Revisión de los conceptos discutidos durante el curso
dictado por el Dr Martín Dobovsek, en SAFYBI durante los días 7,14, y 21 de Octubre de 2003. Temas tratados en el curso :
Auditorías internas y autoinspecciones
Auditorías externas Auditorías a proveedores y contratistas Evaluación de un sistema de Gestión de Calidad TIPOS DE AUDITORIAS
INTERNAS
EXTERNAS * de segundas partes : el cliente audita al proveedor
* de terceras partes : un cliente solicita la auditoría a un
proveedor a costo del proveedor por un tercero. CLASES DE AUDITORIAS
De certificación : de cumplimiento o compliance.
De sistemas : se audita la “teoría” De procesos : se audita la “práctica” De producto : se audita el “resultado” AUDITORIA DE CERTIFICACION
Compara sistemas documentados de una organización
contra los requerimientos de un standard AUDITORIAS DE SISTEMA DE GESTION
Se verifica existencia de los Sistemas de alto nivel y su
interacción , por ejemplo : * Control de Documentos * Auditorías Internas * Calibración * Involucra a varias áreas y/o departamentos y se puede enfocar desde distintas ópticas. Todos los elementos requeridos deben estar documentados, desplegados e implementados. Implementadas acciones sistemáticas AUDITORIA DE PROCESOS
Se considera a un proceso, parte de un sistema
Se evalúa el grado y resultado de la interacción Es clave la efectividad en la comunicación Es fundamental el control de documentos del proceso AUDITORIA DE PRODUCTO
Verificación del cumplimiento de los requerimientos.
RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR
Ajustarse a los requerimientos aplicables a la auditoría
interna Comunicar y clarificar los requerimientos de la auditoría al auditado Documentar las observaciones Informar de los resultados de la Auditoría Verificar la efectividad de las acciones correctivas tomadas como resultado de la auditoría cuando sea requerido. Asegurar la confidencialidad de los documentos generados por la auditoría. RESPONSABILIDADES DEL AUDITADO
Informar al personal involucrado los objetivos y el alcance
de la auditoría. El auditado no debe trabajar de memoria: puede consultar los documentos donde está escrito el procedimiento correspondiente a la pregunta en cuestión. El traductor del auditor es generalmente Garantía de Calidad que es quien acompaña al auditor. Definir las acciones correctivas/preventivas , en base al informe de auditoría y registrarlo en los formularios correspondientes. RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR LIDER
Participar en la selección de otros miembros del equipo
auditor Preparar el plan de auditoría Elevar el informe de auditoría interna Planificar la auditoría, preparar los documentos de trabajo y dar las instrucciones al equipo auditor. Revisar la documentación existente relativa a las actividades del sistema de gestión de la calidad para determinar su adecuación Informar inmediatamente los desvíos críticos al auditado RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR LIDER (cont)
Informar cualquier obstáculo importante encontrado
durante la auditoría (la auditoría puede extenderse si se considera necesario). Determinar si están disponibles, son conocidos, comprendidos y usados por el personal del sector auditado los procedimientos y documentos que describen o sustentan los elementos requeridos del sistema de gestión de la calidad Determinar si los documentos que describen el sistema de gestión de la calidad son adecuados Las AUTOINSPECCIONES deben :
Cubrir todos los aspectos de la producción y el control
de calidad Ser diseñadas para detectar cualquier deficiencia en la ejecución de las BPM Recomendar medidas correctivas si corresponde Fijar un cronograma para que se complete la medida correctiva