BR Localizacao Curso

Preface
Localização
Brasil MM
Administração de Materiais
R/3 - Modelo de Integração
SD FI
Vendas Contab.
e financeira
distrib.
MM CO
Admin. Controlling
materiais
PP AM
R/3
Planej. Contab.
produção imobilizado
QM PS
Admin. Cliente / Servidor Sistema
de
qualidade
PM ABAP/4 WF
projetos
Manutenção Workflow
HR IS
Recursos Soluções
humanos setoriais
Conteúdo do Curso
 Overview
 Estrutura Organizacional
 Nota Fiscal
 Impostos do Brasil
 Dados Mestres
 Processos de Compras
 Processos de Transferência
 Processos Especiais
1 - Overview : Novidades
Novas Transações
 Pedido de Compra (ME21N)
 Entrada de Mercadoria (MIGO)
 Entrada de Fatura (MIRO)
 Entrada de Atividade de Serviço (ML81N)
Novos Processos
 Tabela Dinâmica de Impostos
 Fatura contra Conta Razão e Material
 Recebimento de Frete para vários Pedidos
 Transferência entre Centros com Pedido UB
1 - Overview : Tela Inicial do R/3
1 - Overview : Pedido de Compra (ME21N)
1 - Overview : Entrada de Mercadoria (MIGO)
1 - Overview : Entrada de Fatura (MIRO)
1 - Overview : Registro de Serviços (ML81N)
1 - Overview : Fluxo de Suprimentos
MM MM MM Novidade
Processo de Contrato Fatura contra 4.6C
Cotação Básico Material ou
Conta Razão
MM MM MM MM FI
Requisição Pedido de Recebimento Recebimento Programa de
de Compras Compras de Material/ Fiscal Pagamento
material/serviço Aprovação
Serviço FI FI
Documento Documento
Contábil Contábil
MM
NF Entrada
Compras
Contas a Pagar
Manual /
Automática
Estoque/Serviço
Fiscal
2 - Estrutura Organizacional - MM
Mandante/Sociedade
Empresa
Filial
Centro
Depósito
2 - Estrutura Organizacional - Cenário
Mandante
Empresa CNPJ
Filial
Centro
Depósito
2 - Estrutura Organizacional : Empresa
Empresa
n Localização Física/Domicílio Fiscal CNPJ: número que representa a

n Oito (8) primeiros dígitos do CNPJ empresa e suas filiais
n Ligação com Filial (ais) número de
Exemplo: 12345678/0001-12 controle
Empresa Filial
Filial
O CNPJ pode ser checado pela função
2 - Estrutura Organizacional : Filial
Filial Por que precisamos da Filial ?
criar
N.Fiscal
n Dependem do número do CNPJ f az e r l a
nçame
n Razão Social n tos
n Inscrições Estadual e Municipal
n Categoria de Setor (Determinação CFOP) exi
bir Livros
n Múltiplas páginas para Nota Fiscal
Fiscais
n Números de Decimais para Cálculo Preço
N.Fiscal
Relatórios legais
3 - Nota Fiscal
Tipos n Acompanha a mercadoria
entregue pelo Fornecedor
n Complementar
Atualiza Livro Fiscal
Atualiza Livro Fiscal de Entrada
de Entrada 8 Entrada Fatura
4 Entrada Mercadoria
4 Entrada Fatura
4 Manual (J1B1N)
n Entrada
n Saída
de Entrada
de Saída 4 Manual (J1B1N)
Ex.:Importação
4 Nota Crédito (Devolução)
4 Movimentação de Mercadoria
Ex.:Transferência/Industrialização/Vendas
3 - Nota Fiscal
Numeração /Série
Empresa CNPJ
Filial
Numeração Série Série Série

1 2 UN
3 - Nota Fiscal : Configuração
Intervalo de Numeração
do Documento Interno
8 NF01 - N.Fiscal Saída

Formulário de NF
8 NF02 - N.Fiscal Entrada
Grupo ( Série )
de NF
Intervalo de Numeração
da NF impressa Empresa Filial
Atribuição da Configuração
a
Empresa e Filial
Impressora
Intervalos numeração
Nesta seção pode-se atualizar o intervalo de numeração para os números de documentos fiscais internos (notas fiscais e
'conhecimentos').
4
3 - Nota Fiscal - Categoria
IMG
8 Categoria Nota Fiscal
Detalhe
Ex. E1
Utilização
Ex. Revisão de Fatura
ári o
u
o Us :
s d etro
do â m
Da Par K
ID BU
3 - Nota Fiscal - Movimento de Mercadoria
IMG
Utilização
8 Nota Fiscal por tipo de Movimento Ex. Entrada de Embalagem
Detalhe
Ex. 842
1
3 - Nota Fiscal - Controle de Tela
Para alterar os status dos
campos da NF acessar:
Ativação de tela para SM30 tabela J_1BAMV
Criação, Modificação e
Exibição da Nota Fiscal
gerada no Sistema
3 - Nota Fiscal - CFOP
1 Definição dos CFOP’s e atribuir versão

Obs.: Para que seja determinado o CFOP
automáticamente , ele deverá conter nas
tabelas
J_1BAOV e J_1BAONV
2 Determinação CFOP para entradas de mercadoria e devoluções

Detalhe
Ex. 1011/AA
3 - Nota Fiscal - CFOP
 Sentido Movim.  Categoria Destino  Categoria Material
) Entrada Fornecedor/Filial
) Mesmo estado ) Normal
) Saída )
) Estado diferente Consignação
) País diferente ) Subcontratação
) Vem da parametrização da NF
) ) Vem da Ctg Reg da NF
Vem do Cadastro Mestre
 NF.Caso Esp.CFOP
 Categ.Registro N.Fiscal ) Sem Subst.Tributária
) Com Subst. Tributária
) Material ) Sitação Fiscal

) Eletricidade
) Comunicação
) Transporte
CFOP - N.Fiscal
) Vem do dado mestre material  Categoria do Setor - Filial
 Utilização Material
) Indústria
) Revenda
) Eletricidade
) Industrialização
) Comunicação
) Consumo
) Transporte
) Imobilizado
) Serviço
) Vem do dado mestre material ) Ind. Consumo
) Vem da Filial
3 - Nota Fiscal - Direito Fiscal
IMG - Leis Fiscais IPI/ICMS

O Direito Fiscal é constituído por um código para a situação fiscal e um texto de 4 linhas; ambos são gravados na
Nota Fiscal. Cada transação que origine o cálculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito fiscal
IPI ICMS
Detalhe Detalhe
Ex. IP0 Ex. IC2
3 - Nota Fiscal - Direito Fiscal
IMG - Sugerido pelo Sistema através do IVA
ICMS
IPI
Através do IVA do processo, o sistema sugere o Direito Fiscal do

ICMS e IPI para a Nota Fiscal / Livro Fiscal
4 - Impostos do Brasil
Tipos
S
ICM
Fornecedor
IPI
Impostos retidos na fonte
IRRF (pessoa jurídica)

ICMS IRRF (pessoa física)
ICMS Subs.Tributária
ICMS s/Frete
ISSF (serviços)
IPI Funrural (produtor rural)
INSS (para serviços)

4 - Impostos do Brasil : ICMS
ICMS - Tabela Normal
S
ICM
IPI
Regiões Fiscais Alíquota Alíquota s/Frete
Fornecedor/Centro
ICMS - Tabela Exceções
Por Material Alíquota Base p/incidência

4 - Impostos do Brasil : ICMS
ICMS - Substituição Tributária
S
ICM
IPI
Regiões Fiscais uota
q
Fornecedor/Centro Alí
ICMS - Substituição Tributária - Exceções
Por Material
uota
q
Alí
4 - Impostos do Brasil : IPI
Código NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul (Classificação Fiscal)
IMG
S
ICM
IPI
Atribuído ao Cadastro do Material ou Grupo de Mercadoria
1 2 IMG
4 - Impostos do Brasil : IPI
IPI - Tabela Normal
Base p/incidência
S
ICM
IPI
Alíquota
Código NCM
Atribuído ao Material
Visão Comércio exterior: importação
IPI - Tabela Exceções

Base p/incidência
Por Material Alíquota

Alíquota
4 - Impostos do Brasil : IRF (Imposto Retido na Fonte)
IMG
 Ativação IRF Ampliado
Fornecedor
 Categoria de IRF
Exemplo
Entrada da Fatura
IMG
1
 Código do IRF 2
Fornecedor
Ex: IS
Fórmula (dependendo do tipo de Código)

Ex: R2
2
IMG
Fórmula (Valor para abatimento de acordo com a quantidade de Dependentes)
Deve-se criar o Código do IRF para cada quantidade de Dependente possível, pois existe Fornecedor
a configuração do montante a ser deduzido do cálculo, para cada Código do IRF.
4 - Impostos do Brasil : Tabela Dinâmica
IMG
Passo 2
Ex. ICMS
ta
í q uo
Al
4 - Impostos do Brasil
Regra de Acesso (ICMS / IPI / ISS)
 Tabela de Exceções p/ material

 Tabela Dinâmica
 Tabela Normal
 Valores Propostos como Default
Exemplo - Processo de Fornecedor de RS para SP
ICMS Normal
ta
ICMS Exceções í quo
Al
uo ta
q
Tabela Dinâmica: ICMS - Chave: Fornecedor Alí
uota
q
Alí
Pedido de Compra com o Material

da Tabela de Exceções e o Fornecedor
da Tabela Dinâmica
Para ver o cálculo do ta

í q uo
Imposto, clicar no ícone Al
A alíquota para cálculo foi carregada da

Tabela de Exceções por Material.
Para ver o cálculo do ta

í quo
Imposto, clicar no ícone Al
A alíquota para cálculo foi carregada

da Tabela Dinâmica.
5 - Dados Mestres : Overview
Fornecedor
Registro
Info
Material
5 - Dados Mestres : Material
Material
Campos relevantes
para CFOP
cálculo
do IPI
CFOP
5 - Dados Mestres : Fornecedor
Controle
Fornecedor
CNPJ
CPF (pessoa Física)
Insc.Estadual
Insc. Municipal Fornecedor Não
a Industrial- 50% IPI
cálculo
do ICMS
IRF
5 - Dados Mestres : Info Record
• Mantém o registro do último pedido de compra.

• Facilita a criação de novos documentos.
Registro
Info
Dados Org.Compras 1
IVA
IVA sugerido no Processo

com o Fornecedor + Material
Código
NCM
6 - Processos de Compras
Pedido de Recebimento Recebimento

Compras de Material/ Fiscal
material/
serviço
Aprovação
Serviço Processos de Compras
 Industrialização
 Consumo
 Material com Base Reduzida de ICMS
 Material com Substituição Tributária
 Industrialização com 50% de Crédito do IPI
 Serviço de Pessoa Física
 Frete Planejado ex: Consumo
 Frete não Planejado ex: Industrialização
 Recebimento Fiscal direto p/Conta Contábil
 Devolução
Industrialização
Fornecedor
O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura.
Pedido de
Compras
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
O setor de recebimento fiscal
para um Fornecedor.  Controle de verifica a Nota Fiscal e
Estoque compara os dados com o
IVA: I3
 Contabilidade acordado no Pedido, através
sem Impostos da Entrada da Fatura no sistema.
 Contas a pagar
 Contabilidade
O material adquirido é
colocado em estoque. com
Impostos
 Livros = IVA
Fiscais
Consumo
Fornecedor
Pedido de
Compras
no sistema.
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
 Contabilização verifica a Nota Fiscal e
compara os dados com o
IVA: C3 com Impostos, acordado no Pedido, através
sem da Entrada da Fatura no sistema.
recuperação
 Contas a pagar
 Contabilização com
O usuário requisitante
Impostos,caso
retira a mercadoria
para consumo. seja
 Livros Fiscais
de outro estado
Material c/Base Reduzida de ICMS ex: Industrialização

Fornecedor
Pedido de
Compras
no sistema.
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
 Controle de
IVA:I3 verifica a Nota Fiscal e
 Contabilização acordado no Pedido, através
 Contas a pagar
IMG
ções  Contabilização
Tabela de Exce O material adquirido é
a Dinâmica com Impostos =
ou Tabel colocado em estoque.
IVA
 Livros Fiscais
Material c/Substituição Tributária ex: Industrialização

Fornecedor
Pedido de
Compras  N.F. com ICMS Subs. Tributária
no sistema.
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
 Controle de
IVA:I4 verifica a Nota Fiscal e
 Contas a pagar
IMG
Tabela Subs.Tributária  Contabilização
Normal ou Exceção
colocado em estoque. com Impostos =
 Livros
IVA Fiscais
Material com direito 50% de IPI - Distribuidor

Fornecedor
Pedido de
Compras  N.F. sem destaque do IPI
no sistema.
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
IVA:I3  Controle de verifica a Nota Fiscal e
 Contas a pagar
Cadastro Fornecedor
visão Controle  Contabilização
com Impostos =
colocado em estoque.
 Livros
50% Fiscais
de IPI
com
destaque IPI
Serviço: Pessoa Física

O Prestador recebe o Pedido,
executa o serviço e envia Nota
Fiscal de Serviço.
Pedido de
Compras
O setor solicitante ou responsável
dá a baixa no serviço contratado,
através da criação da Folha de Serviço
O Comprador (medição).
recebe a necessidade Folha Executa-se então a Aprovação da
de compra do Serviço e de Serviço Folha de Serviço.
gera o Pedido de Compra
para um Prestador do
Serviço. Aceitação
Categoria do Item: D (muda O setor de recebimento fiscal

 Medição do
lay-out da tela do pedido verifica a N.Fiscal do Serviço e
Serviço compara os dados com o
 APROVAÇÃO: acordado no Pedido, através
Contabilização da Entrada da Fatura no sistema.
Cadastro Fornecedor
visão Controle sem Impostos  Contas a pagar
 Contabilização
Visão I.R.F. com Impostos =
 Livros Municipais
Ctg.Imposto + Cod.
–
Imposto IRF
DES = Declaração
Eletrônica de
Serviços
Frete Planejado ex: Consumo

Fornecedor  Mesma N.Fiscal
O fornecedor recebe o Pedido do Material
Pedido de e envia o material acompanhado ou
Compras
c/Frete
 Conhecimento de
Transportadora
no sistema.
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor. verifica a Nota Fiscal e
 compara os dados com o
Contabilização
Frete Planejado no item acordado no Pedido, através
com Impostos, da Entrada da Fatura no sistema.
CONDIÇÕES
sem  Contas a pagar:
recuperação Fornecedor (Material+frete) ou
e com o FRETE
 Fornecedor + Transportadora
O usuário requisitante Contabilização com
retira a mercadoria Impostos,caso seja
para consumo. de outro estado
 Livros Fiscais
(material e Frete)
 Entrada da Fatura:
Frete Planejado ex: Consumo Material + Frete
na
mesma Nota
Fiscal
Opção quando
a cobrança do
frete for na
mesma N.Fiscal
do Material
Frete Planejado ex: Consumo

N.Fiscal de Material
+ Conhecimento de
Primeiro recebe
a Nota Fiscal Frete
do Material (Transportadora)
Mudar o Emissor
da Fatura, caso não
tenha mudado no
Pedido
Depois recebe
o Conhecimento
do Frete
Frete não Planejado ex: Industrialização

Fornecedor O fornecedor recebe o Pedido

e envia o material acompanhado Frete na mesma
com a Nota Fiscal - Fatura. N.Fiscal do Material
Pedido de
Compras
ou
 Conhecimento de
Transportadora
O Comprador recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado no
pedido de Compra e registra
de compra e gera o
no sistema.
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
IVA: I1 verifica a Nota Fiscal do Material e
 Controle de compara os dados com o Pedido,
Estoque através da Entrada da Fatura no sistema.
O Frete pode estar na mesma N.Fiscal
 Contabilização do Material ou em um Conhecimento
sem Impostos de Frete de Transportadora
 Contas a pagar:
O material adquirido é Fornecedor (Material+frete) ou
Fornecedor + Transportadora
Impostos
 Livros Fiscais
(material e Frete)
Frete não Planejado ex: Industrialização  Entrada da Fatura:

Material + Frete
na
mesma Nota
Fiscal
Após preencher os dados

da Pasta de DdsBásicos,
o valor do Frete não
Planejado deve ser
colocado neste campo
Frete não Planejado ex: Industrialização

N.Fiscal de Material
+ Conhecimento de
Primeiro recebe Frete
a Nota Fiscal (Transportadora)
do Material
Depois recebe
O campo Montante (1) no o Conhecimento
do Frete, mudando
detalhe do Item virá em branco,
o Tipo de Operação
e deve ser preenchido com o
valor do frete sem o ICMS
quando o frete for atribuído para Emissor
Mudar o a
um Pedido de Compra. (2) da Fatur
Quando o Frete for para vários
pedidos, o campo
CstCompAgNPlanej (2) deve ser
preenchido para o sistema fazer (1)
o rateio.
Conhecimento de Frete para Várias Notas Fiscais

Fornecedor O fornecedor recebe o Pedido

e envia o material acompanhado N.Fiscal do Material
Pedido de
Compras
 Conhecimento
de
Transportadora
O setor de recebimento referente a
O Comprador recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado no várias
pedido de Compra e registra Notas Fiscais
de compra e gera o
no sistema.
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
IVA: I3 verifica a Nota Fiscal do Material e
 Controle de compara os dados com o Pedido,
Estoque através da Entrada da Fatura no sistema.
O Frete está sendo cobrado através
 Contabilização do Conhecimento de Frete referente
sem Impostos a várias Notas Fiscais,neste caso a
Ctg.Nota Fiscal é diferenciada - C5.
 Contas a pagar:
O material adquirido é Fornecedor (Material) e
Transportadora
Impostos
 Livros Fiscais
(material e Frete)
Conhecimento de Frete para Várias Notas Fiscais
IMG
 Categoria da Nota Fiscal
Na Revisão de Fatura, o sistema

permitirá a entrada de várias Notas
Fiscais como referência.
Recebimento Fiscal direto para Conta Razão
N.Fiscal
recebe Nota Fiscal para gerar o
crédito para o Fornecedor através
da Entrada de Fatura e lançar
Usuário contra um Material ou uma Conta
Razão.
 Contas a pagar
 Contabilidade
com
Impostos
 Livros = IVA
Fiscais
. Este exemplo está lançando

contra uma Cta. Razão, mas
podemos lançar também direto
contra um Material, conforme tela
ao lado.
Devolução Com base na Nota Fiscal

de Devolução, o setor de
recebimento registra a Retira o material do
devolução física do material estoque.
no sistema Mov.122.
.
Controle de
Nota Fiscal
Qualidade
Devolução

Fornecedor
recebe a informação que o
material precisa ser devolvido  Saída Física do
ao Fornecedor. Estoque
Usuário Entra com uma Nota de Crédito  Reverso - Contabilidade
no Sistema, gerando uma Nota sem Impostos
Fiscal de Devolução para
acompanhar o material fisicamente.  Pedido de Compra
(qtde.
 Débito - Contas a pagar Recebida / Histórico)
 Reverso - Contabilidade
com Impostos = IVA
 Livros Fiscais de Saída
Devolução
 Histórico do Pedido de
Compra antes da
Devolução.
 Nota de Crédito (Devolução Fiscal)
(3) Depois de preencher os

campos da Pasta
(1)
DdsBásicos (1) , preencher
a Ctg.NF (E4) na pasta
Detalhe (2) para obter
acesso ao ícone da Nota
Fiscal (3).
(2)
Caso a Devolução seja
parcial, os campos
Montante e Quantidade na
síntese dos itens, devem
ser alterados (4).
(4)
Devolução
 Impressão da Nota Fiscal
(Devolução Fiscal)
Transação J1B3N (novo lay
out da tela da Nota Fiscal)
 Devolução Física Transação MIGO (mudar o tipo de Operação)
(1) O sistema sugere o último

Documento de material (1)
para efetuar a Devolução.
Quando necessário mudar a
quantidade devolvida na
pasta Material (2) , e na
pasta “Od” o sistema irá
sugerir o Movimento 122 de
(2) Devolução, obrigando que o
campo Motivo do
movimento (3) seja
preenchido.
(3)
Devolução
 Pedido de Compra após a Devolução
- Cabeçalho (pasta STATUS)
- Detalhe do Item (pasta HISTÓRICO).
7 - Transferência entre Centros
Centro
No Brasil, a transferência de Materiais entre
Centros, com locais físicos diferentes (CNPJ
diferente) é feita através de Nota Fiscal,
Depósito
atualizando o Livro de Saída do Centro
Fornecedor e o Livro de Entrada do Centro
São Paulo Rio de Janeiro Receptor.
Transferência entre Centros
 Movimento de Mercadoria (MM)

 Pedido de Transferência UB (MM/SD)
Transferência via Movimentação (MM)

criar um cadastro de cliente
para o centro receptor e associa
o Código do Cliente, na Configuração Cliente
do Pedido de Transferência amarrado
ao Centro RJ
. Entra Estoque
Livre RJ
. Contabilização
. Nota Fiscal/ Livro
Entrada
Mov.835
Centro
Mov.833
. Sai estoque SP
SP . Gera Estoque em
Transf. no RJ RJ
. Contabilização
. Nota Fiscal/ Livro
Saída
Fornecedor criar um cadastro de fornecedor
para o centro fornecedor, associando
nos Dados Adicionais de Compras
o Código do Centro Fornecedor
Transferência via Pedido UB (MM/SD)
Centro Solicitante Centro Fornecedor

Necessidade
de Material
Pedido de Transação VL10B
Compras
Transação ME21N
Tipo Pedido = UB Verifica Remessas
Centro Fornecedor SP Pendentes e gera o
Cat.Item = U Doc. Fornecimento
Saída de Mercadoria
Transação VL02N • Contabilização
Recebimento Mov. 862 • Nota Fiscal
O material vai Transação MB0A • Livros Fiscais
para o estoque. Transação J1B3N
Mov. 861 Nota Fiscal de Saída
MM SD
• Nota Fiscal
• Livros Fiscais
8 - Processos Especiais
Pedido de Recebimento Recebimento

Compras de Material/ Fiscal
material/
serviço
Aprovação
Serviço Processos Especiais
 Embalagem Retornável (Recebimento/Devolução)
 Entrega Futura
 Subcontratação
 Consignação
 Operação Triangular
 Subcontratação com Operação Triangular

Embalagem Retornável e envia o material acondicionado em
uma Embalagem Retornável, acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura. A Embalagem
Fornecedor pode estar destacada na mesma N.Fiscal do Material,
Pedido de ou estar em Nota fiscal Separada
Compras .
 Ex: Pallete
O Comprador no pedido de Compra e
recebe a necessidade registra no sistema. Na
de compra e gera o mesma transação recebe a
Pedido de Compra Embalagem Retornável, para
para um Fornecedor. controle físico, e posterior O setor de recebimento fiscal
devolução ao fornecedor. verifica a Nota Fiscal e
IVA:I3 -> Incidência  Controle de compara os dados com o
dos impostos Estoque acordado no Pedido, através
 Contabilidade da Entrada da Fatura no sistema.
sem Impostos  Contas a pagar
 Contabilidade
colocado em estoque. com
A Embalagem Retornável Impostos
 Livros = IVA
Fiscais do
é controlada em Estoque
do Fornecedor. Material e da
Mov. 841 M Embalagem
Retornável
Embalagem Retornável - Configuração

 Categoria da Nota Fiscal do Processo
R1 - Entrada
R2 - Devolução
 Habilitar as Funções de
Controle de Tela para o
Tipo de Nota Fiscal
Criar/Modificar/Exibir (Manual
e automática)
 Atribuir a Ctg.N.Fiscal ao
Movimento do Processo
841 - Entrada
842 - Devolução
Embalagem Retornável - Recebimento

Após o recebimento do material,
receber na mesma transação
(MIGO) a Embalagem Retornável
através do ícone Equipamento
Transporte
Colocar o Centro e Depósito.

O movimento 841 M é
sugerido pelo sistema,
através da configuração
dos Valores Propostos, como
também o Centro e o
Depósito.
No menu: Opções =>

Valores Propostos
Embalagem Retornável - Recebimento
Preencher a pasta Material, com o

código do Material (após o Enter o
sistema irá consistir os dados do
cadastro do material).
Preencher a pasta Qtd., com a

quantidade recebida da Embalagem
Retornável.
Preencher a pasta Parceir, com o

código do Cadastro do Fornecedor
(os dados serão consistidos após o
Enter.
Preencher a pasta Impos. com o

Mont.Base div. ( valor registrado na
Nota Fiscal Entrada)
Embalagem Retornável - Recebimento Material + Embalagem Retornável

na mesma Nota Fiscal.
(2)
Após preencher os dados do novo

(1) item de Equipamento de transporte,
(3) o sistema carrega os dados para a
Síntese dos Ítens (1)
e antes de Registrar a entrada dos
materiais pressionar o ícone
(2)
para que o Status (3) esteja OK.

Embalagem Retornável - Fiscal Material + Embalagem Retornável

(2)
Após preencher os dados das Pastas

DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF),
o acesso a Nota Fiscal pode ser feito através
do ícone
(2)
Embalagem Retornável - Fiscal Material + Embalagem Retornável

No acessa a Nota Fiscal, o ítem da

Embalagem Retornável é lançado.
Para ter o detalhe das bases para

cálculo, acessar o ícone:
(1)
e para ter o detalhe dos impostos

(1) (2) do ítem, acessar o ícone:
(2)
Embalagem Retornável - Recebimento Embalagem Retornável em

Nota Fiscal separada do Material.
Após receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornável através da transação MIGO ou pela transação
MB1C (outros).
 MIGO
Mudar o Tipo de Entrada para
Outros/as
(2) (4)
Preencher as informações do novo
item; o sistema carrega os dados
para a Síntese dos Ítens (1)
e antes de Registrar a entrada da
Embalagem Retornável o ícone
(3)
(1) (2)
(3) para que o Status (3) esteja OK.
Para visualizar a Nota Fiscal, acessar

o ícone
(4)

MB1C (outros).
 MB1C Preencher os campos:

Docum.material: Nr. Nota Fiscal
Tipo movimento: 841 estq. Especial: M
Centro e Depósito
Preencher os campos:
Fornecedor, material e qtd., e acessar o icone
para terminar o preenchimento das

informações, gerando a Nota Fiscal de
Entrada.

Preencher os campo:
Mont.base div.
Enter
Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o

ícone:
No detalhe do item da Nota Fiscal,

preencher os campos
Dir.Fiscal ICMS
Dir.Fiscal IPI
Embalagem Retornável - Livro Fiscal e Estoque

 Livro
Fiscal
 Estoque
Embalagem Retornável - Devolução

A devolução da Embalagem Retornável pode ser efetuada através da transação MIGO ou pela transação MB1C
(outros).
 MIGO Mudar o Tipo de Operação para Estorno

O Sistema sugere o último documento
executado para o estorno.
(3) Neste exemplo de estorno a

Embalagem Retornável foi recebida
na mesma Nota Fiscal do Material.
Preencher o campo:
Txtcabeç: Nr. Nota Fiscal da
Entrada
Selecionar somente o item da

(1) Embalagem retornável (1); no detalhe
do ítem o sistema sugere o
movimento de estorno 842 M (2)
Para visualizar a Nota Fiscal, acessar

o ícone
(3)
(2)

MB1C (outros).
 MB1C Preencher os campos:

Txt.cab.doc.: Nr. Nota Fiscal Entrada
Tipo movimento: 842 estq. Especial: M
Centro e Depósito
Fornecedor, material e qtd., e acessar o icone
para terminar o preenchimento das

informações, gerando a Nota Fiscal de
Devolução.
Preencher os campo:
Mont.base div.
Enter
Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o

ícone:
No detalhe do item da Nota Fiscal,

preencher os campos
Dir.Fiscal ICMS
Dir.Fiscal IPI
Embalagem Retornável - Livro Fiscal e Estoque

Este número é o Controle Interno da Nota Fiscal.
 Saída
Antes de consultar a Nota Fiscal, executar a saída
Nota através do caminho:
Fiscal
No menu: Nota Fiscal => Saída
J1B3N
O Sistema exibirá uma mensagem de Exito ou de Erro
 Livro
Fiscal
Saída
 Estoque
Entrega Futura  O fornecedor recebe o Pedido

e envia a Nota Fiscal Cobrança,
conforme o acordo de Entrega
Fornecedor Futura  O fornecedor envia o material,
Pedido de
.
acompanhado com a Nota
Compras
Fiscal de Remessa.
O Comprador no pedido de Compra e
recebe a necessidade registra no sistema.O material
de compra e gera o acompanha a Nota Fiscal de
Pedido de Compra Remessa, que será gerada no
para um Fornecedor. Livro de Entrada através do
recebe e verifica a Nota Fiscal, Mov. 801 e IVA K0
IVA: K1 comparando os dados com o
Detalhe do Item, pasta
acordado no Pedido, através  Controle de
Fatura
da Entrada da Fatura no sistema.
  Contabilidade
Estoque
Contas a pagar
com
 Contabilidade Impostos -
Importante com
para Receber
a Fatura  Livros
ICMSFiscais
antes do Mate
rial Impostos = IVA
K1 - IPI
 Livros Fiscais colocado em estoque.
Entrega Futura - Configuração
 Categoria de Nota Fiscal

No exemplo a seguir utilizaremos o processo
de Entrega Futura onde, a 1a. Nota Fiscal de
Faturamento vem com o destaque do IPI e a
2a. Nota Fiscal de Remessa vem com o
destaque do ICMS, porém para efeito do
cálculo contábil dos impostos no sistema .
 Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal

Entrega Futura - Pedido

 Pedido de compras
Para que seja admitida uma fatura para o

pedido , devemos deixar o campo
RF bas.EM “desmarcado”
Entrega Futura - Faturamento

 Entrada da Fatura

os campos montante e quantidade na
síntese dos ítens deverão ser preenchidos,
pois como ainda não houve a entrada do
material, os mesmos estarão em branco. O
acesso a Nota Fiscal pode ser feito através
do ícone
Valor
Qtd.
sem
da Nota
Impostos
Fiscal
Mensagem de Aviso, devido não ter recebido o Material.
Entrega Futura - Faturamento Este exemplo a 1a. Nota Fiscal de Faturamento

vem com o destaque do IPI.
 Nota Fiscal de Faturamento

do ítem, acessar o ícone:
Detalhe do Imposto Estatístico,

Cálculo dos
para efeito de cálculo
Impostos
contábil
Entrega Futura - Remessa Material Nota de Remessa: Nr. Nota Fiscal de
Remessa
 Entrada do Material Txt.cabeç: Nr. Nota Fiscal de Fatura-
mento (1a. Nota - Fatura)
Na pasta Od, preencher os campos:

Tipo movimento: 801
Centro e Depósito
Na pasta Impos. prencher o campo:

Cod.Imposto: K0
O acesso a Nota Fiscal pode ser

feito através do ícone
Este exemplo a 2a. Nota Fiscal de
Entrega Futura - Remessa Material Faturamento vem com o destaque do ICMS.
 Nota Fiscal de Remessa


Detalhe do
Cálculo dos Imposto Estatístico,
Impostos para efeito de cálculo
contábil
O fornecedor recebe o Pedido e os componentes
Subcontratação e efetua o serviço contratado. Envia o novo material
acompanhado da Nota Fiscal de Faturamento e
Fornecedor Retorno Simbólico dos Componentes
Pedido de
Compras Este processo pode estar na mesma Nota Fiscal ou
ou estar em Nota fiscal Separada
.
O Comprador O setor de recebimento

recebe a necessidade recebe o material fisicamente,
de compra da montagem Envia os componentes compara com o solicitado O setor de recebimento
de um novo produto e gera para o fornecedor, no pedido de Compra e fiscal recebe e verifica
o Pedido de Compra com a Nota Fiscal registra no sistema. a Nota Fiscal, compa-
para um Fornecedor de Simples Remessa. rando os dados com o
Subcontratado.  Controle de acordado no Pedido,
Mov. 541 através da Entrada da
IVA: I0 . Fatura no sistema.
 Contabilidade
Estoque
Ctg Item : L
sem  Contas a pagar
Permite informar os
Impostos  Contabilidade
componentes para
envio ao Fornecedor com
O novo material é
colocado em estoque, e
Impostos ,
os componentes saem do * Caso existam
 Livros Fiscais
estoque contábil e físico.
Subcontratação - Configuração
 Categoria de Nota Fiscal
Neste exemplo, o envio dos Componentes ao

fornecedor gerou uma Nota Fiscal de Saída,
com a ctg. G1 e a Nova Fiscal de Entrega do
Novo Material e dos Componentes
simbolicamente, com a ctg. E1.

Exemplo: Retorno dos
Subcontratação Componentes e entrega do Novo
Material em uma Nota Fiscal
 Pedido de Compra
Para determinar os componentes, ir no

detalhe do ítem na Pasta Dados de
material, acionando o ícone dos
Categoria componentes.
do Item
L
O sistema emitirá uma mensagem de aviso e/ou erro, que não

conseguiu determinar os componentes automaticamente, isto
ocorreria se este novo material estivesse amarrado a uma lista
técnica.
Subcontratação Tipo movimento: 541, e clicar no icone
 Remessa dos Componentes (Transação MB1B - Transferência)
O sistema sugere os componentes e as quantidades, de acordo

com o Pedido de Compra, selecionar a linha dos componentes e
pressionar o ícone transferir,
Na tela de detalhe de cada componente, preencher o campo

Mont.Base Div., com o valor que irá ser impresso na Nota Fiscal
de Remessa de Componentes.
Após acionar o ícone de Bota Fiscal

Selecionar os itens e
Subcontratação entrar no detalhe da
Nota Fiscal e de
 duplo clique
Nota Fiscal de Remessa
Dir.fisc.: ICMS: IC5

Dir.fiscal: IPI: IP2
 Impressão da Nota Fiscal

(Remessa dos Componentes)
Transação J1B3N (novo lay
out da tela da Nota Fiscal)
Subcontratação
 Livro de Saída dos Componentes
 Estoque dos Componentes após a transferência
O sistema controla em
que estoque o material
está disponível,
baixando a quantidade
do Estoque de Utilização
Livre.
Subcontratação
 Recebimento do Novo Material e dos Componentes (simbolicamente) - Transação MIGO
Após o preenchimento dos campos:
Nr. do Pedido, e Nota de Remessa, o

sistema exibe os itens do pedido para
efetuar a entrada da mercadoria.
Para o item novo o Mov. Proposto é
101, conforme a Pasta de Detalhe do
Item Od,
Este ícone na frente do ítem Novo, indica que existem

componentes amarrados e que poderão ser recebidos
neste mesmo processo, ou seja, o Fornecedor realiza
a entrega do novo ítem + a devolução simbólica dos
componentes na mesma Nota Fiscal. Quando acionado,
exibirá os componentes conforme abaixo:
OK, para
Para os componentes, o sistema recebimento
sugere o Tipo de Movimento 543
na Pasta Od,
O campo Mont.BaseDiv. deve ser
preenchido na Pasta Impos., para
todos os componentes.
Subcontratação
 Recebimento da Fatura - Transação MIRO

o acesso a Nota Fiscal pode ser feito através
do ícone


Subcontratação
 Livro de Entrada
 Estoque dos Componentes após o recebimento
O sistema elimina o
controle do componente
que estava com o
fornecedor subcontratado.
Material em Notas Fiscais Para este exemplo, os
Separadas processos desde o Pedido até
o envio dos Componentes
 Recebimento do Novo Material - Transação MIGO com Nota Fiscal são iguais.
A mudança ocorre no
momento do Recebimento do
Novo Material e dos
Componentes.
Receber o Novo material e desativar

as linhas dos Componentes.
Acionar o ícone
O sistema exibirá uma mensagem

que o documentos está OK.
Exemplo: Retorno dos Após efetuar o Recebimento da
Material em Notas Fiscais
Fatura, iremos fazer a movimentação
dos Componentes, ou seja, o
Separadas Retorno Simbólico que o fornecedor
envio através da 2a. Nota Fiscal.
 Recebimento dos Componentes - Transação MB04
Nota de Remessa: Nr. 2a. Nota Fiscal de

Remessa dos Componentes.
Txt.cab.doc.: Recebimento Simbólico
Pedido: Nr. do Pedido
Acessar o menu: Processar > item(s) > Transferir
Apesar do sistema trazer o Mov. 121 como default,

após o preenchimento dos campos, o movimento
será mudado para o 543
Colocar a quantidade dos componentes e acessar o

menu: Processar > item(s) > Transferir
Relevância para NF no movimento

543
Material em Notas Fiscais Após efetuar o Recebimento da
Separadas Fatura, iremos fazer a movimentação
dos Componentes, ou seja, o
Retorno Simbólico que o fornecedor
envio através da 2a. Nota Fiscal.
Preencher os campo Mont.base div. para

todos os itens.
O acesso a Nota Fiscal pode ser feito
através do ícone
No detalhe da Nota
Fiscal, preencher os
campos:
Dir.fisc.: ICMS: IC5

Dir.fiscal: IPI: IP2
O fornecedor recebe o Pedido.
Consignação Industrial Envia material O fornecedor envia a Nota
Fornecedor acompanhado da N. Fiscal Fiscal de Faturamento
de Remessa em Consignação,
Pedido de
destacando os impostos.  2a. Nota Fiscal
Compras
 1a. Nota
Fiscal
O Comprador recebe recebe o material
a necessidade de fisicamente, compara
compra do material com o solicitado
em Consignação e gera no pedido de Compra e O setor de recebimento
o Pedido de Compra registra no sistema. fiscal recebe e verifica
para um Fornecedor. a Nota Fiscal, compa-
 Mov. 821 e IVA K5 rando os dados com o
IVA: K6 (ICMS e IPI)  Controle de Estoque acordado no Pedido,
Depósito: DPCO Material através da Entrada da
Consignado Fatura no sistema.
 Contabilidade Com impostos  Contas a pagar
  Contabilidade com
Livros Fiscais
O material é Impostos - Ctg.
colocado em N.Fiscal = X2
estoque
específico, para O material consignado  Livros Fiscais
que o controle é retirado do estoque.
seja melhor.
Consignação - Configuração Neste exemplo, o envio dos Componentes ao

fornecedor gerou uma Nota Fiscal de Saída,
com a ctg. G1 e a Nota Fiscal de Entrega do
Novo Material e dos Componentes
 Criar Depósito de Consignação simbolicamente, com a ctg. E1.
Neste cenário utilizando o mesmo centro há a

necessidade de criar um material com classe
de avaliação de estoque de terceiros em
nosso poder , para efeito dos livros e reports
legais.

Consignação - Configuração
Contas importantes para o novo processo :
Estoque (BSX)
Contrapartida (GBB e suas chaves)
Diferença de preço (PRD)
Diferenças de preços Material Ledger (PRY)
Transitôria (WRX)
Há a necessidade também das contas diferenciadas afim de separar o controle das movimentações
Consignação - Pedido
Consignação - Recebimento
 Recebimento do Material Mov. 821
Preencher os Campos:
Nota de remessa: Nr. da Nota Fiscal

Txt.cabeç.: CONSIGNAÇÃO
Pedido: Nr. do Pedido
Na pasta “Od” alterar o Tipo de

Movimento para 821
Caso não esteja preenchido, colocar

o Depósito: DPCO
Na pasta “Impos.”
Preencher o campo
Cód.imposto: K5 (para o cálculo dos
Impostos).
O acesso a Nota Fiscal, criada pelo Mov.

821, pode ser feito através do ícone
Consignação – NF Recebimento Físico

Consignação – Consulta de Estoque

 Estoque do Material após o recebimento
O controle do material é feito através do Depósito

diferenciado. E quando houver a saída do mesmo, o
fornecedor envia a Nota Fiscal de Faturamento (2a.
Nota Fiscal do Processo).
Consignação  Revisão de Fatura (2a. Nota Fiscal - Faturamento)

DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF
X2), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito
através do ícone
Corrigir
o Mont
de acor ante e a Qua
do com ntidade
,
do mat a retirada
erial.
Consignação
 Nota Fiscal de Faturamento


Detalhe do Imposto Estatístico,

Cálculo dos para efeito de cálculo
Impostos contábil
Operação Triangular R/3: CLIENTE (O pedido é feito para um fornecedor e a

entrega do material é feita por outro fornecedor)
Pedido de
Compras
Cliente Fornecedor Pedido
O fornecedor do Pedido envia a

Nota Fiscal de Venda
 2a. Nota Fornecedor Entrega

 1a. Nota
Fiscal
Fiscal
O Comprador recebe
a necessidade de
compra do material
e gera o Pedido de
Compra para um O fornecedor de Entrega envia a Nota
Fornecedor, destacando Fiscal de Remessa por Conta e Ordem
o Fornecedor de Entrega
do Material.
O setor de recebimento O setor de recebimento  Mov. 811
fiscal recebe e verifica recebe o material fisicamente,
a Nota Fiscal de Venda, compara
 Controle de
comparando os dados com o solicitado Estoque
com o acordado no Pedido, no pedido de Compra e  Contabilidade
através da Entrada da registra no sistema.
sem impostos
Fatura no sistema.
 Livros Fiscais
 Contas a pagar
 Contabilidade com
Impostos
 Livros Fiscais colocado em estoque, ou
entregue para o usuário.
Operação Triangular - Cliente
Opós preencher os dados do

Pedido, o Fornecedor de Remessa
deve ser indicado no Cabeçalho, na
pasta de Parceiro.
Operação Triangular - Cliente

 Entrada do Material gerando Nota Fiscal do Fornecedor de Remessa por Conta e Ordem
Nota de remessa: Nr. N.Fiscal

Remessa
Txt.cabeç.: Nr. N.Fiscal de
Faturamento
No detalhe do ítem, alterar o Tipo de

Movimento para 811, na pasta “Od” e
na pasta “Impos.”, preencher os
campos:
Cód.imposto: I0
Mont.base div.: Valor da Nota Fiscal
de Remessa
O acesso a Nota Fiscal, criada pelo Mov.

811, pode ser feito através do ícone
Informar o IVA I0 e o valor liquido da NF

R/3: FORNECEDOR (Recebe uma Ordem de Venda de um
Operação Triangular Cliente (SD), e compra o material de outro fornecedor
informando o cliente no endereço de Entregar)
Fornecedor
Fornecedor Entrega
SD - Ordem
de Venda Pedido de
Compras
 Nota Fiscal de
Remessa  Nota Fiscal de
Simbólica Remessa
e Venda a Ordem por
Conta e
Cliente O Comprador recebe
Ordem
a necessidade de
compra do material
e gera o Pedido de
Compra para um O fornecedor
Fornecedor, destacando de Entrega,
o Cliente como Local O setor de recebimento O setor de recebimento envia o Material
de Entrega do Material fiscal recebe e verifica recebe o material fisicamente, ao Cliente.
a Nota Fiscal de Venda, compara
Ctg.Item: S comparando os dados com o solicitado
com o acordado no Pedido, no pedido de Compra e
através da Entrada da registra no sistema.
Fatura no sistema.
 Material é recebido
 Contas a pagar
contra a Ordem do
 Contabilidade com
Impostos  Cliente.
Contabilidade
 Livros Fiscais sem impostos
Operação Triangular - Fornecedor

 Pedido de Compra
Opós preencher os dados do

Pedido, o código do Cliente deve
ser indicado no detalhe do ítem, na
pasta de “Endereço remessa”


 Revisão de Fatura

DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF
X3), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito
através do ícone
Reports legais - transação SAP_ICC_BRASIL
Atenção
Para melhor entendimento dos lançamentos

efetuados nos livros consultar a nota
*65312 – Taxes: Legal Books : Tax base values
Estrutura da Localização Brasil
TAXBRJ
TAXBRJ - IVA
IVA :
O IVA reflete exatamente a configuração da
TAXBRJ para cálculo dos impostos para o
BRASIL.
Neste exemplo nota-se o lançamento de

impostos de industrialização.
As contas podem ser atribuídas através do
próprio IVA ou da transação OB40.
301 IPI for the industrialization case (301 + 302 may occur together)
TAXBRJ 302 IPI for the consumption case (301 + 302 may occur together)
303 ICMS for all cases
304 Substituicao Tributaria
305 ICMS complement (in MM) and ICMS Zona Franca discount (in SD)
306 ISS (only calculated in SD)
307 ICMS Sub.Trib. on freight offset
308 not used
309 Zero value
As fórmulas são utilizadas

para auxilizar a
determinação dos
impostos
TAXBRJ - Funcionamento
1
2 2
3
3
Busca de Informações
• É possível chegar as funcionalidades que o Workplace Brazil disponibiliza para a configuração do sistema , ou acessar toda a documentação
relevante para a Localização Brasileira , através dos seguintes caminhos :
• Na Nestlé
http://saphelp.nestec.ch/saphelp_R3_470/helpdata/EN/2a/0aa8aa68ce1b4da42cdc2b586275a9/frameset.htm
• OSS Notes (dentro do R/3)

Transação OSS1
?
Resultado da Busca
Na Internet
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/pt/c8/149e36d10e057ee10000009b38f889/frameset.htm
http://www.service.sap.com/notes
http://www.service.sap.com/search ou link para funcionalidades standard do R/3 (Print Files)
http://www.service.sap.com/globalization
http://help.sap.com/docuprint/Print46c/en/Data/htm/english.htm

BR Localizacao Curso

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Preface

n Localização Física/Domicílio Fiscal CNPJ: número que representa a

Filial Por que precisamos da Filial ?

Numeração Série Série Série

8 NF01 - N.Fiscal Saída

1 Definição dos CFOP’s e atribuir versão

2 Determinação CFOP para entradas de mercadoria e devoluções

 Sentido Movim.  Categoria Destino  Categoria Material

) Material ) Sitação Fiscal

IMG - Leis Fiscais IPI/ICMS

IMG - Sugerido pelo Sistema através do IVA

Através do IVA do processo, o sistema sugere o Direito Fiscal do

Impostos retidos na fonte

IRRF (pessoa jurídica)

INSS (para serviços)

ICMS - Tabela Normal

ICMS - Tabela Exceções

Por Material Alíquota Base p/incidência

ICMS - Substituição Tributária

ICMS - Substituição Tributária - Exceções

Código NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul (Classificação Fiscal)

IPI - Tabela Exceções

Por Material Alíquota

Fórmula (dependendo do tipo de Código)

Fórmula (Valor para abatimento de acordo com a quantidade de Dependentes)

Regra de Acesso (ICMS / IPI / ISS)

 Tabela de Exceções p/ material

Pedido de Compra com o Material

Para ver o cálculo do ta

A alíquota para cálculo foi carregada da

Para ver o cálculo do ta

A alíquota para cálculo foi carregada

• Mantém o registro do último pedido de compra.

IVA sugerido no Processo

Pedido de Recebimento Recebimento

Material c/Base Reduzida de ICMS ex: Industrialização

Material c/Substituição Tributária ex: Industrialização

Material com direito 50% de IPI - Distribuidor

Serviço: Pessoa Física

Categoria do Item: D (muda O setor de recebimento fiscal

Frete Planejado ex: Consumo

Frete Planejado ex: Consumo

Frete não Planejado ex: Industrialização

Frete não Planejado ex: Industrialização  Entrada da Fatura:

Após preencher os dados

Frete não Planejado ex: Industrialização

Conhecimento de Frete para Várias Notas Fiscais

Conhecimento de Frete para Várias Notas Fiscais

Na Revisão de Fatura, o sistema

Recebimento Fiscal direto para Conta Razão

. Este exemplo está lançando

Devolução Com base na Nota Fiscal

O setor de recebimento fiscal

 Nota de Crédito (Devolução Fiscal)

(3) Depois de preencher os

 Devolução Física Transação MIGO (mudar o tipo de Operação)

(1) O sistema sugere o último

Transferência entre Centros

 Movimento de Mercadoria (MM)

Transferência via Movimentação (MM)

Transferência via Pedido UB (MM/SD)

Centro Solicitante Centro Fornecedor

Pedido de Recebimento Recebimento

 Embalagem Retornável (Recebimento/Devolução)