GEORGE LASLUISA Y NICOLE GARCIA

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IMPLANTACION
DE UN SGC
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PLANIFICACION

 1.1 planteamiento del Proyecto

 1.1.1Estar dispuestos al cambio

 Que el ambiente sea el apropiado

 Que exista un grupo de profesores que decida impulsar el Sistema de

gestion

 Reconocer los motivos para aplicar el Sistema:

 Mejorar las condiciones de trabajo

 Proveer un mayor servicio

 Conseguir reconocimiento
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PLANIFICACION

 1.1.2 areas donde no existe control

 No hay coordinacion de los diferentes departamentos

 La informacion se demora entre departamentos

 No existe un Sistema que facilite la comunicacion

 Ignorancia sobre la implementacion de nuevas tecnologias

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PLANIFICACION

 1.1.3 Entrar en contacto con centros certificados

 Contacto con grupo Novatech

 https://www.grupo-novatech.com/consultoria/sistemas-de-gestion-iso/

 La consultoría de Novatech es directa, interactiva, de apoyo constante, con herramientas

tecnológicas de actualidad, con un alto compromiso con el resultado y el valor agregado en
el mejoramiento de los procesos en su empresa.

 Los proyectos han sido ejecutados en casi todas las provincias del Ecuador, así como en
varias organizaciones en Perú y Colombia.

 Novatech mantiene tanto a su personal como sus metodologías siempre actualizadas de

acuerdo a las últimas versiones de las normas vigentes, y de las mejores prácticas
internacionales para su implementación.
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PLANIFICACION

 1.1.4 Informacion y proceder

 Se informará a todo el personal de la institucion. Se solicita

apoyo para la implementacion.

 Asume el liderazgo y control el Director de la Institutcion quien

tiene una excelente relacion con todo el personal e impulsará su
participacion.
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1.2 Identificar la areas a certificar y la
repercusion en el resto

 Se centrara en el area de administración para agilitar los procesos

de solicitudes de proyectos estudiantiles, consultas y pagos a la
institucion con un modelo rapido, eficiente y desde los hogares.

 LA IDEA ES DESARROLLAR UN SISTEMA DE PAGOS Y

CONSULTAS VIRTUALES PARA AGILITAR LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS Y PARA FACILITAR LOS PROCESOS
ELIMINANDO EL PAPELEO POR PARTE DE MAESTROS,
ALUMNUS Y PADRES DE FAMILIA.

 Eso afectará de manera positiva a otros departamentos como el

DOBE, Inspeccion, direccion, tesorería, resto de materias gracias a
la agilizacion de los procesos.
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1.3 formacion del equipo de trabajo

 Se designará un elemento de cada departamento institucional para

que haga un seguimiento de la afectación sufrida por la
implementacion del Sistema.

 Departamentos: administracion, DOBE, inspeccion, direccion

(DIRECTOR), tesoreria y un elemento de cada materia.

 Los elementos elegidos se someteran a una capacitacion sobre la

filosofia de na Norma ISO 9001:2000.

 Ellos se comprometen a aumentar su formación profesional, a su

vez la institutcion hará el tramite necesario para facilitar su
progreso.
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DOCUMENTACION

 2.1 Politica de calidad

 Hacemos publica nuestra mision y vision de cumplir con las

normas ISO 9001:2000 y nuestro compromiso con la
comunidad.
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2.2 Manual de calidad

 2.2.1 Introduccion.

 Somos una Unidad educativa que forma lideres desde el año

1995, ofreciendo y cumpliendo con la propuesta educative del
estado ecuatoriano, ademas de impartir las materias de filosofia
y liderazgo.

 Nuestro enfoque actual es el de reemplazar los documentos

escritos a mano y los tramites burocráticos para entrar en un
modelo moderno y tecnologico que acelere esto procesos.
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2.2 Manual de calidad

 2.2.2 Objeto y campo de aplicacion

 Mostrar nuestro SGC y explicar su aplicación al departamento administrativo.

 2.2.3 Normas para la consulta

 Funcionamiento; Ordenación académica; Evaluación; Admisión y matrícula; pago de aranceles.

También archivo, custodia, actualizacion remota, y disponibilidad.

 2.2.4 terminos y definiciones

 SGC: Sistema de gestion de calidad

 Cloud service: servicio en la nube

 Online: a través de internet

 Servidor: ejecución capaz de atender las peticiones de un cliente y devolverle una respuesta en
concordancia
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2.2 Manual de calidad
 2.2.5 Sistema de gestión de calidad

 Definir nuestro SGC

 Demostrar procesos

 Describir la documentacion.

 Describir nuestros sistemas de control y servicios

 2.2.6 Responsabilidad de la direccion

 Hacemos explícito el compromiso de la dirección en la implantación del SGC junto con el enfoque al cliente, que es para quien
trabajamos.

 Comentar la sistemática de edición y transmisión de la política de la calidad.

 Lo mismo respecto a los objetivos de la calidad y de su planificación.

 Hacer explícito quién es el representante de la dirección en el SGC.

 Explicar las sistemáticas y criterio de COMUNICACIÓN INTERNA tanto de arriba abajo como a la inversa y en horizontal.
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2.2 Manual de calidad

 2.2.7 Gestion de los recursos

 Recursos humanos: Un elemento

de cada departamento:
administracion, DOBE,
inspeccion, direccion
(DIRECTOR), tesoreria y un
elemento de cada material.

 Infraestructura: Edificios,
conexiones e instalaciones de
agua, luz, desagues,
infraestructura de riesgo.

 Adjuntamos archive con planos.

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 2.2.8 Realizacion del servicio
Manual de calidad
 Se presenta el modulo educativo, enfocado a la etica, la participacion comunitaria y la gobernabilidad.

 https://www.unodc.org/documents/peruandecuador/Guiasdeconsulta/ColegiosPublicosEcuador/Modulo4final.pdf

 Mapa curricular

 Etica

 Participacion

 Gobernabilidad

 Propositos pedagogicos

 Eje articulador del aprendizaje

 Proposito

 Destreza

 Competencias

 Desarrollo de los contenidos

 Estimular interes aprendizaje

 Expresar sentimientos y emociones

 Problematizar conocimientos
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Mapa de procesos
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Manual de calidad

 2.2.9 medicion analisis y mejora

 Satisfaccion del cliente: mediante encuestas y entrevistas

 Aplicar una auditoria interna

 Seguir y medir los procesos

 Seguir y medir el servicio

 Evaluar cada mes

 Analizar datos: controlar productos no conformes, mejorar

continuamente, tomar acciones correctivas y preventivas.
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PROCEDIMIENTO
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PROCEDIMIENTO
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PROCEDIMIENTO
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PROCEDIMIENTO
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PROCEDIMIENTO
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PLANES DE CALIDAD

 17. PROCEDIMIENTOPARA MANTENER BUEN CLIMA ORGANIZACIONAL

 1. Identifique con claridad el tipo de conflictos que emanan de la cotidianidad.

 2. Identifique a las personas involucradas.

 3. Espere un tiempo prudente a que se resuelva el conflicto sin perderlo de vista. Es necesario
tener un registro del mismo para para observar la evolución que este conflicto pueda tener.

 4. Cuando el conflicto adquiera un nivel de evolución ascendente no puede dejar de intervenir.

 5. Llame a las personas involucradas y contrate las versiones para la resolución de dicho conflicto.

 6. Si el conflicto se ha desatado por una medida tomada, póngala en la mesa de la discusión entre
los involucrados.

 7. Nunca espere ni pretenda que el conflicto se resuelva solo.

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PLANES DE CALIDAD

 18. PROCEDIMIENTO PARA ASUMIR RESPONSABILIDADES DE QUIEN SE ENFERMA

O SE AUSENTE POR UN DIA O MAS DÍAS

 1.- Quien se ausenta a las actividades del colegio, debe informar directamente o a través de
algún familiar.

 2.- Quien recibe la información deriva la llamada al estamento correspondiente.

 3.- La información debe ser transmitida al jefe inmediato superior de no ser posible, debe
ser transmitida a otra autoridad del colegio.

 4.- Si hay licencia esta debe llegar en los plazos establecidos legalmente de acuerdo a las
funciones que desempeña quien se ausenta, esta deberá ser sustituida de manera
prioritaria si afecta al aprendizaje.

 5.- Quien asuma las responsabilidades de la persona que se ausenta deberá observar los
procesos que llevaba la institución.
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PLANES DE CALIDAD

 19. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR PERMISO DE UN PROFESOR/A PARA

 AUSENTARSE DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO POR

 TIEMPOS CORTOS PARA REALIZAR ALGÚN TRÁMITE PERSONAL

 1.- Debe solicitar el permiso a la máxima autoridad o en su ausencia al Inspector General.

 2.- El inspector General informa a la máxima autoridad del plantel de la ausencia del funcionario.

 3.- El permiso queda registrado en un registro de salida.

 4.- Ningún otro miembro directivo debe autorizar la salida.

 5.- Permiso será con cargo a vacaciones.

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PLANES DE CALIDAD

 20 PROCEDIMIENTOPARA LA ENTREGA Y TRAMITACIÓN

DE LICENCIAS MÉDICAS

 1.- La licencia médica es entregada en secretaria de la

Inspección General.

 2.- La secretaria informa al inspector de la licencia.

 3.- Se tramita dicha licencia de acuerdo a la normativa.

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instrucciones guias o
especificaciones.
RESPONSABLE ACTIVIDADES
ENTIDADES Envían oficios al Rector/a, solicitando instalaciones.

SECRETARIO/A Recepta Solicitud

RECTOR/A Conoce el requerimiento y autoriza con las recomendaciones de responsabilidad

pertinentes.

VICERRECTOR/A, INSPECTOR GENERAL Conocen petición autorizada y coordinan actividades.

RESPONSABLE DE LAS INSTALACIONES Recibe notificación de autorización del uso de las instalaciones prestadas.

ENTIDADES Reciben la autorización

TALENTO HUMANO Verifica el estado de la documentacion a ser entregada concerniente a las habilidades
humanas.

DOCENTE TUTOR Contacto con el alumno. Acercamiento con el padre/madre y/o representante legal del
estudiante, informa lo sucedido
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 Portafolio de formatos de la unidad educativa :

Formatos y registros
 Informe del rendimiento academico

 Registro de estudiantes

 Registro atencion a madres

 Acta de compromiso

 Notificacion a padres de familia

 Informe al dece bajo rendimiento

 Informe dece desonestidad

 Informe dece comportamiento inadecuado

 Informe dece retirar objetos

 Registro reunion padres de familia

 Evidencia informar clases de refuerzo

 Evidencia estudiantes no cumplen tareas

 Solicitud nota final

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Observaciones complementarias

 Se guarda una copia de la documentación, llamese original, en

soporte papel en el departamento administrativo. Y se exhiba
documentación electronica, llamese copia electronica, por
medio del portal web de la institucion.
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3.3 IMPLEMENTACION

 3.2.1 FORMACION DEL PERSONAL

 El personal que constituye la unidad educativa debe formarse

en un programa digital que les ayude a mejorar como llevan la
información de los estudiantes para de esta manera evitar la
acumulación física de papeles y también espacio innecesario
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3.2.2 AUDITORIAS

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA:

 El objetivo de la auditoria es la de evaluar y verificar políticas,

controles, procedimientos, manejo de recursos, manejo de la
información; su utilización, eficiencia y seguridad de la
institución a fin de que se logre una utilización más eficiente
para que la institución sea más competente.
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3.2.2 AUDITORIAS

 OBJETIVOS ESPECIFICOS:

 Establecer si existen líneas de responsabilidad y autoridad claramente definidas, la existencia de normas escritas
como manuales de funciones y procedimientos.

 Verificar procedimientos que garanticen la contratación de personal de calidad.

 Determinar si existen mecanismos de control que permitan establecer la satisfacción de los clientes tanto internos
como externos de la institución.

 Constatar si existe un adecuado manejo de los recursos tangibles e intangibles de la institución.

 Evaluar si se están cumplimiento con las normas establecidas para realizar la debida contracción del personal
adscrito a la Institución.

 Determinar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas propuestas por la dirección

 Evaluar si los estados financieros preparados por la institución presentan razonablemente su situación financiera,
resultado de sus operaciones, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados.
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3.2.2 AUDITORIAS

 ALCANCES DE LA AUDITORIA:

 Área Administrativa y financiera

 Área operativa

 CRITERIOS DE LA AUDITORIA:

 Posibles Fuentes de información

 : planes estratégicos, actas del comité de dirección y actividades realizadas, manuales de procedimiento y de
funciones.

 Documentos/Registros

 : Planteamiento estratégico para la docencia Análisis de la capacidad del docente, contratos de gestión, estados
financieros,

 Personal de entrevista

 : Rectoría- Secretaria- Docentes

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3.4 CERTIFICACION