Professional Documents
Culture Documents
KELOMPOK 3 Finance Model 2
KELOMPOK 3 Finance Model 2
KELOMPOK 3 :
BISMO ISHYAFAPUTRO (202011325)
YAYANG HENDRIANA (202011331)
LILIS PUSPA ERVIRA (202011340)
SINTIA DEWI (202011348)
TRI SATYA (202011332)
http://www.itpln.ac.id Pemasaran
Institutdan AdmisiPLN
Teknologi IT-PLN
Penyempurnaan T/L 1 Bay Line dan GI 70 kV Bonto – Bima – Dompu
KEPUTUSAN DAN
LEMBAR PENGESAHAN LINGKUP PEKERJAAN
http://www.itpln.ac.id
EXECUTIVE SUMMARY
OPTION
01 Bima – Dompu adalah Unit Induk Wilayah NTB
T/L GI Bonto – Bima – Dompu sudah siap dioperasikan dua line sejak tahun 2017 namun satu line tidak dapat
dioperasikan karena belum lengkapnya peralatan utama yang terpasang (CB, CT, CVT, DS, dan Panel CRP)
OPTION
02 dikarenakan menggunakan material ATTB ex GI 70 kV di Pulau Jawa. Untuk mengoperasikan satu line lainnya
diperlukan pekerjaan penyempurnaan dengan melengkapi kekurangan peralatan pada Bay Line GI Bonto – Bima
– Dompu tersebut.
Kapasitas arus yang mengalir pada Satu Line saat ini sebesar 392 Ampere (80% KHA) dengan KHA sebesar
490 Ampere (ACSR 152 mm2 OSTRICH) sehingga susut yang terjadi pada jaringan transmisi relatif cukup
03
OPTION
tinggi. Dengan pengoperasian dua Line T/L GI Bonto – Bima – Dompu akan menurunkan susut jaringan dari
2,07% menjadi 1,76 % atau dengan potensi saving ENS (Energy Not Served) sebesar 1,5 juta kWh/tahun
equivalen Rp. 1,9 M/tahun.
STEP
http://www.itpln.ac.id
EXECUTIVE SUMMARY
Pengoperasian satu bay line dan T/L Bonto – Bima – Dompu akan
OPTION
04 mengalihkan nilai PDP sebesar Rp 25,7 M menjadi aset yang
beroperasi.
Berdasarkan skenario oleh UIW NTB saat terjadinya gangguan T/L Bima – Dompu yang membutuhkan recovery
time melewati beban puncak, akan menyebabkan kenaikan BPP Sistem Sumbawa dari 1863 Rp/kWh menjadi
05
2031 Rp/kWh dengan produksi energi sebesar 458 ribu kWh selama beban puncak (± 4 jam) dan mencegah
OPTION
potensi loss sebesar Rp 77 juta (beban PLTMG akan dialihkan ke mesin PLTD PLN dan PLTD Sewa dengan
SFC yang lebih tinggi).
.
Total biaya investasi Pekerjaan Penyempurnaan GI 70 kV
06
OPTION
Bonto – Bima – Dompu yang diperlukan sebesar Rp. 21,8 M.
STEP
http://www.itpln.ac.id
LOKASI PEKERJAAN
GI 70 KV
PLTMG BIMA 50 MW COD 2019
BONTO PLTU BIMA (2X10 MW) COD 2023
PLTMG BIMA 2 (2X15 MW) COD 2027
SUTT 70 kV Bonto-Bima ± GI 70 KV
80% KHA 1cct BIMA
GI 70 KV
DOMPU
GI 70 KV
WOHA
GI 70 KV
SAPE
SUTT 70 kV Bima-Woha ±
63% KHA 1cct
No Nama Proyek Scope Pekerjaan Nilai Proyek (Dalam Milyar Target COD
Rupiah)
1 Penyempurnaan GI 70 kV Bonto-Bima- 1 Line Bay Bonto 21,8 2022
Dompu 1 Line Bay Bima
1 Line Bay Dompu
http://www.itpln.ac.id
LATAR BELAKANG
Dibutuhkan kehandalan yang optimal karena lokasi berfungsi Masih terdapat nilai PDP sebesar Rp 25,7 M yang belum menjadi aset
yang beroperasi
sebagai evakuasi daya PLTMG Bima 50 MW
satu line sudah mencapai 392 Ampere (80% KHA) dengan KHA Surat PLN UIW NTB tanggal 28 April 2021 perihal Program Prioritas
konduktor sebesar 490 Ampere dan SUTT 70 kV GI Bima – GI Keandalan Sistem Kelistrikan.
Notulen Rapat antara UIW NTB dan UIP Nusa Tenggara tanggal 21 Notulen Rapat antara PLN Pusat Div MKJ, Div RMP, UIW NTB dan
April 2021 perihal Pembahasan Pengoperasian 2 Bay Line Bonto – UIP Nusa Tenggara tanggal 19 Juli 2021 perihal Pembahasan GI 70
Bima – Dompu. kV Bonto, Bima dan Dompu Sebagai Prioritas Tahun 2021.
http://www.itpln.ac.id
LINGKUP PEKERJAAN
No Nama Proyek Kapasitas Lingkup Pekerjaan Utama
1 GI 70 kV Bonto 1 Line Bay Pengadaan, pemasangan & individual test DS, CVT, dan
Pengadaan CRP 1 set
2 GT Bay Pengadaan, pemasangan & individual test DS
1 Bay Coupler Pengadaan, pemasangan & individual test CVT, CT, dan
Pengadaan Buspro
2 GI 70 kV Bima 2 Line Bay Pengadaan, pemasangan & individual test DS, CT, CVT
Pengadaan, pemasangan & individual test DS, CT, CVT,
1 Bay Coupler Pengadaan CRP 1 set, dan Pengadaan Buspro
http://www.itpln.ac.id
SKENARIO KENAIKAN BPP SAAT
TERJADI GANGGUAN TRANSMISI
TERHADAP POLA OPERASI PEMBANGKIT
1. Saat terjadi gangguan satu line Bima – Dompu CF PLTMG Bima yang
semula 87,6% menjadi 33,9% (18 MW disalurkan melalui jaringan 20
kV)
2. Kekurangan daya sebesar 27,5 MW harus mengoperasikan
pembangkit PLTD Boak, Pembangkit IPP PLTD Niu, Taliwang dan
Labuhan.
3. Maka BPP Sistem Sumbawa akan berubah dari 1863 Rp/kWh ke 2031
Rp/kWh dengan total produksi energi sebesar 458 ribu kWh selama
beban puncak (± 4 jam) dengan mencegah potensi loss sebesar Rp
77 juta
http://www.itpln.ac.id
Kajian Kelayakan Ekonomi Pengoperasian Satu Line VS
Dua Line
Parameter dan asumsi kajian
kelayakan finansial adalah sebagai
berikut :
• Biaya Investasi sebesar 24,38 M
dengan rincian :
Biaya EPC BBD lanjutan 21,8 M
MTU Terpusat 2,53 M
• Discount Rate 9%
• Umur ekonomis GI = 25 tahun
• Harga Jual Rata-rata Rp. 1.249
• Susut Jaringan 2,07%
• Biaya Operasi dan Pemeliharaan
sebesar 3% dari nilai investasi
http://www.itpln.ac.id
KAJIAN EKONOMI
Berdasarkan Kajian Kelayakan Ekonomi setelah dilakukan update nilai
Investasi 21,8 Milyar, didapatkan indikator sebagai berikut :
http://www.itpln.ac.id
KAJIAN OPERASIONAL DAN TEKNIS
80% 40% 30%
KHA KHA KHA
1. Beban Line Bonto-Bima saat ini sudah melebihi 80% KHA dan 1. Beban Line Bonto-Bima menjadi 40% KHA dan Line Bima-
Line Bima - Woha sudah melebihi 60% KHA Woha menjadi 30% KHA.
2. Susut T/L Bonto-Bima-Woha secara kumulatif dari bulan 2. Berpotensi mengurangi susut T/L Bonto-Bima-Woha sebesar
Januari sampai dengan April 2021 sebesar 2,07% (UIW NTB). menjadi 1,76%.
3. Pemeliharaan korektif selama 2 x setahun mengakibatkan 3. Pemeliharaan korektif selama 2 x setahun tidak
potensi kehilangan pendapatan sebesar 105.000 KWH/tahun menyebabkan potensi kehilangan pendapatan
(UIW NTB).
http://www.itpln.ac.id
Pemetaan Tingkat Risiko (Controlled Risk)
KAJIAN
KAJIANRESIKO
RISIKO
PT PLN (PERSERO) UIP NUSA TENGGARA
CONTROLLED RESIDUAL
NO DESKRIPSI RISIKO
Sangat RISK RISK
E
Besar
1 2 3 4
E.1 E.2 E.3 E.4 E.5
C.3 / Tinggi C.2 / Moderat
1 Harga penawaran Kontraktor diatas nilai HPE/ HPS dan melebihi nilai Anggaran Investasi
Besar D
C.3 / Tinggi B.2 / Rendah
TINGKAT KEMUNGKINAN
D.1 D.2 D.3 D.4 D.5 2 Keterlambatan Penyelesaian Konstruksi Gardu Induk
Sedang C 1 2
TINGKAT DAMPAK
EVALUASI AKHIR
NO
http://www.itpln.ac.id
1
RINGKASAN KAJIAN RESIKO
KONTROL EKSISTING
Tingkat RENCANA PENANGANAN RISIKO Target
NO DESKRIPSI RISIKO (Kontrol Pencegahan dan/ atau
Risiko (Pencegahan dan/ atau Pemulihan) Tingkat Risiko
Pemulihan)
1 3 8 12 13 19
1 1 Harga penawaran Kontrol Pencegahan : Tinggi Pencegahan : Moderat
Kontraktor diatas nilai Perdir Pelaksanaan Pengadaan Barang 1. Pembuatan HPE/HPS disusun
HPE/ HPS dan melebihi dan Jasa berdasarkan update market price.
nilai Anggaran Investasi 2. Membuat spesifikasi minimal
requirement desain dengan tetap merujuk
standard yang berlaku di PLN.
Pemulihan :
1. Melakukan proses pelelangan ulang.
http://www.itpln.ac.id
Rencana Kerja & Time Schedule – Durasi 10 Bulan
Disbursment Schedule
N Rencana Setelah Terkontrak
Nama Proyek USULAN AI USULAN AKI
O Disburse
Bulan 3 Bulan 7 Bulan 10
1 Pekerjaan Penyempurnaan GI 70 kV Bonto Bima Dompu 21.806.547.425 20.716.220.053 20.716.220.053 4.361.309.485 8.722.618.970 7.632.291.598
Subtotal 21.806.547.425 20.716.220.053 20.716.220.053 4.361.309.485 8.722.618.970 7.632.291.598
http://www.itpln.ac.id
DASAR PERTIMBANGAN KEPUTUSAN DIRKEU
Berdasarkan Notulen Rapat antara PLN Pusat Div MKJ, Div RMP, UIW NTB dan UIP Nusa Tenggara tanggal
19 Juli 2021 perihal Pembahasan GI 70 kV Bonto, Bima dan Dompu Sebagai Prioritas Tahun 2021.
Kapasitas arus yang mengalir pada Satu Line saat ini sebesar 392 Ampere (80% KHA) dengan KHA sebesar 490
Ampere (ACSR 152 mm2 OSTRICH) sehingga susut yang terjadi pada jaringan transmisi relatif cukup tinggi.
Dengan pengoperasian dua Line T/L GI Bonto – Bima – Dompu akan menurunkan susut jaringan dari 2,07%
menjadi 1,76 % atau dengan potensi saving ENS (Energy Not Served) sebesar 1,5 juta kWh/tahun equivalen Rp.
1,9 M/tahun.
Berdasarkan skenario oleh UIW NTB saat terjadinya gangguan T/L Bima – Dompu yang membutuhkan recovery
time melewati beban puncak, akan menyebabkan kenaikan BPP Sistem Sumbawa dari 1863 Rp/kWh menjadi
2031 Rp/kWh dengan produksi energi sebesar 458 ribu kWh selama beban puncak (± 4 jam) dan mencegah
potensi loss sebesar Rp 77 juta (beban PLTMG akan dialihkan ke mesin PLTD PLN dan PLTD Sewa dengan SFC
yang lebih tinggi).
Pembangunan proyek Penyempurnaan GI 70 kV Bonto – Bima – Dompu ditargetkan terkontrak pada bulan
Oktober 2021 dengan lama konstruksi 10 Bulan (target COD Agustus 2022).
Berdasarkan kajian risiko bahwa pembangunan Penyempurnaan GI 70 kV Bonto – Bima – Dompu memiliki 2
profil risiko yang telah disiapkan mitigasi risiko nya sehingga level risiko dari semula Tinggi menjadi level risiko
Moderat-Rendah.
Total kebutuhan Anggaran Investasi untuk pembangunan Penyempurnaan GI 70 kV Bonto – Bima – Dompu
yang diperlukan sebesar Rp 21,8 Milyar.
http://www.itpln.ac.id
USULAN KEPUTUSAN
Menyetujui pembangunan Penyempurnaan GI 70 kV Bonto – Bima – Dompu dengan target COD pada tahun 2022 untuk menurunkan
susut T/L dari 2,07% menjadi 1,76 % dengan potensi saving ENS (Energy Not Served) sebesar 1,5 juta kWh/tahun equivalen terhadap Rp.
1,9 M/tahun dan meningkatkan kehandalan T/L Bonto-Bima-Dompu sehingga dapat mencapai kriteria N-1 serta memitigasi potensi loss
akibat kenaikan BPP Sistem Sumbawa dari 1863 Rp/kWh menjadi 2031 Rp/kWh akibat terjadi gangguan satu line karena beroperasinya
Mesin dengan SFC yang tinggi.
Menyetujui Anggaran Investasi Penyempurnaan GI 70 kV Bonto – Bima – Dompu sebesar Rp 21,8 M dan Anggaran Kas Investasi (AKI)
pada tahun tahun 2022 : Rp 20,7 M dan tahun 2023 : Rp 1,01 M.
http://www.itpln.ac.id
LEMBAR PERNYATAAN
http://www.itpln.ac.id
Pembangunan GI 150 Kv Kuta Ext (1 TB 60 MVA)
1 EXECUTIVE
SUMMARY
KEPUTUSAN DAN
LEMBAR 7 2 LOKASI
PEKERJAAN
PENGESAHAN
EKONOMI
TEKNIK
KAJIAN
RESIKO DAN
OPERASIONAL 6 3 LATAR
BELAKANG
DAN TEKNIS
KAJIAN
KELAYAKAN 5 4 LINGKUP
PEKERJAAN
EKONOMI
http://www.itpln.ac.id
EXECUTIVE SUMMARY
Surat Menteri BUMN No. S-50/MBU/01/2021 tanggal 28 Januari 2021 mengenai Percepatan
Pengembangan 5 (lima) Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Melalui Program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) termasuk di dalamnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika
sehingga dibutuhkan kesiapan suplai energi listrik ke Kawasan Kuta dan sekitarnya
Biaya investasi yang diperlukan untuk Pekerjaan GI Extension 60 MVA sebesar Rp 15,1 M dan AI Pengadaan Trafo Terpusat
sebesar Rp 13,1 M. Anggaran investasi ini pendanaannya diusulkan melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
http://www.itpln.ac.id
LOKASI PEKERJAAN
http://www.itpln.ac.id
LATAR BELAKANG
Surat dari PLN UIW NTB nomor
1. Sesuai draft RUPTL 2021-2030 GI
01 03
2079/DAN.00.01/C19000000/2021
Kuta Ext 60 MVA direncanakan COD
pada tahun 2021 RUPTL SURAT PLN tanggal 15 Juli 2021 perihal konfirmasi
UIW NTB
Kebutuhan Penambahan Kapasitas GI 150
………..
kV Kuta Ext 60 MVA menyatakan bahwa
tanggal 28 Januari 2021 mengenai Percepatan MVA dapat dilaksanakan pada tahun 2022
Pengembangan 5 (lima) Destinasi Pariwisata Super LATAR
02 BELAKANG
04
Prioritas (DPSP) Melalui Program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) termasuk di dalamnya
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Mengantisipasi perkembangan KEK
sehingga dibutuhkan kesiapan suplai energi listrik SURAT PERKEMBANGAN Mandalika dengan proyeksi beban
MENTERI KEK MANDALIKA
ke Kawasan Kuta dan sekitarnya mencapai + 20 MVA dan untuk supply
BUMN
kebutuhan daya untuk MotoGP sebesar
5,2 MVA dilayani tarif Premium
Platinum.
http://www.itpln.ac.id
KAJIAN TEKNIS DAN OPERASIONAL
Berdasarkan hasil simulasi aliran daya GI Kuta mendapat suplai dari GI Jeranjang,
dengan beroperasinya Extention Trafo 150/20 kV GI Kuta kapasitas 60 MVA
02 03
diharapkan mampu memberikan tingkat mutu pelayanan yang sesuai dengan
standar yang berlaku di PLN
http://www.itpln.ac.id
KAJIAN TEKNIS DAN OPERASIONAL
http://www.itpln.ac.id
Pembahasan Bersama PLN UIP dan PLN UIW
http://www.itpln.ac.id
KAJIAN TEKNIS DAN OPERASIONAL (Capacity Balance)
21 22 23 24
No GI CAPACITY 2020 2021 2022 2023
Sistem Lombok sebelum pengoperasian GI
150 kV Kuta Ext 60 MVA
Unit Kap Total
SISTEM LOMBOK
GI Kuta Pada tabel disamping tertera Capacity
150/20 1 30 30
- Balance Sistem Lombok sebelum serta
-
30 11,56 - 17,42 20,25 - 23,45 sesudah pengoperasian GI 150 kV Kuta
45,3% - 68,3% - 79,4% - 92,0% - Ext 60 MVA.
Sistem Lombok sesudah pengoperasian GI 150 kV Kuta Ext 60 MVA pada tahun 2022
21 22 23 24
No GI CAPACITY 2020 2021 2022 2023
http://www.itpln.ac.id
KAJIAN FINANSIAL DAN EKONOMI
• Beban Trafo diambil dari KKP PLN UIW NTB tahun 2020 untuk
proyeksi pembebanan KEK Mandalika
http://www.itpln.ac.id
KAJIAN FINANSIAL DAN EKONOMI
Berdasarkan Kajian Kelayakan Finansial dari KKP UIW NTB didapatkan hasil sebagai berikut :
http://www.itpln.ac.id
KAJIAN RISIKO
Pemetaan Tingkat Risiko (Controlled Risk)
Potensi penyambungan pelanggan baru tidak tercapai sesuai proyeksi beban tahun 2022 dengan total beban C.4 / Tinggi B.3 / Moderat
Besar D 3
mencapai 20,25 MW
TINGKAT KEMUNGKINAN
1 2 3
Sedang C
Dari 3 (tiga) profil risiko sebagaimana diatas telah
C.1 C.2 C.3 C.4 C.5
disiapkan mitigasi risiko sehingga level risiko dari
Kecil B semula Tinggi menjadi level risiko Moderat-Rendah
B.1 B.2 B.3 B.4 B.5
Sangat
A
Kecil
A.1 A.2 A.3 A.4 A.5
1 2 3 4 5
TINGKAT DAMPAK
EVALUASI AKHIR
NO
http://www.itpln.ac.id
1
2
KAJIAN RISIKO
KONTROL EKSISTING
Tingkat RENCANA PENANGANAN RISIKO Target
NO DESKRIPSI RISIKO (Kontrol Pencegahan dan/ atau
Risiko (Pencegahan dan/ atau Pemulihan) Tingkat Risiko
Pemulihan)
1 3 8 12 13 19
1 Harga penawaran Kontraktor diatas nilai Kontrol Pencegahan : Tinggi Pencegahan : Moderat
HPE/ HPS dan melebihi nilai Anggaran Perdir Pelaksanaan Pengadaan Barang 1. Pembuatan HPE/HPS disusun
Investasi dan Jasa berdasarkan update market price.
2. Membuat spesifikasi minimal requirement
desain dengan tetap merujuk standard yang
berlaku di PLN.
Pemulihan :
1. Melakukan proses pelelangan ulang.
Pemulihan :
-
http://www.itpln.ac.id
Rencana Kerja, Time Schedule & Disbursement Schedule
2021 2022
NO URAIAN PEKERJAAN OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
PEKERJAAN GI KUTA 150kV Ext
1 Pekerjaan Sipil
- Modifikasi Pondasi Trafo
Pengadaan Material EM
- Pengadaan MTU Terpusat
- Pengadaan Panel 20 kV
2
- Pengadaan Panel CRP Siemen oleh Kontraktor
- Upgrade SAS
- Pengadaan Server, workstasion, upgrade software
Pengadaan Kabel, Earthing, NGR, Konduktor, & clamp
Kontruksi (EM)
- Erection Trafo
3 - Erection MTU
- Erection (Panel)
- Wiring
4 Kommisioning
- Individual Test HV
-Individual Tes Trafo
-Individual Tes CRP
Pengujian Sistem
5 Energize
6 SLO
http://www.itpln.ac.id
Rencana Kerja, Time Schedule & Disbursement Schedule
Setelah Terkontrak
N Nama Proyek USULAN AI USULAN
O 2021 AKI 2022
JANUARI MARET MEI JULI
1 Pekerjaan Pembangunan GI 150 kV Kuta Ext (60 MVA) 28.271.353 26.902.785 3.321.000 8.241.771 9.634.541 5.705.473
Include Trafo terpusat
http://www.itpln.ac.id
DASAR PERTIMBANGAN KEPUTUSAN DIRKEU
1. Berdasarkan draft RUPTL 2021 – 2030, Target COD Pembangunan GI 150 kV Kuta Ext 60 MVA tahun 2022
dan Surat Menteri BUMN No. S-50/MBU/01/2021 tanggal 28 Januari 2021 mengenai Percepatan
Pengembangan 5 (lima) Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Melalui Program Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN) termasuk di dalamnya DPSP Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Kuta.
2. Berdasarkan Kajian Kelayakan Proyek hasil Analisa Finansial dan Kelayakan Operasional tentang
Pembangunan Extention Trafo 150/20 kV Kapasitas 60 MVA GI Kuta Sistem Lombok Bulan September
Tahun 2020 dinyatakan layak.
3. Surat dari PLN UIW NTB nomor 2079/DAN.00.01/C19000000/2021 tanggal 15 Juli 2021 perihal
konfirmasi Kebutuhan Penambahan Kapasitas GI 150 kV Kuta Ext 60 MVA menyatakan untuk mendukung
pelaksanaan MotoGP telah dibangun SKUTM 20 KV dari GI Sengkol ke GH sebagai backup pasokan listrik,
namun dengan proyeksi proyeksi beban pada tahun 2022 berdasarkan perhitungan capacity balance sebesar
20,25 MW (79,4% dari kapasitas daya trafo eksisting) sehingga pembangunan GI Kuta Ext 150 kV 60 MVA
diperlukan pada tahun 2022.
http://www.itpln.ac.id
DASAR PERTIMBANGAN KEPUTUSAN DIRKEU
http://www.itpln.ac.id
USULAN KEPUTUSAN
http://www.itpln.ac.id
Kajian Kelayakan Proyek
http://www.itpln.ac.id
LEMBAR PERNYATAAN
http://www.itpln.ac.id
TERIMA
KASIH
http://www.itpln.ac.id