Budapest Fvros nkormnyzata Pnzgyi Fpolgrmester -helyettes valamint Oktatsi s Kulturlis Fpolgrmester -helyettes

*1000050602051*
*1000050602051* ikt. szm: trgy:

FPH058 /3339 - 12 /2012

Javaslat egyes tulajdonosi dntsek meghozatalra a Budapesti Vidm Park Zrt. s a Fvrosi llat- s Nvnykert mkdtetsre vonatkozan
elkszt:

Vagyongazdlkodsi Fosztly Kulturlis, Turisztikai s Sport Fosztly

egyeztetsre megkldve:

Fvrosi Kzgyls lland bizottsgai Fvrosi Kzgyls tancsnokai

EL TERJESZTS
a K zgy l s r s z r e

Tisztelt Kzgyls! Hossz vtizedek ta megoldatlan problmakr a Vrosligetben tallhat kt szabadtri ltestmny, a Budapesti Vidm Park Zrt. (tovbbiakban gyis mint Trsasg) s a Fvrosi llats Nvnykert (tovbbiakban: FNK) helyzetnek s tovbbi fejlesztsnek gye. Mkdsknek vannak hasonlsgai, de jelentsek a klnbsgeik is. Hasonltanak abban, hogy mindkettnek a Fvrosi nkormnyzat a tulajdonosa, s abban is, hogy mindkettnek a terlete szks, a FNK 10,8 hektron, a Vidm Park 6,5 hektron mkdik. Jelentsen eltr azonban a mkdsi cljuk, a finanszrozsuk s a gazdlkodsi llapotuk. Jelen elterjeszts kitr arra, hogy mit clszer a Budapesti Vidm Park Zrt.-vel, mint Trsasggal, illetve annak ingatlan s ing vagyonval tenni; mi trtnjen a Trsasg felhalmozott tartozsval; hogyan minimalizlhat a vagyonveszts, lehetsges-e a terlet egyb hasznostsa, miknt tudna vidmparki funkcikat a FNK fenntartani; kpes-e mr rvid tvon is a nagykznsg eltt megnyitni a terletet, mi volna a terlet/tevkenysg bvlsbl kvetkez lehetsges pnzgyi-jogi-zemeltetsi konstrukci; s mi annak a Fvros kltsgvetsre gyakorolt (ksbbi) hatsa, illetve rviden bemutatja a hossz tv fejldsi lehetsgek irnyait is. Az elterjeszts idztst a Budapesti Vidm Park Zrt. szezonjnak kzelg zrsa, s ebbl kvetkez pnzgyi knyszerek magyarzzk, amelyek az albbiakban bemutatsra kerlnek.

I.

A Budapesti Vidm Park Zrt. mkdsi s gazdlkodsi helyzetnek s lehetsgeinek bemutatsa

A Trsasg rvid bemutatsa A Budapesti Vidm Park Zrt. kizrlagos tulajdonosa a Fvrosi nkormnyzat. A Trsasg a Fvrosi nkormnyzat tulajdonban lv fldrszletet fldhasznlati s zemeltetsi szerzds keretben hasznostja oly mdon, hogy az ingatlanon vidmparki mutatvnyos berendezseket mkdtet immr tbb mint 60 ve. A tehermentes fldterlet 100%-ban a Fvrosi nkormnyzat tulajdont kpezi. A Trsasg rbevtelt 93%-ban az rtkestett belpjegyek jelentik. A Trsasg vagyont az ingatlanon lv pletek, ptmnyek s mutatvnyos berendezsek kpezik. 2012. 09. 17-n a munkavllali tlagos statisztikai ltszm 55 f volt. A Trsasg feladata nem minsl kzszolgltatsnak ( sajt bevteleibl gazdlkodik). Elzmnyek A vilggazdasgi vlsg s a 2010. vi rendkvli kedveztlen idjrs a Trsasgot a 20092010. vi idszakban nagyon ersen rintette. 2010. oktberig az elz Kzgylsi dntsek kvetkezmnyeknt sszesen220 mFt tulajdonosi forrs folystsra kerlt sor. (A rendszervlts ta ez volt az els v, amikor a Budapesti Vidm Park Zrt. tulajdonosi forrst kapott.) Az j fvrosi vezets a cget katasztroflis llapotban vette t. A Trsasg a fvrosi vezets megbzsa alapjn a Trsasg bezrsnak pnzgyi optimalizcijra kapott mandtumot. Ennek alapjn 2010. novemberben az a javaslat szletett, hogy a Trsasg kt ves tovbbmkdse pnzgyileg optimlisabb, mint az azonnali bezrs. Ennek f okt, a korbbi igazgatsg ltal jvhagyott, 2012-ben lejr, nagy sszeg zembrleti szerzdsek kpeztk, amelyeket a tevkenysg megszntetse esetn vlheten a htralv futamidre teljes mrtkben ki kellett volna fizetni. A tovbbmkds f hipotzise teht az volt, hogy a kt ves mkds sorn a ktelezettsgek jobban cskkennek, mint a Trsasg zemeltetsre fordtott tulajdonosi forrs. A 2010. novemberben kszlt kalkulci szerint az azonnali bezrsi kltsgek az albbiak szerint alakultak volna: adatok milli Ft-ban Bezrsi kltsgek sszes banki ktelezettsg Fix brleti s lzingszerzds Szlltk s egyb ktelezettsgek Vgkielgts sszesen
Forrs: Budapesti Vidm Park Zrt.

2010 360 300 275 83 1018

A fenti sszeg az addigra mr felhalmozott 220 milliFt tulajdonosi klcsnt nem tartalmazza, azzal egytt a Fvros vezetse a tovbbmkdtets mellett dnttt annak felttelezsvel, hogy a bezrsi kltsgek cskkenthetk lesznek. A fentiek alapjn 2010. novemberben az j Fvrosi Kzgyls 260 milli Ft, majd 2011. v vgn jabb 100 milli Ft tulajdonosi forrs biztostsrl dnttt, a Trsasg a kvetkez vi szezonkezdsnek elksztsre.
2 / 16

2012-ben a jegyzett tke/sajt tke arny biztostsa rdekben (kszpnzkiadssal nem jr) 250 milli Ft sszeg tulajdonosi hitel zsis tkeemelssel tkv trtn konvertlsrl dnttt a Fvrosi Kzgyls. Mkdsi-gazdlkodsi helyzet, lehetsgek A Trsasg rbevtelt dnten meghatrozza a ltogatk szma, fizetkpessge, az idjrs, valamint az rbevtel termel idszak hossza (a trsasg rbevtel termel idszaka jellemezen mrcius kzeptl november elejig tart).

A Vidmpark rbevtelnek, tartozsllomnynak, s ltogatszmnak alakulsa

2007-2012

1 400 000

1 200 000

Kls? ktelezettsgllomny rbevtel Ltogatszm

1 000 000

800 000

600 000

400 000

200 000

0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 vrhat

A ktelezettsgllomny nem tartalmazza a folystott tulajdonosi hiteleket s az ven tlnyl brleti szerzdsekbl fakad ktelezettsgeket , csak a banki s szllti tartozsllomnyt. Forrs: Budapesti Vidm Park Zrt.

Az ves ltogatszmok sszehasonltsnak 2007. vtl van egyltaln rtelme, tekintve, hogy a karszalagos rendszer (ltalnydjas kzponti belptets, amely a jtkok 95%-nak hasznlatt teszi lehetv a karszalag megvltsval) bevezetsre 2006. szeptemberben kerlt sor. (Az ezt megelz idszakban a Park ingyenes - kzpark funkcit is betlttt, s az egyes zemek ignybevtele zemenknti fizetssel volt lehetsges.) A grafikonbl lthat, hogy a 2011-ben megjult marketing stratgia s marketing kommunikcis csatornk ignybevtele miatt a ltogatk szma a tbb vi folyamatos cskkens utn 23%-kal, a nett rbevtel 11%-kal nvekedett. 2012-ben a kedveztlen idjrs miatt (rengeteg knikulai nap) a ltogatszm vrhatan kis mrtkben (9%-al) cskken, de az rbevtel nagysgt valsznleg sikerl a 2011-es szinten megtartani. (Ennek rszbeni oka a vgrehajtott kismrtk remels.) A trsasg menedzsmentjnek erfesztsei arra irnyultak, hogy sznvonalas marketing munkval (tbbek kztt: Facebook oldal, weboldal, DM kampnyok stb.), akcikkal (kedvezmnykrtya, idszaki akcik), ezt tmogat zletpolitikval javtsk a programknlatot (jtkok szma, technolgiai rdekessgek alkalmazsa, nemzetkzi trendek kvetse stb.) az sszestett vevi clcsoport letkori struktrjnak kiszlestsvel (klnsen a 3-12 ves korosztly, a kamaszok s a fiatal felnttek ignyeinek megfelel, illetve csaldi

3 / 16

szolgltatsokkal) elrhet szinergia hats eredmnyekppen - a kedveztlen piaci krnyezet ellenre a trsasg stabilabb plyra kerlhessen.
2010-2012 ltogatszm, rbevtel, kltsgek
1 400 000
sszes bevtel (Ft) sszes kltsg s rfordts (Ft) Ltogatszm (f)

600 000

1 200 000

500 000

1 000 000 400 000

ezer forint

800 000 300 000 600 000

200 000 400 000

200 000

100 000

0 2007. 2008. 2009. 2010. 2011.

0 2012. vrhat

Forrs: Vidm Park Zrt., gazdlkodsi adatok

sszessgben azonban a Budapesti Vidm Park Zrt. nem tudja rdemben javtani zleti eredmnyessgt sem a ltogatszm nvelsvel, sem a belpjegyek rnak megvltoztatsval, sem a ltogatk parkon belli fogyasztsnak nvelsvel a jelenlegi gazdasgi helyzetben. A Trsasg ltal alkalmazott belpjegy rszint viszonylag magas, tovbbi nvelse nem lehetsges. A Trsasg menedzsmentje - a jelenlegi mkdsi peremfelttelek mellett mr minden ltez tartalkot kiaknzott a kltsgszint cskkentse terletn, tovbbi megtakartsra nem lt lehetsget. A trsasg vezetse a mkdsi kltsgeket folyamatosan cskkentette az elmlt vekben, ebben a tekintetben - tekintve, hogy veszlyes zemrl van sz - jelents tartalkok mr nincsenek. A beruhzsi hitelek kifutsa, cskken finanszrozsi terhek, az j nagyzemekre vonatkoz brleti szerzdsek kifutsa miatt a cash-flow pozci javulhat. Mint lthat, ennek ellenre a ltogatszmot (gy a bevteleket) az elmlt kt vben nem sikerlt a fedezeti pont elrst lehetv tev mrtkben emelni, a trsasg utoljra 2008-ban volt nyeresges, 2009-2012 kztti vekben vesztesget termelt. Tny, hogy az eszkzpark fejlesztsre (feljtsok, vente egy j jtk brlete/megvtele) az elmlt vekben nem volt forrs. A Budapesti Vidm Park Zrt. beruhzsi finanszrozsi forrs s rtmogats hinyban arra volt kpes, hogy a jelenlegi szolgltatsi sznvonalat s a Trsasg jelenlegi rbevteli s kltsg szintjt fenntartsa. A 2010-es vezeti dnts alapjn hossz tv zleti tervezsre, hossz tv gazdasgossgi szmtsok elvgzsre nem nylt lehetsg. II. Megoldsi javaslatok ismertetse a Budapesti Vidm Park Zrt. vonatkozsban 1. Tevkenysg megszntetse, a Zrt. jogi szemlyisgnek megrzsvel A trsasg tevkenysge 2012. november 4-t kvet megszntetse esetn fellp pnzgyi ktelezettsgek bemutatsa:

ltogatszm

4 / 16

A Vidm Park Zrt. 2012. oktber 31-n fennll vrhat ktelezettsgllomnya a tevkenysg megszntetse esetn ( banki, szllti, vgkielgtsek s egyb ktelezettsgek): Beruhzsi hitel EUR 285, CHF 235 Folyszmlahitel Szlltk, egyb ktelezettsg Egyb rvid lejrat ktelezettsg Iparzsi ad, jrulkok Vgkielgts Mindsszesen tartozs* A Vidm Park esetleges 2013. tavaszi megnyitsig szksges forrs

adatok ezer forintban

80 000 200 000 56 052 43 708 17 725 100 178 497 663

150 000 - 180 000

* A jelzetteken tl jelentkezhetnek 2012 december 31. utn esedkes terhek (kzmdjak, ksbb lejr, nhny hatrozott idej szerzdsek mdostsa, felbontsa), amelyek jelenleg nem szmszersthetek. Forrs: Budapesti Vidm Park Zrt.

Mint lthat, a 2010. v vgi bezrs sszesen 1240 milli Ft terhvel sszehasonltva a 2012. v vgi bezrs sszes kltsge 500 milli Ft cash kiadssal s 330 milli Ft fennll tulajdonosi klcsn elvesztsvel szmol, azaz a kt vvel trtn tovbb mkdtets helyessge gazdasgi rtelemben igazoldott. jabb tulajdonosi tmogats (klcsn vagy tkejuttats) nlkl a Trsasgnak a kvetkez vekben sincs eslye arra, hogy akr csak elemi mkdst nllan fedezni tudja, st ahhoz, hogy a 2013-as szezonban kinyithasson, jra 150-180 milli Ft tulajdonosi kszpnzjuttats szksges, amellyel a mr lejrt, vagy addig lejr tartozsai s a tavaszig vrhat kiadsai fedezhetek. A rkvetkez vekben sem relis ennl kisebb kzpnz-tmogatst prognosztizlni a mkdsi krlmnyek vltozatlan voltt felttelezve. A fenti 150-180 milli Ft abban az esetben elgsges a 2013. vi szezonkezdshez, amennyiben a Trsasg a korbban is alkalmazott likviditsjavt intzkedseket (fa halaszts, szllti tartozsok ttemezse, elrtkestsi bevtelek realizlsa stb.) maradktalanul meg tudja valstani. Amennyiben a Fvrosi Kzgyls a Trsasg tevkenysgnek megszntetsre vonatkoz (jelen elterjeszts hatrozati javaslatai szerinti) elkpzelst nem tmogatja, abban az esetben a soron kvetkez kzgylsen dnteni szksges a Trsasg tovbbi mkdtetshez szksges forrs biztostsrl. 2. Privatizci, j Vidmpark lehetsge A Budapesti Vidm Park Zrt. privatizcijnak tletvel, s befekteti tkvel egy j vidmpark ltestsnek a lehetsgvel mr az 1990-es vek kzepe ta foglalkozik a Fvros. A mostani vilggazdasgi krnyezetben egy befekteti tkvel megvalsul j vidmpark lehetsge minimlisan is tbb v tvlatban lehet realizlhat. A Vidmpark jelenlegi terletn magntkvel megvalsul projekt alapos, rdemi megvizsglsra a rendszervlts ta nem kerlt sor. A Vidm Park terletn a FNK is fent tud tartani szktett kr vidmparki szolgltatsokat, s a megnvekedett terleten a mostaninl sokkal nagyobb kznsget, sokkal tbb gyermekes csaldot tud majd szolgltatsokkal elltni.

5 / 16

3.

A vidmparki terlet FNK ltali tvtelnek indoklsa

Az llatkert a magyar polgrsg egyik legrgebbi intzmnye, Magyar rksg, l kzgyjtemny, az orszg legrgebbi llatkertje, llomnya eurpai hr. Szolgltatsai vltozatosak, komoly a termszetvdelmi, a tudomnyos s klnsen az oktatsi tevkenysge. Kulturlis, mvszeti s memlki rtke a leginkbb kiemelkedk kztt van az egsz vilgon. Az kolgiai-krnyezeti kultra egyik legfontosabb nemzeti kzpontja, a Fvros kznsgnek, klnskppen a gyermekes csaldoknak s a kzoktatsnak ad pratlan lehetsgeket. Egyike az orszg legjelentsebb kulturlis kzintzmnyeinek, sznvonalas kikapcsoldst ad a vros lakinak, hazai s klfldi vendgeinek. Nemzetkzi sszehasonltsban a FNK az llatkertek kztt nem rendelkezik a 21. szzad elvrsainak megfelel fejldsre elegend terlettel. Az llatkert telkrl hastottk le a Vidmpark mai terletnek nagy rszt, tovbb a Nagycirkusz terlett. Az llatkert visszabvtse az 1960-as vek ta volt napirenden, azonban ez csak oly mdon volna lehetsges, hogy a Budapesti Vidm Park Zrt. a jelenlegi formjban s telephelyn befejezi a mkdst, a terlet hasznlati jogt pedig a FNK kapja meg.

Forrs: FNK

Az llatkert teljes egszben memlk, parkja termszetvdelmi terlet, a Fvros egyik kiemelked turisztikai ltvnyossga, gondosan rztt s megjtott rtk. Mkdse a piacgazdasghoz alkalmazkodik, szakmjban cscstechnikt hasznl, szles hazai s nemzetkzi hlzathoz kapcsoldik. Budapest llatkertje kicsi: Eurpa 40 fvrosnak llatkertje kztt a 37. helyen ll, Belgrd, Bukarest s Tirana eltt. Magyarorszg 11 kztulajdon llatkertjbl a terlet nagysga szerint a 8. helyen ll Budapest, mr csak Kecskemtet, Pcset s Jszbernyt elzi meg. Az llatkert terletnek bvtse tbb ok miatt is indo kolt: 1) A terlet nvelse elssorban a jogszablyi s llatvdelmi kvetelmnyek miatt szksges, mivel mr eddig is nvelni kellett, s a tovbbiakban is nvelni kell majd az llattart helyeket. Ezt jelenleg csak a kznsgi terek rovsra lehetett megoldani. A
6 / 16

kzelmltban mr fel kellett adni fontos s npszer llatok tartst (pl. csimpnz, blny-, s szarvasflk, emu, strucc), s a jvben tovbbiaktl is meg kellene vlni a helyhiny miatt. 2) Msodik jelents ok a terlet bvtsre, hogy a terlet az egymillis kznsg civilizlt 21. szzadi szolgltatsai szmra is szks. Az llatkert az utbbi vtizedben dinamikusan fejldtt, npszersgt megrizte, de mr minden talpalatnyi helyet felhasznlt; nem tud tovbb fejldni, tlzsfolt. Az llatkert Budapesten a vroslakk s az lvilg kztti pozitv kapcsolatok legfbb helyszne, a tudomnyos ismeretterjeszts egyik legfontosabb nemzeti kzpontja, a veszlyeztetett llnyek megmentst segt termszetvdelmi szakmai-tudomnyos mhely, rzi hagyomnyait s memlkeit, egyre nveli turisztikai vonzerejt. Tovbbi fejldse csak terletnek bvtsvel rhet el. Bvtse esetn sznvonalas s rentbilis j szolgltatsokat hozhat ltre fleg a gyermekes csaldoknak, s az oktatsi intzmnyeknek, hozzjrulhat a magyarsg hagyomnyainak npszerstshez, haznk termszeti mltjnak s rtkeinek megismertetshez. A megnvelt terlet tervezett hasznostsi lehetsgeinek bemutatsa: A) A terlet fejlesztsnek els lpse egy tmeneti program 2013-tl A terlet tvtelt s a nagy gpek rtkestst (elszlltst) kveten a Fvrosi llat- s Nvnykert rszben mr 2013. v folyamn kiterjesztheti llatkerti killtsait, de ugyanitt klasszikus vidmparki tevkenysget is folytathat (a memlki jtkok megtartsval), illetve korbbi gyakorlatnak megfelelen sznvonalas jtk - s rendezvnytereket mkdtethet klnskppen a gyermekes csaldoknak szl attrakcikkal. Megsznhet a tlzsfoltsg mostani terletn, s az ott megszokott eszttikus park-hangulat jhet ltre a vidmparki znkban is. A vidmparki terlet nyugati rsze gy aktv maradna s ltogathat lehetne rszben mr a 2013-as szezon idejn, amihez az sszektst az llatkerttel meg kell oldani. A kt terletet ma elvlaszt Varann utca Budapest Fvros XIV. kerlet Zugl nkormnyzata tulajdona.. Az ingatlanok egyttes hasznlatnak biztostsa rdekben a tulajdonos nkormnyzattal megllapodst kell ktni. Az llatkert a vidmparki elemeket megtart j profil mellett a bvtssel eleget tud tenni az llattarts szigorod szakmai kvetelmnyeinek, tovbbra is bemutathat emblematikus nagy llatokat, kihasznlhatja a Szchenyi frd kzelsgnek szerencss adottsgt s a vrosfejlesztsben is ttr modellt teremthet. A terleten 2013-ban tervezett funkcik: a Pnipark gyereklovagoltatsi szolgltatsainak kibvtse, a Pniparkban lv llatsimogat kibvtett terleten s llatllomnnyal, j rpdk s karmok kialaktsa elssorban hazai llatok s hzillatok rszre, a mutatvnyosi eszkzllomnybl kt memlk jtk, a Krhinta s a Barlangvast, esetleg a Dzsungel Mesepark egyes jtkainak, valamint a jtsztr-jelleg, felgyel munkaert nem kvn jtkok zemben tartsa, vendglthely, illemhely mkdtetse. A Vidm Park terletnek llatkerti hasznostsa esetn annak egyes jtkai, klnsen a memlki jtkok tovbbra is megmaradnak. Eurpban s ms kontinenseken szmos plda

7 / 16

van ilyen ketts profil csaldi szabadid parkokra pl. Angliban, Floridban, Hong Kongban, de akad mkd magyar plda is: Debrecenben 50 ve kzsen mkdik az llatkert s a Vidmpark, st, Budapesten is gy volt 1870 s 1907 kztt. A FNK a terlet tvtelt kveten gondoskodna terlet rzsrl s terlet keleti vgn kialaktott autparkolt zemeltetn (esetleg nagyobb terlettel, tbb jrmre, ami segtheti a Liget jrm forgalmt jobban kezelni). A vidmparki terlet kzps rszn a ksbbiekben csak tovbbi talaktsok, fejlesztsek elvgzse utn lehet a szolgltatsokat kialaktani. A rvid tv program nyilvnval gazdlkodsi kockzatot jelent a FNK mkdsi kltsgvetse szmra, hiszen a kiadsok tervezhetk, azonban a bevtelekre semmifle tapasztalati adat nem ll rendelkezsre. Nem lehet prognosztizlni, hogyan reagl a kznsg egy jval kevesebb jtkkal mkd szolgltatsra. A tervezett mkdtetssel kapcsolatos kockzatok kezelsre a FNK csak korltozottan kpes, eddigi sajt mkdsnek rovsra ez a tevkenysg biztosan nem finanszrozhat. A FNK engedlyezett ltszmkerete jelenleg 169 f. A tbbletfeladattal jr ltszmnvekmnyt (legfeljebb 10 fvel, a specilis vidmparki zemekhez szksges szakemberek miatt) tervezni javasolt az intzmny 2013. vi kltsgvetsben.

B) A megnvelt terlet tvlati fejlesztsi programjnak elkpzelsei (2014- 2017) A teljes vidmparki terlet attrakcikkal val zemben tartshoz fejlesztsre van szksg. A fokozatos hasznlatba vtel gyorsasga s minsge fgg a tervezett fejlesztsekhez elrhet forrs mennyisgtl, temezstl, illetve ezen mlik az, hogy a mkds tbblet-feladataihoz szksges-e tmogats. Amennyiben nincs ilyen forrs, a terletet csak szerny ltnivalkkal s feladat-tmogatssal lehet mkdtetni a nagykznsg szmra. Kls forrsok nlkl az FNK csak 4-5 v alatt (mintegy 2017-2018-ra) kpes a terlet egszt alapszint szolgltatsokkal fokozatosan belakni, ami a bevteleket is emelheti.

A vidmparki terleten tervezett j kulturlis-turisztikai attrakci, a Pannon Park ltestsnek koncepcija: A tervezett Pannon Park nemcsak Magyarorszg egyik legnagyobb ltvnyossga lehet, de ers eurpai turisztikai vonzervel is brhat s fontos oktatsi s kulturlis misszikat is teljesthet. A tervezett csaldi tmapark egyik legfbb eleme a Magyar Mesk Kertje, amely a vilgon egyedlll ltestmny-egyttes: llatok, llatmesk s jtkok tvzete: magyar majorsggal, llatsimogatval, pni lovardval, mesetrral, jtszterekkel s jtszhzakkal, llatos smestersgekkel, gyerekgygyszati llatterpis kzponttal, madrkrhzzal, memlk s gyerekeknek val vidmparki jtkokkal. Hosszabb tvon a Pannon Park msik legfbb ltvnyossga a Pannon svadon lehet, egy biodm, amely Eurpa legnagyobb, tbb mint 2 hektros fedett lethza, szubtrpusi dzsungellel,

8 / 16

elefntokkal s ms egzotikus llatokkal, a vilg leghosszabb fedett vzi szafarijval, Pannon tengeri akvriummal. Az ptszetileg ltvnyos csarnok tlen is ltogathat lenne, a Szchenyi frd most elfoly hasznlt medenceviznek hjt hasznostan. Mindkt projekt-vltozatra (Pannon svadon, Magyar Mesk kertje) elzetes tanulmny tervek s kltsgbecslsek kszltek. A Magyar Mesk Kertjnek kialaktsa szerny forrsokbl lehetsges, s a forrsok rendelkezsre llstl fggen 1-4 v alatt kialakthat. Hosszabb ideig tart, amennyiben a FNK csak sajt forrsaival szmolhat, de az utbbi esetben is biztosthat a bemutatott mdon mr 2013-tl a terlet kb. egyharmadnak - felnek hasznostsa a kisgyerekes csaldokat szolgl llatos lmnyparkknt, vidmparki elemekkel, jtkokkal. Amennyiben egyb forrsbl is fordtani lehet a terlet trendezsre, akkor az tem gyorsthat, s a terlet nagysga nvelhet. A terletet fejleszt tvlati program a Pannon svadon csarnokkal a beruhzs nagysga miatt csak kormnyzati kiemelt projektknt, unis forrsokbl valsulhat meg, kzptvon. Ennek a projektnek az unis plyzati kvetelmnyek szerinti elksztsre kln forrs tervezse is szksges. A plyzat kirst kveten a szksges nrsz birtokban a plyzat benyjthat. A plyzat benyjtsnak elfelttele, hogy a FNK rendelkezzen a vidmparki terlet hasznlati jogval. A vidmparki terlet talaktsnak s fejlesztsnek egy kiemelt unis nagyprojekt keretben trtn kidolgozst, megplyzst, s lehetsg szerint mr a 2014., de mindenkppen a 2015. vtl kezdd megvalstst ttelezi fel, kb. 10-12 millird Ft rtkben. Ennek eredmnyeknt 2015-2017-re egy teljesen j kulturlis csaldi szabadid park ltesl. Ez a magyar tmapark egyedi karakterrel, klnleges s rtkes minsgi program-knlattal s rendkvl ers turisztikai vonzervel brhat majd. III. Dntsi javaslatok bemutatsa A dntsi javaslat zleti hipotzisei a Budapesti Vidm Park Zrt. vonatkozsban a Trsasg megszntetse esetre: - a Trsasg 2012. november 4-ig, a meghirdetett ves zemid rendes nyitva tartsnak megfelelen mkdik, azaz valamennyi jtk zemel, - a Trsasg alaptevkenysge megsznsre tekintettel a Trsasg folyszmla- s beruhzsi hitele visszafizetsre kerl, - a Trsasg szllti tartozsai kifizetsre kerlnek, - a Trsasg munkavllalinak munkaviszonya a trvnyes elrsok betartsval megszntetsre kerl, a dolgozk jrandsgai kifizetsre kerlnek, - a Trsasg ad-s egyb ktelezettsgei rendezsre kerlnek, - a Trsasg a knyvek zrst elkszti, az zemek tliestst elvgzi, 2012. december 31-ig elkszti a terletnek a FNK rszre trtn tadst, - a Trsasg sajt ptmnyeit, pleteit s a ksbbi kzclhoz szksges ingsgait a tulajdonosnak tadja a vissza nem fizetett klcsnk javra trtn elszmolssal, majd a tulajdonos ezeket testleti dntst kveten tadja a FNK szmra, - a Trsasg teljessgi nyilatkozattal elltott listt kszt az esetlegesen felmerl kltsgeket 2012. december 31-ig a Budapesti Vidm Park Zrt. fedezi,

9 / 16

- a dntsi javaslat nem tartalmazza a nagy jtkzemek leszerelsvel s a terlet rekultivcijval kapcsolatos kltsgeket, ezeknek az eladsi rbl kell megtrlnie, - a terlet llatkert fel es rszn a FNK a 2013-as szezontl csaldi jtkparki, llatkerti s vidmparki szolgltatsokat nyjt a nagykznsg szmra, s zemelteti a komfortltestmnyeket, illetve az autparkolt, - az llatkerti s a vidmparki terleteket ssze kell nyitni a mkdhetsg s a kznsgforgalom rdekben. - a pnzgyi kalkulci 2012. december 31-ig tartalmazza a kltsgeket, gy az rzsi kltsgeket is, - a dntsi javaslat nem tartalmazza az ingatlanok, felptmnyek, zemek fenntartsval, mkdtetsvel kapcsolatos kltsgeket s bevteleket 2012. december 31. utn. - a FNK ltal tvtelre kerl vidmparki terlet fejlesztshez szksges munkk (pl. unis plyzati kvetelmnyek szerinti tanulmnyok, tervek) elksztshez kln dntsben javasolt forrst kell biztostani. A fenti sszellts rtelmben a 2012. vi bezrs 497 663 ezer Ft fvrosi kszpnz kiadssal jr , egy 2012. december 31-i esetleges vgelszmolsi forgatknyvet felttelezve. A felmerl kszpnz kiadsokra a megfelel forrs a Fvros kltsgvetsben rendelkezsre ll. A bezrs kltsgeire 497 663 ezer Ft-ot szksges tcsoportostani a 9194 Elz vrosvezets rksgnek kezelsre cltartalk cm kiadsi, azon bell a mkdsi cl tartalk elirnyzatrl a 8135 Vidm Park Zrt. cm kiadsi, azon bell a mkdsi cl tmogatsi klcsn nyjtsa elirnyzatra. A forrs felhasznlsval legksbb 2012. december 31-ig el kell szmolni. A forrs felhasznlsa megllapods (1. sz. mellklet) alapjn trtnik tulajdonosi klcsn formjban, melynek clja a Trsasg vagyonnak, eszkzeinek tehermentestse, biztostva a Trsasg ktelezettsgeinek rendezst. A klcsn trlesztse a megllapodsban foglaltakkal sszhangban egyes mutatvnyos berendezsek harmadik szemly rszre trtn rtkestvel, illetve a FNK rszre trtn kzcl mkdshez szksges eszkzk tadsi rtknek beszmtsval trtnik. Mindezen fell, a Fvros ltal korbban nyjtott klcsnk (mindsszesen 329.000 ezer Ft) rszbeni visszafizetse rdekben, szksges s indokolt a Trsasg tulajdonban lv rtkesthet vagyonelemek (vidmparki mutatvnyos zemek, ingsgok) rtkestsnek megkezdse. Az rtkests elfelttele a Trsasg szmlavezetje, az Unicredit Hungary Bank Zrt. keretbiztostki zlogjognak, s a beruhzsi hitellel sszefgg jelzlogok megszntetse. Az rtkestsi folyamat mielbbi megkezdst indokolja, hogy a FNK fejlesztsi elkpzelseibe csak a Dzsungel Meseparkban tallhat kisgyermekeknek szl egyes zemek, az el nem adhat memlki s egyes rgi jtkok illeszkednek, tovbb a kvetkez vi vidmparki szezonokhoz szksges zleti dntseket a piaci szereplk jellemzen az v vgig hozzk meg. Az idbeli ksedelem a sikeres rtkestst, bevtel realizlst veszlyezteti, illetve ksleltetheti a FNK stratgiai terveinek megvalstst. Az rtkestsi eljrsok javasolt fbb rszletei: - a vagyonelemek nll rtkelst az eljrs megkezdst megelzen el kell vgezni, az rtkestst nyilvnos eljrs keretben javasoljuk lefolytatni, amelyben a f rtkelsi szempont a megajnlott vtelr nagysga, - az rtkestsi eljrsokat javasoljuk oly mdon lefolytatni, hogy a 10 milli Ft nett rtket meghalad adsvteli szerzdsek hatlyba lpsnek felttele az Alapt jvhagy hatrozata legyen,
10 / 16

- az rtkestsi eljrs, s a dntsi javaslat elksztsvel javasoljuk megbzni a Trsasg igazgatsgt, amely a terleten megfelel szakrtelemmel, tapasztalattal rendelkezik, az rtkestsi eljrs elksztsbe, a dntsi javaslat rtkelsbe javasoljuk bevonni a FNK Figazgatjt. Fenti szempontok s temterv elfogadsa esetn, a meglv zemek tbbsge - piaci kereslettl fggen - 2013. janur vgig rtkestsre kerlhet. A vrhat bevtel nagysga jelenleg nehezen becslhet, az sszeg sszesen 100-250 milli Ft-ra tehet. Az rtkestsbl szrmaz bevtelt a Fvrosi nkormnyzat szmljra t kell utalni. Az sszeg a 9194 Elz vrosvezets rksgnek kezelsre cltartalk cm kiadsi, azon bell a mkdsi cl tartalk elirnyzatt nveli. A terlet rzsrl s hasznostsrl az tvtelt kveten a FNK-nak kell gondoskodnia. A terlet tvtelnek felttele a Fvrosi nkormnyzat s a Budapesti Vidmpark Zrt. kztt 1998. oktber 9-n ltrejtt, mdostott zemeltetsi joggal vegyes fldhasznlati szerzds megszntetse. A vidmparki terlet FNK ltali tvtelrl kln elterjeszts kszl a Fvrosi Kzgyls szmra, tekintettel arra, hogy a terlet tvtelhez a FNK Alapt Okiratnak mdostsa is szksges. A Budapesti Vidm Park Zrt. Igazgatsga s Felgyelbizottsga vonatkoz hatrozatai jelen elterjeszts mellklett kpezik. Jelen elterjeszts a Budapesti Vidm Park Zrt. tevkenysgnek megszntetsvel s terletnek a FNK rszre trtn tadsval sszefgg hatrozati javaslatokat tartalmazza. A fentiek alapjn az albbi hatrozati javaslatokat terjesztem a Tisztelt Kzgyls el:

Ha tr o za t i j a v as la t

A Fvrosi Kzgyls gy dnt, hogy:

1.

Budapest Fvros nkormnyzata vagyonrl, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlsrl szl 22/2012. (III.14.) Fv. Kgy. rendelet 56. (1) bekezdsben foglaltak alapjn, a Budapesti Vidm Park Zrt. (Trsasg) - szkhelye: 1146 Budapest, llatkerti krt 14-16., cgjegyzkszm: Cg. 01-10-042417 - legfbb szervnek hatskrben eljrva a.) A Budapesti Vidm Park Zrt. 2012. november 4. dtummal befejezi zemszer mkdst, s az ltala hasznlt terletet a Budapest Fvros nkormnyzata s a Budapesti Vidm Park Zrt. kztt ltrejtt zemeltetsi joggal vegyes fldhasznlati szerzds megszntetst kveten tadja a Fvrosi llat- s Nvnykertnek.

11 / 16

b.) A fpolgrmester tjn ezen alapti dntsrl a 2006. vi IV. trvny (Gt.) 284. (2) bekezdse alapjn tjkoztatja a Trsasg vezet tisztsgviselit, egyben a Gt. 22.-nak (5) bekezdsre figyelemmel utastja a Budapesti Vidm Park Zrt. Igazgatsgt, hogy a Trsasg a fennll ktelezettsgeit teljestse annak rdekben, hogy a ktelezettsgek all a jvt illeten teljes kren mentesljn, a Trsasg ltal hasznlt terlet tadsa az a .) pontban foglaltaknak megfelelen legksbb 2012. december 31-ig megtrtnhessen, s ennek rdekben a vidmparki mkds megszntetshez szksges albbi intzkedseket hozza meg: - a Trsasg 2012. november 4-ig, a meghirdetett rendes nyitva tartsnak megfelelen mkdjn, azaz valamennyi jtk zemeljen, - a Trsasg alaptevkenysge megsznsre tekintettel a Trsasg folyszmla- s beruhzsi hitele visszafizetsre kerljn, - a Trsasg szllti tartozsai kifizetsre kerljenek, - a Trsasg munkavllalinak munkaviszonya a trvnyes elrsok betartsval megszntetsre kerljenek, a munkavllalk jrandsgai kifizetsre kerljenek, - a Trsasg ad-s egyb ktelezettsgei rendezsre kerljenek, - a Trsasg a knyvek zrst ksztse el, az zemek tliestst vgezze el, 2012. december 31-ig ksztse el a terletnek FNK rszre trtn tadst, tovbb a Trsasg s FNK egyeztesse a Trsasg tmeneti elhelyezsvel (szkhelybiztosts) s rtkestend eszkzk trolsval kapcsolatos intzkedseket, - a Trsasg sajt pleteit, ptmnyeit, s a ksbbi kzclhoz kapcsold szksges ingsgait a tulajdonosnak adja t a vissza nem fizetett klcsnk javra trtn elszmolssal, majd a tulajdonos ezeket testleti dntst kveten adja t a FNK szmra, - a Trsasg teljessgi nyilatkozattal elltott listt ksztsen, amely szerint az esetlegesen felmerl kltsgeket 2012. december 31-ig a Budapesti Vidm Park Zrt. fedezi, - terjesszen el pnzgyi kalkulcit, amely 2012. december 31-ig tartalmazza a kltsgeket, gy az rzsi kltsgeket is, de a nagy jtkzemek leszerelsvel s a terlet helyrelltsval kapcsolatos kltsgeknek az eladsi rbl kell megtrlnie,
hatrid: felels: 2012. december 31. Fpolgrmester

2.

Budapest Fvros nkormnyzata vagyonrl, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlsrl szl 22/2012. (III.14.) Fv. Kgy. rendelet 56. (1) bekezdsben foglaltak alapjn, a Budapesti Vidm Park Zrt. (szkhelye: 1146 Budapest, llatkerti krt 14-16., cgjegyzkszm: Cg. 01-10-042417) legfbb szervnek hatskrben eljrva, ezen alapti dntsnek a Trsasg vezet tisztsgviseli rszre fpolgrmester ltali megkldsvel a Gt. 284. (2) bekezdse alapjn, a Gt. 22.-nak (5) bekezdsre figyelemmel, a.) Utastja a Budapesti Vidm Park Zrt. Igazgatsgt, hogy gondoskodjk a Trsasg eszkzeinek ideiglenes vagyonvdelmrl, tovbb a Budapesti Vidm Park Zrt. tulajdonban lv ingsgok (jellemzen mutatvnyos zemek) rtkelst vgeztesse el, az nll rtkestseket mielbb kezdje meg, b.) Utastja a Budapesti Vidm Park Zrt. Igazgatsgt, hogy a Budapesti Vidm Park Zrt. tulajdonban lv ingsgok (mutatvnyos zemek) rtkestsi eljrsai sorn az albbi fbb szempontok szerint jrjon el:
12 / 16

- eljrs nyilvnos s transzparens legyen, - az rtkestsi eljrs sorn az rtkels egyetlen szempontja a megajnlott vtelr nagysga legyen, - az eljrsok elksztsbe s az rtkelsbe vonja be a Fvrosi llat- s Nvnykert figazgatjt akit e feladat elltsra az llamhztartsrl szl 2011. vi CXCV. trvny 9. (1) bekezdsnek h) pontja alapjn utast., c.) Utastja a Budapesti Vidm Park Zrt. Igazgatsgt, hogy az rtkestsi eljrsokat lezr joggyleteket (adsvteli szerzdseket) az e) pont szerinti alapt okirat mdosts alrst kveten megkttt 10.000 ezer Ft nett rtket meghalad adsvteli szerzdseket terjessze be jvhagysra az Alapt el, mg ezen rtkhatr alatti sszes rtkestsrl a d.) pont szerint tulajdonosi klcsn trlesztshez kapcsold elszmolshoz kapcsoldan ksztsen rszletes tjkoztatt az Alapt rszre. d.) gy dnt, hogy az ingsgok rtkestsbl befolyt bevtelt a Fvros ltal korbban nyjtott tulajdonosi klcsnk visszafizetsre kell fordtani. e.) elfogadja a Budapesti Vidm Park Zrt. alapt okiratnak albbi szveggel trtn mdostst, egyben felhatalmazza a fpolgrmestert a trsasg alapt okirata mdostsnak ilyen tartalommal trtn alrsra: Az alapt okirat 9.7. p) pontja helybe a kvetkez rendelkezs lp:[a Kzgyls kizrlagos hatskrbe tartozik:] p.) ingatlan vagy ms vagyontrgy, vagyoni rtk jog elidegentse, megterhelse, ha a szerzdsek egyedi rtke, illetve az egy szerzdses gylet trgyt kpez eszkzk egyttes rtke az alaptke 20 %-t meghaladja.
hatrid: felels: 2012. december 31. Fpolgrmester

3.

Felkri a fpolgrmestert, hogy a Trsasg ltal hasznlt fldterletre vonatkozan 1998. oktber 9-n kttt, tbbszr mdostott zemeltetsi joggal vegyes fldhasznlati szerzds megszntetsre, valamint a fldterlet Fvrosi llat- s Nvnykert ltali a Budapest Fvros nkormnyzata s a Budapesti Vidm Park Zrt. kztt ltrejtt zemeltetsi joggal vegyes fldhasznlati szerzds megszntetst kvet hasznlatnak feltteleire vonatkoz javaslatt (intzmny alapt okiratnak mdostsa, stb.) terjessze a Fvrosi Kzgyls el.
Hatrid: 2012. november 30. Felels: Fpolgrmester

4.

Felkri a fpolgrmestert, hogy a Trsasgot rint, a vidmparki tevkenysg megszntetse miatt szksges tovbbi cgjogi intzkedsekre vonatkoz javaslatot terjessze a Fvrosi Kzgyls el.
hatrid: felels: 2012. december 31. Fpolgrmester

13 / 16

5.

A Budapesti Vidm Park Zrt. tevkenysgnek megszntetsvel kapcsolatos kiadsok fedezetre 497 663 ezer Ft-ot biztost.
hatrid: felels: azonnal Fpolgrmester

6.

A Budapesti Vidm Park Zrt. tevkenysgnek megszntetshez kapcsold kiadsok biztostsa rdekben 497.663 ezer Ft-tal cskkenti a 9194 Elz vrosvezets rksgnek kezelsre cltartalk cm kiadsi azon bell a mkdsi cl tartalk elirnyzatt, egyidejleg azonos sszeget vesz tervbe az 8135 Vidm Park Zrt. cm kiadsi, azon bell a mkdsi cl tmogatsi klcsn nyjtsa elirnyzatn.
hatrid: felels: soron kvetkez kltsgvetsi rendelet mdostsa Fpolgrmester

7.

Felkri a fpolgrmestert, hogy a dntshez kapcsold kltsgvetsi rendelet mdostst terjessze a Fvrosi Kzgyls el.
hatrid: felels: soron kvetkez kltsgvetsi rendelet mdostsa Fpolgrmester

8.

Felkri a fpolgrmestert, hogy a 6. ponthoz kapcsoldan intzkedjen a tmogatsi klcsn soron kvli leutalsrl.
hatrid: felels: megllapodsban foglaltak szerint Fpolgrmester

9.

Jvhagyja, megkti a forrs felhasznlsnak feltteleire vonatkoz, az elterjeszts 1. sz. mellklett kpez Megllapodst, amelynek alrsra felhatalmazza a fpolgrmestert.
hatrid: felels: azonnal Fpolgrmester

14 / 16

10.

A Budapesti Vidm Park Zrt. tulajdonban lv rtkesthet vagyonelemek rtkestsbl szrmaz bevtelt - a nagy jtkzemek leszerelsvel s a terlet helyrelltsval kapcsolatos kltsgek e bevtelbl trtn kifizetst kveten - a Trsasg kteles a Fvrosi nkormnyzat szmljra utalni. Az sszeg a 9194 Elz vrosvezets rksgnek kezelsre cltartalk cm kiadsi, azon bell a mkdsi cl tartalk elirnyzatt nveli.
hatrid: felels: az sszeg tutalsra 2013. mrcius 31. Fpolgrmester

11.

a.) A Fvrosi llat- s Nvnykert, mint a Fvrosi nkormnyzat intzmnye, az alapt okirata megfelel mdostsa s jelenlegi vidmparki terletek tvtele utn, - a terlet llatkert fel es rszn a 2013-as szezontl csaldi jtkparki, llatkerti s vidmparki szolgltatsokat nyjt a nagykznsg szmra, s zemelteti a komfort-ltestmnyeket, illetve az autparkolt, - az llatkerti s a vidmparki terletek sszenyitsra intzkedik a kzs mkdtethetsg s a kznsgforgalom biztostsa rdekben.
hatrid: 2013. mrcius 31.

felels: Fpolgrmester

b) felkri a Fpolgrmestert, kezdjen trgyalst Budapest Fvros XIV. kerlet Zugl

nkormnyzatval a Budapest XIV. kerlet Varann utca tulajdonosval az ingatlanok egyttes hasznlatnak biztostsa rdekben s a megllapodst terjessze a Fvrosi Kzgyls el.
hatrid: 2012. december 31.. felels: Fpolgrmester

c.) Felkri a fpolgrmestert, hogy a Fvrosi llat- s Nvnykert ltal tvtelre kerl, korbban a Vidm Park ltal hasznlt terlet fejlesztshez szksges munkk (pl. unis plyzati kvetelmnyek szerinti tanulmnyok, tervek) elksztshez javaslatot terjesszen a Fvrosi Kzgyls el.
hatrid: felels: 2013. mrcius 31. Fpolgrmester

Hatrozathozatal mdja: 1., 3., 4., 7., 8., 9., 10., 11. hatrozati javaslati pontok esetben egyszer, 2., 5., 6., hatrozati javaslati pontok esetben minstett szavazattbbsg szksges

15 / 16

Budapest, 2012. oktber

Dr. Bagdy Gbor Jzsef Dr. Bagdy Gbor Jzsef fpolgrmester-helyettesfpolgrmesterhelyettes

Csoms Mikls Mikls

Csoms

fpolgrmesterhelyettesfpolgrmester-helyettes

Lttam:

Srdi Klmnn dr.

fjegyz

mellkletek: 1. Megllapods 2. Igazgatsgi s Felgyelbizottsgi hatrozatok

16 / 16