Planes de

Control
Como leer e interpretar un Plan de Control
Objetivo

 El auditor/ personal de piso

comprenderá los distintos
formatos de cliente y será capaz de
interpretarlo y auditarlo .
 Contenido

 Introducción
 Plan de control Toyota
 Plan de control Honda
 Plan de control Subaru
 Plan de control Nissan
 Plan de control Aisin
Que es un plan de
Control?
 Documento que sigue el flujo de proceso y detalla los
parámetros y características las cuales deben ser
controladas y los medios de control para asegurar la
calidad. Proceso y Producto

 El Plan describe los sistemas para controlar el proceso

completo.

 Es un documento vivo: debe reflejar el flujo de

producción actual.

 Cualquier cambio, adición o eliminación en el proceso,

como actividades de inspección, etc., deben reflejarse
en el Plan mismo.
• Ofrecen una descripción escrita de como controlar un
producto y su proceso de fabricación.

• Apoyan y complementan la información de las Instrucciones

de los Operadores.
• Se pueden aplicar a un grupo o familia de productos que son
fabricados por los mismos procesos y las mismas fuentes, y
pueden incluir (o hacer referencia a Gráficas y Ayudas
Visuales.

• Incluyen las fases de Recibo, Proceso y Producto Terminado.

 Estructura básica de un Plan de Control

PARA QUIÉN?
Datos Generales, números de parte,nivel del
dibujo, revisiones, aprobaciones, etc.
Y SI NO
QUÉ?

DONDÉ?
Pasos del CÓMO?
Proceso, QUÉ? Método, tamaño y frecuencia,
número, Producto / Proceso registro
nombre y
maquinaria
¿Que debo revisar de mi plan de
Control?
 Modelos y números de parte coincidan con lo que se corre en la línea
 Operaciones (nombre y número) deben coincidir con el Diagrama de
Flujo y con la situación actual de la línea
 Las especificaciones coincidan con las hojas de chequeo en piso.
 Están identificadas las características críticas y coinciden con la
documentación de piso.
 Todos los controles indicados en el documento se están realizando en
la frecuencia marcada. (arranques, chequeos, pokayokes, cambio de
herramienta, etc.)
 Se esta llevando el registro de los chequeos indicados.
 Se conoce el plan de reacción en caso de anomalías
¿Que formatos de Plan de Control se usan en
AMX?
Líneas de ensamble final Inyección y Prensas
 Formato de cliente:  Formato Aisin

 Toyota (MQC)
 Honda (PQCT)
 Subaru (Process Control Chart)
 Nissan
 Planes de Control usados en AMX

TOYOTA HONDA

MQC PQCT
Manufacturing Quality Chart Process Quality Control Table
Planes de Control usados en AMX

SUBARU NISSAN

Process Control Chart Control Plan

Planes de Control usados en AMX

AISIN

Control Plan
 Toyota (MQC) 1. Encabezado
S UP P LIER NAM E: PAGE: OF
S UP P LIER C ODE: ISSUE DATE:
M ODEL: Manufacturing Quality Chart (MQC)
P AR T NUM B ER :

P AR T NAM E:

C OR E TEAM :
INSPECTION METHOD

Ins trum ent

R em arks /
CLASS

Ins truction
Ins pection

R eaction
Num ber

Num ber

Num ber
C ontrol
NO. PROCESS NAME MACHINE CHARACTERISTICS CRITERION CONTROL

C heck
C hart

S heet
Gage
START-UP SPECIAL REGULAR

P lan
TO BE LEVEL
CONTROLLED S AM P LE OP ER ATOR S AM P LING S AM P LE OP ER ATOR S AM P LING S AM P LE OP ER ATOR
S IZE AUTHOR IZER F R EQUENC Y S IZE AUTHOR IZER F R EQUENC Y S IZE AUTHOR IZER

2. Pasos
deProces
o 3. Información del 4. Información de 4. Registros e
Proceso inspección instructivos

S UP P P R O D D E P T S UP P Q UA LIT Y D E P T

NOTE: F ILL IN OP ER ATOR / AUTHOR IZER B LANK WITH THE F OLLOWING M AR KS IS S UE DATE R EVIS ION R EC OR D AP P R OVER OR IGINATOR AP P R OVER OR IGINATOR

S UP P LIER OP ERATOR TEAM LEADER S UP ERVIS OR FOREMAN MANAGER Title

P ROD DEP T
Û ã á Ø ß Sign
QUALITYDEP T
Ü ä â  à Print Name

6. Registros de
ROUTING: Title
COPY Sign

cambios
SUPPLIER NAMC QC/QE Print Name
FILE ORIGINAL Title
Sign
Print Name

5. Respons de Title
Sign

inspección Print Name

FORM 2.6 - 1 COVER: Issue 5, Rev. J

 TOYOTA
Encabezado

PAGE: 1 OF 4
S UP P LIER NAM E: AISIN MX
ISSUE DATE: 6/22/2018
S UP P LIER C ODE: 019C,01010
M ODEL: 722W, 755W
P AR T NUM B ER : 77030-0R010, 77030-0E070
P AR T NAM E: LOCK ASSY, FUEL LID W/MOTOR
L. Hernández, S. Gaytan, R.Sanchez, A. Trejo, E. • Número de página
C OR E TEAM :
Bérmudez • Fecha de liberación

• Si varias partes comparten el

• Datos del proveedor mismo proceso pueden ser
• Modelo aplicable a la parte(s) agrupadas en familias
• Nombre y número de parte
• Equipo multifuncional, mínimo miembros de
Manufactura y Calidad
Pasos de Proceso

NO. PROCESS NAME

• NO. and PROCESS NAME;

• Empieza desde el recibo de materia prima y
componentes.
10 Receiving inspection
• Incluye cada paso del proceso de manufactura.
• Finaliza con el almacenamiento y preparación de
embarque.
Puntos clave:
•Se debe mostrar cualquier proceso suplemetarioa que afecte
a la parte producida.
• NO. and PROCESS NAME deben correlacionarse
exactamente a aquellos mostrados en el diagrama de flujo y
otros documentos relacionados (AMEF, etc.)
Body and shaft
20
grease application
 TOYOTA
Información del Proceso
MACHINE CHARACTERISTICS CRITERION CONTROL

CLASS
TO BE LEVEL
CONTROLLED

Machine set up according to PM sheet

Verify function w ith

Pokayoke validation
master samples

According to sample
Correct Components
board MF-03-010
MTE-0055
according to w ork
Correct assy
instruction

Grease quantity & J according to sample

location board

Grase type J SLD-II

Machine set up according to PM sheet

According to sample
Correct Components
board MF-03-010

Jig MZM- according to w ork

Correct assy
0465 instruction

Grease quantity & J according to sample

location board

Grase type J SLD-II

 TOYOTA
Información del Proceso

Equipo usado in cada Caracterpistica de proceso/product con Rangos de operación del Un rango más estricto que
paso del proceso. Dejar impacto en la calidad. Items should be shown proceso.// Dimensión el definido en el criterio.
en blanco si nada es within the process step in which they occur. nominal cn tolerancias Este dato puede venir del
usado. Orden debería ser: para la parte. establecimiento de una
1. Parametros de proceso críticos Puede hacerse zona segura para MFG o
2. Otros Parametros de proceso referencia a otro por resultado del SPC.
3. Caracterísiticas críticas del Producto document siempre que Dejar en blanco si no
4. Items dimensionales o de prueba este sea facilmente aplica
5. Items de apariencia accesible

Indicación de caracterísitica crítica. Dejar en blanco si

no aplica
 TOYOTA
Información de Inspección
 TOYOTA
Información de Inspección

Frecuencia de Responsable de
inspección la
inspeción/Autor START-UP SPECIAL REGULAR
izador Inicio/reinicio de Proceso operando en Proceso operando en
proceso después modo vigilancia por condiciones normales.
Tamaño de
la muestra a de un paro riesgo de calidad.
inspecionar prolongado.
 TOYOTA
Registros e instructivos

Dispositivo usado para evaluar

caliper
cada item.

X-bar & R
Para items controlados por SPC se chart 444
debe indicar el ID del gráfico de
control. or
De lo contrario debe aparecer el ID de
la hoja de registro
MF-03-019
Visual PM MF-03-053 MF-03-053

Visual MF-03-003 ID de la instrucción de trabajo. MF-03-004

PAE
Visual MF-03-107 CC-02-001

Referecia para las acciones de

Torquimeter MF-03-019
respuesta a una anormalidad en el CC-02-001
MF-03-004
proceso.
Torquimeter MF-03-019
 Registro de cambios TOYOTA

• Deden de aparecer todas las revisiones

del documento a partir de su liberación.
• Los cambios deben estar descritos y/o
referenciados a el ID de la queja(cuando
aplique) S UP P P R O D D E P T S UP P Q UA LIT Y D E P T
• Una simbología deber ser usada para IS S UE DATE R EVIS ION R EC OR D AP P R OVER OR IGINATOR AP P R OVER OR IGINATOR
identificar lso cambios en el cuerpo del Title
docuemnto. Sign
Print Name
P ro d S upe rvis o r Te a m le a de r QA As s is t M gr QA S pe c Title
Update for layout
2 07/13/219
change
Sign
Machine Preparation
C . C a va zo s G. S a nc he z N. M o re no A. Tre jo Print Name
Pokayoke Validation P ro d S upe rvis o r Te a m le a de r QA As s is t M gr QA S pe c Title

Correct Components
1 0 5/2 5/ 2 0 18 Add part numbers Sign
AS 81- Shoe & Case
OP 10 assy
MZM-0527 C . C a va zo s S . Ga yta n N. M o re no A. Tre jo Print Name
Correct assy of parts
P ro d S upe rvis o r Te a m le a de r QA As s is t M gr QA S pe c Title
Grease type Rel 0 8 / 2 8 / 2 0 17 Release Sign
Grease location & C . C a va zo s S . Ga yta n L. He rná nde z A. Tre jo Print Name
quantity
 S UP P LIER NAM E:

S UP P LIER C ODE:
AISIN MEXICANA
0019C, 0101-0 ISSUE DATE:
PAGE: 1 OF
7/13/2019
3
TOYOTA
M ODEL: 710W, 722W

68610-02340,68630-02330 (150B), 68610-0R050,

Manufacturing Quality Chart (MQC)
P AR T NUM B ER :
68630-0R050 (320B)
P AR T NAM E: Check Assy, Door No. 1

C OR E TEAM : R . S a nc he z, A. Tre jo , L. He rná nde z, C . C a va zo s , S . Ga yta n

INSPECTION METHOD
NO. PROCESS NAME MACHINE CHARACTERISTICS CRITERION CONTROL

CLASS
Ins p ect io n Co nt ro l Check Remarks /
START-UP SPECIAL REGULAR Ins t ruct io n
TO BE LEVEL Ins t rument Chart Sheet
Numb er
React io n
CONTROLLED SAM PLE OPERATOR SAM PLING SAM PLE OPERATOR SAM PLING SAM PLE OPERATOR Gag e Numb er Numb er Plan

SIZE AUTHORIZER FREQUENCY SIZE AUTHORIZER FREQUENCY SIZE AUTHORIZER

a c c o rding
Part number/ kanban
Each Lot
C C -03-020 Ü /ä
a c c o rding
Dimensional
According to Each Lot
C C -03-020 Ü /ä Ac c o rding
to inc o m ing
R e c e iving
ins pe c tio
Receiving incoming
1 a c c o rding
ins pe c tio n re po rt C C -03-010
inspection inspection sheet Each Lot Ü /ä s he e t C C -03- C C -03-019
Appeareance C C -03-020
CC-03-010 010

a c c o rding
Each Lot
C C -03-020 Ü /ä
Package

Machine Preparation According to PM Star of shift Û ╱ã M F -03-053 M F -03-053

Verify correct PAEA

each model CC-02-001
Pokayoke Validation function w ith start of shift Û ╱ã change Û ╱ã Visual MF-03-043
master samples
Ea c h c ha nge
According to
AS 81- Shoe & Case
Correct Components
sample board
first piece Û ╱ã m o de l n=1 Û ╱ã Visual MF-03-107
MZM-0527
OP 10 assy
Correct assy of parts According WIS first piece Û ╱ã 100% Û ╱ã Pokayoke
M F -03-004
each
Multitemp TAS No
Grease type
2
first piece Û ╱ã change of Û ╱ã Visual MF-03-053
can
Grease location & According to
quantity sample board
first piece Û ╱ã each hour n=1 Û ╱ã Visual MF-03-021

S UP P P R O D D E P T S UP P Q UA LIT Y D E P T

NOTE: FILL IN OPERATOR/ AUTHORIZER BLANK WITH THE FOLLOWING M ARKS IS S UE DATE R EVIS ION R EC OR D AP P R OVER OR IGINATOR AP P R OVER OR IGINATOR

S UP P LIER OP ERATOR TEAM LEADER S UP ERVIS OR FOREMAN MANAGER Title

P ROD DEP T Sign
QUALITYDEP T Print Name
ROUTING: P ro d S upe rvis o r Te a m le a de r QA As s is t M gr QA S pe c Title
Update for layout
COPY 2 07/13/219
change
Sign
SUPPLIER NAMC QC/QE C . C a va zo s G. S a nc he z N. M o re no A. Tre jo Print Name
FILE ORIGINAL P ro d S upe rvis o r Te a m le a de r QA As s is t M gr QA S pe c Title
1 0 5/2 5/ 2 0 18 Add part numbers Sign
C . C a va zo s S . Ga yta n N. M o re no A. Tre jo Print Name
P ro d S upe rvis o r Te a m le a de r QA As s is t M gr QA S pe c Title
Rel 0 8 / 2 8 / 2 0 17 Release Sign
C . C a va zo s S . Ga yta n L. He rná nde z A. Tre jo Print Name

FORM 2.6 - 1 COVER: Issue 5, Rev. H

Honda (PQCT)
Process Quality Control Table - (I)
Design Rank HS HA HB NH Supplier or Plant & Department
Part Name Material/Component Parts Sourcing List
Part Number 1.Encabezado Responsible
No. Part Name Part Number Quantity Supplier Name
Process Flow Self Honda

3. Cadena de
2. Flujo suministro
del (Materiales y
Proceso Proveedores)

Revision Record
Supplier Honda Review
No. Date Change
Approve Issue

4. Registro de
revisiones
Legend: Automatic Check in
Operation Quality Check
Operation

Count Storage Move

HSQM-0022 Page __ of __ 6/1/2012
Honda (PQCT)
Process Quality Control Table - (II)
Quality Characteristic Control (Product) / Manufacturing Condition Control (Process)
Machine, Device, Report

Item No.
Critical
Failure
Quality (Product) Manufacturing (Process) Resp. Conf. Data
No. Process Fixture, Tools for Specification Control Standard Conf. Method Freq. to Reaction Plan
Characteristic Control Item Characteristic Control Item Person Freq. Form
Mfg. Honda

6. Características de 7. Características de
5. Pasos 8.
Producto Proceso
de Información
Proceso de inspección

Failure Mode (FM) Codes Sketch:

F Fire
S No Stop
R No Run
T 9. Códigos de falla
No Turn 10. Ilustraciones
E Electric Shock
G Government
C Commercial Value

HSQM-0022 Page __ of __ 6/1/2012

 Encabezado HONDA

Design Rank HS HA HB NH
Part Name
Part Number

Design Rank HS HA HB NH
Part Name Latch & Cable Assy, R FR DOOR
Part Number 72111TBA A020C2 (2SV FR)

Información de la parte y rango de diseño

indicado en el dibujo
 HONDA
Flujo del Proceso
Process Flow
1
Incoming Inspe ction
AS 1 4 OP 1 0 Open
Lever & Open Link Caulking AS 1 0 3 OP 1 0
Cable & Cover As s y

AS 1 5 OP 1 0 AS 1 4 OP 2 0
Cus hion as s embly Greas e apply AS 1 0 3 OP 2 0
Tes ter & Clip As s y

AS 1 4 OP 3 0
AS 1 5 OP 2 0 Terminal, & connector
Pin as s y & Greas e Apply s ubas s y AS 1 0 3 OP 3 0
Quality Ins pection &
Pacacking

AS 1 5 OP 3 0 AS 1 4 OP 4 0
Latch, Pawl As s y Terminal cutting

2 OP 4 0 Lab ins pection

Sub AS 1 4 OP 5 0
AS 1 5 OP 4 0 assy Key Lever, Control Lever
Greas e Aplication As s y

AS 1 5 OP 5 0 AS 1 4 OP 6 0 OP 5 0 Shipping
Bas e plate Came ra Te s te r & Gre ase
Pawl P in Caulking application #2

AS 1 5 OP 6 0
Bas e plate
Latch Pin Caulking AS 1 4 OP 7 0
Las er Welding

AS 1 5 OP 7 0
Sub Bas e
Pawl P in Caulking

AS 1 4 OP 8 0
Ultras onic Tes ter
AS 1 5 OP 8 0
Sub Bas e
Latch Pin Caulking AS 1 4 OP 9 0
Ope n le ve r scre w #1 & Sub Bas e Lock
Sub Scre w #2

AS 1 4 OP 1 0 0
H ous ing Screw #3 y #4

AS 1 4 OP 1 1 0
Act Tes ter

1
s na p open lever s ub
assy AS 1 4 OP 1 2 0
Child Prof Tes ter

AS 1 4 OP 1 3 0
ID Las er

2
Cus hion, a ctive lever AS 1 4 OP 1 4 0
Long Seal As s y
Suba a sy

AS 1 4 OP 1 5 0
Manufacturing Ins peciton

Page 5 AS 1 4 OP 1 6 0
Quality Ins pection

Legend: Operation Quality Check Automatic Check in Operation

Count Storage Move

 HONDA
Información de cadena de suministro
Supplier or Plant & Department
Material/Component Parts Sourcing List
Responsible
No. Part Name Part Number Quantity Supplier Name
Self Honda
1 411101-10480 〇 -
LATC H S UB -AS S Y,DOOR LOC K,R H 1 C KD
2 411103-10200 〇
P AWL S UB -AS S Y,DOOR LOC K,R H 1 C KD
3 411177-10070 〇
C LIP ,DOOR LOC K,OP EN LEVER ,F R R H 1 C KD
4 411199-10070 〇
S C R EW,DOOR LOC K,TAP P ING 2 C KD
5 411199-10190 〇
S C R EW,S LIDE DOOR M ODILE,TAP P NG 1 C KD
6 411136-10560 〇
LEVER ,DOOR LOC K,INS IDE,F R LH 1 C KD
7 411253-10150 〇
S P R ING,DOOR LOC K,R ATC HET P AWL 1 C KD
8 411272-11720 〇
P R OTEC OR ,DOOR LOC K,F R ,LH 1 C KD
9 412851-10320 〇
M OTOR AS S Y,DOOR LOC K 1 M AB UC HI
10 411251-10060 〇
S P R ING,DOOR LOC K,LATC H 1 CST

Nombre, NP y cantidad de
Proveedor
los componentes

Responsabilidad de Calidad
(Honda o interna)
 HONDA
Registro de revisiones
Revision Record
Supplier Honda Review
No. Date Change Approve Issue
6 12/13/2018 Key s wi tch a nd motor Ha nd pres s proces s H.R H.C
5 4/04/18 Addi ton of control s H.R A.T
4 07/25/2017 Genera l upda te L.H A.T
3 04/15/17 Cha nge per HMINQMP110962 J.I B.B
2 03/31/17 Upda te rel a ted to HCMQMP166502 J.I B.B
Ch a n g e typ e o f g re a s e in o p e n lin k p e r DC ALAH0 0 2 7 3 , AHA0 0 2 0 9 ,
1 2/06/17
AHA0 0 2 0 8
J.I B.B

Rel 7/05/15 Ini ti a l Is s ue J.I C.R.

Sample Board
Correct components
MF-03-010

according to work
Components Assy
instruction

Inside open lever 5

Key Lever, Control not bending
AS 14 shape
Lever Assy & Grease Manual
OP 50
apply
Grease Quantity &
J location Sample Board

J Grease Type AIN-1

 • Número y nombre

Pasos del Proceso deden coincidir con el

diagrama de flujo
HONDA

Item No.
Machine, Device,

Item No.
Critical
Failure

Critical
Machine, Device,

Failure
No. Process Fixture, Tools for
Mfg.

No. Process Fixture, Tools for

Mfg.
Incoming Inspection
5

No. de paso del proceso

• ID del equipo usado

Nombre de Proceso.
AS-15
en el proceso de
Cushion assembly
OP 10
Manual
J
manufactura
J

• Numero secuencial para

subprocesos dentro de
un proceso

•
Latch Pin and Pawl
AS-15
Pin assy,Pokayoke & MTE 00067
OP 20
Grease Apply

J
Pasos del Proceso HONDA

Item No.
Critical
Failure
• En AMX esta columna se
esta usando para indicar las
J
características críticas del
dibujo.

J
• Modo de falla considerando el
vehículo completo, basado en la tabla
de modos de falla

• Indique con "Y" u "O" para el item que sea relevante para
Failure Mode (FM) Codes
F Fire
S No Stop
R No Run
T No Turn
E Electric Shock
G Government
C Commercial Value
el modo de falla y cumpla cualquiera de las dos condiciones
siguientes:
• A) El artículo está defectuoso o fuera de la norma, no
se puede detectar fácilmente en el proceso posterior
y/o
• B) El ítem ha sido objeto de recall
• C) Cualquier ítem identificado en el PAC-V.
Características del Producto HONDA

Quality (Product) Manufacturing (Process)

Specification
Characteristic Control Item Characteristic Control Item

Quality (Product)
Specification
Machine preparation Characteristic Control Item

Life cycle of rivet tip

7.5 +/- 0.3 mm
Rivet Diameter
( min. 7.2 -max 7.8)
Pokayoke validation

Sample Board rivet condition complete , no cracks

Correct components
MF-03-010

7.5 +/- 0.3 mm

Rivet Diameter
( min. 7.2 -max 7.8)

rivet condition complete , no cracks

• Característica o
rivet condition present , alignment propiedad de la parte Especificación del product,
que necesita ser si no se puede expresar
Grease Quantity &
location
Sample Board controlada numericamente el juicio de
(diámetro,torque, calidad debe estar claro.
apariencia, etc.)
Grease Type SLD-II
 HONDA
Características del Proceso
• Variables deproceso que
tengan una causa y efecto
relacionado con las
Manufacturing (Process) características del
Control Standard
Characteristic Control Item
product. Solo puede ser
medida al tiempo en que
ocurre
According to PM MF-03-
Machine preparation
053

change each 100, 000

Life cycle of rivet tip
cycles
Estandar,
especificación,tolerancia, etc.
Missing rivet
Pokayoke validation del proceso, si no se puede
Use master AS15-6-1
expresar numericamente el
juicio de calidad debe estar
claro.
 Información de Inspección HONDA

Puesto del responsable de la

inspección

Método usado para verificar la

especificación

Tamaño de la muestra y Resp. Person Conf. Method Conf. Freq. Data Form
Report Freq. to
Reaction Plan
frecuencia de chequeo Honda

Formato en que los datos son

registrados Operator PM MF-03-053 1 / Start of shift PM MF-03-053

each model
Team leader Visual MF-03-107
Frecuencia de reporte a Honda change
PAE
CC-02-001
Especifica las acciones Team leader Push-pull gauge 1/h MF-03-024

correctivas para evitar

producir product no conforme
o proceso operando fuera de Operator Visual 1/hour MF-03-027
control
 Process Quality Control Table - (II)

Quality Characteristic Control (Product) / Manufacturing Condition Control (Process)

Machine, Device,

Item No.
Critical
Failure
Quality (Product) Manufacturing (Process) Report Freq. to
No. Process Fixture, Tools for Specification Control Standard Resp. Person Conf. Method Conf. Freq. Data Form Reaction Plan
Characteristic Control Item Characteristic Control Item Honda
Mfg.

According to PM MF-
Machine preparation Operator PM MF-03-053 1 / Start of shift PM MF-03-053
03-053

change each 100, 000 each 100, 000

Life cycle of rivet tip Operator Visual MF-03-003
cycles cycles

Sample Board each model

Correct components Team leader Visual MF-03-107
MF-03-010 change

according to work
Components Assy Operator Visual 100%
instruction

according to work
Panic Spring Assy Operator Visual/ Functional 100%
Open lever & open link instruction
AS 14 PAE
caulking & grease MRM-0076
OP 10 CC-02-001
apply
J 4.9 +/-0.3 mm
Rivet Diameter Operator Vernier 1 Pc / every hour MF-03-019
(min 4.6 - max 5.2)

Rivet condition present & aligned Operator Visual 100%

Grease Quantity & Visual / Sample

J Sample Board Operator 1 / hour MF-03-021
location Board

each change of
can
Visual in the Grese pump PM
Grease Type AIN-1 Team leader
source MF-03-114
each start of shift
J
Subaru
Form No3-5 (Task No 3-7)
PROCESS CONTROL PLAN (QC CHART) Ⅰ
（ / ）
De ve lo pme n t Co de P a rt Number Rev. Rev. DATE Revised Content Approved Issued Examined Sec./Member ISSUE No
△
△
△
3. Registro de ISSUE Section

Qua lity Ra nk P a rt Na me △
△ revisiones Approved Checked Issued

1.Encabezado △
△
4. Aprobaciones
△
Graphic Symbol for Control Chart:JIS Z8206
For composite processes, references are shown bottom of
【 Flow Ch art】 below table.

Sy mbol Meaning of Symbols

Worikng P rocess
A process which changes shape or
nature of material, part or product.
Qua ntitiy Inspection
A process which counts quantity of parts or

2. Flujo
products. And it knows difference between its
result and standard.
Qua lity Inspection

del A process which tests Quality character-istic

of material, part or product. And it judges
OK/NG with comparing its result and standard.

Proceso Store
A process which stocks material, part or
product according to plan.
Retention
A detention status of material, parts or
product.
Ca rry
A process which changes location of
material, part or product.
F low L ine
This shows sequence of each
processes.
F low L ine
This shows partiiton of process series.
F low L ine
This shows that some process series are
omitted.
Composite Inspection
Quality Inspection process with
inspecting quantity.
Composite Inspection
Quantitiy Inspection process with
inspecting quality.
Composite P rocess
Working process with inspecting
quality.
Subaru Form No3-5 (Task No 3-7)
/
PROCESS CONTROL PLAN (QC CHART) Ⅱ （ ）

P a rt Number : P a rt Na me :
Pr o c e ss Qu al i t y C h ar ac t e r i st i c s M an age m e n t o f M an u fac t u r i n g C o n di t i o n

Severity
Poka

frequency
Checking
Checking yoke Treatment of
Process Machine Checking Record Checking Record
Process Name Control Item Value of Standard frequency Control Item Value of Standard Abnormal
Number method Method method Method
Equipment Prd. Insp. Y/N

5. Pasos del 6. Características de 7. Características de

Proceso Producto Proceso

8. Plan de reacción
 SUBARU
Encabezado De ve lo pme n t Co de Part Number

Quality Rank Part Name

Form No3-5 (Task No 3-7)

PROCESS CONTROL
De ve lo pme n t Co de Part Number Rev.

TR8, G C7 57310XC00A, 57310AN01A △1

No. de parteChecksheet for grease added
2
Quality Rank Part Name △ y Nombre
△ de la parte
B, C LOCK ASSY FUEL △
△
△

Proyecto /Modelo
Rango de Calidad
 SUBARU
Registro de revisiones y aprobación

PROCESS CONTROL PLAN (QC CHART) Ⅰ

（ 1 / 4 ）
Rev. Rev. DATE Revised Content Approved Issued ISSUE No
0 4/4/2017 Initial Release J. Ibarra A. Trejo 2
△1 08/28/2017 Checksheet for grease added L. Hernández E. Bermudez ISSUE Section
△ 2 11/15/2017 GC7 model added L. Hernández A.Trejo Quality Assurance
△ Approved Checked Issued
MZM-601 /
△ MZM-0540
Body & Shaft Grease
orm No3-5 (Task No 3-7)Application (grease
△ pump) PROCESS CONTROL PLAN (QC CHART) Ⅰ
（ 1 / 4 ）
△
Part Number Rev. Examined Sec./Member ISSUE No
△ each
container 1 2
change
Grase type △1 AIN-RA Visual
Checksheet for grease added MF-03-114 ISSUE Section
set up
2 Quality Assurance
Part Name △ Approved Checked Issued
△
△
△
△ L. Hernández E. Bermudez A. Trejo
Flujo de Proceso SUBARU

Graphic Symbol for Control Chart:JIS Z8206

For composite processes, references are shown bottom of
【Flow Chart】 below table.

Symbol Meaning of Symbols

RECEIVING INSPECTION
1
Working Process
7 MFG INSPECTION A process which changes shape or
nature of material, part or product.
Quantity Inspection
2 TERMINAL, BUSH & MOTOR ASSY 8 QUALITY INSPECTION A process which counts quantity of parts or
products. And it knows difference between its
result and standard.
Quality Inspection
A process which tests Quality characteristic of
material, part or product. And it judges OK/NG
3 BODY & SHAFT GREASE APPLICATION 9 PACKAGING with comparing its result and standard.

Store
10 A process which stocks material, part or
3 pcs LAB AUDIT product according to plan.
4 SHAFT & MOTOR ASSY To QA Lab Retention
A detention status of material, parts or
To shipping area product.
Carry
11 SHIPPING A process which changes location of
TESTER material, part or product.
5 Flow Line
This shows sequence of each
processes.
Flow Line
6 WIRE ASSY This shows partiiton of process series.
Flow Line
This shows that some process series are
omitted.
Composite Inspection
Quality Inspection process with
inspecting quantity.
Composite Inspection
Quantitiy Inspection process with
inspecting quality.
Composite Process
Working process with inspecting quality.
Pasos del Proceso SUBARU

Process Machine
Process Name
Number
Equipment
Process Machine
Process Name
Number
Equipment
Receiving
1 inspection
(components &
grease) • No. de paso del proceso

• Nombre del Proceso.

• Número y nombre
deden coincidir con el
diagrama de flujo • ID del equipo usado
Terminal, bush & Hand Press
en el proceso de
2 motor Assy MZM-0453 manufactura
Características del Producto SUBARU

Qu alit y Ch ar ac t e r ist ic s
Poka

Severity
Checking yoke
Checking frequency Record
Control Item Value of Standard
method Method
Prd. Insp. Y/N
each
According sample start of
Correct componenets board/Shaft color: Visual shift or 1 MF-03-107 N
gray change
model

correctly assembled
Visual 100% N
according WIS
Assy condition
No missing automatic by
100% Y
components sensors

Greasequantity J N
According to sample each
Visual 1 MF-03-021
board hour
Grease position J N
 SUBARU
Características del Producto
SQAM cliente no especifica el valor
de esta columna, en AMX se usa
para colocar los items críticos

Qu al i t y C h ar ac t e r i st i c s

Severity
Poka
Checking yoke
Checking frequency Record
Control Item Value of Standard
method Method
Prd. Insp. Y/N

Greasequantity J N
According to sample each
Visual 1 MF-03-021
board hour
Grease position J N

Y/N para el

Frecuencia de

Tamaño de la
Item de control del Especificación del Método de Formato de
chequeo registro uso de
producto producto
pokayokes en

cuequeo

muestra
J
el item de
chqueo.
J

•
 SUBARU
Caracterísiticas del Proceso
M an age m e n t o f M an u fac t u r in g C o n dit io n

frequency
Checking
Checking Record
Control Item Value of Standard
method Method

Machine According PM
According PM sheet set up MF-03-053
Preparation sheet

According MF-03-
Pokayoke validation Visual set up MF-03-043
043

Frecuencia de
Item de control Especificación Método de Formato de
del producto del producto chequeo registro

cuequeo
•
 SUBARU
Form No3-5 (Task No 3-7)
（ 3 / 4 ）
PROCESS CONTROL PLAN (QC CHART) Ⅱ
57310XC00A,
Part Number : Part Name : LOCK ASSY FUEL
57310AN01A
Pr o c e ss Qu alit y C h ar ac t e r ist ic s M an age m e n t o f M an u fac t u r in g C o n dit io n

Severity
Poka
Treatment of

frequency
Checking

Checking
Process Machine Checking Record yoke Checking Record
Process Name Control Item Value of Standard frequency Control Item Value of Standard Abnormal
Number method Method method Method
Equipment Prd. Insp. Y/N
each Machine According PM
According PM sheet set up MF-03-053
According sample start of Preparation sheet
Correct componenets board/Shaft color: Visual shift or 1 MF-03-107 N
gray change According MF-03-
Pokayoke validation Visual set up MF-03-043
model 043

correctly assembled
Visual 100% N
according WIS
Assy condition
MZM-601 / No missing automatic by
Body & Shaft Grease MZM-0540 100% Y PAEA
3 components sensors
Application (grease CC-02-001
pump) J
Greasequantity N
According to sample each
Visual 1 MF-03-021
board hour
Grease position J N
each
container 1 J N
change
Grase type AIN-RA Visual MF-03-114
set up N

each
start of
according to sample
Componentes Visual shift or 1 MF-03-107 N
board
change
model
Not grease presence
Visual N
in motor´shaft

correctly assembled
Visual 100% N
according WIS
Assy condition
PN 415523-10040
Manual Confirm 5 clamps PAEA
4 Shaft & motor Assy
operation Visual 100% N CC-02-001
fully assembled,/ Not
broken or ckacked

Greasequantity 1 J N
According to sample each
Visual MF-03-021
board hour
Grease position 100% J N
each
container 1 J N
change
Grase type AIN-RA Visual MF-03-114
set up N
Nissan

ANPQP v 3.1
PROTOTYPE PRE-PRODUCTION / PRE-LAUNCH PRODUCTION
ANPQP - CONTROL PLAN
1. Encabezado
R / N Project: Doc Ref. No. / Ver.:
Safety Nissan Impt A Impt B Impt C OBD
Doc. Rev. Date:
Regulation Renault 1 2
Doc. Origin Date:
Supplier Name: Supplier Code: E-mail:
Supplier Plant: Author: Tel:
Part Name: Supplier Approval: R / N Acknowledgement:
Part No. & Issue Level: Date: Dept.: Date:
Design Note No. / DEVO: Note: Ack nowledgement by Renault and / or Nissan shall not relieve the supplier in any way from its responsibilities.

Process Characteristics Methods

Spec.Char./
Machine, Device, Specification / Evaluation / Sample
Key Feature Maintenance Poka Yoke Reaction Plan
No. Description Jig, Tools for Mfg. No. Product Process Tolerance Measurement Control Method
Ident'n Size Freq'cy
Technique
Safety Nissan Impt A Impt B Impt C OBD
Regulation Renault 1 2
2. Pasos del 3. Características de
Proceso Producto y Proceso 4. Información de
inspección
 Encabezado NISSAN
R / N Project: Doc Ref. No. / Ver.:
Safety Nissan Impt A Impt B Impt C OBD
Doc. Rev. Date:
Regulation Renault 1 2
Doc. Origin Date:
Supplier Name: Supplier Code: E-mail:
Supplier Plant: Author: Tel:
Part Name: Supplier Approval: R / N Acknowledgement:
Part No. & Issue Level: Date: Dept.: Date:
Design Note No. / DEVO: Note: Ack nowledgement by Renault and / or Nissan shall not relieve the supplier in any way from its responsibilities.

R / N Project: Nissan Important Part Renault - CSR S Doc Ref. No. / Ver.:
1 CP-78850-P71A / Ver.4
P71A Doc. Rev. Date: 10/3/2019
A B C OBD R 2
Doc. Origin Date: 9/19/2016
Supplier Name: Aisin Mexicana Supplier Code: mxx014396 E-mail: e-rojas@aisinmx.com
Supplier Plant: Cienega de flores Nuevo León Author: Emmanuel Rojas Tel: ´+52(81)8154-9930 ext:155
Part Name: ACTR ASSY FUEL LID OPENER Supplier Approval: R / N Acknowledgement:
Part No. & Issue Level: 78850 5NA0A / 415510-10820-A Date: Dept.: Date:
Design Note No. / DEVO: TV6646 Note: Acknowledgement by Renault and / or Nissan shall not relieve the supplier in any way from its responsibilities.

Proyecto y No. de Parte y

Información de Información del Aprobaciones
Rango de nivel de
revisiones proveedor
proyecto ingeniería
Pasos del Proceso NISSAN

Process
Machine, Device,
Process
No. Description Jig, Tools for Mfg.
Machine, Device,
No. Description Jig, Tools for Mfg.
Receiving
1
inspection

• No. de paso del proceso

• Nombre y ID del
equipo usado en el
• Nombre del Proceso. proceso de
manufactura
Terminal, bush and MZM-0453
2
motor assy.
AL CHARACTERISTICS AND KEY FEATURES DIAGRAM

Características de Producto y Proceso

Nissan Important Part S 1 NISSAN
A B C OBD R 2

Characteristics
Spec.Char./
Key Feature
Specification / Número de characterística identificada
No. Product Process Tolerance
Ident'n en las características espciales y el
According to
KFD.
Grease position J
- physical
and quantity K-1(1) sample

10 ⑦ J
Grease PROTOTYPE PRE-PRODUCTION / PRE-LAUNCH PRODUCTION

Grease type -
ANPQP - SPECIAL CHARACTERISTICS AND KEY FEATURES DIAGRAM

K-1(1) AIN-RA R / N Project:

P71A
Nissan Important Part Renault - CSR S 1 Doc Ref. No. / Ver.:
Doc. Rev. Date:
KFD-78850-P71A / Ver.3
08/23/2017
A B C OBD R 2
Doc. Origin Date: 03/14/2016
Supplier Name: Aisin Mexicana S.A. de C.V. Supplier Code: 3606 E-mail: e-bermudez@aisinmx.com

⑧
Supplier Plant Name: Cienega de Flores, Nuevo Leon Author: Edgar Bermudez Tel. No: ´+52(81)8154-9930
Part Name: LOCK ASSY FUEL LID W/MOTOR Remark
Part No. & Issue Level: 78850-5NA0A
Design Note No. / DEVO: TL0086

Special Char. / Remark

Product Specification
Key Feature No.

Machine
Characteristic /Tolerance ( Frequency )
Ident'n
⑦ J ① Distance 10.7 ± 1mm Once per Production Trial

Machine J ② Un-Lock Position 1.5mm Max Once per Production Trial

- parameters ⑧ 100% inspected in assy

J ③ Lock Position 9.85 mm Min line (Tester)

preparation
J ④ Distance 13.3 mm +0.1 /-03 Once per Production Trial

MF-03-053
J Distance 14.6 + 0.4/ 0 mm Once per Production Trial

⑨ ⑥
J Distance 5 0/- 0.15mm Once per Production Trial

⑨
J ⑦ Distance 11.4 + 0.15/0 mm Once per Production Trial

⑪
J ⑧ Distance 24.8 0/ -0.15mm Once per Production Trial
⑩
⑫

According
J ⑨ Diameter 1.9 ±0.07mm Once per Production Trial

⑬
Grease Start of production / start
J ⑩ 1.44g +/- 1.32g
Application of shift

Pokayokes Pokayoke
- -
100% inspected in assy
Consumption
J ⑪ 6A Max line (Tester) / Once per
electric current production trial
③

revision Sheet MF-03- ②

043
⑩
④
⑥
⑤

3 Amount of rod
3 J
projection of lock - E-10 (1) 9.85mm Min
13 condition
Grease Start of production / start
J ⑩ 1.44g +/- 1.32g of shift
Application

③
 Características de Producto y Proceso

Característica o propiedad del Característica especial de acuerdo

producto mostrada en el Characteristics
al KFD, deben ser las definidas por
Spec.Char./ el cliente y las internas
dibujo o algún otro Key Feature
Specification /
No. Product Process Tolerance
documento de ingeniería Ident'n

J According to
Grease position
- physical
and quantity K-1(1) sample

10 J
Grease
Grease type - K-1(1) AIN-RA
Parámetros del proceso de
manufactura que tienen un Machine
Machine
efecto en las caractrísicas del preparation
- parameters
producto. Estos parámetros MF-03-053
Especificación /tolerancia
deben ser identificados y According mostrada en algún
controlados para asegurar la -
Pokayokes
-
Pokayoke documento de ingenería.
revision Sheet MF-03-
conformidad del product y
043
minimizar la variación.
3 Amount of rod
3 J
projection of lock - E-10 (1) 9.85mm Min
13 condition
 Información de inspección NISSAN

Methods
Evaluation / Sample
Maintenance Poka Yoke Reaction Plan
Measurement Control Method
Size Freq'cy
Technique
Registro verificación
Visual 1 pc per hour grasa - -
MF-03-021
Start of
production /
Visual 1 time Each MF-03-114 - -
change of
can 2 PAEA
Start of
Hoja preparación de
Preventivo máquinas
CC-02-001
Visual - máquina -
production MT-03-005
MF-03-053
Start of
production Hoja chequeo
Fault detection in
1 pc and each pokayoke - AS90-P71-4-1,2,3,4,5
machine
model MF-03-043
3
change
 Información de inspección NISSAN

Sistema/ Técnica de medición que se usa para

Methods confirmar la especificación Inlcuye, gages,
Evaluation / Sample dispositivos, herramientas y equipo.
Measurement Control Method
Size Freq'cy
Technique
Registro verificación
Visual 1 pc per hour grasa
MF-03-021
Start of Tamaño y frecuencia
production / de la muestra
Visual 1 time Each MF-03-114
change of
can 2
Hoja preparación de
Start of
Visual -
production
máquina Como el resultado del a evaluación es
MF-03-053
controlado.
Start of
production Hoja chequeo
Pokayoke in machine 1 pc and each pokayoke
model MF-03-043
3
change
 Información de inspección
NISSAN

Descripción de actividades a
prueba de error incorporadas
en el proceso

Maintenance Poka Yoke Reaction Plan

Actividades de mantenimiento y
calibración de equipos, - -
herramientas y dispositivos que
sean parte del proceso (TPM, etc).
Plan de
Si se tiene una actividad estandar, - -
reacción
se debe especificar el número de
2 PAEA
dicho estandar.
Preventivo máquinas
CC-02-001
-
MT-03-005

- AS90-P71-4-1,2,3,4,5
3
R / N Project: Nissan Important Part Renault - CSR S 1 Doc Ref. No. / Ver.: CP-78850-P71A / Ver.4
P71A A
Doc. Rev. Date: 10/3/2019
B C OBD R 2
Doc. Origin Date: 9/19/2016
Supplier Name: Aisin Mexicana Supplier Code: mxx014396 E-mail: e-rojas@aisinmx.com
Supplier Plant: Cienega de flores Nuevo León Author: Emmanuel Rojas Tel: ´+52(81)8154-9930 ext:155
Part Name: ACTR ASSY FUEL LID OPENER Supplier Approval: R / N Acknowledgement:
Part No. & Issue Level: 78850 5NA0A / 415510-10820-A Date: Dept.: Date:
Design Note No. / DEVO: TV6646 Note: Ack nowledgement by Renault and / or Nissan shall not relieve the supplier in any way from its responsibilities.

Process Characteristics Methods

Spec.Char./
Machine, Device, Specification / Evaluation / Sample
Key Feature Maintenance Poka Yoke Reaction Plan
No. Description Jig, Tools for Mfg. No. Product Process Tolerance Measurement Control Method
Ident'n Size Freq'cy
Technique

J According to Registro verificación

Grease position
and quantity
- physical Visual 1 pc per hour grasa - -
K-1(1) sample MF-03-021
Shaft & motor Start of
4 10 J
Assy production /
Grease
Grease type - K-1(1) AIN-RA
Visual 1 time Each MF-03-114 - -
change of
can 2 PAEA
Machine
Machine
Start of
Hoja preparación de
Preventivo máquinas
CC-02-001
- parameters Visual - máquina -
preparation production MT-03-005
MF-03-053 MF-03-053
Start of
According
production Hoja chequeo
Pokayokes Pokayoke
- - Pokayoke in machine 1 pc and each pokayoke - AS90-P71-4-1,2,3,4,5
revision Sheet MF-03-
model MF-03-043
043 3
change
3 Amount of rod
3 J HIT
projection of lock - E-10 (1) 9.85mm Min Tester sensor - 100% 2 - -
MF-03-004
13 condition

11
Consuption
-
J C-8 (1) 6A Max Tester sensor - 100%
HIT
- -
electric current MF-03-004
5 Tester MTE-0066
HIT
Operating time - - 0.3 S Tester sensor - 100% - -
MF-03-004

Missing stamp HIT

- - Not allowed Visual - 100% - -
date MF-03-004

present & HIT

MFG date - - Visual - 100% - -
legible MF-03-004

HIT
Shipping position - - Lock Visual - 100% - -
MF-03-004

Terminal No terminal Hoja chequeo

- - GAG-210 n=1 Hr AC-03-011 -
condition bent MF-03-027
 Aisin (Prensas, Inyección y Subensambles)
ADVANCED PRODUCT QUALITY PLANNING (APQP)
Process Control Plan Page of

Prototype Pre-Launch Production Key Contact/Phone: Date (Orig.) Date (Rev).

Part Number/Latest Revision: 1. Encabezado
Core Team: Other Approval/Date (If Req'd):
Part Name/Description:
Supplier/Plant Approval/Date: Other Approval/Date (If Req'd):
Supplier/Plant: Supplier Code:

Process Machine, Characteristics Methods

Part/
Name/ Device, Spec Product/Process Evaluation
Process Control Reaction Plan
Operation Jig, Tools, No Product Process Char. Specif ication/ Measurement Size Freq. Type
Number Method
Description For Mf g. Class Tolerance Technique

2. Pasos del 3. Características de

4. Información de
Producto y Proceso
Proceso inspección

Û Operator Checks à Management Audits

Ü QC Checks AV Annual Validation
PM Preventive Maintenance Checks ã Pre-Launch Only 5. Respons de
EP Pokayoke (Failsaf e) Checks CM Countermeasure Driven
inspección
 Encabezado
Prototype Pre-Launch
Part Number/Latest Revision:
Ver "Anexos", Página 2 de 2
Part Name/Description:
Ver "Anexos", Página 2 de 2
Supplier/Plant: AMX
AISIN
Production X Key Contact/Phone: Date (Orig.) 24/08/2011 Date (Rev). 9/8/2019
Hernan del Rio / 011-52-81549930 Ext. 166
Core Team: Other Approval/Date (If Req'd):
B. Belinda / J.Serrato / V. Alvarez / L. Hernandez / I. Canales / A.
Armijo, M. Soto / R. Sanchez / A. Trejo/ Ariana Romero
Supplier/Plant Approval/Date: Other Approval/Date (If Req'd):
Supplier Code: N/A
• Nombre y número de parte
• Información del proveedor, Core team
• Revisión del documento
• Aprobaciones (si se requieren)
Pasos del Proceso AISIN

Part/
Process Machine,
Process Machine,
Process
Name/
Operation
Device,
Jig, Tools, Part/
Number
Description For Mfg. Name/ Device,
Process
Operation Jig, Tools,
1 Inspeccion recibo Number
Description For Mfg.

2
Proceso de
estampado
PR-02 • No. de paso del proceso

• Nombre del Proceso.

Inspeccion de
3
Manufactura

• ID del equipo usado

en el proceso de
manufactura
4 Inspeccion de Calidad
 Características de Producto y Proceso
AISIN

Característica del producto a ser

controlada

Característica del proceso a ser

controlada

ßJ
Especificación /tolerancia mostrada en
algún documento de ingenería.

Registrar el número de ÝS
referencia cruzada de todos
Característica especial de acuerdo a
ÝR
los documentos que ß A
aplican, si se requiere. dibujo u otro documento de ingeniería
ß J
 AISIN
Información de inspección

Û Operator Checks à Management Audits

Ü QC Checks AV Annual Validation
PM Preventive Maintenance Checks ã Pre-Launch Only
EP Pokayoke (Failsafe) Checks CM Countermeasure Driven