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iii. Identificar
problemas/oportunidades. Capacidad
de uso, costos, calidades, manejo,
rendimientos, volúmenes, etc.
que se realizarán. •
•
•
Maquinarias.
Herramientas.
•
•
•
Maquinarias.
Herramientas.
•
•
•
Maquinarias.
Herramientas.
•
•
•
Maquinarias.
Herramientas.
Servicios. Servicios. Servicios. Servicios.
• Mano de obra • Mano de obra • Mano de obra • Mano de obra
especializada. especializada. especializada. especializada.
• Mano de obra no • Mano de obra no • Mano de obra no • Mano de obra no
especializada. especializada. especializada. especializada.
requerimiento de insumos,
herramientas, materiales,
equipos, mano de obra y otros
que se necesitan en cada
etapa.
Levantamiento de Información con el Uso de los Flujo gramas de Producción:
Concepto S/.
Precio de Palta Hass (S/.Kg)
Precio de Palta variedad Zutano y descarte (S/. kg)
2.7
2
Precios
Plan de Ventas
Años
Producto
0 3 4 5 6 10
Ingres os por venta de Al fa l fa 146,200
Ingres os por venta de Maíz Cha l . 88,452
Ingres os por venta de Pal ta Fuer. 35,286
Ingres os por Venta de Pal ta Ha s s 316,879 897,823 1,320,328 1,584,394 1,584,394
Ingres os por Venta de Pal ta va ri edad Zutano y des ca rte 14,505 24,176 33,846 33,846 33,846
Total de Ingres os Anual es (S/.) 269,938 331,384 921,999 1,354,174 1,618,240 1,618,240
Plan de Producción y Ventas: (Ejemplos)
Proyectado
CONCEPTO Histórico*
2011 Sin PNT* Con PNT
Precios
Naranja Valencia Calidad 1 (Kg) 0.6 0.6 0.7
Naranja Valencia Calidad 2 (Kg) 0.5 0.5 0.6
*Sin procesar.
Plan de Ventas
PRODUCTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Naranja Valencia Calidad 1 (Kg) 2,272,410 2,599,585 2,895,969 3,217,124 3,495,690
Naranja Valencia Calidad 2 (Kg) 415,526 399,936 439,894 482,569 524,353
Venta Total (S/.) 2,687,936 2,999,521 3,335,863 3,699,693 4,020,043
Plan de Producción y Ventas: (Ejemplos)
Plan de Producción de Leche y Derivados
Producto Año 2011 Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05
1. Acopio de leche
Litros por día (socios) 220 260 320 380 380 380
Litros por día (proveedores) 427 443 480 568 568 568
Miles de litros /año* 201,864 219,429 249,444 295,776 295,776 295,776
2. Producción
2.1. Leche fresca
Leche fresca (Miles de litros /año)* 124,800 93,600 78,000 62,400 62,400 62,400
2.2. Queso Fresco
Rendimiento Lts. de leche por Kg. de Queso 6,5 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4
Quesos (Kg/año) 11,856 14,664 17,160 21,840 21,840 21,840
2.3. Queso Maduro
Rendimiento Lts. de leche por Kg. de Queso 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Quesos (Kg/año) 2,184 4,056 6,240 6,240 6,240
2.4. Queso Aromático
Rendimiento Lts. de leche por Kg. de Queso 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1
Quesos 2,184 4,368 6,552 6,552 6,552
2.5. Mantequilla
Mantequilla (Kg/año) 156 312 468 468 468
Precios
Proyectado
CONCEPTO Histórico
2009 2010 2011 Sin PNT Con PNT
Leche Fresca (S/. x Lt) 1 1.4 1.5 1.3 1.3
Queso fresco (S/. x Kg) - 10 10.3 10 10
Queso Aromático (S/. x Kg) - - - - 14
Queso Maduro (S/. x Kg) 19 19 19 - 19
Mantequilla (S/. x Kg) 23 23 23 - 22
Anexo T2
Causas B: Altos costos de producción por el uso intensivo de la mano de obra durante la cosecha.
C: Deficiente manejo realizado en la etapa de pos cosecha.
Indicador
es:
Reflejen
técnicos
y
económic Realidad Actual
os
Indicadores
Emplear
deben guardar
promedios
consistencia
de al menos
con la
Productividad 3 Calidad
años
problemática Empleo
- Litros/vaca - % de Solidos Totales - N° x campaña
En ésta sección se deberá analizar si el
valor de los indicadores serán
En el Plan de Negocios se incorporará laconsiderados como
siguiente Tabla, basese
donde para medir
señala losel
indicadores que la Organización deberáimpacto decómo
presentar la Adopción
mínimo:de Tecnología
COMERCIALIZACIÓN
OBJETIVO: ENVASADO
Reflejar el nivel
tecnológico actual de la PILADO
Organización SECADO
En el Plan de Negocios se incorporará la siguiente Tabla, donde se señala las
El ejemplo esta hecho para un caso
diferentes etapas de los procesos:
agrícola, por lo que deberá adaptarse
para actividades pecuarias o forestales
Tabla 5: Principales Indicadores Actuales de la Organización (SIN PNT)
ASPECTOS QUE MEJORARIA
PROCESO/ACTIVIDAD DESCRIPCION CON LA ADOPCION
TECONOLOGICA
* ¿A quién compra? ¿Cómo compra? ¿Cómo paga?
Abastecimientos de materias
¿Cómo transporta? ¿Cuánto le cuesta por Kg, Lt?
primas e insumos
¿quién tiene el poder de negociación?
Siembra * Manual o mecanizada? Asistencia técnica?
* Época de siembra.
Riego * Tipo de riego, fuentes, costos, frecuencias, calidad.
Abonamiento / fertilización * ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿En qué momento? ¿Costos? ¿Qué de estos aspectos
Control fitosanitario * ¿Cómo? ¿Asistencia técnica? ¿MIP? mejorará con la tencología
Cosecha * ¿Manual o mecanizada? Asociada o individual? adoptada?
Asitencia ténica
Post Cosecha * Nivel de manejo de posr cosecha? Cómo? Costos?
Calidad?
Procesamiento / Transformación * Nivel de transformación? Cómo? Costos? Calidad?
Comercialización * Cómo lo hacen? Individual o asociativo? Poder de
negociación?
4.2.- PROCESOS Y PRODUCTOS ACTUALES
Cultivo de
Naranjo
Predio Manejo de Labores
Socios Culturales
Procesamiento Primario
Planta de Etiquetado
Procesos
Transporte a
Mercado
Comercialización
4.2.- PROCESOS Y PRODUCTOS ACTUALES
Fermentación 90%
Cacao Orgánico Humedad 7% Orgánico Etapa de Madurez
Sacos de yute
• Descripción Actual
CRECIMIENTO
MADUREZ
DECLINACIÓN
rapidez. ventas siguen
INTRODUCCION
Competidores va
No existen competidores, aumentando, pero a ritmo decreciendo.
Muchos competidores
y en el caso que los haya decreciente, hasta que
ingresan al mercado.
Evaluación del Ciclo de Vida
son muy pocos.
Aparecen productos con
llega el momento en que Discontinuación de
presentaciones.
Los precios suelen ser se detiene.
Es el conjunto de etapas (introducción, crecimiento, madurez y declinación) por
altos en esta etapa,
nuevas características. Competencia es intensa, Los precios se estabilizan a
Los precios declinan de niveles relativamente
las que atraviesa una categoría genérica de productos; y cuyos conceptos son
debido a que existe una
sola oferta, o unas manera gradual como un
aunque el número de
competidores primero bajos. Sin embargo, puede
haber un pequeño
utilizados como una herramienta para conocer y rastrear la etapa en la que se
cuantas. esfuerzo de las empresas
por incrementar las
tiende a estabilizarse, y
luego comienza a aumento de precios si
Los gastos en promoción existen pocos
encuentra una determinada categoría de productos, con la finalidad, de
y distribución son altos.
ventas y su participación reducirse..
competidores (los últimos
en el mercado. Existe una intensa en salir).
identificar con anticipación los riesgos y oportunidades que plantea cada etapa
Las actividades de
La promoción tiene el competencia de precios.
La promoción se reduce al
distribución son
para una marca en particular.
selectivas.
objetivo de persuadir
para lograr la preferencia
Fuerte promoción (cuyo
objetivo es persuadir) que
mínimo, tan solo para
reforzar la imagen de
Las utilidades son por la marca. pretende destacar las marca o para recordar la
negativas o muy bajas. diferencias y beneficios de existencia del producto.
La distribución pasa de la marca.
Los clientes que ser selectiva a intensiva. Las actividades de
adquieren el producto Distribución son aún más distribución vuelven a ser
son los innovadores. intensivas que en la etapa selectivos.
de crecimiento.
Existe una baja en las
Las ganancias de utilidades hasta que éstos
productores y de son nulos, e incluso, se
intermediarios decaen convierten en negativos.
principalmente por la
intensa competencia de
precios.
Si se tienen varios productos deben
presentarse
En el Plan la información
de Negocios de aquellos
se incorporará la siguiente Tabla, donde se indica las
que están
características directamente vinculados a la
a considerar:
adopción de tecnología
Incorporar información
que permita ANALIZAR:
Capacidad
Operativa
Capacidad
Técnica
Capacidad
Gerencial
Vice
Administrador presidente
Secretario Vocal
En el Plan de Negocios se incorporará la siguiente Tabla, donde se presentan
los Según
camposloque
establecido
permite en los estatutos
realizar un análisis organizacional: