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Expo de Auditoria de Tres B Final22
Expo de Auditoria de Tres B Final22
FASE C Organigrama
3B
Director de compras
Director de ventas Director de marketing
Director de diseño
Gerente de
Diseñador Gerente regional
abastecimiento
Gerente de ventas de
Técnico de calidad Comprador de textiles
viajes
Gerente desarrollo
internacional
FASES DE AUDITORÍA
FASE D Mision,visión y valores
Valores.
CADUCIDADES.
(FASE A)
• EL PRODUCTO SE RETIRA 2 DIAS ANTES DEL VENCIMIENTO.
• NO DEBE HABER PRODUCTO EN MAL ESTADO, ROTO ABOLLADO, CADUCIDAD BORROSA, SIN
CADUCIDAD
• CONTROL DE TEMPERATURA
FASES DE AUDITORÍA
FASE E Auditoria de tienda
PISO DE VENTAS
(FASE B)
• LUCES APAGADAS DE DIA Y ENCENDIDAS DE NOCHE
• PRECIOS Y QUE CORRESPONDAN AL PRODUCTO
• VENTA INDUCIDA EXPUESTA
• SIN CABLEADOS EN LA ENTRADA
FASES DE AUDITORÍA
FASE E Auditoria de tienda
RECURSOS HUMANOS
(FASE C)
• HORARIOS
• 2 DESCANSOS POR QUINCENA ENTRE SEMANA
• REGISTRO DE ASISTENCIA
• CIRCULARES
FASES DE AUDITORÍA
FASE E Auditoria de tienda
ADMINISTRATIVO
(FASE 4)
• ARQUEOS DE CAJAS
• ENTREGA DE VALORES ENTREGADAS
• CLAVES DE ALARMA Y CAJA FUERTE
• MERMA CAPTURADA
• CABLEADO DE OFICINA
• MAPA DE VOLANTEO
• SOBRES AMARILLOS
FASES DE AUDITORÍA
FASE F Formato de auditoria de cedis
RECIBO
Se cumple con el cronograma de recibo del día revisado (proveedor y CEDIS)
Los documentos que presenta el proveedor son los indicados. (Factura, Orden de compra)
SURTIDO
Existen productos no surtidos con existencia en sistema.
El layout se encuentra distribuido de forma equitativa y con orden de lo mas
pesado primero y lo mas ligero al final.
El resurtido del área de picking es validado por el picker del circuito (Clave,
Descripción, Gramaje, etc). y este se realiza de forma inmediata a la solicitud de
este.
Los pedidos surtidos se ubican en el anden indicado.
El reporte de los productos no surtidos y/o con diferencia a lo solicitado se
realizan de forma adecuada y este es capturado de forma correcta en mesa de
control.
Plantilla autorizada completa
FASES DE AUDITORÍA
FASE F Formato de auditoria de cedis
AUDITORIA
Se registraron diferencias entre la hoja de surtido y lo físico.
EMBARQUES
Las tarjetas de diésel con las que cuenta el CEDI corresponde con la información que tienen
en corporativo.
La plataforma de rastreo funciona correctamente.
Existen equipos de comunicación suficientes y en buenas condiciones.
Se realizan las capturas del monitoreo de unidades (entre 4 y 6 capturas).
Se realizan prueba de pánico de las unidades antes de que estas abandonen el CEDI y si los
operadores hacen uso de este cuando se detienen por algún motivo.
La flotilla de camiones se encuentra al 100%
Se cuenta con control de mantenimiento correctivo y preventivo de las unidades.
Se realiza renta de camiones para cumplir con la demanda del CEDI.
Existen pedidos completos o parciales pendientes por enviar a sucursal y las entregas se
realizan conforme a cronograma de Dasta.
Al momento de la salida de la unidad cuenta con marchamos.
FASES DE AUDITORÍA
FASE F Formato de auditoria de cedis
ARQUEOS Y ROTATIVO
Existen diferencia en fondo fijo Administrativo.
Existe diferencia en fondo fijo Almacén.
Hay alertas de documentos pendientes en CEDI.
Hay alertas de documentos pendientes en Sucursal.
Se ajustan las diferencias detectadas en el rotativo vs el AI que genera el CEDI
FASES DE AUDITORÍA
FASE F Formato de auditoria de cedis
SEGURIDAD EN INSTALACIONES
El CEDI cuenta con mueble de protección civil
Los extintores que se encuentran están vigentes y en buen estado.
El manejo de los equipos de almacén se realiza de forma segura y de acuerdo
a lineamientos (Montacargas, patín hidráulico, emplayadoras, etc.)
Las conexiones eléctricas e iluminación se encuentran en buen estado.
Cortinas, rampas, patines se encuentran en funcionamiento y buen estado.
Se tienen registros de temperatura de cámara fría
El personal del CEDI cuenta uniforme y equipo de seguridad (faja, botas,
cascos)