DOKUMENTOVANJE ZAHTEVA QMS U JP VIK SP

Izdanje: 1
Datum:

Poslovnik
1-01.01

POSLOVNI PROCESI - JP VIK

VRSTE PROCESA
M-Menadment procesi; P-Podravajui procesi; B-Bazni procesi; O-Obavezni procesi zahtevani standardom
Taka
Naslov
stand.
1.
Predmet i podruje primene
2.
Normativne reference
3.
Termini i definicije
4. Sistem menadmenta kvalitetom
4.1
Opti zahtevi
4.2 Zahtevi za dokumentaciju
4.2.1
Opte
4.2.2
Poslovnik
4.2.3
Upravljanje dokumentima
4.2.4

Upravljanje zapisima

5. Odgovornost rukovodstva
5.1
Obaveze i delovanje rukovod.
5.2
Usredsreenost na korisnika
5.3
Politika kvaliteta
5.4
5.4.1

Opis

Poslovnik

Opte odredbe i primena

Opis referenci
Opis termina i definicija

x
x
x

Menadment procesima (ema, veze)

Procesi iz autsorsa

x
x

Opis dokumentacije
Opis poslovnika
Opis
Upravljanje dokumentima QMS (I obavezna)
Upravljanje dokumentima i podacima
Opis
Upravljanje zapisima (II obavezna)

x
x
x

Opis
Opis (vezano za take 7.2.1 i 8.2.1)
Opis
Politika kvaliteta

x
x
x
x

Opis (vezano za taku 7.1a)

Ciljevi kvaliteta
5.4.2
Planiranje QMS
Opis (take 4.1 i 5.4.1)
5.5
Odgovornost, ovlaenje i komuniciranje
5.5.1
Odgovornost i ovlaenja
Opis
Organizaciona ema, sistematizacija RM
5.5.2
Predstavnik rukovodstva
Opis zadataka i imenovanje
5.5.3
Interno komuniciranje
Opis
5.6
Presipitivanje od rukovodstva
5.6.1
Opte
Opis
5.6.2
Ulazni elementi
Opis
5.6.3
Izlazni elementi
Opis
Izvetaj o preispitivanju od strane rukovodstva
6.Menadment resursima
6.1
Obezbeivanje resursa
Opis
6.2
Ljudski resursi
6.2.1
Opte odredbe
Opis
6.2.2
Kompetentnost, obuka i svest Opis
Upravljanje kadrovima
Plan obuka i zapisi o obukama
6.3
Infrastruktura
Opis
Odravanje sistema VIK
6.4
Radna sredina
Opis
Obezbeivanje higijenskih uslova u objektima

Opis
Opis
Strategijski (etvorogodinji) plan

Vrsta
procesa

x
x

O
B

Planiranje
Planiranje ciljeva kvaliteta

Taka
Naslov
stand.
7. Realiazcija proizvoda
7.1
Planiranje realizac. proizvoda

Procedura

x
M
x
x
M
M

x
x
x
x
x

M
x
x
x
x
x
x
x
x

Poslovnik

Procedura

Vrsta
procesa

DOKUMENTOVANJE ZAHTEVA QMS U JP VIK SP

Izdanje: 1
Datum:
7.2
7.2.1

Procesi koji se odnose na korisnika

Utvrivanje zahteva za proizv. Opis
Ugovaranje i naplata usluga VIK
7.2.2
Preispitivanje zahtev za proiz. Opis
Videti 7.2.1
7.2.3
Komunikacija sa korisnicima
Opis
Komunikacija sa korisnicima
7.3
Projektovanje i razvoj
7.3.1
Planiranje projekt. i razvoja
Opis
7.3.2
Ulazni elementi proj. i razvoja Opis
Kontrola izrada tehnike dokumentacije
7.3.3
Izlazni elementi proj. i razvoja Opis
7.3.4
Preispitivanje proj. i razvoja
Opis
7.3.5
Verifikacija proj. i razvoja
Opis
7.3.6
Validacija proj. i razvoja
Opis
7.3.7
Upravljanje izmen. proj. i razv Opis
7.4
Nabavka
7.4.1
Proces nabavke
Opis
7.4.2
Informacije o nabavci
Opis
7.4.3
Verifikacija nabavljenih proizv Opis
Javne nabavke
7.5
Proizvodnja i pruanje usluge
7.5.1
Upravljanje proizv. i uslug.
Proizvodnja i distribucija pitke vode
Prikupljanje i obrada otpadnih voda
7.5.2
Validacija procesa proizv. i usl Opis
7.5.3
Identifikacija i sledljivost
Opis
7.5.4
Imovina korisnika
Izostavljanje ???
7.5.5
Ouvanje proizvoda
Opis
7.6
Upravljanje mern. opremom
Upravljanje mernom opremom
8. Merenja, analize i poboljavanja
8.1
Opte
Opis
8.2
Praenje i merenje
8.2.1
Zadovoljenje korisnika
Opis - Anketa
8.2.2
Interne provere
Opis
Procedura Interne provere (III obavezna)
8.2.3
Praenje i merenje procesa
Opis
8.2.4
Praenje i merenje proizvoda Praenje kvaliteta pitke vode (autsors)
Praenje kvaliteta otpadnih voda (autsors)
8.3
Upravljanje neusagl. proizv.
Opis
Procedura Neusaglaenosti (IV obavezna)
8.4
Analiza podataka
Opis
8.5
Poboljavanja
8.5.1
Stalno poboljavanje
Opis
8.5.2
Korektivne mere
Opis
8.5.3
Preventivne mere
Opis
Procedura KM i PM (V i VI obavezna)

Poslovnik
1-01.01

x
B
x
x
x

x
x

B
B

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x

B
B

x
x
x
x