AUDITORÍAS

Lic. Luis Eduardo Reséndiz estrella

Lic. Bladimir Hernández Palmer
Lic. Jazmín Itzuri Bautista Cuevas
Lic. Karina Angeles Santes
Lic. Ibraim Misael Juárez Ortiz
Lic. Juana Flores Hernandez

01 abril 23
REVISIÓN DE AUDITORIA

 El periodo de revisión de auditoría es de los 30 días anteriores a la visita

 La auditoría se divide en 6 fases:

A. Historia de tres B
B. Giro de la empresas y expansión
C. Organigrama
D. Misión y visión
E. Formato de auditoria de tienda
F. Formato de auditoria de cedis

 En cada fase hay un punto crítico.

FASES DE AUDITORIA

FASE A Historia de tres B

 FASES DE AUDITORÍA
FASE B Giro de la empresa y exención

Tiendas 3B es una empresa mexicana dedicada a la venta de abarrotes para

surtir las despensas de las familias mexicanas, abiertas los 365 días del año,
con productos de alta calidad al precio más bajo del mercado contribuyendo
en la economía de nuestros clientes.
Son pioneros y líderes en México del modelo Hard Discount, desde sus
inicios en 2005 se an convertido en la empresa de mayor crecimiento en
autoservicio en el país. Con más de 1500 tiendas en 13 estados,
revolucionamos la industria de los supermercados. Somos una de las 200
empresas más importantes y uno de los Retailers que más crece en el
país. Somos 15,000 colaboradores distribuidos a través de nuestra red de
Tiendas, Centros de Distribución, y Oficinas Corporativas. Con nuestra
continua expansión estamos creando nuevas oportunidades de empleo y
ofreciendo ambiciosos planes de carrera para nuestros colaboradores
 FASES DE AUDITORÍA

FASE C Organigrama

3B

Director de compras
Director de ventas Director de marketing
Director de diseño

Gerente de
Diseñador Gerente regional
abastecimiento

Gerente de ventas de
Técnico de calidad Comprador de textiles
viajes

Gerente desarrollo
internacional
FASES DE AUDITORÍA
FASE D Mision,visión y valores

Misión El compromiso central de la empresa 3B es la satisfacción de las

necesidades y expectativas de los clientes, suministrándoles productos de alta
calidad, de originalidad, atractivos y económicos, garantizando nuestra eficiencia
y cordialidad en la atención al cliente

Visión Permanecer y crecer regionalmente como número uno en la preferencia

de sus clientes, mediante la comercialización y distribución de una amplia
variedad de productos de consumo para su hogar o negocio, en los formatos de
autoservicio, mostrador y reparto, con una excelente calidad, atención y servicio.
FASES DE AUDITORÍA

Valores.

Calidad: En cada uno de los productos que ofrecemos. Innovación: En nuestros

métodos de trabajo y los productos. Puntualidad: En la entrega de los productos.
Comunicación: Constante entre todos los miembros de la empresa para una mejor
atención al público.
Confianza: En cada uno de nuestros trabajadores
Compromiso: Para con los clientes de la empresa.
Honestidad: Al actuar con transparencia e igualdad, siendo sinceros con nosotros
mismos y con los clientes.
Responsabilidad: Al cumplir con nuestras obligaciones de palabra. Pasión: Cuando
hacemos los productos con amor y esfuerzo.
Unión: Trabajando en equipo para alcanzar metas comunes y crecer como empresa.
 FASES DE AUDITORÍA
FASE E Auditoria de tienda

CADUCIDADES.
(FASE A)
• EL PRODUCTO SE RETIRA 2 DIAS ANTES DEL VENCIMIENTO.
• NO DEBE HABER PRODUCTO EN MAL ESTADO, ROTO ABOLLADO, CADUCIDAD BORROSA, SIN
CADUCIDAD
• CONTROL DE TEMPERATURA
 FASES DE AUDITORÍA
FASE E Auditoria de tienda

PISO DE VENTAS
(FASE B)
• LUCES APAGADAS DE DIA Y ENCENDIDAS DE NOCHE
• PRECIOS Y QUE CORRESPONDAN AL PRODUCTO
• VENTA INDUCIDA EXPUESTA
• SIN CABLEADOS EN LA ENTRADA
 FASES DE AUDITORÍA
FASE E Auditoria de tienda

RECURSOS HUMANOS
(FASE C)
• HORARIOS
• 2 DESCANSOS POR QUINCENA ENTRE SEMANA
• REGISTRO DE ASISTENCIA
• CIRCULARES
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FASE E Auditoria de tienda

ADMINISTRATIVO
(FASE 4)
• ARQUEOS DE CAJAS
• ENTREGA DE VALORES ENTREGADAS
• CLAVES DE ALARMA Y CAJA FUERTE
• MERMA CAPTURADA
• CABLEADO DE OFICINA
• MAPA DE VOLANTEO
• SOBRES AMARILLOS
FASES DE AUDITORÍA
FASE F Formato de auditoria de cedis

OBJETIVO DE LA AUDITORIA EN CEDIS

• El objetivo de una auditoria de almacén es garantizar las buenas practicas de

almacén, en los procesos de recepción, almacenamiento, picking y
expedición para buscar la mejora continua de los procesos
 FASES DE AUDITORÍA
FASE F Formato de auditoria de cedis

RECIBO
 Se cumple con el cronograma de recibo del día revisado (proveedor y CEDIS)
 Los documentos que presenta el proveedor son los indicados. (Factura, Orden de compra)

 Al momento de realizar el recibo de mercancía, revisan caducidades, descripción y producto de forma

aleatoria.
 Cuando se reciben productos perecederos (cámara fría) se sigue el proceso para no perder la cadena de
frio. (toma de temperatura e ingreso a cámara fría de inmediato)
 Coincide conteo de CEDI vs factura y el personal de mesa de control realiza el cuadre de dicha
información.
 La rotulación de la mercancía se realiza de forma correcta y legible (clave, fecha de caducidad, fecha de
recepción, ubicación, cantidad).
 Al momento de la salida de los camiones de proveedor validan que estos se encuentren vacíos, y en
caso de tener mercancía se cuenta y valida, y el por que.
 Plantilla autorizada completa
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FASE F Formato de auditoria de cedis

SURTIDO
Existen productos no surtidos con existencia en sistema.
El layout se encuentra distribuido de forma equitativa y con orden de lo mas
pesado primero y lo mas ligero al final.
El resurtido del área de picking es validado por el picker del circuito (Clave,
Descripción, Gramaje, etc). y este se realiza de forma inmediata a la solicitud de
este.
Los pedidos surtidos se ubican en el anden indicado.
El reporte de los productos no surtidos y/o con diferencia a lo solicitado se
realizan de forma adecuada y este es capturado de forma correcta en mesa de
control.
Plantilla autorizada completa
FASES DE AUDITORÍA
FASE F Formato de auditoria de cedis

AUDITORIA
 Se registraron diferencias entre la hoja de surtido y lo físico.

 Corroboran la información de la mercancía no surtida.

 La revisión de los circuitos y el armado del pedido se realiza en el

anden correspondiente.
 Las tarimas armadas y emplayadas se encuentran con los rótulos
correspondientes.
 La mercancía se encuentran dentro de las dimensiones de la tarima
(altura y ancho).
 Plantilla autorizada completa
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FASE F Formato de auditoria de cedis

EMBARQUES
Las tarjetas de diésel con las que cuenta el CEDI corresponde con la información que tienen
en corporativo.
La plataforma de rastreo funciona correctamente.
Existen equipos de comunicación suficientes y en buenas condiciones.
Se realizan las capturas del monitoreo de unidades (entre 4 y 6 capturas).
Se realizan prueba de pánico de las unidades antes de que estas abandonen el CEDI y si los
operadores hacen uso de este cuando se detienen por algún motivo.
La flotilla de camiones se encuentra al 100%
Se cuenta con control de mantenimiento correctivo y preventivo de las unidades.
Se realiza renta de camiones para cumplir con la demanda del CEDI.
Existen pedidos completos o parciales pendientes por enviar a sucursal y las entregas se
realizan conforme a cronograma de Dasta.
Al momento de la salida de la unidad cuenta con marchamos.
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FASE F Formato de auditoria de cedis

ARQUEOS Y ROTATIVO
 Existen diferencia en fondo fijo Administrativo.
 Existe diferencia en fondo fijo Almacén.
 Hay alertas de documentos pendientes en CEDI.
 Hay alertas de documentos pendientes en Sucursal.
 Se ajustan las diferencias detectadas en el rotativo vs el AI que genera el CEDI
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FASE F Formato de auditoria de cedis

SEGURIDAD EN INSTALACIONES
El CEDI cuenta con mueble de protección civil
Los extintores que se encuentran están vigentes y en buen estado.
El manejo de los equipos de almacén se realiza de forma segura y de acuerdo
a lineamientos (Montacargas, patín hidráulico, emplayadoras, etc.)
Las conexiones eléctricas e iluminación se encuentran en buen estado.
Cortinas, rampas, patines se encuentran en funcionamiento y buen estado.
Se tienen registros de temperatura de cámara fría
El personal del CEDI cuenta uniforme y equipo de seguridad (faja, botas,
cascos)