Gerencia de Planeamiento y

Presupuesto

04.04.2023
AGENDA

1. Pedido de CD sobre presupuesto y personal de la GSF

2. Ejecución presupuestal y financiera del Ositrán
3. Pedidos de defensa legal y otros que no cuentan con recursos
4. Estado situación del ROF
5. Resultados de la auditoria externa ISO
6. Procedimiento de evaluación y revaluación de los riesgos asociados a los productos que fueron
incorporados a la gestión de riesgos en años anteriores a fin de identificar nuevos riesgos que
pudieran afectar dichos productos
7. Evidencia de que ¿El Titular o el órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI
ha dispuesto la ejecución de acciones que permitan el logro de los objetivos institucionales y
desarrollo de los productos con base a los resultados de la evaluación de los indicadores de
desempeño?
8. Evidencia a generarse en el 2023 sobre si el presupuesto ejecutado en el desarrollo y entrega de cada
producto, dentro del periodo evaluado ha permitido cumplir los objetivos y metas establecidas para
los mismos.
Área de Presupuesto

Registro de Información de la Agenda

Área de Modernización

Registro de Información de la Agenda

Área de Inversiones

Registro de Información de la Agenda

Área de Planeamiento

7. Evidencia de que ¿El Titular o el órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI ha
dispuesto la ejecución de acciones que permitan el logro de los objetivos institucionales y desarrollo de los
productos con base a los resultados de la evaluación de los indicadores de desempeño?

• Directiva N° 006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado

Determinación de medidas de remediación

Órgano o Plazo de implementación Comentarios u
PREGUNTA Ejes del SCI Deficiencias del SCI Unidad
Medida de remediación Medios de Verificación observaciones
Orgánica
Fecha de Inicio Fecha de Término
Responsable
MR.01.Elaborar el informe y en base a
los resultados de la evaluación de los
indicadores, proponer a la Gerencia En cumplimiento a los plazos
General el proyecto de comunicación, Gerencia de Informe de Evaluación de la Guía para el
DF.04. El Titular o el órgano o disponiendo que las unidades de Planeamiento y 03.04.2023 30.04.2022 de Resultados del PEI- seguimiento y evaluación de
unidad orgánica responsable de la organización ejecuten las acciones que Presupuesto POI del periodo 2022. políticas nacionales y planes
implementación del SCI no ha permitan el logro de los objetivos del Sinaplan
dispuesto la ejecución de acciones institucionales y desarrollo de los
Cultura
PREGUNTA 15 que permitan el logro de los productos (AEI)
Organizacional
objetivos institucionales y desarrollo
de los productos con base a los MR.02 Disponer que las unidades de
resultados de la evaluación de los organización ejecuten las acciones que
indicadores de desempeño. permitan el logro de los objetivos
Gerencia
institucionales y desarrollo de los 30.04.2022 15.05.2022 Memorando Circular  
General
productos con base a los resultados de
la evaluación de los indicadores de
desempeño.
• Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del Sinaplan

Fuente: Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del Sinaplan
Área de Planeamiento
8. Evidencia a generarse en el 2023 sobre si el presupuesto ejecutado en el desarrollo y entrega de cada producto,
dentro del periodo evaluado ha permitido cumplir los objetivos y metas establecidas para los mismos.
2023 2024

El cierre del registro de seguimiento del

PEI y POI del año 2023 se presentará al 31
de marzo del 2024, conforme a los plazos
dispuestos por el CEPLAN, en el cual se
evidencia la ejecución del presupuesto por
cada AOI, AEI (productos) y OEI.

Fuente: Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del Sinaplan
Área de Planeamiento

Posteriormente a la presentación del

Reporte de Seguimiento Anual 2023, se
elaborará el Informe de Evaluación de
Resultados del PEI-POI, al 30 de abril del
2024, en el cual se presentaran los
resultados de los OEI y AEI (productos), en
contraste con la ejecución presupuestaria
en el 2023.

Fuente: Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del Sinaplan