PRAKTIKUM SAP Ganjil 2015: Tugas AKHIR

PRAKTIKUM SAP Ganjil 2015
Tugas AKHIR
Modul Materials Management (MM)
Nama : NOVIAN TIANDINI

NRP
: 5213100075
Kelas : PSDP - B
Asisten : MONA SYAHMI
Daftar Isi
Tugas AKHIR ......................................................................................................................................... 1
Modul Materials Management (MM) ................................................................................................... 1
Create New Vendor ................................................................................................................................. 1
Create Material Master for Trading Goods ............................................................................................... 7
Extend Material Master for Trading Goods ............................................................................................ 15
Display Stock/Requirements List ........................................................................................................... 18
Create Purchase Requisition .................................................................................................................. 19
Display Stock/Requirements List ........................................................................................................... 21
Create Request for Quotation ................................................................................................................. 22
Maintain Quotations from Vendors ........................................................................................................ 34
Evaluate Quotations on Price ................................................................................................................. 45
Reject Quotations .................................................................................................................................. 46
Create Purchase Order Referencing an RFQ .......................................................................................... 49
Display Purchase Order ......................................................................................................................... 57
Create Goods Receipt for Purchase Order .............................................................................................. 58
Verify Physical Receipt of Goods .......................................................................................................... 60
Create Invoice Receipt from Vendor ...................................................................................................... 62
Display Purchase Order History ............................................................................................................. 64
Create Goods Receipt for Purchase Order .............................................................................................. 69
Create Invoice Receipt from Vendor ...................................................................................................... 70
Post Payments to Vendor ....................................................................................................................... 73
Display Vendor Line Items .................................................................................................................... 75
Display Purchase Order History ............................................................................................................. 76

Display/Review G/L Account Balances and Individual Line Items ......................................................... 79
Create New Vendor

Langkah pertama pada Modul Material Management adalah membuat Master Data pada Vendor
atau membuat Vnedor baru. Langkah langkah dalam membuatnya yaitu :
Logistics Materials Management Purchasing Master Data Vendor Central
Create
Kita juga dapat menggunakan T- Code dalam proses pembuatan Vendor baru yaitu dengan
menekan XK01 pada keyboard atau juga dapat di lihat pada folder favorit seperti gambar di
bawah ini
Selanjutnya biarkan field pada Vendor kosong, sistem akan mengenerate nomor yang baru.
Kemudian inputkan US00 untuk Company Code, US00 untuk Purchasing organization, dan
KRED pada Account Group seperti ditunjukkan kotak merah pada gambar di bawah ini.
Kemudia klik
Pada tampilan berikutnya, pilih Company pada Title, input Mid-West Supply sebagai Name,
dan isikan 073 untuk Search term. Alamat diisi 335 W Industrial Lake Dr, Postal code di isi
68516, dan Lincoln di isikan pada City. Further specify US (Country) dan NE (Region). Isikan
English untuk bahasa Communication yang akan digunakan. Seperti pada tampilan di bawah ini
Novian Tiandini 5213100075 Praktikum SAP PSDP -B
1
Kemudian klik pada icon

sehingga kita berada pada halaman Create Vendor: Control. Pada
halaman ini pada bagian Tax information isikan 12-3456073 pada Tax Number 2. Kemudian
klik pada icon

2
Lakukan skip pada tampilan berikutnya seperti tampilan di bawah ini dengan cara klik icon
Setelah klik icon centang pada tahap terakhir di atas, maka akan muncul tampilan seperti di
bawah ini. Kita berada pada halaman In the Create Vendor: Accounting information
Accounting. Isikan 300000 pada Recon. Account, kemudian klik

3
Setelah klik icon centang di atas, maka kita akan masuk pada halaman Create Vendor:
Payment transactions Accounting, kemudian isikan 0001 pada Payt Terms dan pilih Chk
double inv. Kemudian klik icon
Setalah klik icon centang di atas, maka kita akan berada pada halaman Create Vendor:
Correspondence Accounting, kemudian isikan nama saya Novian Tiandini pada Clerk at
vendor. Setalah itu klik icon

4
Selanjutnya kita berada pada halaman Create Vendor: Purchasing data, isikan USD pada
Order currency dan 0001 pada Terms of paymnt. Kemudian klik icon
Setelah klik centang pada tahap terakhir di atas maka kita berada pada halaman Create Vendor:
Partner functions. Tidak ada data yang akan di input pada halaman ini sehingga di skip saja .
lalu klik icon save
Maka setelah klik icon save, sistem secara otomatis akan menetapkan nomor yang unik untuk
vendor yang sudah kita buat. Seperti gambar di bawah ini, bisa muncul pop-up atau nomor pada
pojok kiri bawah

5
Jika di lihat pda daftar vendor ditemukan vendor yg telah saya buat tadi yaitu dengan nomor
0000125098 yg terbuat dari proses di atas. Ditunjukkan kotak merah pada gambar dibwah ini

6
Create Material Master for Trading Goods

Dari sepemahaman saya, Material Mater for Trading Goods ini dibuat untuk data dari material
yang akan dijual. Untuk membuat trading good material master record, langkah langkah yang
harus di lakukan yaitu
Logistics Materials Management Material Master Material Create (Special)
Trading Goods
Kita juga dapat menggunakan T- Code dalam proses pembuatan trading good material master
yaitu dengan menekan MMH1 pada keyboard atau juga dapat di lihat pada folder favorit seperti
gambar di bawah ini
Pada field Material isikan CHLO1073 dan pilih Retail untuk Industry sector. Kemudian klik
enter
Pada halaman berikutnya, pilih pada setiap baris yang berwarna tebal seperti pada gamabr di
bawah. Kemudian pilih atau centang Create views selected kemudian klik icon centang

7
Pada halaman the Organizational Levels isikan plant dengan MI00 (Miami), Stor. Location di idi
dengan TG00 (Trading Goods), Sales Org. di isi dengan UE00 (US West), and Distr. Channel di
isi dengan WH (Wholesale) seperti pada tampilan di bawah ini, kemudia klik icon centang
Setelah klik pada icon centang di atas, maka kita akan masuk pada halaman berikutnya pada tab
Basic Data 1, isikan Chain Lock sebagai nama barang pada description (field setelah field
nomor material). As Base Unit of Measuredi di isi each (EA). Pada field Material Group, isikan
8
UTIL (Utilities). Pada division, pilih AS (Accessories). Pada field Gross Weight dan field Net
Weight, isikan 65 dan pilih Ounce (OZ) pada Weight unit. Kemudian tekan enter atau klik icon
centang
Pada tab berikutnya yaitu Sales: sales org. 1, pada field Delivering Plant gunakan F4 untuk
membantu mencari kemudian pilih Miami (MI00). Pada bagian field Tax data, pada kolom Tax
Classification yang beckgroundnya putih pilih 0 untuk ketiga baris atau kategori. Kemudian klik
button

9
Kemudian isikan 1 pada quantity dan 69.00 pada Ammount. Selanjutnya klik icon back
untuk
kembali ke halaman Sales: sales org. 1. Tekan enter atau klik icon centang
Kemudian pada tab Sales: sales org. 2, pilih Matl statistics grp 1. Kemudian tekan Enter
Pada tab Sales: Genereal/Plant, isikan Availability check 02 (Individual requirements) dan
isikan Tansp. Grp dengan 0001 (On pallets) dan LoadingGrp 0002 (Handcart).
10
Pada tab Purchasing, isikan Purchasing Group N00 (North America).

11
Pada tab MRP 1, pilih MRP type PD (MRP), MRP Controller 000, Lot size EX (Lot-for-lot
order quantity) dan Minimum Lot Size 10.
Pada tab MRP 2, isikan Planned Deliv.Time 6 (days) dan isikan SchedMargin key 001.

12
Pada tab MRP 3, isikan pada Availability check dengan 02. Kemudian tekan Enter.
Skip pada tab Plant data / stor. 1 kemudian klik icon centang

13
Pada tab Accounting 1, pilih Valuation Class 3100 (Trading Goods), isikan Moving price 33.50.
Kemudian klik icon save, maka sistem akan menetapkan nomor material yang telah dibuat.
Ditunjukkan dengan pop-up seperti pada gambar di bawah atau nomor pada pojok kiri bawah
dari halaman berikut seperti yang diberi kotak merah

14
Extend Material Master for Trading Goods

Pada tahapan ini sama seperti pada tahapan sebelumnya, Cuma perbedaanya adalah pada tahap
ini membuat Trading Goods yang datanya di copy dari trading goods yang sudah kita buat di atas
dan dilakukan beebrapa perubahan yang di perlukan. Langkah langkah yang harus dilakukan
yaitu :
Logistics Materials Management Material Master Material Create (Special)
Trading Goods
Kita juga dapat menggunakan T- Code dalam proses pembuatan trading good material master
yaitu dengan menekan MMH1 pada keyboard atau juga dapat di lihat pada folder favorit seperti
gambar di bawah ini
Pada field material dapat di isikan CHLO1073 dan pilih Retail pada Industry sector, kemudian
klik icon centang
. Ditnjukkan pada gambar di bawah ini
Pada halaman berikutnya, pilih pada setiap baris yang berwarna tebal seperti pada gamabr di
bawah. Kemudian pilih atau centang Create views selected kemudian klik icon centang

15
Pada halaman the Organizational Levels, pada sisi sebelah kiri isikan plant dengan SD00 (San
Diego), Sales Org. UW00 dan Distr. Channel WH. Pada sis sebelah kanan (Copy from), isikan
Plant MI00, Sales Org. UE00 dan Distr. Channel WH.kemudia klik icon centang
lihat seperti pada gambar di bawah ini
. Dapa di
Sistem akan menampilkan tampilan Sales: sales org. 1, ingat bahwa data telah di copy atau di
salin dari material trading goods yang kita buat di awal maka selanjutnya aan muncul tampilan
seperti di bawah ini, sistem akan menampilkan pesan atau pop-up bahwa material sudah ada
Change Delivering Plant MI00 to SD00. Then, click on . Enter Scale quantity 1 and amount
65.00. Click on and save with .
Selanjutnya lakukan perubahan pada Change Delivering Plant dari MI00 ke SD00, kemudian
klik pada icon
.
16
Pada tampilan berikutnya setelah klik icon condition di tas maka isikan Scale quantity 1 dan
amount 65.00 kemudian klik icon save

17
Setelah di klik save maka sistem akan menetapkan nomor material yang telah dibuat.
Display Stock/Requirements List

Pada tahap ini, jika kita ingin menampilkan stock/requirements list maka langkah-langkah yang
Logistics Materials Management Inventory Management Environment Stock
Stock/Requirements List
Kita juga dapat menggunakan T- Code dalam proses menampilkan stock/requirements list yaitu
dengan menekan MD04 pada keyboard atau juga dapat di lihat pada folder favorit seperti
gambar di bawah ini
Pada field material isikan nomor material chain lock dari trading goods yang sudah kita buat tadi
yaitu CHLO1073 dan isikan Plant dengan MI00. Kemudian klik icon centang

18
Setelah melakukan klik pada icon centang, maka stock/requirements list dapat di lihat seperti
pada tampilan di bawah ini
Create Purchase Requisition

Untuk melakukan proses pembelian material kita harus melakukan Purchase requisition yaitu
permintaan pembelian kepada vendor untuk dapat memenuhi kebutuhan material. Dalam
membuat purchase Requisition langkah langkah yang harus di lakukan yaitu
Logistics Materials Management Purchasing Purchase Requisition Create
Kita juga dapat menggunakan T- Code dalam proses pembuatan Purchase requisition yaitu
dengan menekan ME51N pada keyboard atau juga dapat di lihat pada folder favorit seperti
gambar di bawah ini
Jika pada tampilan berikutnya pada bagian header dan item overview tidak terbuka atau terlihat
sepenuhnya kita bisa klik icon
sehingga kita dapat melihat tampilan seperti gambar di
bawah. Pada bagian header note kita isikan note penting seperti Global Bike Inc. is formally
requesting quotations for the following material. Quotes will be accepted until [1st day of the
next month].

19
isikan Material CHLO1073 dan isikan Quantity 200. Pada Delivery Date pilih atau isikan tiga
bulan dari sekarang. Kemudian, isikan Plant MI00, Stor. loc. TG00, dan PGr. N00. Setelah itu
klik pada icon
Setelah di klik icon centang makan akan muncul tampilan seperti di bawah ini, kemudian
selanjutnya klik icon save

20
Setelah di klik icon save maka sistem akan menetapkan nomor Purchase Requisition yang telah
dibuat. Ditunjukkan dengan pop-up seperti pada gambar di bawah atau nomor pada pojok kiri
bawah dari halaman berikut seperti yang diberi kotak merah
Display Stock/Requirements List

Pada tahap ini, jika kita ingin menampilkan stock/requirements list maka langkah-langkah yang
Stock/Requirements List
Kita juga dapat menggunakan T- Code dalam proses menampilkan stock/requirements list yaitu
dengan menekan MD04 pada keyboard atau juga dapat di lihat pada folder favorit seperti
gambar di bawah ini
Jika pada field material tidak secara otomatis terdapat nomor material maka dapat diisikan
CHLO1073 pada field Material dan isikan MI00 pada field Plant. Kemudian klik icon centang

21
Daftar stock/requirements dapat di lihat pada tampilan berikut ini
Create Request for Quotation

Pada tahapan ini, kita membuat RFQ yaitu undangan kepada vendor untuk mengajukan
penawaran ke pada kami mengenai material yang kami butuhkan. RFQ dibuat jika sourcing
requisitiondi antaranya internal request, sourc list dan outline agreement tidak terdapat pada
sistem. Langkah langkah yang harus di lakuka yaitu
22
Logistics Materials Management Purchasing RFQ/Quotation Request for

Quotation Create
Kita juga dapat menggunakan T- Code dalam proses pembuatan Purchase requisition yaitu
dengan menekan ME41 pada keyboard atau juga dapat di lihat pada folder favorit seperti
gambar di bawah ini
Isikan RFQ Type dengan AN, tanggal hari ini pada RFQ Date, dan hari pertama di bulan
depan pada Quotation Deadline
Pada Organizational Data field group, isikan Purch. Organization US00 dan Purchasing Group
N00.
Pada Default Data for Items, isikan Plant MI00. Kemudian, klik atau pilih
Jika nomor Purchase Requisition tidak terisi secara otomatis maka kita dapat mencarinya dengan
F4 untuk menemukan nomor pada purchase requisition yang sudah kita buat di atas tadi.
Kemudian klik icon centang

23
Pada layar Create RFQ: Selection List: Purchase Requisitions, isikan SLoc (Storage Location)
TG00. Kemudian klik icon
untuk memilih semua item. Kemudian klik icon
mengambil semua informasi ke dalam RFQ.
untuk
Kemudian setelah melakukan langkah di atas maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini.
Pada layar Create RFQ : Item Overview, klik icon untuk menampilkan RFQ.

24
Maka selanjutnya akan muncul pada tampilan di bawah ini, kemudian isikan RFQ1073 pada
Coll. No. setelah mengikuti dan mengisi seperti pada tampilan di bawah ini, klik pada icon
untuk menampilkan line item.
Pada layar Create RFQ : Item Overview, lihat pada garis item dan pastikan semua sudah benar.
Kemudian pilih icon
untuk menampilkan alamat vendor.
Pada layar Create RFQ: Vendor Address, gunakan F4 untuk membantu menemukan vendor MidWest Supply. Arahkan kursor pada field vendor kemudian ketik F4
25
Setelah di klik F4 maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Selanjutnya isikan 073 pada
Search Terms dan isikan Lincoln pada City. Kemudian klik icon centang
Maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini dan double klik pada baris yang bertulisakn
vendor Mid-West Supply untuk memilih vendor tersebut. Kemudian klik icon centang

26
Setelah di klik icon centang maka data data pada layar Create RFQ : Vendor Address terisi
secara otomatis seperti data yang sudah kita inputkan ketika membuat vendor di awal.
Selanjutnya klik icon save
untuk menyimpan RFQ yang sudah kita buat.
Setalah di klik icon save maka akan muncul pop-up seperti di bawah ini, kemudian klik yes.
Setelah di klik icon save maka sistem akan menetapkan nomor RFQ yang telah dibuat.

27
Selanjutnya membuat RFQ untuk Dallas Bike Basics, sama seperti cara di atas yaitu untuk
menemukan vendor pada field vendor gunakan F4
Saat ini kita memilih tab Vendor by Country/Company Code kemudian isikan US untuk country
dan 073 untuk Search Terms. Selanjutnya tekan enter atau klik icon centang
menampilkan daftar dari vendor US
untuk
28
vendor Dallas Bike Basics untuk memilih vendor tersebut. Kemudian klik icon centang

29
30
Selanjutnya membuat RFQ untuk Spy Gear, sama seperti cara di atas yaitu untuk menemukan
vendor pada field vendor gunakan F4

31
Saat ini kita memilih tab Vendor by Country/Company Code kemudian isikan US untuk country
dan 073 untuk Search Terms. Selanjutnya tekan enter atau klik icon centang
menampilkan daftar dari vendor US
untuk
vendor Spy Gear untuk memilih vendor tersebut. Kemudian klik icon centang

32

33
Maintain Quotations from Vendors

Pada tahap ini adalah tahapan maintain kuotasi yang berasal dari vendor yaitu dengan
menginputkan kuotasi dari vendor ke dalam sistem. Langkah langkah yang harus di lakukan
yaitu
Logistics Materials Management Purchasing RFQ/Quotation Quotation
Maintain
Kita juga dapat menggunakan T- Code dalam proses maintain kuotasi dari vendor yaitu dengan
menekan ME47 pada keyboard atau juga dapat di lihat pada folder favorit seperti gambar di
bawah ini

34
Gunakan F4 sebagai bantuan untuk mencari nomor RFQ yang sudah kita buat sebelumnya pada
tahapan di atas, yaitu RFQ dari Mid-West Supply vendor.
Pada tab Purchasing Documents per Vendor, pilih vendor Mid-West Supply yaitu dengan cara
arahkan kursor pada field vendor kemudian tekan F4.
Kemudian mulai pencarian dengan menginputkan US pada Country dan 073 pada Search term
seperti pada gambar di bawah ini kepudian tekan enter

35
Lakukan double click pada vendor (Mid-West Supply), maka nomor vendor akan terisi otomatis
pada field Vendor. Selanjutnya klik icon centang
dibuat pertama kali pada tahap sebelumnya
untuk menemukan nomor RFQ yang
Kemudian lakukan double klik pada RFQ agar nomor RFQ muncul pada field RFQ pada
halaman Maintain Quotation : Initial Screen
Berikut adalah nomor RFQ yang berhasil di input dari proses di atas. Kemudian klik icon
centang
Maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Pada halaman Maintain Quotation : Item
Overview, isikan net price 32.00 USD. Kemudian klik pada
untuk memlih semua item

36
Selanjutnya klik pada icon

untuk menampilkan kondisi. Pada tampilan ini diskon dan
surcharges termasuk pada kuotasi. Pada tahap ini kita hanya perlu utnk memvalidasi data untuk
tiga bulan dari hari ini.
Klik pada icon back
untuk kembali pada baris item overview. Kemudian klik icon save
untuk menyimpan maintain quotation untuk vendor Mid-West Supply. Sistem akan
menyatakan perubahan kutotasi yang pertama sukses dengan menunjukkan pop-up atau nomor
pada pojok kiri bawah

37
Selanjutnya melakukan maintain kuotasi untuk vendor Dallas Bike Basics, langkah yang di
lakukan sama seperti pada langkah di atas. Gunakan F4 sebagai bantuan untuk mencari nomor
RFQ yang sudah kita buat sebelumnya pada tahapan di atas, yaitu RFQ dari Dallas Bike Basics
vendor. Pada tab Purchasing Documents per Vendor, pilih vendor Dallas Bike Basics yaitu
dengan cara arahkan kursor pada field vendor kemudian tekan F4.
seperti pada gambar di bawah ini kepudian tekan enter

38
Lakukan double click pada vendor (Dallas Bike Basics), maka nomor vendor akan terisi otomatis
pada field Vendor. Selanjutnya klik icon centang
dibuat pertama kali pada tahap sebelumnya
untuk menemukan nomor RFQ yang
halaman Maintain Quotation : Initial Screen

39
Berikut adalah nomor RFQ yang berhasil di input dari proses di atas. Kemudian klik icon
centang
Overview, isikan net price 36.50 USD. Kemudian klik pada untuk memlih semua item


40
Klik pada icon back
untuk menyimpan maintain quotation untuk vendor Dallas Bike Basics. Sistem akan
menyatakan perubahan kutotasi yang pertama sukses dengan menunjukkan pop-up atau nomor
pada pojok kiri bawah

41
Selanjutnya melakukan maintain kuotasi untuk vendor Spy Gear, langkah yang di lakukan sama
seperti pada langkah di atas. Gunakan F4 sebagai bantuan untuk mencari nomor RFQ yang
sudah kita buat sebelumnya pada tahapan di atas, yaitu RFQ dari Spy Gear vendor. Pada tab
Purchasing Documents per Vendor, pilih vendor Spy Gear yaitu dengan cara arahkan kursor
pada field vendor kemudian tekan F4. Maka akan muncul tampilan di bawah ini
seperti pada gambar di bawah ini
Lakukan double click pada vendor (Spy Gear), maka nomor vendor akan terisi otomatis pada
field Vendor. Selanjutnya klik icon centang
pertama kali pada tahap sebelumnya
untuk menemukan nomor RFQ yang dibuat

42
halaman Maintain Quotation : Initial Screen kemudian akan muncul nomor RFQ yang berhasil
di input dari proses di atas. Kemudian klik icon centang
Overview, isikan net price 35.00 USD. Kemudian klik pada untuk memlih semua item


43
Klik pada icon back
untuk menyimpan maintain quotation untuk vendor Spy Gear. Sistem akan menyatakan
perubahan kutotasi yang pertama sukses dengan menunjukkan pop-up atau nomor pada pojok
kiri bawah

44
Evaluate Quotations on Price

Pada tahapan Evaluate Quotations on Price, ini adalah tahapan dimana perusahaan akan
melakukan evaluasi harga yang sesuai dengan kriteria material yang dibutuhkan yaitu dengan
melihat perbandingan harga dari setiap kuotasi dari vendor Mid-West Supply, Dallas Bike Basics
dan Spy Gear. Langkah langkah yang harus di lakukan yaitu
Price Comparison
Kita juga dapat menggunakan T- Code dalam proses Evaluate Quotations on Price yaitu dengan
bawah ini
Isikan Purchasing Organization US00, dan Collective RFQ RFQ1073. Pilih Mean Value
Quotation dan Determine Effective Price. Kemudian, pilih icon
untuk mengeksekusi price
comparison.
Kemudian hasilnya stelah di lakukan tahap terakhir di atas maka akan menghasilkan tampilan
sperti di bawah ini

45
Reject Quotations
Pada tahapan reject kuotasi ini adalah tahap melakukan penolakan pada beberapa kuotasi yang
sudah di evalusi pda tahap sebelumnya. Langkah langkah yang harus di lakukan yaitu
Price Comparison
Kita juga dapat menggunakan T- Code dalam proses Evaluate Quotations on Price yaitu dengan
bawah ini
Isikan Purchasing Organization US00, dan Collective RFQ RFQ1073. Pilih Mean Value
Quotation dan Determine Effective Price. Kemudian, pilih icon
comparison.
untuk mengeksekusi price

46
Selanjutnya tentukan vendor yang akan di pilih untuk bekerjasama dengan melihat harga yang
paling rendah. Untuk melakukan reject, klik pada nomor kuotasi yang akan kita reject (kuotasi
pada Dallas Bike Basics ) seperti kotak merah di bawah ini
Select R (Rejection Ind.) to indicate rejection of this quotation. Click on . Acknowledge the
warning message prompted by the system with Yes and save anyway.
Pilih atau centang R (Rejection Ind.) untuk melakukan penolakan pada kuotasi. Kemudian klik
icon save
Maka akan muncul pop-up seperti di bawah ini, lalu klik yes

47
Setelah di klik icon save maka sistem akan menetapkan nomor RFQ yang telah di maintain untuk
di lakukan penolakan. Ditunjukkan dengan pop-up seperti pada gambar di bawah atau nomor
pada pojok kiri bawah dari halaman berikut seperti yang diberi kotak merah
Kemudian di lakukan hal yang sama seperti langkah di atas untuk kuotasi dari vendor Spy Gear
Karena dapat di lihat pada gambar bahwa harganya juga termasuk tinggi sehingga perlu di
lakukan penolakan.

48
Create Purchase Order Referencing an RFQ

Pada tahapan ini, kita akan membuat Purchase Oreder berdasarkan RFQ. Purchase Order dibuat
ketika kita akan melakukan pesanan pembelian setelah di tentukan kepada vendor mana kita
akan membeli. Pada kasus ini saya menggunakan RFQ yang sudah di buat untuk membuat
Purchase Order.
Logistics Materials Management Purchasing Purchase Order Create
Vendor/Supplying Plant Known
Kita juga dapat menggunakan T- Code dalam proses pembuatan Purchase Oreder berdasarkan
RFQ yaitu dengan menekan ME21N pada keyboard atau juga dapat di lihat pada folder favorit
seperti gambar di bawah ini
Jika tidak terdapat layar navigasi pada sisi kiri, maka klik
bawah ini yang saya beri kotak merah
Kemudian pilih icon
seperti pada gambar di
sehingga akan muncul drop down dan pilih Requests for quotations

49
Pada layar selanjutnya, pada field Material gunakan F4 untuk menemukan material chain lock.
Arahkan kursor pada field Material Number kemudian tekan F4 maka akan muncul tampilan
layar selanjutnya
Setelah di tekan F4 makan akan muncul tampilan seperti di bawah ini, kemudian double klik
pada Trading Goods (HAWA)
Pada tab Material by Material Type, pilih Material Type Trading Goods (HAWA) dan isikan
*073 pada filed Material. Kemudian tekan enter atau klik icon centang

50
Kemudian setelah di klik icon centang maka aka muncul tampilan seperti di bawah ini. Double
klik pada chain lock (CHLO1073) untuk memilih material tersebut.
Ketika nomor material sudah tampil pada field Material Number, pastikan semua field selain
Material Number dan Documen Category harus kosong

51
Selanjutnya klik icon

(Change Breakdown), untuk mengurutkan Nama Vendor menjadi yang
paling atas. Sehingga tampilan Purch.Doc akan tampil Nama Vendor bukan kode atau nomor
dokumen.
Pada langkah ini klik pada Vendor Name kemudian klik icon untuk memindahkan Vendor
Name ke sebalah kiri. Pada gambar di bawah yang diberi kotak merah terbukti bahwa vendor
name sudah pindah ke sebelah kiri. Jika sudah klik icon
Selanjutnya pindahkan Vendor Name ke urutan paling atas dengan cara klik pada Vendor Name
dan klik icon , tujuannya agar pada tampilan Purch.Doc (list vendor seelah kiri halaman) yang
terbaca adalah Vendor Name

52
Kemudian klik icon

untuk mengubah layout pada tampilan document Overview.
Selanjutnya pilih Change Layout
Pada tampilan di bawah ini pilih Material kemudian klik icon

ke sebelah kiri. Jika sudah selesai maka klik icon
material sudah berpindah ke sebelah kiri.
untuk memindahkan material
maka terlihat pada gambar di bawah bahwa
Dari hasil setingan di atas maka Document Overview pada sebela kiri layar akan tampil seperti
di bawah ini. Terdapat penambahan layout material untuk menampilkan nomor material

53
Klik pada requisition/quotation jika kita ingin melihat reference (Mid-West Supply) dan pilih
icon
untuk mengambil informasi yang ada. Verifikasi sistem yang sudah di copy yaitu
nomor materil CHLO1073, Quantity 200, tiga bulan dari sekarang pada Deliv. Date dan Net
Price 32.00 USD.
Pada tab Delivery Schedule, pilih baris pertama. Kemudian klik icon
jadwal yang terpisah (schedule line split.)
untuk menampilkan
Maka akan tampil seperti di bawah ini, terdapat pesan error yang berwarna merah dari perubahan
jadwal. Pada baris pertama ubah 200 menjadi 100 kemudian isikan data pada baris kedua sama
persis seperti pada data baris pertama. Kemudian klik icon centang
untuk memverifikasi.
Kemudian pada tabMaterial Data, pilih Info Update dan klik Purchase Order Save and
Output

54
Pada tampilan selanjutnya pilih Output Purchase Order (NEU), Medium Print output (1),
Language English (EN) dan pilih
Pada layar Create Pur. Order :: Output, isikan Logical destination LOCL, dan centang indicator
Print immediately

55
Then, click on . Here, click on and select Send immediately (when saving the application) as
Dispatch time. Go back and save your order with . The system will assign a unique purchase
order document number.
Kemudian klik icon back
dan pilih Send immediately (when saving the application) pada
Dispatch time. Kembali dengan klik icon back
dan save
Maka selanjutnya akan muncul tawaran untuk melakukan print pada PO dan sistem akan
menetapkan nomor Purchase Order yang telah dibuat. Ditunjukkan dengan pop-up seperti pada
gambar di bawah atau nomor pada pojok kiri bawah dari halaman berikut seperti yang diberi
kotak merah
56
Display Purchase Order

Pada tahap display purchase order kita menampilkan pesanan pembelian, langkah langkah
yang di lakukan yaitu
Logistics Materials Management Purchasing Purchase Order Display
Kita juga dapat menggunakan T- Code dalam proses melakukan display purchase order yaitu
gambar di bawah ini
Jika nomor purchase order tidak ada pada tampilan di bawah ini, maka klik pada icon
(Other
Purchase Order). Namun pada tahap ini, nomor purchase order saya sudah otomatis tampil pada
layar di bawah ini sehingga saya tidak perlu melakukan langkah di atas.

57
Selanjutnya setelah nomor purchase order sudah terisi, maka klik

untuk melihat
elektronik printout. Di bawah ini adalh dokumen yang akan dikirim kepada printer untuk di print
Create Goods Receipt for Purchase Order

Pada tahap ini membuat goods receipt, tahap ini di lakukan ketika barang sudah di terima dari
vendor. Langkah langkah yang harus di lakukan yaitu
Logistics Materials Management Inventory Management Goods Movement
Goods Receipt For Purchase Order GR for Purchase Order (MIGO)
Kita juga dapat menggunakan T- Code dalam proses pembuatan goods receipt yaitu dengan
menekan MIGO_GR pada keyboard atau juga dapat di lihat pada folder favorit seperti gambar
di bawah ini

58
Pastikan Goods Receipt dan Purchase Order di pilih pada list dropdown yang di berik kota
merah di bawah ini. Isikan atau cari PO Number pada field setelah Goods Receipt dan Purchase
Order. Kemudian tekan enter jika nomor PO sudah ada pada field berikut.
Lakukan perubahan pada Quantity dari 200 ke 100 (ingat bahwa kita meminta untuk di jadikan
dua kali pengiriman). Kemudian centang pada OK. SLoc (Storage location), Trading Goods
akan terisi
Setelah itu klik post

atau icon save
untuk melakukan post goods receipt. Setelah di klik
icon save maka sistem akan menetapkan nomor unik untuk goods receipt yang telah dibuat.

59
Verify Physical Receipt of Goods

Melakukan verivikasi bahwa barang sudah diterima dari vendor, langkah langkah yang harus di
lakukan yaitu
Stock Overview
Kita juga dapat menggunakan T- Code dalam proses Verify Physical Receipt of Goods yaitu
dengan menekan MMBE pada keyboard atau juga dapat di lihat pada folder favorit seperti
gambar di bawah ini
Isikan material dengan CHLO1073, Plant MI00, dan Display version 1. Kemudian klik icon

60
Pada kolom di bawah ini ditampilkan current inventory. Kemudian pilih baris plants stock dan
klik icon
Selanjutnya akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Terdapat 100 buah pada stock untuk
unrestricted use dan terdapat 100 pada on-order stock ( yang akan di kirim pada palnt Miami).
Kemudian klik icon centang

61
Create Invoice Receipt from Vendor

Tahap ini di lakukan ketika barag sudah di terima dan saatnya mendapatkan tagihan (penerimaan
invoice) untuk segera di lakukan pelunasan. Langkah langkah yang harus di lakukan yaitu
Logistics Materials Management Logistics Invoice Verification Document Entry
Enter Invoice
Kita juga dapat menggunakan T- Code dalam proses pembuatan invoice receipt yaitu dengan
menekan MIRO pada keyboard atau juga dapat di lihat pada folder favorit seperti gambar di
bawah ini
Isikan tanggal hari ini pada invoice date dapat di lakukan dengan menggunakan F4. Pastikan
Company Code US00 dan isikan jumlah dari invoice sebesar (3,200.00) pada field Amount dan
pilih XI pada Tax Code ( field setelahTax Amount). Kemudian isikan pada type invoice
INVOICE 00504073 pada Text dan klik icon centang
Isikan atau cari PO Number pada bagian tengah layar ( setelah field drop down Purchase
Order/Scheduling Agreement yang diberi kotak merah) dan tekan enter. Kemudian centang pada
Booking OK dan klik button
untuk melihat posting sudah benar.

62
Berikut adalah invoice receipt dapat di lihat pada tampilan di bawah ini, kemudian klik
icon
untuk melakukan post invoice.
Setelah di klik icon post maka sistem akan menetapkan nomor unik untuk invoice receipt yang
telah dibuat. Ditunjukkan dengan pop-up seperti pada gambar di bawah atau nomor pada pojok
kiri bawah dari halaman berikut seperti yang diberi kotak merah

63
Display Purchase Order History

Pada tahap display purchase order kita menampilkan pesanan pembelian, langkah langkah
yang di lakukan yaitu
Kita juga dapat menggunakan T- Code dalam proses melakukan display purchase order yaitu
gambar di bawah ini
(Other
layar di bawah ini sehingga saya tidak perlu melakukan langkah di atas.

64
Pada tab Purchase Order History, dapat di lihat review aktifitas yang telah terjadi dalam referensi
untuk pesanan pembelian ini. Klik pada nomor material document WE (Goods Receipt)
Selanjutnya berikut adalah tampilan dokumen material yang dibuat ketika kita melakukan
penerimaan barang.

65
Pada tab Doc. Info, pilih

maka kita akan melihat posting General Ledger yang
berlangsung di latar belakang saat kita menyimpan tanda terima barang-barang.
Berikut adalah tampilan posting General Ledger kemudian klik icon back
untuk kembali ke PO
sebanyak dua kali
Setelah kembali pada tampilan layar Purchase Order, pada tab Purchase Order History, klik pada
nomor dokumen RE-L (Invoice Receipt).

66
Selanjutnya berikut adalah tampilan dokumen invoice yang baru saja dibuat ketika kita
melakukan tanda terima invoice. Kemudian pilih
Berikut adalah tampilan posting General Ledger yang terjadi di latar belakang saat kita
menyimpan invoice receipt. Kemudian klik pada icon back sebanyak dua kali

67
Pada bagian sebelah kiri layar, klik icon

(Line item list) untuk melihat invoce yang masih
open atau belum lunas yang berarti kita belum membayar pada vendor.

68
Create Goods Receipt for Purchase Order

Pada tahap ini membuat goods receipt, tahap ini di lakukan ketika barang sudah di terima dari
vendor. Langkah langkah yang harus di lakukan yaitu
Logistics Materials Management Inventory Management Goods Movement
Goods Receipt For Purchase Order GR for Purchase Order (MIGO)
Kita juga dapat menggunakan T- Code dalam proses pembuatan goods receipt yaitu dengan
menekan MIGO_GR pada keyboard atau juga dapat di lihat pada folder favorit seperti gambar
di bawah ini
Pastikan Goods Receipt dan Purchase Order di pilih pada list dropdown yang di berik kota
merah di bawah ini. Isikan atau cari PO Number pada field setelah Goods Receipt dan Purchase
Order. Kemudian tekan enter jika nomor PO sudah ada pada field berikut.
Sistem akan secara otomatis menampilkan sisa 100 buah. Kemudian centang OK dan SLoc
(Storage location) Trading Goods akan terinput sendiri.

69
Setelah itu klik post

atau icon save
untuk melakukan post goods receipt. Setelah di klik
icon save maka sistem akan menetapkan nomor unik untuk goods receipt yang telah dibuat.
Create Invoice Receipt from Vendor

Tahap ini di lakukan ketika barag sudah di terima dan saatnya mendapatkan tagihan (penerimaan
invoice) untuk segera di lakukan pelunasan. Langkah langkah yang harus di lakukan yaitu
Logistics Materials Management Logistics Invoice Verification Document Entry
Enter Invoice
Kita juga dapat menggunakan T- Code dalam proses pembuatan invoice receipt yaitu dengan
menekan MIRO pada keyboard atau juga dapat di lihat pada folder favorit seperti gambar di
bawah ini
Isikan tanggal hari ini pada invoice date dapat di lakukan dengan menggunakan F4. Pastikan
Company Code US00 dan isikan jumlah dari invoice sebesar (3,200.00) pada field Amount dan
70
pilih XI pada Tax Code ( field setelahTax Amount). Kemudian isikan pada type invoice
INVOICE 00504073 pada Text dan klik icon centang
Isikan atau cari PO Number pada bagian tengah layar ( setelah field drop down Purchase
Order/Scheduling Agreement yang diberi kotak merah) dan tekan enter. Kemudian centang pada
Booking OK dan klik button
untuk melihat posting sudah benar.

71
Berikut adalah invoice receipt dapat di lihat pada tampilan di bawah ini, kemudian klik
icon
untuk melakukan post invoice.
Setelah di klik icon post maka sistem akan menetapkan nomor unik untuk invoice receipt yang
telah dibuat. Ditunjukkan dengan pop-up seperti pada gambar di bawah atau nomor pada pojok
kiri bawah dari halaman berikut seperti yang diberi kotak merah

72
Post Payments to Vendor

Tahap post payment di lakukan ketika invoice receipt sudah dilakukan, saatnya untuk melakukan
pelunasan terhadap invoice yang diterima. Langkah langkah yang harus dilakukan yaitu
Accounting Financial Accounting Accounts Payable Document Entry Outgoing
Payment Post
Kita juga dapat menggunakan T- Code dalam proses melakukan Post Payment yaitu dengan
menekan F-53 pada keyboard atau juga dapat di lihat pada folder favorit seperti gambar di
bawah ini
Pada layar Post Outgoing Payments: Header Data, isikan atau pilih tanggal hari ini pada
Document Date. Pada bagian field Bank data, isikan Account 100000 (Bank Account), jumlah
yang akan di bayar (6400), dan Text INVOICES 00504-073 & 00515-073. Pada bagian field
Open items selection, isikan atau cari nomor vendor Mid-West Supply pada Account field,
gunakan F4 jika filed Account belum terisi dengan cara seperti biasa (menggunakan City
Lincoln dan Search term 073 pada F4 ). Kemudian pilih

73
Selanjutnya akan muncul tampilanseperti di bawah ini, invoice yang terpilih atau sudah di bayar
adalah yang tulisannya berwarna biru. Pada layar bagian bawah kita dapat melihat total jumlah
yang sudah ditetapkan seperti pada kotak merah pada gambar di bawah ini
Kemudian klik icon save maka sistem akan menetapkan nomor unik post payment yang telah
dibuat. Ditunjukkan dengan pop-up seperti pada gambar di bawah atau nomor pada pojok kiri
bawah dari halaman berikut seperti yang diberi kotak merah

74
Display Vendor Line Items

Pada tahap ini menampilkan Vendor Line Items, langkah langkah yang harus di lakukan yaitu
Accounting Financial Accounting Accounts Payable Account Display Balances
Kita juga dapat menggunakan T- Code dalam proses melakukan Display Vendor Line Items
yaitu dengan menekan FK10N pada keyboard atau juga dapat di lihat pada folder favorit seperti
gambar di bawah ini
Pada tahap ini, field pada Vendor sudah terisi secara otomatis jika belum maka lakukan seperi
pencarian biasa dengan menggunakan F4, kemudian isikan Company Code dengan US00 dan
isikan Fiscal year dengan tahun sekarang (2015). Kemudian klik icon
Lihat pada item yang masih open. Klik dua kali pada neraca periode untuk meninjau item baris
yang membentuk keseimbangan.

75
Di sini, kita dapat melihat garis item terbuka dan mana yang telah dibayarkan. Dalam kasus kita,
kita akan melihat symbol
Display Purchase Order History

Pada tahap ini kita akan menampilkan history atau catatan dari proses Purchase Order. Langkah
langkah yang harus di lakukan yaitu
Kita juga dapat menggunakan T- Code dalam proses melakukan Display Purchase Order yaitu
gambar di bawah ini
(Other
layar di bawah ini sehingga saya tidak perlu melakukan langkah di atas

76
Pada tab Purchase Order History, dapat di lihat review aktifitas yang telah terjadi dalam referensi
untuk pesanan pembelian ini. Klik pada nomor material document WE (Goods Receipt)
Selanjutnya berikut adalah tampilan dokumen material yang dibuat ketika kita melakukan
penerimaan barang. Pada tab Doc. Info, pilih
maka kita akan melihat posting General
Ledger yang berlangsung di latar belakang saat kita menyimpan tanda terima barang-barang.

77
Berikut adalah tampilan posting General Ledger kemudian klik icon back
untuk kembali ke PO
sebanyak dua kali
Setelah kembali pada tampilan layar Purchase Order, pada tab Purchase Order History, klik pada
nomor dokumen RE-L (Invoice Receipt).
Selanjutnya berikut adalah tampilan dokumen invoice yang baru saja dibuat ketika kita
melakukan tanda terima invoice. Kemudian pilih

78
Display/Review G/L Account Balances and Individual Line Items

Pada tahap ini kita melakukan Display sekaligus Review pada Account Balance dan individual
Line Item
Accounting Financial Accounting General Ledger Account Display Balances
(New)
Kita juga dapat menggunakan T- Code dalam proses melakukan Display/Review G/L Account
Balances and Individual Line Items yaitu dengan menekan FAGLB03 pada keyboard atau juga
dapat di lihat pada folder favorit seperti gambar di bawah ini
Isikan G/L account 100000 (Bank Account), Company code US00, dan tahun sekarang pada
Fiscal year. Kemudian klik icon

79
Double-klik pada sel untuk keseimbangan bulan saat ini (kolom pertama menunjukkan periode
SAP yang 12 bulan ditambah 1 periode) seperti yang ditunjukkan oleh gamabr di bawah ini
dengan kotak merah
Pada layar G/L Account Line Item Display G/L View, kita dapat melihat semua debit dan kredit
terhadap rekening bank GBI di Amerika Serikat pada bulan berjalan.

80
Setelah kita menemukan item barisnya, kita juga harus mengenali Nomor Dokumen. Klik dua
kali pada item baris untuk menampilkan rincian. Ketika kita scroll ke bawah, kita akan
menemukan nama pengguna yang menyatakan bahwa kita telah membuat dokumen pembayaran.
Klik pada icon

dan kemudian klik dua kali pada icon back untuk kembali ke G/L Account
Line Item Display G/L. Di bawah ini kita dapat melihat invoice yang sudah kita buat tadi, pada
kotak merah di bawah ini

81
Isikan G/L account 300000 (Bank Account), Company code US00, dan tahun sekarang pada
Fiscal year. Kemudian klik icon
Double-klik pada sel untuk keseimbangan bulan saat ini (kolom pertama menunjukkan periode
SAP yang 12 bulan ditambah 1 periode) seperti yang ditunjukkan oleh gamabr di bawah ini
dengan kotak merah
Pada layar G/L Account Line Item Display G/L View, kita dapat melihat semua debit dan kredit
terhadap rekening bank GBI di Amerika Serikat pada bulan berjalan.

82
Setelah kita menemukan item barisnya, kita juga harus mengenali Nomor Dokumen. Klik dua
kali pada item baris untuk menampilkan rincian. Ketika kita scroll ke bawah, kita akan
menemukan nama pengguna yang menyatakan bahwa kita telah membuat dokumen pembayaran.
Kita dapat menemukan dua invoice yang sudah kita buat tadi yaitu (INVOICE 00504-073 and
INVOICE 00515-073) seperti kotak merah pada gambar di bawah
83

84

PRAKTIKUM SAP Ganjil 2015: Tugas AKHIR

Uploaded by

Document Information

Original Description:

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

PRAKTIKUM SAP Ganjil 2015: Tugas AKHIR

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

PRAKTIKUM SAP Ganjil 2015

Nama : NOVIAN TIANDINI

Display Purchase Order History ............................................................................................................. 76

Create New Vendor

Kemudian klik pada icon

Novian Tiandini 5213100075 Praktikum SAP PSDP -B

Novian Tiandini 5213100075 Praktikum SAP PSDP -B

Novian Tiandini 5213100075 Praktikum SAP PSDP -B

Novian Tiandini 5213100075 Praktikum SAP PSDP -B

Novian Tiandini 5213100075 Praktikum SAP PSDP -B

Create Material Master for Trading Goods

Novian Tiandini 5213100075 Praktikum SAP PSDP -B

Novian Tiandini 5213100075 Praktikum SAP PSDP -B

Pada tab Purchasing, isikan Purchasing Group N00 (North America).

Novian Tiandini 5213100075 Praktikum SAP PSDP -B

Novian Tiandini 5213100075 Praktikum SAP PSDP -B

Novian Tiandini 5213100075 Praktikum SAP PSDP -B

Novian Tiandini 5213100075 Praktikum SAP PSDP -B

Extend Material Master for Trading Goods

. Ditnjukkan pada gambar di bawah ini

Novian Tiandini 5213100075 Praktikum SAP PSDP -B

Novian Tiandini 5213100075 Praktikum SAP PSDP -B

Display Stock/Requirements List

Novian Tiandini 5213100075 Praktikum SAP PSDP -B

Create Purchase Requisition

Novian Tiandini 5213100075 Praktikum SAP PSDP -B

Novian Tiandini 5213100075 Praktikum SAP PSDP -B

Display Stock/Requirements List

Novian Tiandini 5213100075 Praktikum SAP PSDP -B

Daftar stock/requirements dapat di lihat pada tampilan berikut ini

Create Request for Quotation

Logistics Materials Management Purchasing RFQ/Quotation Request for

Novian Tiandini 5213100075 Praktikum SAP PSDP -B

Novian Tiandini 5213100075 Praktikum SAP PSDP -B

untuk menampilkan alamat vendor.

Novian Tiandini 5213100075 Praktikum SAP PSDP -B

untuk menyimpan RFQ yang sudah kita buat.

Novian Tiandini 5213100075 Praktikum SAP PSDP -B

untuk menyimpan RFQ yang sudah kita buat.

Novian Tiandini 5213100075 Praktikum SAP PSDP -B

Novian Tiandini 5213100075 Praktikum SAP PSDP -B

untuk menyimpan RFQ yang sudah kita buat.

Novian Tiandini 5213100075 Praktikum SAP PSDP -B

Novian Tiandini 5213100075 Praktikum SAP PSDP -B

Maintain Quotations from Vendors

Novian Tiandini 5213100075 Praktikum SAP PSDP -B

Novian Tiandini 5213100075 Praktikum SAP PSDP -B

untuk menemukan nomor RFQ yang

untuk memlih semua item

Novian Tiandini 5213100075 Praktikum SAP PSDP -B

Selanjutnya klik pada icon

Klik pada icon back

Novian Tiandini 5213100075 Praktikum SAP PSDP -B

Novian Tiandini 5213100075 Praktikum SAP PSDP -B

untuk menemukan nomor RFQ yang

Novian Tiandini 5213100075 Praktikum SAP PSDP -B

Selanjutnya klik pada icon

Novian Tiandini 5213100075 Praktikum SAP PSDP -B

Klik pada icon back

Novian Tiandini 5213100075 Praktikum SAP PSDP -B

untuk menemukan nomor RFQ yang dibuat

Novian Tiandini 5213100075 Praktikum SAP PSDP -B