Professional Documents
Culture Documents
Understanding Developing 2017 New-2
Understanding Developing 2017 New-2
1
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
3 STRUKTUR ISO 17025: 2005 vs 2017
4 Persyaratan Umum:
4.1 Ketidakberpihakan (Impartiality) Mandatory !
4.2 Kerahasiaan (Confidentiality) Mandatory !
6. Persyaratan sumberdaya
6.1 Umum
6.2 Personel Format baru!
6.3 Fasilitas Laboratorium dan kondisi lingkungan
6.4 Peralatan
6.5 Ketelusuran metrologi
6.6 Penyedia barang dan jasa eksternal
3
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
3 Persyaratan ISO/IEC 17025:2017
7 Persyaratan Proses
7.1 Kajiulang permintaan, tender dan kontrak
7.2 Pemilihan, verifikasi, dan validasi metode Isi berubah !
7.3 Sampling
7.4 Penanganan barang uji dan/atau kalibrasi
7.5 Rekaman teknis
7.6 Evaluasi ketidakpastian pengukuran Isi berubah !
7.7 Penjaminan mutu hasil pengujian Isi berubah !
7.8 Laporan hasil uji
7.9 Pengaduan
7.10 Pekerjaan yang tidak sesuai
7.11 Pengendalian data – Manajemen informasi Baru!
4
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
3 Persyaratan ISO/IEC 17025:2017
8 Persyaratan Manajemen
Option A
8.1 Option
8.2 Dokumentasi sistem manajemen
8.3 Pengendalian dokumen sistem manajemen
8.4 Rekaman Mutu
8.5 Tindakan ditujukan terhadap risiko dan peluang Baru!
8.6 Peningkatan
8.7 Tindakan perbaikan
8.8 Audit internal
8.9 Kajiulang manajemen
Option B
Menerapkan quality management system ISO 9001 edisi mutakhir yang
relevan dengan klausul 4 s/d 7 ISO/IEC 17025:2017 5
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
Kualitas Lab :
Ketepatan data hasil kalibrasi atau pengujian
Secara obyektif apa adanya (As is), tanpa adanya intervensi
LAB
Pengukuran, Keputusan diambil dari hasil pengukuran yang dilakukan lab
pengujian
Hasil Kalibrasi Hasil Pengujian
www.sentral-sistem.com 7
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
4.1. KETIDAKBERPIHAKAN (IMPARTIALITY)
9
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
4.1. KETIDAKBERPIHAKAN (IMPARTIALITY)
10
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
Identifikasi Risiko Ketidakberpihakan (netral)
Laboratorium harus bertanggung jawab, melalui komitmen yang berkekuatan hukum, untuk
pengelolaan semua informasi yang diperoleh atau dibuat selama pelaksanaan kegiatan
laboratorium. Semua informasi dianggap sebagai milik Pelanggan dan harus diperlakukan
secara rahasia (confidential) (4.2.1)
12
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
4.2. KERAHASIAAN (CONFIDENTIALITY)
risiko itu?
14 Juni 2018
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem
Apakah risiko itu?
Konsep “Problem” versus “Risk”
Problem/Krisis: Risiko:
•Terjadi saat ini •Berdampak pada masa depan
•Akibat keputusan/aktivitas •Akibat keputusan/aktivitas saat ini
masa lalu
15
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
Apakah risiko itu?
Source: Kevin W. Knight, AM, Chair of the ISO 31000 working group
& Chair of ISO 31004 project committee ,ISO Focus, June 2009
16
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
RISIKO: Pengendalian Ketidakpastian
• KETIDAKPASTIAN (WIKIPEDIA)
– Ketidakpastian adalah sebutan yang digunakan dengan berbagai cara di
sejumlah bidang, termasuk filosofi, fisika, statistika, ekonomika, keuangan,
asuransi, psikologi, sosiologi, teknik, dan ilmu pengetahuan informasi.
Ketidakpastian berlaku pada perkiraan masa depan hingga pengukuran
fisik yang sudah ada atau yang belum diketahui.
– Contohnya, jika Anda tidak tahu apakah besok hujan, maka Anda
mengalami ketidakpastian. Bila Anda memiliki sistem atau alat yang bisa
memprediksi cuaca, maka Anda dapat memperkirakan ketidakpastian.
Semakin akurat alat yang Anda gunakan, semakin kecil ketidakpastian yang
mungkin terjadi
18
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
FAKTOR PENYEBAB KETIDAKPASTIAN
3. Perubahan: Sebagai efek penyesuaian terhadap situasi baru (belum terbiasa, penolakan,
perubahan keinginan/ harapan, ketidaksiapan sumber daya)
• Terjadi perubahan kebijakan, struktur organisasi; manusia belum terbiasa terhadap struktur
baru berdampak pada hal-hal yang terlewat
• Perubahan metode, perubahan teknologi, perubahan pengetahuan, berdampak pada
perubahan harapan/ keinginan/ permintaan/ cara kerja yang lebih efisien
• Perubahan peraturan, menjadi hambatan, menjadi peluang baru
19
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
Risk : efek ketidakpastian dalam mencapai objectives/ target
Faktor Ketidakpastian yang dapat
mempengaruhi hasil kalibrasi
• Kompetensi Teknisi
• Metode uji
• Lingkungan lab
• Alat kalibrasi/ uji
• Alat pendukung
• Kalibrator/ referensi uji
• Mediator kalibrasi/ uji
• Kerusakan produk/ specimen uji/ Alat yang
dikalibrasi
• Pengambilan, penyimpanan di lab
• Selama proses kalibrasi
Objectives/ Target
• Penyimpanan, pengembalian alat Ketepatan data
• Hasil tertukar
• Administrasi, salah input data
hasil kalibrasi
• Faktor Psikologis dari teknisi atau pengujian
• Intervensi
• Hubungan emosional
• Faktor teknis dari teknisi, kelelahan, sakit, dll
• Sampling
20
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
TEKNIK PENGELOLAAN RISIKO
versi Sentral Sistem Consulting
Risiko Strategic, Tactics
rate Level RISKS •Menyaring Risiko yang menghambat pencapaian tujuan
organisasi (Visi-Misi Perusahaan)
•Teknik : Identifikasi issue internal, external, yang bisa
mempengaruhi Visi perusahaan
TUJUAN PROSES
BISNIS PROSES Umpan
Balik
• Proses berjalan mulus, tidak ada hambatan
A P
A P
C D
• Proses berjalan secara otomatis, tidak
perlu diingatkan, di instruksikan
A P
C D C D
PROSES B
PELANGGAN EKSTERNAL
PELANGGAN EKSTERNAL
PROSES C
C D C D
A P
PROSES E
C D
Int. Int.
POLA PIKIR
PROSES F
Cust. Cust.
A P
C D
22
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
4 IDENTIFIKASI PROSES
PANDUAN PENGINDENTIFIKASIAN PROSES
Proses Penjualan :
Mentransformasikan DATA POTENTIAL PELANGGAN (input) menjadi SO (output)
yang akan dilanjutkan oleh proses berikutnya PROSES PERENCANAAN
PRODUKSI untuk mencapai OBJECTIVES : target penjualan, informasi permintaan
Pelanggan yang jelas, waktu proses yang cukup, tidak ada kredit macet
33
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
BEFORE Definisi Prosedur dengan Instruksi kerja IDENTIFIKASI PROSES 4
masih belum seragam
• Prosedur = Proses : Rangkaian aktifitas
PERUBAHAN • Instruksi Kerja : How to menjalankan suatu
aktifitas
Prosedur / Proses
Kalibrasi
Urutan aktifitas
Aktifitas1 Aktifitas 2 Aktifitas 3 Aktifitas 4
(isi prosedur)
Detail pelaksanaan IK
1)Instruksi Kerja/ standard (cara
Menghitung harga, standard
penawaran)
Langkah Langkah Langkah Langkah Langkah Langkah
1 2 3 4 5 6 2)Form/ checklist (Identifikasi
permintaan pelanggan, checklist
kelengkapan dokumen tender)
24
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
4 IDENTIFIKASI PROSES
PROSES B PROSES C
PELANGGAN EKSTERNAL
PELANGGAN EKSTERNAL
PROSES A PROSES D
PROSES PROSES E
Kalibrator
SPK SPK Hasil
Permintaan Kalibrasi/ Uji Kalibrasi/ Uji kalibrasi/ uji
Permintaan Proses
Kalibrasi/
Kalibrasi/ Kalibrasi/
pengujian
uji uji
Rekomendasi Peningkatan
Pencapaian Rencana Bisnis Status PAR Lap. Survey
16. Audit Sistem Lap Audit 15. Tinjauan Status CAR 21. Program 14. Survei Kepuasan
Proses 18. Rencana Bisnis 17. Tindakan Perbaikan 25. Tindakan Pencegahan
Internal Manajemen Peningkatan Pelanggan
Managemen
DIR Kep. BU, Kep. Lab, QA Kep. BU, Kep. Lab, QA Kep. BU, Kep. Lab, QA Kep. BU, Kep. Lab, QA Kep. BU, Kep. Lab, QA Account Executive
Bisnis Plan Program Audit Action Plan CAR PAR Program Peningkatan
10. Penanganan
Pegajuan Penambahan Keluhan Pelanggan
Penambahan Ruang Lingkup Lingkup
Sales, MM
Kepala lab,KBU,MT,MM MM
Invoice
Daftar Pembelian
Keampuan PO/Pembayaran
Lab Sentral Purchasing
PO,SO
Perencanaan Kalibrasi
Kalibrasi Eksternal
Scheduler
Scheduler SPK teknisi Admin
Data mentah
In Situ
SPK kalibrasi sertifikat
Proses Penjualan
teknisi Data mentah
Realisasi Pengendalian
Produk Kalibrasi Internal Penyeliaan Kalibrasi Tidak sesuai
Teknisi
MT
MT
Alat
SJ Alat
Pengambilan dan
Warehouse
Pengantaran Alat
Pengembalian/ Alat
Admin, driver Warehouse
pengantaran
Pembuatan sertifikat
Customer
Admin
Penagihan
Finance SJ, alat
Berita acara
26
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
Ruang Lingkup dan Resiko Proses
SIPOCORR
(Supplier –Input- Process- Output- Customer- Objectives –Risk- Reference)
Reference
Adopsi sistem manajemen mutu,
lingkungan, K3, kebijakan
perusahaan
Supplier Customer
Proses Proses
Sebelumnya Berikutnya Objectives
Ukuran efektifitas
Resiko dan Peluang proses (harapan
Yang bisa menghambat next proses,
pencapaian objectives Customer,
perusahaan)
27
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
RISIKO PROSES
OUTPUT
INPUT Kalibrasi/ Objectives
Report hasil
SPK pengujian
Kalibrasi/Uji
kalibrasi/ uji • Hasil Kalibrasi
yang akurat
Aktifitas1 Aktifitas 3 Pelaporan hasil
Persiapan Periksa Alat
Pelaksanaan kalibrasi/ Uji kalibrasi
29
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
persyaratan struktural
5 Struktur Organisasi
5.4 Kegiatan laboratorium harus memenuhi persyaratan:
dokumen ini (ISO/IEC 17025:2017);
Pelanggan;
regulasi otoritas dan Ini termasuk kegiatan
di semua jenis
organisasi yang memberikan pengakuan. laboratorium dan
fasilitas laboratorium.
5.5 Laboratorium harus:
a)menentukan struktur organisasi dan manajemen laboratorium, tempatnya di
organisasi induk, dan hubungan antara manajeme , operasional teknis dan
supporting .
b)menentukan tanggung jawab, wewenang dan keterkaitan semua personil yang
mengelola, melaksanakan atau memverifikasi pekerjaan yang mempengaruhi
hasil kegiatan laboratorium;
c)mendokumentasikan prosedurnya sejauh diperlukan untuk memastikan
penerapan yang konsisten dari kegiatan lab dan keabsahan hasil.
30
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
persyaratan struktural
5 Struktur Organisasi
5.6 Laboratorium harus memiliki personel yang disamping tugas dan
tanggungjawabnya yang lain, memiliki otoritas dan sumberdaya yang diperlukan
untuk melaksanakan tugasnya, termasuk: (tugas Manajer Mutu , versi lama)
a)implementasi, pemeliharaan dan peningkatan sistim manajemen;
b)mengidentifikasi terjadinya penyimpangan dari sistim manajemen atau dari
prosedur untuk pelaksanaan aktifitas laboratorium;
c)memulai tindakan pencegahan atau meminimalkan penyimpangan;
d)melaporkan ke manajemen lab tentang kinerja sistem manajemen dan
kebutuhan apapun untuk peningkatan;
e)menjamin keefektifan aktivitas laboratorium.
31
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
persyaratan struktural
5 Struktur Organisasi
Penyelia
Teknisi
33
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
5 Struktur Organisasi
Tanggungjawab
Lingkup Manajemen puncak
Dokumen level 1: Kegiatan (5.2.)
• Pernyataan komitmen untuk memenuhi standard & lab . Legal (5.1.)
untuk kepuasan customer badan pemberi akreditasi, & (5.3)
pihak berwenang.
• Akta pendirian organisas (legal & dapat 5
dipertanggungjawabkan)
• Bukti fasilitas yang memadai.
• Struktur,personel, & mekanisme organisasi Memenuhi Tgjwb
Komunikasi
Persyaratan Struktur MM
• Ketetapan bentuk komunikasi internal Organisasi Pemenuhan
Pelanggan, (5.6)
• Struktur organisasi lab dan induknya, serta & manajemen Persyaratan &
Otoritas, Integritas SMM
penjelasannya KAN Tgjwb, otoritas
• Dokumen yang menunjukkan fasilitas laboratorium Hubungan &dok (5.7)
(5.4)
(5.5)
2. Dokumen level 2:
• Ketentuan perubahan SMM yang direncanakan & Implementasi,
diimplementasikan. Penyimpa
Pencegahan / Maintenance,
• Aturan komunikasi internal dan eksternal ngan
meminize improve
Rekaman: 5.6
• Struktur organisasi, otoritas, tanggungjawab, dan Tgjwb
hubungan antar bagian dan struktur lab dalam
organisasi induk. Lapor ke MP Menjamin
ttg SMM & Efektivitas SMM
improve
34
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
6
Bagian 6
Persyaratan sumberdaya
6.1 Umum
6.2 Personel
6.3 Fasilitas Laboratorium dan kondisi
lingkungan
6.4 Peralatan
6.5 Ketelusuran metrologi
6.6 Penyedia barang dan jasa eksternal
35
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
persyaratan sumberdaya
6 Proses-proses sumberdaya
6.1 Umum
6.2 Personil
6.2.1. Semua personil laboratorium, baik internal maupun eksternal, yang dapat
mempengaruhi kegiatan laboratorium harus bertindak tidak memihak, dan
kompeten serta akan bekerja sesuai dengan sistem manajemen laboratorium.
ASPEK KOMPETENSI
NO. NAMA PERSONIL PENEMPATAN KONTRAK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
TARGET KOMPETENSI TEKNISI B B B B B B B B B B B B B C B B B
PENILAIAN BERDASARKAN
KOMPETENSI
KOMPETENSI
1 Pengenalan dasar teknik pengukuran A = Ahli dan dapat melatih
2 Methode pengukuran sesuai reff B = Menguasai
B- = Menguasai sebagian
3 Teori ketidakpastian / Uncertainty
bidang
4 Kalibrasi Alat Ukur Dimensi C = Dapat melakukan dengan panduan
5 Kalibrasi Alat Ukur Gaya D = Tidak kompeten
6 Kalibrasi Alat Ukur Massa E = Tidak dilakukan penilaian
37
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
persyaratan sumberdaya
6 Proses-proses sumberdaya
6.2 Personil
6.2.3 Laboratorium harus menjamin bahwa personil memiliki kompetensi untuk melaksanakan
kegiatan yang menjadi tanggung jawab mereka dan untuk mengevaluasi adanya
penyimpangan yang terjadi & signifikan.
6.2.4 Laboratorium harus mengkomunikasikan kepada setiap personel tentang tugas, tanggung
jawab dan wewenangnya.
6.2.5 Laboratorium harus memiliki prosedur dan menyimpan rekaman untuk :
a) menentukan persyaratan kompetensi
b) pemilihan personel;
c) training personel
d) supervisi personel;
e) pemberian kewenangan; dan
f) pemantauan kompetensi personel.
38
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
persyaratan sumberdaya
6 Proses-proses sumberdaya
6.2 Personil
6.2.6 Laboratorium harus memberikan otoritas kepada personil untuk melakukan aktivitas
khusus di lab termasuk dan tidak terbatas (kompetensi level 2, 3) pada, untuk:
a) mengembangkan memodifikasi, memverifikasi dan memvalidasi metode;
b) analisis hasil termasuk pernyataan kesesuaian atau opini, dan interpretasi.
c) laporan hasil pengujian / sertifikat kalibrasi, dan kewenangan untuk
menandatangani hasil (penandatangan laporan hasil uji/sertifikat kalibrasi)
39
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
6 6.2 Personel 6.2.2 persyaratan
Kompetensi
Setiap fungsi.; syarat
Kompetensi
Pendidikan,, kualifikasi,
Bukti Dokumen: SDM sesuai
Pelatihan, pengetahuan
tugasnya &
teknis, ketrampilan,
evaluasi
Dokumen level 1: Pengalaman, tugas,
penyimpangan (6.2.1) SDM=
tanggungjawab dan
yg signifikan Impartial, kompeten &
• Kebijakan dan komitmen untuk menggunakan (6.2.3)
Wewenang.
bekerja sesuai sistem.
personel yang kompeten, impartial, bekerja
sesuai sistem manajemen dan dipantau.
6.2
Dokumen level 2:
Prosedur pemilihan
• Uraian tugas setiap personel, tanggungjawab Pelatihan, Komunikasikan
Pemberian
tugas, tanggungjawab
dan wewenang. Otoritas pengawasan ,
dan wewenang setiap
(6.2.6) Otoritas, pemantauan
• Prosedur mulai dari perekrutan sampai pekerjaan lab.(6.2.5) personel
(6.2.4)
pemantauan kompetensi
• Persyaratan kompetensi setiap posisi yang Prosedur:
terlibat dalam pengujian. a) menentukan persyaratan kompetensi
Bukti Kerja: b) pemilihan
c) pelatihan;
Rekaman personel: persyaratan kompetensi, d) supervisi;
pemilihan personel, pelatihan personel, e) pemberian otorisasi; dan
f) pemantauan kompetensi personel
supervisi personel, kewenangan personel,
monitoring (evaluasi) kompetensi personel.
40
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
persyaratan sumberdaya
6 Proses-proses sumberdaya
CATATAN Pengaruh yang dapat mengganggu kualitas hasil termasuk sterilitas biologis, debu, gangguan elektromagnetik, radiasi,
kelembaban, pasokan listrik, suhu dan tingkat suara dan getaran.
41
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
Recommended Practice for Calibration Laboratories (CLAS
Requirements documents and PALCAN Hanbook)
• Tipe III, Layanan ini sama dengan Tipe II, kecuali bahwa lab tidak memiliki
cara untuk memverivikasi langsung standar pengukuran yang
menggunakan peralatan redundan. Lab menjamin kualitas hasil
pengukuran melalui teknik kontrol kualitas seperti interlaboratory
comparison, replika, re-kalibrasi, dan korelasi dengan karakteristik
pengukuran lain
42
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
43
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
NIST Handbook 143
44
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
persyaratan sumberdaya
6 Proses-proses Sumberdaya
45
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
6 6.3 Fasilitas laboratorium dan kondisi lingkungan
Kendali, monitor Rekaman
Bukti Dokumen: & periodik dievaluasi persyaratan Fasilitas & kondisi
atas fasilitas fasilitas & kondisi Lingk.Lab . yang
(6.3.3) lingk. cocok (6.3.1)
Dokumen level 1: (6.3.2)
• Kebijakan dan komitmen untuk memenuhi,
memantau dan mengendalikan kondisi 6.3
lingkungan.
Aktivitas lab Kendali atas: akses ke
• Fasilitas lab yang memenuhi persyaratan & di lapangan atau ruang lab, cegah
sesuai dengan standard di luar kendali kontaminasi, ganguan,
Kondisi lingkungan laboratorium:
Permanen (6.3.5) & kontaminasi silang 6.3.4)
Dokumen level 2:
• Aturan pemantauan fasilitas dan kondisi • kondisi lingkungan yang dipersyaratkan oleh
lingkungan yang dipersyaratkan metode uji atau prosedur harus dikendalikan,
didokumentasikan. dipantau dan direkam.
• bila kondisi dapat merusak hasil, pengujian
Bukti Kerja: harus dihentikan.
• perhatian khusus harus diberikan bila proses
• Rekaman pemantauan fasilitas dan kondisi pengujian, termasuk sampling, dilakukan diluar
lingkungan yang dipersyaratkan oleh metode fasilitas lab yang permanen.
uji atau prosedur yang relevan dan kajiulang • menggunakan fasilitas diluar kendali langsung,
secara periodik persyaratan harus dipenuhi.
46
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
persyaratan sumberdaya
6 Proses-proses sumberdaya
6.4 Peralatan
6.4.1 Laboratorium harus memiliki akses ke semua peralatan yang diperlukan untuk kinerja yang
benar dari kegiatan laboratorium. Peralatan meliputi software, standar pengukuran, bahan
referensi, reagen dan bahan habis pakai atau peralatan bantu atau gabungannya yang
diperlukan untuk merealisasikan proses pengukuran dan yang dapat mempengaruhi hasil
pengukuran.
6.4.2 Dalam hal laboratorium perlu menggunakan peralatan diluar kendali permanen, harus
dipastikan bahwa persyaratan Standar ini terpenuhi.
6.4.3 Laboratorium harus memiliki prosedur untuk penanganan yang tepat, transportasi,
penyimpanan, penggunaan dan pemeliharaan peralatan yang direncanakan untuk
memastikan berfungsinya dan untuk mencegah kontaminasi atau kerusakan (deteriorasi) .
CATATAN Perhatian khusus harus diberikan dengan standar referensi pengukuran.
47
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
persyaratan sumberdaya
6 Proses-proses sumberdaya
6.4 Peralatan
6.4.4 Laboratorium harus memverifikasi peralatan yang sesuai dengan persyaratan yang
ditentukan sebelum ditempatkan ke dalam layanan atau kembali masuk dalam
pelayanan.
6.4.5 Peralatan yang digunakan harus mampu menghasilkan akurasi atau ketidakpastian
yang diperlukan untuk mendapatkan hasil uji yang valid.
6.4.6 Peralatan pengukuran harus bila dikalibrasi bila:
akurasi pengukuran dan ketidakpastian pengukuran mempengaruhi validitas
hasil atau
kalibrasi peralatan dipersyaratkan untuk ketelusuran metrologi hasil yang
dilaporkan.
peralatan digunakan untuk pengukuran langsung
peralatan digunakan untuk menetapkan faktor koreksi pada nilai pengukuran.
digunakan untuk mendapatkan hasil pengukuran yang dihitung dari multiple
kuantitas.
48
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
persyaratan sumberdaya
6 Proses-proses sumberdaya
6.4 Peralatan
6.4.7 Laboratorium harus menetapkan program kalibrasi yang hasilnya
dikajiulang dan disesuaikan sebagaimana keharusannya untuk
menjaga kepercayaan pada status kalibrasinya. (acuan untuk
kalibrasi secra periodik SR 02 dan 03 KAN)
49
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
persyaratan sumberdaya
6 Proses-proses sumberdaya
6.4 Peralatan
6.4.9 Peralatan yang telah mengalami overloading atau kesalahan penanganan,
memberikan hasil yang dipertanyakan, atau telah terbukti rusak atau diluar
persyaratan yang ditentukan, harus dibawa keluar dari pelayanan. Alat
diisolasi untuk mencegah penggunaan atau diberi label yang jelas atau
ditandai sebagai keluar dari pelayanan sampai diambil tindakan perbaikan
dan menampilkan kinerja yang benar.
Laboratorium harus memeriksa pengaruh cacat atau penyimpangan dari
persyaratan yang ditentukan dan harus menerapkan “ Pengendalian
pekerjaan yang tidak sesuai" sesuai prosedur (lihat 7.10).
6.4.10 Ketika pemeriksaan antara diperlukan untuk menjaga kepercayaan untuk
kinerja peralatan, pemeriksaan ini harus dilakukan sesuai dengan
prosedur yang ditetapkan.
50
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
persyaratan sumberdaya
6 Proses-proses sumberdaya
6.4 Peralatan
6.4.11 Ketika kalibrasi dan data material acuan termasuk nilai acuan atau
faktor koreksi, laboratorium harus menjamin nilai acuan dan factor
koreksi dimutakhirkan, diterapkan sebagaimana mestinya, untuk
memenuhi persyaratan spesifik yang ditentukan.
6.4.12 Lab harus melakukan tindakan yang praktis untuk mencegah dari
penyesuaian/penyetelan yang akan membatalkan (tidak validnya)
hasil pengujian dan kalibrasi.
51
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
persyaratan sumberdaya
6 Proses-proses sumberdaya
6.4 Peralatan
6.4.13 Rekaman harus dipelihara untuk peralatan yang signifikan terhadap
kegiatan laboratorium. Rekaman harus mencakup setidaknya berikut:
a) identitas peralatan, perangkat lunak dan versi firmware (bila tersedia);
b) nama produsen, identifikasi jenis, dan nomor seri atau identifikasi unik
lainnya;
c) bukti verifikasi bahwa peralatan sesuai dengan persyaratan spesifik yang
ditetapkan;
d) lokasi saat ini, bila sesuai;
52
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
persyaratan sumberdaya
6 Proses-proses sumberdaya
6.4 Peralatan
6.4.13 ................... Rekaman harus mencakup setidaknya berikut:
e) kalibrasi tanggal, hasil dan salinan laporan dan sertifikat dari semua
kalibrasi, penyesuaian, kriteria penerimaan, dan tanggal kalibrasi
berikutnya;
f) tanggal, hasil dan salinan dokumentasi dan sertifikat dari bahan referensi,
kriteria penerimaan, dan masa berlaku;
g) rencana pemeliharaan, dan perawatan dilakukan yang relevan dengan
kinerja peralatan;
h) rincian dari kerusakan, malfucntion, modifikasi atau perbaikan peralatan.
53
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
persyaratan sumberdaya
6 Proses-proses sumberdaya
6.4 Peralatan
Periode Alat Ukur Alat Uji
Sesuai ketentuan alat Kalibrasi Validasi
54
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
6
55
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
6 6.4 Peralatan
Prosedur
Penanganan Peralatan
Bukti Dokumen: Penyimpanan, Memiliki akses ke semua
diluar peralatan , consumable
Dokumen level 1: Transportasi, kendali
Penggunaan stand, reagen lab
• Kebijakan sumberdaya semua peralatan yang permanen (6.4.1)
Dan perawatan ( 6.4.2)
diperlukan dalam pelayanan lab. (6.4.3)
Dokumen level 2:
6.4
• Prosedur penanganan yang aman, transportasi,
penyimpanan, penggunaan, dan perawatan bagi
Verifikasi alat Akurasi dan Label status
peralatan ukur.
atau alat diluar Spesifikasi Kalibrasi (6.4.6)
• Prosedur tambahan bila peralatan digunakan di kendali Peralatan uji &
luar lab yang permanen. Lab.(6.4.4) Kalibrasi
Tertelusur ke SI
• Prosedur pengecekan antara untuk memelihara (6.4.5) Rekaman
Keamanan peralatan
keyakinan pada status kalibrasi. dari penye- Bahan referensi
(6.4.7)
• Prosedur penyalinan serangkaian faktor koreksi telan (6.4.11) u/peraatan
(6.4.12)
ke dalam perhitungan termasuk pengolahan data
6.4
dalam komputer.
Dokumen level 3: Rekaman Prosedur Prosedur
(6.4.13) Faktor pengecekan Peralatan
• Semua IK mutakhir penggunaan & perawatan Koreksi antara Rusak (6.4.8)
peralatan, IK kalibrasi, IK pengecekan antara, (6.4.10) (6.4.9)
57
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
Definition of kg
International CGPM
Convention 1901
International prototype of kg
1 kg Platinum Iridium (PtIr)
Copy of
Primary International Prototype No 25 BIPM
Standard 1kg 10 µg (k=2)
1 kg 28 µg (k=2)
Secondary KIM LIPI
Standard 1 kg Stainless Steel Mass Standard sn 74
1 kg 38 µg (k=2))
Set of E1 Weights
Reference 1 mg – 10 kg 0.5 µg – 1.1 mg (k=2) KIM LIPI
Standard
Set of E2 Weights
1 mg – 50 kg 0.5 µg - 20mg (k=2)
Set of F1 Weights
Working 1 mg – 50 kg 0.6 µg - 60mg (k=2)
Standard
6
59
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
Satuan Massa - Kilogram
61
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
persyaratan sumberdaya
6 6.5 KETERTELUSURAN PENGUKURAN
Standard
Pengujian
Kalibrasi II CRM
Kalibrasi I RM
Alat
Ukur/Uji
Persyaratan laboratorium: Persyaratan laboratorium:
•Kalibrasi peralatan ukur yang •Menggunakan RM yang tertelusur
menghasilkan data atau rangkaian ke hierarchy di atas untuk peralatan
perhitungan untuk dilaporkan Hasil Uji/Ukur uji
62
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
Diagram ketertelusuran pengukuran di Indonesia
Konvensi Internasional (CGPM)
Difinisi Satuan Ukuran
NMI Lain
Standar Utama
Puslit KIM-LIPI
SNSU
Pelaku Pengukuran
Alat Ukur 63
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
Telusuran Standar Suhu
STANDAR INTERNASIONAL (ITS-90)
Skala suhu
International ITS 90
(The International Termperature Scaleof1990
64
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
6 6.5 Ketelusuran pengukuran Standard
Acuan &
Bukti Dokumen: Bahan
Acuan
terlacak ke SI Memelihara
Dokumen level 1: (6.5.2) Ketelusuran metrologi
• Kebijakan dan komitmen memenuhi Metode tt
(6.5.1)
• Program dan rekaman kalibrasi peralatan, • Ketelusuran pengukuran diartikan bahwa hasil
ukur tertelusur ke satuan internasional atau ke
hasil evaluasinya dengan kriteria.
bahan acuan bersertifikat.
• Rekaman penggunaan bahan acuan • Standard acuan digunakan untuk kalibrasi
bersertifikat, evaluasi terhadap kriteria internal, cek antara.
keberterimaan. • Bahan acuan (reference material) digunakan
untuk standard pembanding bahan acuan internal
65
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
persyaratan sumberdaya
6 Proses-proses sumberdaya
CATATAN Produk dapat mencakup, misalnya, standar pengukuran dan peralatan, peralatan bantu, bahan
habis pakai dan bahan referensi. Layanan dapat mencakup, misalnya, layanan kalibrasi, jasa sampling,
jasa pengujian, dan pemeliharaan fasilitas peralatan, jasa pengujian kemampuan dan jasa penilaian dan
audit.
66
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
persyaratan sumberdaya
6 Proses-proses sumberdaya
menetapkan kriteria untuk evaluasi, seleksi, monitoring kinerja dan evaluasi ulang
dari penyedia eksternal;
menjamin bahwa produk dan layanan eksternal yang disediakan sesuai dengan
persyaratan laboratorium didirikan atau bila berlaku, persyaratan yang relevan dari
standar ini; sebelum digunakan atau langsung diberikan kepada pelanggan;
mengambil tindakan apapun yang timbul dari evaluasi, pemantauan dan re-evaluasi.
67
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
persyaratan sumberdaya
6 Proses-proses Sumberdaya
68
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
persyaratan sumberdaya
6 Proses-proses Sumberdaya
69
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
6
Jaminan penyedia produk &
Prosedur dan Jasa eksternal yang
Bukti Dokumen: rekaman (6.6.2) berpengaruh pada aktivitas lab
(6.6.1)
produk dan layanan eksternal
Dokumen level 1: sesuai dengan persyaratan Prosedur penetapan,
• kriteria u/evaluasi,
Kebijakan memilih dan membeli jasa dan laboratorium
monitoring kinerja,
perbekalan yang mempengaruhi mutu pekerjaan Prosedur penetapan, & re-evaluasi dan
kajiulang, persetujuan rekaman
lab. Persyaratan produk &
Prosedur evaluasi &
Dokumen level 2: Jasa dan rekaman
Re-evaluasi
• Prosedur penetapan, kajiulang, persetujuan 6.6
persyaratan produk & Jasa, evaluasi (re-evaluasi) Produk & jasa yang disediakan
Penyaksian kinerja
dan rekaman. Kreteria keberterimaan
penyedia produk/jasa
Kompetensi & kualifikasi
Komunikasi personel
Bukti Kerja: dengan penyedia
• Rekaman pemeriksaan untuk verifikasi kesesuaian jasa eksternal
(6.6.3)
dengan spesifikasi standard atau persyaratan yang
ditetapkan.
• Rekaman data pembelian barang setelah dikaji Prosedur dan rekaman:
ulang dan disyahkan spesifikasi teknisnya. •Jaminan kesesuaian dengan persyaratan lab;
• Rekaman evaluasi & re-evaluasi pemasok, dan •Komunikasi dengan penyedia jasa eksternal
komunikasi dengan pemasok. •Evaluasi secara berkala dan keputusan hasil
evaluasi.
70
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
7
Bagian 7
7.1 Kajiulang permintaan, tender dan kontrak 7.7 Penjaminan mutu hasil pengujian
7.2 Pemilihan, verifikasi, dan validasi metode 7.8 Laporan hasil uji
7.3 Sampling 7.9 Pengaduan
7.4 Penanganan barang uji dan/atau kalibrasi 7.10 Pekerjaan yang tidak sesuai
7.5 Rekaman teknis 7.11 Pengendalian data – Manajemen informasi
7.6 Evaluasi ketidakpastian pengukuran baru!
71
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
persyaratan proses
7 Proses utama laboratorium
72
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
Prosedur kalibrasi internal
74
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
persyaratan proses
7 Proses utama laboratorium
75
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
7 7.1 Kaji ulang permintaan, tender & kontrak
• Prosedur kaji
Bukti Dokumen: ulang permintaan
Pernyataan
Dokumen level 1: kesesuaian Method yang tender & kontrak (7.1.1.)
(7.1.3) Out of date(7.1.2)
• Kebijakan untuk melakukan kaji ulang yang
berkaitan dengan permintaan, tender dan
7.1
kontrak pengujian.
Kerja sama & Penyimpangan
Dokumen level 2: Kunjungan dari kontrak Perbedaan antara
pelanggan (7.1.5) lab & pelanggan
• Prosedur kaji ulang permintaan, tender dan (7.1.7) Kontrak yang (7.1.4)
Rekaman
kontrak. (7.1.8)
diamandemen
(7.1.6)
• Prosedur penyedia jasa lab eksternal.
Prosedur 7.1 harus menjamin:
a. Persyaratan, termasuk metode, ditetapkan,
Bukti Kerja: didokumentasi dan dipahami.
• Rekaman kaji ulang permintaan, tender dan b. Lab mempunyai kemampuan dan sumberdaya untuk
memenuhi persyaratan customer.
kontrak termasuk setiap perubahan yang
c. bila penyedia jasa eksternal diperlukan, persyaratan
berarti. klausul 6.6 harus dipenuhi dan harus mendapatkan
• Rekaman kontrak yang diamandemen dan persetujuan pelanggan
d. Metode pengujian/kalibrasi yang sesuai dan
komunikasi dengan customer. memenuhi persyaratan customer.
76
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
persyaratan proses
7 Proses utama laboratorium
7.2 Seleksi, verifikasi dan validasi metode
7.2.1 Seleksi dan verifikasi metode
7.2.1.1 Laboratorium harus menggunakan metode dan prosedur yang sesuai untuk
semua tes (uji) dan kalibrasi, dan, bila sesuai, untuk evaluasi ketidakpastian
pengukuran serta teknik statistik untuk analisis data.
7.2.1.2 Semua metode, prosedur dan dokumentasi pendukung, seperti instruksi,
standar, manual dan data referensi yang relevan dengan kegiatan laboratorium,
harus dijaga up to date dan selalu tersedia bagi personil (lihat 8.3).
7.2.1.3 Laboratorium harus memastikan penggunaan metode versi terbaru yang
valid kecuali jika tidak sesuai atau tidak mungkin dilakukan. Bila diperlukan,
penerapan metode ini harus dilengkapi dengan rincian tambahan untuk menjamin
penerapan yang konsisten.
77
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
persyaratan proses
7 Proses utama laboratorium
7.2 Seleksi, verifikasi dan validasi metode
7.2.1.4 Bila pelanggan tidak menentukan metode yang akan digunakan, laboratorium harus
memilih metode yang tepat dan diinformasikan kepada pelanggan.
Metode dipublikasikan dalam standar internasional, regional atau nasional, atau oleh
organisasi teknis terkemuka, atau dalam teks-teks ilmiah yang relevan atau jurnal ilmiah, atau
seperti yang ditentukan oleh produsen peralatan yang dianjurkan.
7.2.1.5 Laboratorium harus memverifikasi metode sebelum memperkenalkan metode tsb
dengan memastikan bahwa hal itu dapat mencapai persyaratan kinerja. Rekaman verifikasi
harus dipelihara. Jika metode ini direvisi oleh lembaga penerbit metode, verifikasi harus
diulang sejauh yang diperlukan.
78
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
Methode kalibrasi heighgauge
dengan Scriber atau dial test idikator ?
80
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
persyaratan proses
7
Proses utama laboratorium
81
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
persyaratan proses
7
Proses utama laboratorium
7.2 Seleksi, verifikasi dan validasi metode
a) kalibrasi dan / atau evaluasi bias dan presisi menggunakan standar atau
bahan acuan;
b) penilaian yang sistematis dari faktor-faktor yang mempengaruhi hasil.
82
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
persyaratan proses
7
Proses utama laboratorium
Catatan: karakteristik kinerja termasuk, tetapi tidak terbatas pada,: rentang pengukuran,
akurasi, uncertainty, limit deteksi, limit quantifikasi, selektivitas, linearitas, repeatability,
reproducibility, robustness dari pengaruh external, sensitivitas silang terhadap gangguan dari
matrix atau objek test dan bias.
83
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
persyaratan proses
7
Proses utama laboratorium
84
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
7 Kapan Validasi & Kapan Verifikasi?
85
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
7 7.2 Seleksi, verifikasi dan validasi metode
Imetode, prosedur &
Bukti Dokumen: Verifikasi & re-verifikasi dok pendukung up to
Dan rekaman date & tersedia,
Personel (7.2.1.5) Edisi mutakhir
Dokumen level 1: (7.2..1.2)
kompetence Menggunakan
• Kebijakan pemilihan metode uji/ ruang lingkup 7.2.1.6) Metode Edisi Metode/prosedur uji
uji/kalibrasi yg tepat mutakhir yang sesuai (7.2.1.1)
yg dipilih (7.2..1.3)
Dokumen level 2 (7.2..1.4)
7.2.1 Pemilihan &
• Prosedur pemilihan, verifikasi dan validasi verifikasi
metode 7.2.2. 7.2
• Prosedur validasi metode Validasi
metode
Rekaman
Bukti Kerja: Re-validasi
validasi
Deviasi (7.2.2.2)
(7.2.2.4)
didokument- Karakteristik Metode non-
• Bukti laporan teknis hasil validasi/verifikasi Metode = kebutuhan standard
tasikan & benar
metode uji atau re-validasi bila relevan. disahkan dan Pelanggan & (7.2.2.1)
• persetujuan Persyaratan spesifik.
Parameter verifikasi memenuhi persyaratan vs
Pelanggan (7.2.1.7) (7.2.2.3)
metode yang diacu.
• Parameter validasi
• Daftar metode uji sesuai layanan lab.
Validasi : konfirmasi melalui pengujian dan pengadaan bukti yang objektif bahwa persyaratan tertentu
dipenuhi.
Rentang ukur, akurasi, batas deteksi, selektivitas metode, linieritas, batas repeatabilitas/ reproduksibilitas,
robustness, gangguan matrix sample. 86
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
persyaratan proses
7 Proses utama laboratorium
7.3 Sampling
88
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
7 7.3 Pengambilan sampel
Bukti Dokumen:
Prosedur Rencana
Dokumen level 1: sampling (7.3.2) & Metode
• Kebijakan dan komitmen memenuhi sampling (7.3.1)
Bukti Kerja:
89
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
persyaratan proses
7
Proses utama laboratorium
7.4 Penanganan item pengujian atau kalibrasi
7.4.1 Laboratorium harus memiliki prosedur untuk transportasi, penerimaan,
penanganan, perlindungan, penyimpanan, retensi, dan pembuangan atau
pengembalian sampel uji dan / atau item kalibrasi, termasuk semua ketentuan
yang diperlukan untuk melindungi integritas dari pengujian atau kalibrasi item,
dan untuk melindungi kepentingan laboratorium dan pelanggan.
90
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
persyaratan proses
7
Proses utama laboratorium
7.4 Penanganan item pengujian atau kalibrasi
7.4.2 Laboratorium harus memiliki sistem untuk mengidentifikasi sampel uji dan /atau item
kalibrasi. Identifikasi harus dipertahankan sepanjang sampel/item berada di bawah tanggung
jawab laboratorium. Sistem ini harus dirancang dan dioperasikan untuk menjamin bahwa
sampel/item tidak dapat membingungkan secara fisik atau ketika disebut dalam catatan atau
dokumen lainnya.
Sistem ini harus, jika sesuai, mengakomodasi sub-divisi dari sampel atau dari kelompok
sampel/item dan pemindahan sampel/item ke dalam dan dari laboratorium.
7.4.3 Pada penerimaan sampel uji atau item kalibrasi, abnormalitas atau penyimpangan dari
kondisi tertentu harus direkam.
Jika ada keraguan tentang :
•kesesuaian sampel/item untuk pengujian atau kalibrasi, atau
•ketika sampel/item tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan, atau
91
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
persyaratan proses
7
Proses utama laboratorium
7.4 Penanganan item pengujian atau kalibrasi
7.4.3 ... Jika ada keraguan tentang :
•pengujian atau kalibrasi yang diperlukan tidak ditentukan secara cukup rinci,
laboratorium harus berkonsultasi dengan pelanggan untuk petunjuk lebih lanjut
sebelum melanjutkan dan hasil diskusi direkam.
Ketika pelanggan membutuhkan sampel/item yang akan diuji atau dikalibrasi
diberlakukan menyimpang dari keadaan spesifik, laboratorium harus
menyatakan disclaimer dalam laporan atau sertifikat yang menunjukkan bahwa
hasilnya mungkin terpengaruh oleh penyimpangan tsb.
7.4.4 Bila barang harus disimpan atau dikondisikan dalam kondisi lingkungan
tertentu, kondisi ini harus dipelihara, dipantau dan dicatat.
92
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
7 7.4 Penanganan item uji atau kalibrasi
Prosedur transportasi
penerimaan., penanganan
Bukti Dokumen: Sistem identifikasi perlindungan, retensi dan
Item yang diuji/kalibrasi Pemusnahan sampel (7.4.1)
Dokumen level 1: (7.4.2) IK khusus penanganan sampel
• Kebijakan dan komitmen memenuhi
persyaratan penanganan sampel 7.4
Dokumen level 2:
• Prosedur untuk penerimaan, penanganan, Abnormalitas
Kondisi penyimpanan Penyimpangan
transportasi, perlindungan, penyimpanan, Item uji/kalibrasi (7.4.4) rekam secara rinci.
retensi dan pemusnahan sampel (7.4.3)
Dokumen level 3:
• IK khusus penanganan sampel untuk • perlindungan pada sampel mutlak diperlukan
menghindari deteriorasi, kehilangan, atau dimulai dari pengambilan sampel sampai retensi
kerusakan sampel. dan pemusnahan sampel
• Sistem identifikasi sampel harus mampu
Bukti Kerja: bertahan selama penyimpanan, dapat dengan
• Rekaman data sampel, barang yang diuji/kalibrasi mudah ditelusuri, tidak menimbulkan keraguan
• Rekaman penerimaan sampel yang secara fisik.
abnormal/penyimpangan secara rinci • sampel yang tidak normal diterima oleh lab
• Rekaman log book sampel s/d pemusnahan harus direkam dan dikonsultasikan kepada
customer
93
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
persyaratan proses
7
Proses utama laboratorium
7.5 Rekaman Teknis
94
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
persyaratan proses
7
Proses utama laboratorium
7.5 Rekaman Teknis
7.5.2 Laboratorium harus memastikan ketertelusuran ke pengamatan asli atau
amandemen dalam rekaman. Baik yang asli maupun yang diamandemen yang
harus disimpan, termasuk indikasi aspek yang diubah dan personel yang
bertanggungjawab terhadap perubahan tsb.
Jenis rekaman teknis Aktifitas Kendali
dinamis
Rekaman sampling Sampling (7.3) Pengelola sampel
Rekaman sampel Penerimaan sampel & Pengelola sampel
penanganannya (7.4)
Proses pengujian Preparasi sampel Teknis
Preparasi standard Teknis
Preparasi JMHP Teknis
Pengukuran standard, sampel Teknis; Mutu
dan QC sampel
Evaluasi hasil Pra-report, report, sertifikat Teknis
95
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
persyaratan proses
7
Proses utama laboratorium
7.5 Rekaman Teknis
Rekaman teknis (lanjutan)
Jenis rekaman teknis Aktifitas Kendali
statis
Alat ukur/uji Perawatan dan penggunaan PJ alat ukur/uji
alat
Technical report Perhitungan uncertainty dan PJ uncertainty
evaluasinya.
Verifikasi/re-verifikasi metode. Pj teknis terkait
Validasi/re-validasi
96
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
7 7.5 Pengendalian Rekaman Teknis
Bukti Dokumen: Jejak
Rekaman teknis Audit &
(7.5.1) ketelusuran
Dokumen level 1: Pengamatan, data,
• Kebijakan dan komitmen menerapkan dan & perhitungan Salinan LHU, data asli,
memelihara rekaman teknis, identifikasi, Kalibrasi, staf, & faktor
Cara koreksi:
Ketidakpastian & sampling.
pengumpulan, pemberian indeks, pengaksesan, hard & soft copy
7.5
pengarsipan, penyimpanan, pemeliharaan, dan
pemusnahan rekaman teknis
Keamanan,
Traceability & waktu
Dokumen level 2: Kerahasiaan
Ketelusuran ke
data asli
rekaman teknis (rekaman (7.5.2)
siklus horizontal);
Bukti Kerja:
informasi yang dihasilkan dari pengujian/
kalibrasi, indikasi mutu, parameter proses
pengujian.
• Rekaman Teknis: semua rekaman teknis dari Rekaman mencakup identitas personel yang bertanggung
proses sampling/penerimaan sampel s/d pelaporan jawab untuk setiap kegiatan dan memeriksa hasil.
hasil uji. pengamatan asli, data dan perhitungan direkam pada saat
mereka dibuat dan harus diidentifikasi dengan tugas
tertentu.
97
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
persyaratan proses
7
Proses utama laboratorium
7.6 Evaluasi ketidakpastian pengukuran
98
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
99
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
persyaratan proses
7
Proses utama laboratorium
7.6 Evaluasi ketidakpastian pengukuran
CATATAN 1 Dalam kasus-kasus di mana metode uji/kalibrasi yang diakui menentukan batas-batas
nilai-nilai sumber utama ketidakpastian pengukuran dan menentukan bentuk penampilan hasil
perhitungan, laboratorium dianggap memiliki klausul 7.6.2 dengan mengikuti metode uji dan
petunjuk pelaporan.
CATATAN 2 Untuk metode tes tertentu di mana ketidakpastian pengukuran diperoleh dengan
metode ini dikenal, tidak ada kebutuhan untuk mengevaluasi ketidakpastian pengukuran untuk
setiap hasil tes, jika mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kritis berada di bawah
kendali dan tetap tidak berubah.
CATATAN 3 Untuk informasi lebih lanjut ISO / IEC Guide 98-3, ISO 5725 dan ISO 21748
100
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
having confidence in competency
Ketidakpastian Pengukuran
Pengertian, analisis,
dan implementasinya
pada kasus kalibrasi
101
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
IDENTIFIKASI SUMBER KETIDAKPASTIAN
• Sumber-sumer ketidakpastian yg berkaitan dengan proses pengukuran harus dapat diidentifikasi
dengan baik untuk menghindari taksiran ketidakpastian yg overestimate maupun underestimate.
• Cause and effect diagram
mi m k
U95 drift U95 drift
mi mk V
mi mk
kalibrasi kalibrasi
repeatability repeatability
V
kalibrasi
mi mk temperatur
kalibrasi kalibrasi V
repeatability repeatability U95 drift
Urepeatability
95
kalibrasi
temperatur
102
V ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
Calibration Measurement Capability
kalibrasi mistar
10 x Pengulangan
pengukuran
u = stdev
Resolusi alat , UUT Type A
U = ½ Resolusi 1. Pengulangan pengukuran/
repeatability
Type B
2. Ketidakpastian akibat
standar kalibrator
n st andar
a
eti d akpasti r,
K to
kalibra ni k
4. Koreksi mekanik ( estimasi
5 a
U = U9 librasi) r
ek
eksi m nol skala nol )
ka t ka r ko a
( dari s
erti f i Fakto timasi skal cil)
s e
U = E ercobaan k
p
( dari
103
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
Sumber-sumber ketidakpastian
pada Kasus Kalibrasi
pendekatan teoritis pendekatan faktual
SWIPE approach ! dalam kalibrasi
kalibrasi
kasus kalibrasi
efek
efek suhu
suhu
Standard
Standard
drift
drift
keandalan
keandalan
References laboratorium
laboratorium
sensitivitas
sensitivitas
Workpice
Workpice
Supporting efek
efek suhu
suhu dll.
dll.
Equipments stabilitas
stabilitas
linieritas
linieritas
Instrument
Instrument&&
metode
metode histeresys
histeresys
Repeatability
pengukuran
pengukuran berulang
berulang
Personnel
Personnel diskriminasi/
diskriminasi/
Instrument resolusi
resolusi
Readability Ketidak-
Environment paralax
paralax
pastian
Environment kombinasi
104
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
_
X X21 cc21 X2
Diagram Pengukuran a u21 21
uc
R 21 X 2 f X 21 , X 22 ,... eff
_
X X22 cc22
22
a u22
R 22
_
Data-data c1 (= 1)
Data-datadari
dari X X1
Tipe-A
beberapa
beberapakali
kali s u1
pengukuran
pengukuran n 1
Data-Data dari: X X2 c2
manual alat ukur
X XX
a u2 uc UU
hand book
R 2 eff kk
estimasi X f X1 , X 2 , X 3 ,...
distibusi
dokumen lain CL
CL
probabilitas
X3 c3
XX u3
Sertifikat U 3 hasil Y = X U
U
Tipe-B
Buat Model
Tentukan measurand dan input-
inputnya
Urutkan sumber-sumber ketidakpastian
Untuk tiap-tiap komponen hitung :
(a) Ketidakpastian baku (ui)
(b) Derajat kebebasan (i)
Tipe B-hitung :
Tipe A-hitung : - Jenis distribusi & tingkat kepercayannya
- Simpangan baku (s) - Rentang paruh (a)
- Banyaknya pengukuran - Tingkat keraguan (R %)
(n)
s a D=
ui ui Jenis
n D Normal 95 % 2
i n 1 1 R
2 pembagi
Segiempat: √3
i Segitiga √6
2 100
Bentuk-U √2
Hitung koefisien sensitivitas (c i) sehingga ui mempunyai satuan yg sama dengan
c y
measurand
i x i
i
Pilih faktor t-student yg
sesuai
U ISOk17025:2017;
.u c 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018 106
Uncertainty Budget
Sums
Ketidakpastian bentangan, U
107
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
7 7.6 Evaluasi ketidakpastian pengukuran
Bukti Dokumen:
Identifikasi faktor U
(7.6.1)
Dokumen level 1:
• Kebijakan dan komitmen melakukan evalusi
ketidakpastian pengukuran (U)
7.6
Dokumen level 2:
• Prosedur estimasi U (option)
108
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
persyaratan proses
7
Proses utama laboratorium
7.7 Jaminan mutu hasil kalibrasi/pengujian
109
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
persyaratan proses
7
Proses utama laboratorium
7.7 Jaminan mutu hasil kalibrasi /pengujian
7.7.1 ..., Pemantauan ini harus direncanakan dan dikaji dan harus mencakup, bila sesuai, tetapi
tidak terbatas pada:
•replikat pengujian atau kalibrasi menggunakan metode yang sama atau berbeda;
111
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
7 Contoh Jaminan Mutu kalibrasi melalui ujibanding mandiri
Perhitungan En Number hasil Uji banding
EN Number
PT. Kalam PT. inti presisi
lab kalam lab reff ( LK-053-IDN), accredited by KAN En Naik En Turun
U ( ketidakpastian) ( x - Xreff) ( x - Xreff)
Titik Uji
U ( ketidakpastian) Correction(x) Correction (X)
√(U lab 2 + U √(U lab 2 +
Nm naik turun naik Turun naik Turun naik Turun
Nama Artefak reff 2) U reff 2)
0 0.6 0.6 0.00 0.00 0.58 0.58 0.0 0.0 0.00 0.00
Sam
1 Measurement Sample Quality
2 Sample Assess- Accept / Use
pling 3 Process Data ment
4
5
S/S
Sub/Split QC Data
QC QC sample
Program Spesification
klausul 7.7.1
113
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
7 ISO 17025 butir 7.7.2 (lanjutan)
Jaminan mutu
hasil pengujian =
Objectives:
•Terdeteksi bila ada
Penyimpangan.
External Quality Assurance •Laporan hasil uji valid
in Measurements
114
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
7 Pendekatan (contoh) Program
7.7.1
(j) Uji banding dari sampel (d) dibuat (f) Replika (e) Cek (e) Cek antara
intra-lab antar stabil & dengan penim- pengujian dg antara
pesrsonel homo- bangan metode
gen berbeda
(k) Blind test (g) Uji ulang (c) Cek (c) Cek
(informasi latar retain sebelum sebelum
belakang) sample digunakan digunakan
(h) Korelasi
hasil
115
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
7 Pengendalian Mutu Pengujian
ISO/IEC 17025:2017 butir 7.7.1 dan 7.7.3 Contoh:
Tabel program JMHP
Program Jaminan Mutu Pengujian 7.7.1
Metode
Item Uji a b c d e f g h i j k
Analisis
Kreteria 7.7.3: QCC Sertifik Kalibr QCC Sertifik Stad Uji t Uji t Komp Dixon Perbed
akurasi at asi akura at alat perbe etensi test aan
Nilai confidence limit: & /linieri ukur dan dan F
-Akurasi kalibra si& daan perso dan dari
presisi tas
presis atau F
-Presisi si atau kreteria n nel cohra nilai nol
Std i alat uji penguj n test
95% CL verifika (akurasi ian atau
si dan kriteri
presisi a lain
alat)
116
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
7 Pengendalian Mutu Pengujian
ISO/IEC 17025:2017 butir 7.7.2
Contoh: Tabel program
Program Jaminan Mutu Pengujian 7.7.2
Metode
Item Uji a. Uji profisiensi b. Uji banding antar lab
Analisis
117
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
7 7.7 Jaminan mutu hasil pengujian dan kalibrasi
Prosedur
Bukti Dokumen: Pengendalian &
Program jaminan mutu pemantauan (7.7.1)
Dokumen level 1: Hasil pengujian intra-
• Kebijakan dan komitmen memenuhi laboratory J dan a) – k)
7.7
persyaratan 7.7
Uji banding Uji profisiensi
Dokumen level 2:
• Prosedur pengendalian dan pemantauan Data JMHP Interlaboratory
• Rencana & kajian dari data mutu yang diolah vs kreteria (7.7.3) comparison
(7.7.2)
secara statistik Pemantauan data harus direncanakan:
a)teratur menggunakan bahan acuan atau bahan kendali mutu (QC);
b)teratur menggunakan instrumentasi yang tertelusur secara metrologis;
c)cek fungsional pengukuran dan pengujian peralatan;
Bukti Kerja: d)menggunakan standard cek atau standar kerja dengan control chart,
• Rekaman data yang diolah (quality control bila diterapkan;
e)pemeriksaan antara secara periodik pada peralatan ukur;
chart misalnya) untuk setiap pengujian yang f)replikat pengujian atau kalibrasi menggunakan metode yang sama atau
mungkin dilakukan. berbeda;
g)pengujian ulang atau kalibrasi ulang sample arsip (retain item);
• Rekaman hasil uji banding dan/atau uji h)korelasi hasil untuk karakteristik yang berbeda dari item;
i)meninjau data yang dilaporkan oleh personel laboratorium yang
profisiensi kompeten;
• Rekaman aktivitas pengendalian mutu lainnya. j)perbandingan intralaboratory (di dalam lab);
k)blind test
• Tindakan perbaikan yang dilakukan bila data
mutu keluar dari kreteria. ( investigasi)
118
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
persyaratan proses
7
Proses utama laboratorium
7.8 Pelaporan hasil
7.8.1 Umum
CATATAN 2 laporan pengujian atau sertifikat kalibrasi dapat diterbitkan (hard copy atau elektronik)
asalkan persyaratan Standar ini terpenuhi .
119
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
persyaratan proses
Proses utama laboratorium
7.8 Pelaporan hasil
1. Sertifikat Kalibrasi
Di antaranya berisi :
Spesifikasi alat ukur yg dikalibrasi, alat
standar yang digunakan, Metode
Kalibrasi, Nama dan alamat pemilik alat,
Suhu dan kelembaban ruang,tanggal
kalibrasi
Lembar hasil kalibrasi :
- Penunjukkan alat
- Penunjukkan standar
- Koreksi (penyimpangan)
- Ketidakpastian (uncertainty)
121
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
persyaratan proses
7
Proses utama laboratorium
7.8 Pelaporan hasil
7.8.2.1 Setiap laporan pengujian atau sertifikat kalibrasi harus mencakup
setidaknya informasi berikut, .............................................
a)judul (misalnya "Test Report" atau "Sertifikat Kalibrasi");
b)nama dan alamat laboratorium, dan lokasi di mana pengujian atau kalibrasi
dilakukan, jika berbeda dari alamat laboratorium;
c)lokasi kegiatan laboratorium, termasuk saat dilakukan di fasilitas pelanggan atau
di tempat-tempat yang jauh dari fasilitas permanen laboratorium, atau di fasilitas
sementara atau fasilitas bergerak yang terkait.
d)identifikasi unik dari laporan pengujian atau sertifikat kalibrasi dan bahwa semua
bagian-bagiannya diakui sebagai bagian dari keseluruhan, dan pada setiap
halaman identifikasi untuk memastikan bahwa halaman diakui sebagai bagian dari
laporan pengujian atau sertifikat kalibrasi , dan identifikasi yang jelas dari akhir
laporan pengujian atau sertifikat kalibrasi;
122
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
persyaratan proses
7
Proses utama laboratorium
7.8 Pelaporan hasil
7.8.2.1 Setiap laporan pengujian atau sertifikat kalibrasi (lanjutan).....
nama dan kontak informasi dari pelanggan;
e)
identifikasi metode yang digunakan;
f)
deskripsi, identifikasi tanpa keraguan dan, bila perlu, kondisi sampel atau alat yang dikalibrasi;
g)
tanggal penerimaan barang yang diuji atau dikalibrasi, dan tanggal sampling, di mana ini sangat penting untuk validitas dan penerapan hasil;
h)
i)tanggal dari kinerja pengujian atau kalibrasi;
j)tanggal penerbitan laporan pengujian atau sertifikat kalibrasi;
mengacu pada rencana dan prosedur sampling yang digunakan oleh laboratorium atau badan lain yang relevan dengan keabsahan atau penerapan hasil pengambilan sampel;
k)
123
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
persyaratan proses
7
Proses utama laboratorium
7.8 Pelaporan hasil
124
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
persyaratan proses
7
Proses utama laboratorium
7.8 Pelaporan hasil
Data yang diberikan oleh pelanggan harus ada identifikasi yang jelas. Selain
itu, disclaimer harus diletakkan pada laporan saat data yang diberikan oleh
pelanggan dan dapat mempengaruhi keabsahan hasil pengujian atau kalibrasi.
125
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
persyaratan proses
7
Proses utama laboratorium
7.8 Pelaporan hasil
126
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
persyaratan proses
7
Proses utama laboratorium
7.8 Pelaporan hasil
127
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
persyaratan proses
7
Proses utama laboratorium
7.8 Pelaporan hasil
129
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
persyaratan proses
7
Proses utama laboratorium
7.8 Pelaporan hasil
130
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
persyaratan proses
7
Proses utama laboratorium
7.8 Pelaporan hasil
132
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
persyaratan proses
7
Proses utama laboratorium
7.8 Pelaporan hasil
7.8.8 Amandemen untuk laporan uji dan sertifikat kalibrasi
7.8.8.1 Bila sebuah laporan yang telah dikeluarkan perlu diubah, diamandemen
atau diterbitkan kembali setiap perubahan informasi harus diidentifikasi secara
jelas.
7.8.8.2 Perubahan atas laporan setelah penerbitan harus dilakukan hanya dalam
bentuk dokumen lebih lanjut, atau transfer data, yang mencakup pernyataan:
“Amandemen Test Report [atau Sertifikat Kalibrasi], nomor seri ... [atau seperti
yang diidentifikasi]", atau bentuk kata-kata lain yang setara.
Perubahan tersebut harus memenuhi semua persyaratan Standar ini.
7.8.8.3 Bila diperlukan untuk menerbitkan laporan pengujian atau sertifikat kalibrasi
baru, laporan baru harus diberi diidentifikasi unik dan harus mengacu ke laporan
asli yang digantikan.
133
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
7 7.8 Pelaporan hasil Laporan
Pengujian Laporan dengan
Sertifikat pengambilan
kalibrasi Sampel berisi a) – f)
Bukti Dokumen: (7.8.2) umum (7.8.1)
Berisi a) – n)
Dokumen level 1:
7.8
• Kebijakan dan komitmen memenuhi
Laporan Berisi a) – e)
persyaratan. Pengujian 7.8.3
dengan Sertifikat Opini &
Dokumen level 2: persyaratan Kalibrasi Interpretasi
(7.8.4) (7.8.5) Amandemen LHU/
• Prosedur penerbitan hasil uji/kalibrasi tertentu Sertifikat kalibrasi
(7.8.3) 7.8.6
Dokumen level 3:
• Dokumen standard untuk interpretasi. • laporan harus jelas, akurat, tidak membingungkan dan
objektif sesuai instruksi spesifik dalam metode uji.
Bukti Kerja: • Laporan minimal mengandung sesuai 7.8.2. a s/d n
• Persyaratan tambahan bila diperlukan interpretasi 7.8.5
a s/d e
• Rekaman duplikasi setiap laporan hasil • Laporan tambahan yang berisi tentang pengambilan
uji/kalibrasi dengan identitas unik. sampel 7.8.2 a s/d f.
• Laporan hasil uji dari lab eksternal. • Sertifikat kalibrasi dalam hal interpretasi hasil 7.8.4 a s/d
• Laporan hasil uji yang diamandemen c
• Opini dan interpretasi harus dengan dasar yang
• Pengendalian rekaman teknis diberlakukan
digunakan (7.8.5)
134
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
persyaratan proses
7
Proses utama laboratorium
7.9 Pengaduan
135
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
persyaratan proses
7
Proses utama laboratorium
7.9 Pengaduan
136
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
persyaratan proses
7
Proses utama laboratorium
7.9 Pengaduan
137
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
persyaratan proses utama
7
7.9 Pengaduan Laporan disetujui oleh personel lab
Yang bukan terkait dengan pengaduan
(7.9.6)
Penyelesaian
Laporan resmi Pengaduan
Penyelesaian Proses terdokumentasi
(7.9.2)
Bukti Dokumen: Pengaduan Untuk pengaduan (7.9.1)
(7.9.7)
Dokumen level 1:
7.9
• Kebijakan pengaduan dari customer atau
pihak lain dan komitmen menyelesaikannya.
Proses penyelesaian
Laporan kemajuan
Dokumen level 2: pengaduan (7.9.3)
Verifikasi Penanganan pengaduan
• Prosedur pengaduan (menerima, pengaduan kpd pengadu (7.9.5)
(7.9.4)
mengevaluasi dan membuat keputusan)
Bukti Kerja:
138
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
persyaratan proses
7
Proses utama laboratorium
7.10 Pekerjaaan yang tidak sesuai
139
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
persyaratan proses
7
Proses utama laboratorium
7.10 Pekerjaan yang tidak sesuai
c)evaluasi dibuat akan pentingnya pekerjaan yang tidak sesuai, termasuk analisis dampak
pada hasil sebelumnya;
7.10.2 pekerjaan yang tidak sesuai dan tindakan yang diperlukan sebagaimana
ditentukan dalam b) - f) harus direkam.
7.10.3 Bila evaluasi menunjukkan bahwa pekerjaan yang tidak sesuai bisa terjadi
kembali, atau ada keraguan tentang kesesuaian operasi laboratorium dengan kebijakan
dan prosedur, laboratorium harus menerapkan tindakan perbaikan (prosedur 8.7) 140
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
7.10 Pekerjaan pengujian
7 dan /atau kalibrasi yang tidak sesuai
Bukti Dokumen:
Kebijakan
Evaluasi (7.10.2) Dan prosedur (7.10.1)
Dokumen level 1:
• Kebijakan pengendalian pekerjaan pengujian / Terjadi Ada
kalibrasi yang tidak sesuai. kembali keraguan
Dokumen level 2: 7.10
• Prosedur manajemen pekerjaan pengujian/kalibrasi
yang tidak sesuai
Tindakan
perbaikan 8.7
Bukti Kerja:
Kebijakan & Prosedur:
• Rekaman dari pekerjaan yang tidak sesuai atau
tanggungjawab dan kewenangan
hasil pekerjaan tidak sesuai dengan prosedur atau
untuk pengelolaan pekerjaan yang
persyaratan customer.
• Persetujuan dihentikannya pekerjaan oleh personel
tidak sesuai ditentukan
yang telah ditetapkan Evaluasi signifikansi ketidak-
• Bukti dilakukannya evaluasi signifikansi sesuaian pekerjaan
• Bukti pemberitahuan kepada customer bila tindakan perbaikan
pekerjaan dihentikan. pemberitahuaan kepada customer
• Persetujuan bila pekerjaan dilanjutkan kembali tanggungjawab untuk melanjutkan
pekerjaan. 141
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
persyaratan proses
7
Proses utama laboratorium
7.11 Pengendalian data – Manajemen informasi
7.11.1 Laboratorium harus memiliki akses ke data dan informasi yang
dibutuhkan untuk menyediakan kegiatan laboratorium yang memenuhi
kebutuhan dan persyaratan pengguna jasa.
7.11.2 Sistem informasi manajemen laboratorium digunakan untuk
pengumpulan, pengolahan, perekaman, pelaporan, penyimpanan atau
pengambilan data harus divalidasi fungsinya, termasuk berfungsinya interface
dalam sistem informasi manajemen laboratorium sebelum digunakan. Setiap
kali ada perubahan, termasuk konfigurasi software / modifikasi perangkat lunak
komersial, harus ditetapkan oleh yang berwenang, didokumentasikan dan
divalidasi sebelum digunakan.
CATATAN software commercial dalam penggunaan umum dalam rentang aplikasi yang dirancang dapat dianggap cukup divalidasi.
Sistem manajemen informasi sebagai persyaratan baru yang sudah menjadi tuntutan pasar, menjadi persyaratan proses misi organisasi.
142
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
143
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
persyaratan proses
7
Proses utama laboratorium
7.11 Pengendalian data – Manajemen
informasi
7.11.3 Sistem manajemen informasi laboratorium harus:
d)dipertahankan dengan cara yang menjamin integritas data dan informasi dan
e)termasuk rekaman kegagalan sistem dan tindakan segera serta tindakan
perbaikan;
144
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
persyaratan proses
7
Proses utama laboratorium
7.11 Pengendalian data – Manajemen
informasi
CATATAN Dalam standar ini, "sistem informasi manajemen laboratorium" meliputi pengelolaan data
dan informasi yang terdapat dalam kedua sistem komputerisasi dan non-komputerisasi. Beberapa
persyaratan dapat lebih berlaku untuk sistem komputerisasi dari sistem non-komputerisasi.
145
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
7 7.11 Pengendalian data dan Manajemen informasi
Bukti Dokumen:
Persyaratan Sistem informasi
Akses data & informasi
Sistem Manajemen
Dokumen level 1: manajemen Divalidasi
7.11.1.
• Kebijakan dan komitmen untuk bersesuaian informasi fungsinya
7.11.3 7.11..2
dengan persyaratan 7.12
7.11
Dokumen level 2:
Perhitungan
• Validasi manajemen informasi dan Pemindahan Operator atau
data 7.11.6. Instruksi/manual Penyedia mematuhi
data referensi Standard ISO 17025
Dokumen level 3 •Laboratoriumtersedia
harus7.11.5.
memiliki7.11.4.
akses pada data dan
Instruksi/manual/referensi untuk mengelola SIM informasi yang dibutuhkan.
harus tersedia
• Pihak berwenang dan bertanggung jawab pada
Bukti Kerja:
manajemen informasi laboratorium ditentukan,
termasuk maintenance dan modifikasi sistem.
• Rekaman bukti validasi SIM Lab
.
• Penetapan personel pengendali SIM Lab • Jika sistem informasi diatur dan dipelihara off-site
atau disubkontrakkan pada pihak lain, manajemen
laboratorium bertanggung jawab untuk memastikan
bahwa pihak tersebut memenuhi persyaratan
Standar Internasional ini
146
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
ISO 17025
8.1 Pilihan
8.1.1 Umum
Laboratorium harus menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan dan memelihara sistem
manajemen yang mampu mendukung dan menunjukkan pencapaian yang konsisten dari
persyaratan standar ini dan menjamin kualitas hasil laboratorium. Selain memenuhi persyaratan
klausul 4 sampai 7 laboratorium harus menerapkan sistem manajemen sesuai dengan opsi A
atau opsi B.
•8.1.2 Opsi A
Minimal sistem manajemen laboratorium harus menjalankan pasal 8.2 sampai dengan
8.9 dari ISO 17025:2017
• 8.1.3. Opsi B
Sebuah laboratorium yang telah membentuk dan memelihara sistem manajemen,
sesuai dengan persyaratan ISO 9001, dan yang mampu mendukung dan menunjukkan
pemenuhan konsisten persyaratan pasal 4 sampai 7 dari ISO/IEC 17025 juga memenuhi
setidaknya maksud persyaratan bagian sistem manajemen (8.2 – 8.9).
148
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
8
8. Persyaratan Sistem Manajemen
149
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
8
8. Persyaratan Sistem Manajemen
8.3. Pengendalian dokumen sistem manajemen (Opsi A)
150
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
8
8. Persyaratan Sistem Manajemen
151
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
8 8. Persyaratan Sistem Manajemen
Merencanakan (8.5.2)
•Tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang
•Mengintegrasikan dan menerapkan tindakan ke Sistem
Manajemen
Tindakan yang diambil proporsional terhadap potensi dampak dan
keabsahan hasil laboratorium (8.5.3)
CATATAN 1 Pilihan untuk mengatasi risiko dapat mencakup mengidentifikasi dan menghindari ancaman,
mengambil risiko untuk mengambil peluang, menghilangkan sumber risiko, mengubah kemungkinan atau
konsekuensi, berbagi risiko, atau mempertahankan resiko dengan keputusan.
CATATAN 2 Peluang dapat menyebabkan memperluas ruang lingkup kegiatan laboratorium, menangani
pelanggan baru, menggunakan teknologi baru dan kemungkinan lain untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
152
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
8
8. Persyaratan Sistem Manajemen
8.6.1 Laboratorium harus menentukan dan memilih peluang untuk peningkatan dan
melaksanakan tindakan yang diperlukan.
8.6.2 Laboratorium harus mencari umpan balik, baik positif maupun negatif, dari
pelanggannya. Umpan balik harus dianalisis dan digunakan untuk meningkatkan sistem
manajemen, kegiatan laboratorium dan layanan pelanggan.
CATATAN Contoh dari jenis umpan balik termasuk survei kepuasan pelanggan dan review laporan
dengan pelanggan.
153
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018
8.7 Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif
a) Bereaksi atas ketidaksesuaian
Masalah/Reject Produk dikembalikan • Mengambil tindakan untuk mengontrol dan
Customer Complain
Internal
Ketidaksesuaian dari customer/dealer mengkoreksi
• Mengendalikan konsekuensinya
• Tindakan korektif harus sesuai dengan dampak
ketidaksesuaian yang dihadapi. (8.7.2)
Analisis penyebab ketidaksesuaian
b) Mengevaluasi kebutuhan tindakan untuk
menghilangkan penyebab, agar ketidaksesuaian
tidak terulang atau terjadi di tempat lain, dengan
Tindakan korektif terhadap penyebab ketidaksesuaian
cara
• Review dan analisis ketidaksesuaian
Verifikasi efektifitas tindakan • Menetapkan penyebab ketidaksesuaian;
korektif • Menetapkan ketidaksesuaian yang sama
dan atau potensial terjadi
c) Menerapkan tindakan apapun yang diperlukan;
Tidak
Efektif ? d) Mengkaji efektivitas tindakan perbaikan;
e) Up-date risk dan peluang pada
Update identifikasi risk penetapan perencanaan, bila diperlukan;
yang ada f) Buat perubahan pada sistem manajemen,
Ya bila diperlukan.
Standarisasi & g) menyimpan catatan sebagai bukti (8.7.3)
simpan record
ISO 17025:2017; 1/Rev 01(c) Copyright, Sentral Sistem Juni 2018 154
8.8 Internal Audit
1
Menyusun agenda
internal audit tahunan
3 2
Tidak Manajemen
Menetapkan program internal audit sesuai interval
Revisi
setuju? yang telah direncanakan untuk memberi informasi
apakah Sistem Manajemen (8.8.1)
Ya
4 • Sesuai persyaratan internal laboratorium ,
Membentuk team audit termasuk aktifitas laboratorium dan persyaratan
standard
Menyusun detail 5 • Secara efektif dijalankan dan terpelihara
jadwal audit
Distribusi jadwal ke
• Schedule audit dibuat berdasarkan (8.8.2)
6
bagian terkait Pentingnya aktifitas laboratorium
9 Perubahan yang mempengaruhi laboratory
Meeting penetapan Fix Timbul masalah Hasil audit sebelumnya
Schedule Audit 7 eksternal/internal
• Penetapan audit kriteria dan scope untuk tiap
Terbitkan SPK audit
10 pelaksanaan audit
Persiapan Audit
tambahan
8
Ya
13
Mencatat temuan &
konfirmasi ke bag.terkait Memastikan bahwa tindakan koreksi dan perbaikan
14
terhadap ketidaksesuaian dan penyebab
Pelaksanaan tindakan ketidaksesuaian telah dilakukan tanpa adanya
koreksi dan korektif
penundaan
15
Pelaporan hasil
perbaikan
16
Harus dilakukan review terhadap
Verifikasi oleh NOK
17 efektifitas tindakan korektif
Perbaiki
auditor
Hasil review efektifitas tindakan korektif harus
OK
dilaporkan
18
Susun Summary Audit
Melaporkan hasil audit ke Manajemen terkati