Certificate ISO 9001:2015

No : 3623003

PENGANTAR PELATIHAN
TEKNIS VERIFIKASI BANTUAN
PSU

DIREKTUR RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
DIREKTORAT RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL
Brief Note Certificate ISO 9001:2015
No : 3623003

Salah satu Tugas dan Fungsi Direktorat Rumah Umum dan Komersial adalah pemberian
01 bantuan rumah umum berupa Bantuan PSU

Sesuai dengan ketentuan Ketentuan Permen PUPR No. 16 Tahun 2020 dan Permen PUPR 7 Tahun 2022, salah satu tusi
02 Balai P2P adalah verifikasi bantuan Pembangunan PSU

03 Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kegiatan pembangunan bantuan PSU secara lebih sistematis, terencana sesuai
target mutu untuk menjamin kepuasan Pelanggan melalui penerapan SMM ISO 9001:2015 dalam proses penetapan lokasi
bantuan PSU Perumahan. Direktorat Rumah Umum dan Komersial telah mendapatkan sertifikasi SNI ISO 9001:2015
pada tanggal 23 Agustus 2023.

Salah satu sasaran mutu Balai P2P adalah peningkatan Tata Kelola Pelaksanaan Bantuan PSU melalui peningkatan
04 kapasitas SDM (Mengikuti pelatihan verifikasi dan audit internal) dan Salah satu Sasaran mutu Subdit wilayah
adalah peningkatan Tata Kelola Pelaksanaan Bantuan PSU melalui peningkatan kapasitas SDM (Mengadakan
pelatihan verifikasi dan audit internal)

Sebagai upaya peningkatan kapasitas SDM pelaksana verifikasi bantuan PSU, dilaksanakan Pelatihan Verifikasi Bantuan
05 Pembangunan PSU yang wajib diikuti oleh tim verifikasi yang ditetapkan melalui SK Tim Verifikasi
 TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT RUK

Penyusunan Penyusunan Program Fasilitasi Kegiatan Pemberian Bantuan Bimbingan Teknis Pengelolaan Data
Kebijakan RUK dan Kegiatan RUK Penyelenggaraan RUK Stimulan PSU Penyelenggaraan RUK

Penyusunan standar Penyusunan program, • Fasilitasi penyediaan Pemberian Pemberian Penyusunan data
dan pedoman di anggaran, dan tanah untuk bantuan rumah bimbingan teknis dan informasi
bidang rencana teknis pengembangan rumah umum di bidang dan supervisi di penyelenggaraan
penyelenggaraan umum
pengembangan penyelenggaraan bidang di bidang rumah
rumah umum dan • Fasilitasi kemudahan
hunian di bidang rumah umum penyelenggaraan umum dan
komersial perizinan rumah umum
penyediaan rumah • Fasilitasi penyelesaian penyediaan rumah komersial
umum dan komersial pengaduan bidang umum dan
Penyusunan rencana RUK Komersial
pengembangan • Fasilitasi pelaksanaan
hunian hunian berimbang di
bidang penyediaan
rumah umum dan
komersial
• Fasilitasi Pengelolaan
Barang Milik Negara

3
 PETA PROSES BISNIS PENETAPAN LOKASI BANTUAN PSU

PROSES
UTAMA
05.
PEMERINTAH 02.
Penyusunan
PUSAT 01. Program Penjaringan 03. Verifikasi 04. Verifikasi
Draft SK
Perencanaan dan dan Anggaran Usulan di Administrasi Teknik di Balai
Penyedia Anggaran Penerima
Balai
Bantuan PSU
PROSES
PENDUKUNG
02.
03. 04.
PEMDA 01. Penerbitan Surat
Usulan Bantuan Pengelolaan Pengelolaan
Pengelolaan Dukungan
dan Surat Administrasi Barang Milik PEMERINTAH
Aplikasi SIBARU Pemenuhan
Dukungan dan Umum Negara
Persyaratan PUSAT
SK Penerima
05. 07.
06. Bantuan
Pengelolaan Pengelolaan
Administrasi
Administrasi
Sarana dan
Perbendaharaan Kepegawaian Prasarana
PELAKU
USAHA PROSES LAINNYA
Usulan Bantuan
01.
02. Koordinasi
Perencanaan
Antarlembaga
Kegiatan
PERMASALAHAN UMUM
KETIDAKSESUAIAN DALAM PELAKSANAAN VERIFIKASI
Petugas verifikasi tidak memenuhi
01 Kesalahan perhitungan unit bantuan 06 kualifikasi yang sudah ditetapkan

Ketidaktelitian dalam penandaan tahun Format pelaporan yang belum

02 pembangunan 07 terstandarisasi

Ketidaktelitian verifikasi sertifikat Ketidakmampuan menjelaskan kondisi

03 khususnya bidang tanah dgn site plan 08 lapangan melalui presentasi, foto, dll

Ketidaktelitian pembacaan site plan Petugas verifikasi belum pernah

04 dgn kondisi lapangan 09 diberikan pelatihan tentang verifikasi
bantuan PSU

Ketidaktelitian memverifikasi unit Tidak terdokumentasikannnya hasil

05 rumah sesuai kriteria bantuan 10 verifikasi berkala atas penyesuaian
jumlah unit bantuan
 TUJUAN DAN SASARAN
PELAKSANAAN PELATIHAN VERIFIKASI BANTUAN PSU
Sasaran Mutu Strategi Kriteria/Indikator Keberhasilan Waktu Evaluasi
Pencapaian
SASARAN Peningkatan Mengikuti pelatihan Presentase pejabat dan staf Per akhir tahun
MUTU tata Kelola verifikasi dan audit penanganan RUK di Balai P2P yang
pelaksanaan internal telah mengikuti pelatihan minimal
BALAI bantuan PSU 30%
Peningkatan Sosialisasi penjaringan Setiap Balai P2P menyelenggarakan
capaian target usulan bantuan PSU kegiatan sosialisasi sebanyak 1-2 kali
PSU Peningkatan jumlah usulan Prosentase pemenuhan kelengkapan
perumahan lokasi dan pelaksanaan verifikasi sebesar >70%
verifikasi teknis

Berdasarkan SK Direktur Rumah Umum dan Komersial Nomor: 17/KPTS/RU/2023 tentang Sasaran Mutu
Penetapan Lokasi Bantuan PSU Direktorat Rumah Umum dan Komersial Tahun Anggaran 2023

• Melakukan standarisasi mekanisme pelaksanaan verifikasi usulan bantuan pembangunan PSU di semua
TUJUAN DAN
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
SASARAN
• Meningkatkan kompetensi tim verifikasi bantuan PSU
PELATIHAN
• Memenuhi sasaran mutu Balai sesuai Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015

PENERIMA Seluruh pegawai di lingkungan Direktorat RUK, Balai P2P dan Satker PP Provinsi
MANFAAT
KUALIFIKASI TIM VERIFIKASI
BERDASARKAN SOP VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN TEKNIK
VERIFIKASI ADMINISTRASI
• S1/ Sederajat
• Pernah mengikuti sosialisasi
SIBARU
• Pernah mengikuti
sosialisasi/pembinaan teknis
bantuan PSU
• Mampu melakukan oleh data
(mengoperasikan Ms.Excel)
• Mampu membuat laporan
hasil verifikasi
VERIFIKASI TEKNIK
• S1/ Sederajat
• Menguasai ketentuan
program bantuan
pembangunan PSU
• Mampu membandingkan
antara gambar rencana tapak
yang telah disahkan dengan
kondisi lapangan
• Mampu membuat laporan
dan mempresentasikan hasil
verifikasi
ARAHAN PELAKSANAAN PELATIHAN
PEMBERIAN BANTUAN PEMBANGUNAN PSU

01 Pelaksanaan verifikasi bantuan PSU di Balai P2P wajib mengikuti standar dan prosedur Sistem Manajemen Mutu
ISO 9001:2015

Balai P2P wajib memastikan bahwa petugas verifikasi yang masuk dalam SK Tim Verifikasi sudah memenuhi
02 kualifikasi yang dittetapkan dalam SOP

03 Seluruh tim verifikasi wajib mengikuti pelaksanaan pelatihan dari awal sampai akhir, mengikuti pretest dan postest
serta mengerjakan seluruh tugas yang diberikan agar bisa lulus dan mendapat sertifikat/surat keterangan
TERIMA
KASIH
 ALUR PENYELENGGARAAN BANTUAN PSU
Sumber: SOP Direktorat RUK

Ruang Lingkup Pelaksanaan SMM

Ruang Lingkup Pelaksanaan Pelatihan

Kegiatan Pengusulan Verifikasi Verifikasi Pelaporan Ekspos Desk Penetapan Pelaksanaan Serah Terima
Administrasi Teknis Bantuan pembangunan Aset
PSU

Input Hasil Rapat Usulan SIBARU -Hasil Vermin -Form Vertek ND laporan ND Hasil Form 1a, 1b, 1c SK penetapan Bantuan PSU
Penjaringan Usulan -Form Checklist -Siteplan Kabalai ke Expose penerima bantuan
Bantuan PSU -Dokumentasi Direktur RUK pembangunan pSU
-Bahan Paparan Lap.
Hasil Vertek
-BA

Output Usulan dalam -Daftar Panjang -Form Vertek -ND laporan Kabalai ND Hasil Form 1a, -BA Bantuan PSU SK Penghapusan
aplikasi SIBARU Usulan -Bahan Paparan Lap. ke Direktur RUK Expose 1b, 1c -Draft SK
-Daftar Rekap hasil vertek -Surat Permohonan penetapan
Hasil Vermin -BA Expose penerima
-Form Checklist bantuan
pembangunan
pSU

Pelaksana Pengembang dan Balai P2P Balai P2P Balai P2P Subdit Wilayah Subdit Subdit Rentek Satker PP Provinsi Balai P2P
Pemda Wilayah