa a la gasolina - FSSG y tres resoluciones NA modificó la meta en el alcance. Avance de
acuerdo con lo programado.
de distribución de los recursos. (Meta modificada)

Nivel de cumplimiento de acuerdo con el número de metas cumplidas. Viceministerio de

Infraestructura 94%

Total metas: 16
15
1
OFICINA DE REGULACIÓN ECONÓMICA
 AVANCE
META ANÁLISIS SEMÁFORO
CUANTITATIVO
Avance conforme lo programado (100 de
164). No obstante, se alerta el no
Alimentar en el SIRTPC la información de 164 rutas en cuanto a
las variables de infraestructura vial 61% cumplimiento de la meta en el cuarto
trimestre en razón a la no contratación
del Profesional.
Un documento que contiene los lineamientos y políticas
Meta programada para diciembre. Avance
regulatorias en los modos de transporte y servicios conexos NA conforme lo programado
nacional
Acompañamiento a autoridades locales de tres ciudades
Meta programada para diciembre. Avance
(Barranquilla, Buenaventura, Cali) en la implementación de la NA conforme lo programado
metodología de cargue y descargue nocturno

Vinculación de 20.000 vehículos de transporte de carga al

Sistema Inteligente de Seguimiento Satelital - SISS NA *Se solicita eliminar la meta

**No se dio cumplimiento a la actividad

Estudio de fase de pre-factibilidad de infraestructura logísticas
especializadas en la ciudad de Quibdó NA programada de contratación en el tercer
trimestre.

*Solicitan la eliminación de la meta: Vinculación de 20.000 vehículos de transporte de carga al Sistema Inteligente de
Seguimiento Satelital - SISS
** Meta nueva

Nivel de cumplimiento Oficina de Regulación Económica 60%

Total metas: 5
3 Tres cumplidas a la fecha de corte de las cuales una se deja en riesgo amarillo por la alerta.
1
1
VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE
 AVANCE
META ANÁLISIS SEMÁFORO
CUANTITATIVO
Meta programada para diciembre. Se
alerta en cuanto no se cuenta con la
Dos proyectos de resolución sobre política pública en el marco
contratación del personal para la
del los Sistemas Inteligentes para la Infraestructura, el Transito
y el Transporte, asociados al los diversos servicios ITS que NA elaboración de la resolución sobre
paneles de mensajería variable (VMS).
contendrá el SINITT
Solicitud modificación de meta. De 2
proyectos de resolución a uno.
Un documento técnico sobre el diseño conceptual de la
Meta programada para diciembre. Avance
arquitectura del Sistema Inteligente Nacional para la NA conforme lo programado
Infraestructura, el Tránsito y el Transporte - SINITT

Un informe de asistencia técnica en soluciones de SIT referente Meta programada para diciembre. Avance
a las necesidades ITS de los proyectos del Sector NA conforme lo programado

Meta programada para diciembre. Se

genera alerta toda vez que se Informa que
Dos reportes generados por SISETU NA están en estudios previos, sin embargo no
se determina fecha cierta para la entrega
de los estudios
Ocho informes entregables técnicos y administrativos con
respecto a (PMLB).
Asistencia integral al proyecto de la primera línea del metro de
Bogotá-PLMB y su integración al SITP (sistema integrado de NA Avance conforme lo programado
transporte público) del distrito capital y SITR (sistema integrado
de transporte regional
Habilitar subregistro de Pólizas de Seguro (RNS) en el Registro No es posible establecer nivel de avance,
Nacional Automotor –RUNT para garantizar la mejora del NA toda vez que el reporte de seguimiento no
cargue de la información es claro
 AVANCE
META ANÁLISIS SEMÁFORO
CUANTITATIVO

Dos estudios realizados en el marco de las acciones del Grupo

RUNT NA Meta programada para diciembre.

Un informe de asistencia técnica en soluciones de SIT referente Meta programada para diciembre. Avance
a las necesidades ITS de los proyectos del Sector NA conforme lo programado

Se genera alerta. Incumplimiento de la

Dotar con ciento trece equipos periféricos para los trámites y
cargue del sistema RUNT a las Direcciones Territoriales 0% meta cuantitativa programada (113 para
abril)

Un documento de diagnóstico del estado de avance de la Meta programada para diciembre. Avance
implementación de las medidas de mitigación priorizadas NA conforme lo programado

Un documento de diagnostico del estado de avance de la Meta programada para diciembre. Avance
implementación de las medidas de adaptación NA conforme lo programado

Un documento con el diseño del sistema de información Meta programada para diciembre. Avance
geográfica ambiental del Sector Transporte NA conforme lo programado

Un documento de diagnóstico de avance de la implementación Meta programada para diciembre. Avance

del sistema de bicicletas públicas NA conforme lo programado

400.000 especies venales y no venales adquiridas NA Avance conforme lo programado

 AVANCE
META ANÁLISIS SEMÁFORO
CUANTITATIVO

Cuatro reportes de información actualizada sobre temas de

tránsito 75% Avance conforme lo programado

Preparar la información para la migración al Registro Nacional Meta programada para el tercer y cuarto
Fluvial en todas las Inspecciones Fluviales e implementación NA trimestre. Avance conforme lo
del Registro Nacional Fluvial en ocho inspecciones fluviales programado
Ampliar la cobertura al 100% en cuanto a comunicación y
Meta programada para el tercer y cuarto
ubicación del Sistema Piloto de Control Fluvial de la
navegabilidad del Río Magdalena desde Barrancabermeja hasta NA trimestre. Avance conforme lo
programado
Barranquilla y Cartagena por el Canal del Dique
Cumple la programación de los 200
Legalizar la matrícula de 600 vehículos de transporte vehículos, no obstante no se ha
automotor de carga con peso bruto vehicular mayor a 10,5 ton NA implementado la Plataforma para la
Normalización de Vehículos en RUNT
Con corte a junio se expidieron 4
resoluciones y 2 decretos. Avance
Diez actos administrativos proferidos (decretos-resoluciones) conforme lo programado. En el tercer
en el Marco de la Política Nacional de Transporte 90% trimestre se expidieron 3 actos
administrativos para un total de 9 de 10
programados

Un proyecto de decreto modificatorio del Decreto 1660 de Meta programada para diciembre. Avance
2003 elaborado NA conforme lo programado

Informes semestrales de gestión y actividades adelantadas (dos

informes al año) 50% Avance conforme lo programado

Proyectar el 70% de los actos administrativos que resuelvan los

recursos de segunda instancia 75% Avance conforme lo programado
 AVANCE
META ANÁLISIS SEMÁFORO
CUANTITATIVO

Atender el 80% de las consultas realizadas sobre información

reportada en la base de datos del RUNT 75% Avance conforme lo programado

Meta programada para el mes de

Cuatro reportes de información actualizada en materia de
transporte NA diciembre. Avance conforme lo
programado
Meta programada para el mes de
Dos estudios de toma de información en materia de transporte NA diciembre. Avance conforme lo
programado
Tres proyectos de actos administrativos para la adopción de Meta programada para el mes de
manuales de auditoría a obras de infraestructura vial, diciembre. Avance conforme lo
lineamientos y acompañamiento a victimas y el reglamento NA programado
técnico de cascos para usuarios y acompañantes de Meta articulada con el Viceministerio de
motocicletas. Infraestructura.
Primer trimestre de 147 contestaron 145
para un total de 99%. Segundo trimestre
Atender el 95% de las consultas realizadas al Grupo de
Seguridad Vial 70% de 79 contestaron 77 para un total de
97%. Tercer trimestre de 101 contestaron
77 para un total de 76%.

Nivel de cumplimiento Viceministerio de Transporte 74%

Total metas: 27; 20; 2; 3; 2
 AVANCE
META ANÁLISIS SEMÁFORO
CUANTITATIVO

Dos informes de gestión por cada una de las 33 inspecciones

fluviales. 66 informes al año

Dos informes de gestión por cada una de las 20 Direcciones

Territoriales. 40 informes al año”. Solicitud que fue aprobada.

Un documento proyecto de resolución modificatoria de la Presentan como avance socialización del

Resolución 9901 de 2002 para adoptar tipos estándar para NA primero y segundo borrador del proyecto
adjudicación de Rutas y Horarios. de resolución.

Metas nuevas Viceministerio de Transporte

Recomendación de la Oficina Asesora de Planeación
Es importante definir y socializar el alcance y fechas de corte de los informes de las inspecciones y
Direcciones Territoriales
 TALENTO HUMANO
Nivel de cumplimiento 100%
 AVANCE
META ANÁLISIS SEMÁFORO
CUANTITATIVO

Un diagnóstico sobre la revisión del instrumento de Meta programada para diciembre. Avance
percepción del clima NA conforme lo programado

Meta programada para diciembre. Avance

Un plan anual de vacantes formulado NA conforme lo programado

Avance conforme programación. A junio

Trescientos cincuenta funcionarios capacitados
Quince actividades ejecutadas en el plan de capacitación
89% se capacitaron 172 funcionarios y en el
tercer trimestre 140.
Avance conforme programación. A junio
93% se realizaron 5 capacitaciones. En el tercer
trimestre reportan 9 capacitaciones.

Un informe anual sobre el cumplimiento de los indicadores del Meta programada para diciembre. Avance
Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo NA conforme lo programado

Avance conforme programación. A junio

Veinte actividades ejecutadas en el plan bienestar 70% se realizaron 6 actividades de bienestar y
en el tercer trimestre 8
Mensualmente se deben atender 160
Atender cuarenta solicitudes de trámites de certificaciones solicitudes. En junio se atendieron 193,
para pensión semanales NA superando la meta. En el III trimestre se
atendieron 453 de 480

Reconocer y ordenar el pago el 80% de las sentencias que

cumplen con los requisitos NA Avance conforme lo programado

Nivel de cumplimiento Subdirección del Talento Humano 100%

Total metas: 8
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
Nivel de cumplimiento 91%
 AVANCE
META ANÁLISIS SEMÁFORO
CUANTITATIVO

Meta programada para el mes de

Un data center adecuado ó reubicado NA diciembre. Avance acorde a lo programado

Se realizaron las adecuaciones y

mantenimiento en las tres sedes
Tres sedes de Inspecciones Fluviales ó Direcciones Territoriales
adecuadas y/o atendidas con mantenimiento 100% programadas (Direcciones Territoriales de
Guajira y Boyacá e Inspección Fluvial de
Tota)
100% de las respuestas autorizadas por los destinatarios
enviadas por "Correo Electrónico Certificado" en el segundo 75% Avance conforme lo programado
semestre
Meta programada para diciembre. No se
100% de los memorandos diferentes a los especiales
cumplió con la actividad programada para
generados por medio electrónico en el mes de diciembre de NA el III trimestre de 2017. No obstante se
2017
estima cumplir con la meta.

100% de los archivos recibidos según cronograma debidamente

organizados 75% Avance conforme lo programado

100% de las consultas y prestamos de documentos atendidos 75% Avance conforme lo programado

90% de las cuentas recibidas tramitadas para pago 75% Avance conforme lo programado
 AVANCE
META ANÁLISIS SEMÁFORO
CUANTITATIVO

100% de las cuentas por pagar giradas, según disponibilidad de

PAC 75% Avance conforme lo programado

100% de las solicitudes presupuestales atendidas 75% Avance conforme lo programado

100% de los bienes y servicios contratados, de acuerdo con la

disponibilidad presupuestal de cada rubro 100% Meta del año cumplida

100% de los requerimientos de mantenimiento atendidos en

Bogotá 75% Avance conforme lo programado

100% de las actividades realizadas de: capacitación, manual de

políticas contables y procedimientos, depuración contable y 75% Avance conforme lo programado
determinación de saldos iniciales

100% de los bienes inmuebles propiedad del Ministerio

registrados correctamente en la contabilidad 75% Avance conforme lo programado

100% de los ingresos registrados en el aplicativo SIIF

clasificados con el concepto respectivo 75% Avance conforme lo programado

100% de los bienes muebles registrados en el aplicativo

conciliados con el inventario físico y conciliados con la 75% Avance conforme lo programado
contabilidad
 AVANCE
META ANÁLISIS SEMÁFORO
CUANTITATIVO
Avance conforme lo programado. El nivel
90% de satisfacción en el servicio de transporte 75% de satisfacción del primer semestre fue del
99,86% y del III Trimestre del 89,70%

100% de los requerimientos de los órganos de control y Avance conforme lo programado. No se

autoridades judiciales atendidos dentro de los términos de ley 75% presentaron para el III trimestre.

Nivel de cumplimiento Subdirección Administrativa y Financiera 94%

Total metas: 17
16
1
 AVANCE
META ANÁLISIS SEMÁFORO
CUANTITATIVO

4 Informes de seguimiento al Plan Estratégico Sectorial -PES 75% Avance conforme lo programado

4 Informes de seguimiento al Plan Estratégico Institucional -

PEI y al Plan de Acción Institucional -PAI 75% Avance conforme lo programado

2 Informes de seguimiento a los Planes de Acción -PAS de los

CONPES 75% Avance conforme lo programado

Una renovación en la Norma NTCGP 1000:2009 100% Avance conforme lo programado

Nivel de cumplimiento Oficina Asesora de Planeación 100%

Total metas: 4
 AVANCE
META ANÁLISIS SEMÁFORO
CUANTITATIVO

50% elaboración de los procesos contractuales en el aplicativo

SISCO 75% Avance conforme lo programado

100% actualización de la relatoría de conceptos jurídicos 75% Avance conforme lo programado

100% mantener actualizado el DUR frente a publicaciones que

modifiquen el Decreto Único del Sector Transporte 75% Avance conforme lo programado

Meta programada para diciembre. Avance

Una política generada NA conforme lo programado

Analizar el 100% de los procesos de difícil cobro 75% Avance conforme lo programado

100% Organización y foliación de expedientes inactivos 75% Avance conforme lo programado

El 100% de los procesos asignados al 30 de septiembre de 2017

deben contar con resolución de seguir adelante la ejecución al
31 de diciembre de 2017
Modificación del manual de cartera de procesos coactivos
Meta programada para diciembre. Avance
NA conforme lo programado
Meta programada para diciembre.
Se genera alerta toda vez que el proyecto
NA de manual se encontraba aún en revisión y
no se tiene fecha cierta para este trámite.

Nivel de cumplimiento Oficina Asesora de Jurídica 88%

Total metas: 8; 7; 1
 AVANCE
META ANÁLISIS SEMÁFORO
CUANTITATIVO

100% Cumplimiento en la asesoría de proyectos de

Tecnologías de la Información y las comunicaciones - TIC's 75% Avance conforme lo programado

Avance conforme lo programado. En el

primer trimestre el porcentaje de
95% Plataforma TIC's Disponible 75% disponibilidad fue del 99,2% y en el
segundo trimestre del 99,04%

Nivel de cumplimiento Grupo de Informática 100%.

Total metas: 2
2
 AVANCE
META ANÁLISIS SEMÁFORO
CUANTITATIVO
Se han trabajado los diferentes
componentes: TIC Servicios (Runt). TIC
Gobierno Abierto (Actualización esquema
35% implementación de la estrategia de Gobierno en Línea NA publicación transparencia) TIC Gestión
(Contratación, memorando electrónico),
entre otros.

En el comité de Octubre 4 de 2017 se solicitó incluir como meta para el 2017 “La
elaboración del Documento de Diagnóstico de GEL”. Se propone al comité la
eliminación de esta meta.

Total metas: 1
1
 SERVICIO AL CIUDADANO-
TRANSPARENCIA
Nivel de cumplimiento 100%
 AVANCE
META ANÁLISIS SEMÁFORO
CUANTITATIVO
50% nivel de percepción positiva alcanzado según encuesta de La meta es obtener en diciembre un 50%
percepción realizada en lo diferentes canales de comunicación NA de nivel de percepción positiva. Avance
como: PQRWEB, Tramites y servicios y CCC entre otros conforme lo programado.

Atender mínimo el 85% de solicitudes que llegan por el Chat y

teléfono al centro de contacto de operación 75% Avance conforme lo programado

100% atención de las PQR WEB que lleguen al Ministerio a

través del aplicativo Formulario Ciudadano de la página WEB 75% Avance conforme lo programado

Dos estrategias de comunicación implementadas (1 interna y 1

externa) 75% Avance conforme lo programado

Una campaña de difusión de información desarrollada,

aprobada e implementada que permitan la socialización de los Meta programada para diciembre. Avance
logros del Ministerio en temas de Transporte, Tránsito e NA conforme lo programado
Infraestructura
En el primer semestre se emitieron 160
200 comunicados emitidos 100% comunicados. Avance conforme lo
programado. En el tercer trimestre 59.

El porcentaje de noticias fue del 15%.

Noticias negativas inferiores al 50% de todas las noticias
monitoreadas 75% Avance conforme lo programado. Para el
tercer trimestre no supera el 50%
 AVANCE
META ANÁLISIS SEMÁFORO
CUANTITATIVO
Avance conforme lo programado. En el
primer semestre se adelantaron 5
8 estrategias efectivas de comunicación diseñadas y ajustadas 87% estrategias de comunicación, en el tercer
trimestre 2.

Una campaña de prevención de incursión en faltas

disciplinarias 75% Avance conforme lo programado

Nivel de cumplimiento Secretaría General 100%

Total metas: 9
 AVANCE
META ANÁLISIS SEMÁFORO
CUANTITATIVO
Avance conforme lo programado. En el
33 auditorías 82% primer semestre se adelantaron 17
auditorías, en el tercer trimestre 10

100% asesorías 75% Avance conforme lo programado

Avance conforme lo programado. En el

24 informes a entes externos 88% primer semestre se presentaron 14
informes y en el tercer trimestre 7.

Nivel de cumplimiento Oficina de Control Interno 100%

Total metas: 3
 AVANCE
META ANÁLISIS SEMÁFORO
CUANTITATIVO

Fecha de cumplimiento para

Una estrategia de rendición de cuentas ejecutada NA diciembre

Nivel de cumplimiento Oficina de Asesora de Planeación 100%

Total metas: 1
 AVANCE
META ANÁLISIS SEMÁFORO
CUANTITATIVO
Primer semestre: 100% Publicar todas las Licitaciones; 2
Concurso de Méritos; 2 Mínima Cuantía; 2 Selección Abreviada
por Subasta Inversa y 2 Contratación Directa por SECOP II 75% Avance conforme lo programado
Segundo semestre: 100% Publicar todos los procesos

100% Utilización de la Urna de Cristal en los procesos de

invitación pública 75% Avance conforme lo programado

Nivel de cumplimiento Oficina de Asesora Jurídica 100%

Total metas: 2
 AVANCE
META ANÁLISIS SEMÁFORO
CUANTITATIVO
Atender el 100% de los requerimientos de la agenda
del Sr. Ministro que apunten a la Estrategia de 75% Avance conforme lo programado
Rendición de Cuentas

Nivel de cumplimiento Despacho del Ministro 100%

Total metas: 1
 GESTIÓN FINANCIERA
Nivel de cumplimiento 100%
 AVANCE
META ANÁLISIS SEMÁFORO
CUANTITATIVO

Doce informes de seguimiento a la ejecución presupuestal 75% Avance conforme lo programado

Un anteproyecto de funcionamiento elaborado 100% Meta del año cumplida

Un anteproyecto de inversión elaborado 100% Meta del año cumplida

Ocho informes de seguimiento a las acciones planteadas por las

Avance conforme a lo programado. (5
dependencias tendientes al mejoramiento de la ejecución 63% informes de 8).
presupuestal en el Ministerio

Nivel de cumplimiento Oficina Asesora de Planeación 100%, Secretaría General 100%

Total metas: 4
Nivel de cumplimiento PAI 88%
 SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL TERCER TRIMESTRE
Viceministerio de Transporte:

• Edad promedio de vehículos de transporte automotor de carga con peso bruto

vehicular mayor a 10,5 toneladas. Meta cuatrienio: 15 años, avance a
septiembre: 18 años.
• Vehículos desintegrados con peso bruto vehicular mayor a 10,5 toneladas.
Meta cuatrienio: 22.000 vehículos, avance a agosto: 16.915
• Porcentaje de viajes realizados asociados a movilidad activa cuantificada en 6
ciudades. Meta cuatrienio. 40%, avance a junio: 30%. No hay reporte a
septiembre.
• Espacios de Infraestructura dedicada a la intermodalidad. Meta cuatrienio: 44
espacios, avance a junio: 36. No hay reporte a septiembre.

Secretaría General:

• Implementación de la estrategia de Gobierno en Línea: Meta cuatrienio: 100%

avance a diciembre 31/2016 (resultado FURAG): 35,2%.