Pip - Unsa

PROYECTO: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE CAMAN AREQUIPA - 2011
INDICE DE CONTENIDOS RESUMEN EJECUTIVO

Nombre del Proyecto.. . 5 Objetivo del Proyecto. . 5 Balance de Oferta y Demanda de los Servicios del PIP.. 6 Error: Reference source not found Error: Reference source not found Error: Reference source not found Error: Reference source not found Error: Reference source not found .. Error: Reference source not found Error: Reference source not found Error: Reference source not found .. Error: Reference source not found Error: Reference source not found Error: Reference source not found.. Error: Reference source not found Error: Reference source not found Error: Reference source not found.. Error: Reference source not found Error: Reference source not found Error: Reference source not found.. Error: Reference source not found Error: Reference source not found Error: Reference source not found . Error: Reference source not found Error: Reference source not found Error: Reference source not found . Error: Reference source not found Error: Reference source not found Error: Reference source not found. Error: Reference source not found Error: Reference source not found Error: Reference source not found. Error: Reference source not found Error: Reference source not found Error: Reference source not found Error: Reference source not found Error: Reference source not found Error: Reference source not found Error: Reference source not found
ASPECTOS GENERALES
Error: Reference source not found Error: Reference source not found.. Error: Reference source not found Error: Reference source not found Error: Reference source not found. Error: Reference source not found
Error: Reference source not found Error: Reference source not found Error: Reference source not found Error: Reference source not found Error: Reference source not found. Error: Reference source not found
IDENTIFICACIN
Error: Reference source not found Error: Reference source not found Error: Reference source not found Error: Reference source not found Error: Reference source not foundError: Reference source not found Error: Reference source not found Error: Reference source not found.. Error: Reference source not found Error: Reference source not found Error: Reference source not found. Error: Reference source not found
FORMULACION Y EVALUACIN
Error: Reference source not found Error: Reference source not found.. Error: Reference source not found Error: Reference source not found Error: Reference source not found.. Error: Reference source not found Error: Reference source not found Error: Reference source not found.. Error: Reference source not found Error: Reference source not found Error: Reference source not found.. Error: Reference source not found Error: Reference source not found Error: Reference source not found .. Error: Reference source not found Error: Reference source not found Error: Reference source not found . Error: Reference source not found Error: Reference source not found Error: Reference source not found .. Error: Reference source not found Error: Reference source not found Error: Reference source not found Error: Reference source not found Error: Reference source not found Error: Reference source not found.. Error: Reference source not found Error: Reference source not found Error: Reference source not found.. Error: Reference source not found Error: Reference source not found Error: Reference source not found.. Error: Reference source not found
Error: Reference source not found Error: Reference source not found. Error: Reference source not found Error: Reference source not found Error: Reference source not found. Error: Reference source not found Error: Reference source not found Error: Reference source not found. Error: Reference source not found
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Error: Reference source not found Error: Reference source not found Error: Reference source not found Error: Reference source not found Error: Reference source not found .. Error: Reference source not found
CAPTULO
RESUMEN EJECUTIVO Nombre del Proyecto Objetivo del Proyecto Balance Oferta Demanda Descripcin Tcnica del Proyecto Costos del PIP Beneficios del Proyecto Evaluacin Social Sostenibilidad Impacto Ambiental Organizacin y Gestin Plan de Implementacin Conclusiones y Recomendaciones Marco Lgico
1.1.
Nombre del Proyecto Construccin y equipamiento del Centro Materno Infantil de la Ciudad de Caman .
1.2. Objetivo del Proyecto Lograr suficiente cobertura de adecuados servicio maternoperinatal e infantil de referencia en la Red de Salud Caman, para atender la demanda actual y proyectada. Los objetivos especficos del proyecto son: Contar con la infraestructura de salud que permita brindar los
servicios en la cantidad y calidad adecuada. Disponer de personal especializado en los servicios de salud necesarios para atender a la demanda. Contar con el equipamiento y mobiliario suficiente que permita brindar los servicios en la cantidad y calidad adecuada. 1.3. Balance de Oferta y Demanda de los Servicios del PIP Los siguientes grficos muestran la demanda insatisfecha de consultas para el caso base para cada grupo objetivo.
Grfico: Demanda insatisfecha de consultas para el grupo de nios menores de 5 aos.
60,000 50,000
40,000
Atenciones
30,000
20,000
10,000
0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Demanda consultas Poblacin < 5 aos (Atenciones) Oferta consultas Poblacin < 5 aos (Atenciones) t=0
Grfico: Demanda insatisfecha de consultas para el grupo de gestantes.

14,000 12,000 10,000
Atenciones
8,000 6,000 4,000 2,000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Demanda consultas Poblacin Gestantes (Atenciones) Oferta consulta Poblacin Gestantes (Atenciones) t=0
ao
Como se puede apreciar, de acuerdo a las proyecciones para el caso base existe una demanda insatisfecha creciente de consultas por la poblacin. A continuacin se muestra las proyecciones de demanda insatisfecha respecto a los servicios hospitalarios para cada grupo objetivo.
Grfico: Demanda insatisfecha de hospitalizacin para el grupo de nios menores de 5 aos.

8,000
Das de hospitalizacin
6,000
4,000
2,000
0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Demanda Hosp. Poblacin < 5 aos (Das cama) Oferta Hosp. Poblacin < 5 aos (Das cama) t=0
ao
Grfico: Demanda insatisfecha de hospitalizacin para el grupo de gestantes

5,000 4,500 4,000
3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Demanda Hosp. Poblacin Gestantes (Das cama) Oferta Hosp. Poblacin Gestantes (Das cama) t=0
Como se puede apreciar la demanda insatisfecha de hospitalizacin es creciente, sin embargo, en el caso de hospitalizacin para el grupo de nios menores de 5 aos es igual a la demanda, ello debido a que las instalaciones actuales disponibles no cumplen con las condiciones adecuadas. Descripcin tcnica del PIP El proyecto implica la implementacin, sobre la base de la capacidad actual existente en el Hospital d e C a m a n de un Centro Materno Infantil, catalogado como un establecimiento de salud I-4. La capacidad establecida en esta alternativa permitir cubrir en el caso base el 100% de los requerimientos en un periodo de 20 aos. La capacidad de internamiento ofrecida adicional es de 26 camas. Esto permitir optimizar la capacidad del Centro Materno Infantil sobre la base de la infraestructura actual, la cual ha sido descrita en el punto 3.2.2 y proyectada en el punto 4.2.
1.4. 1.5. Costos del PIP Los costos del proyecto estn en funcin de: i) las inversiones y ii) los costos de operacin y mantenimiento. A su vez, cada uno de estos costos estar en funcin de la alternativa definida en el proyecto.
Cuadro: Resumen del valor actual de costos totales para el caso base Valores en millones de S/. (Precios Privados)
# 1 Componente Valor actual Inversin Valor actual de Costos de Operacin y Mantenimiento (en 20 aos) Total (Millones S/.) Alternativa 1 2 S/. 6.77 S/. 57.68 S/. 64.46 S/. 6.53 S/. 44.24 S/. 50.77
1.6.
Beneficios del PIP. El siguiente cuadro resume dichos resultados para el caso base.
Cuadro: Estimacin de beneficios para el caso base (Millones de S.)
# 1 Componente Beneficios (Millones S/.) Alternativa 1 2 302.1 0 298.6 7
1.7. Resultados de la evaluacin. La seleccin de alternativas se realiz sobre la evaluacin los resultados expresados en valores esperados, es decir, promedio de los 2,187 escenarios evaluados para cada variable resultado. La siguiente tabla resume los resultados del anlisis riesgos. Cuadro: Resumen esperados
# 1 2 3 4 5
de el de de
de
variables
de
resultados
2
valores
Componente VA costos totales (Millones S/.) Efectividad (Miles de AVADs) - 20 aos VA de Beneficios Netos (Millones) 20 aos AVADs perdidos evitados (Miles) 20 aos C/E (S/. Por AVAD perdido evitado)
Alternativas 1 S/. 64.23 2.4 6 S/. 236.57 21.3 1 S/. 3,013.93
S/. 47.39 13. 19 S/. 229.75 10. 58 S/. 4,478.23
Como se puede apreciar, la alternativa 1, si bien es la ms costosa, tambin presenta el mayor valor actual esperado de los beneficios netos. La alternativa 1 es la que genera mejores condiciones de salud (mayor cantidad de AVADs perdidos evitados) y tambin el ms costo efectiva.
1.8.
Sostenibilidad del PIP La alternativa elegida requiere de un monto aproximado de S/. 6.7 millones anuales para cubrir la operacin y mantenimiento. Impacto ambiental El presente proyecto no tiene un impacto negativo en el medio ambiente. El equipo de trabajo estar conformado por el rea operativa de la Unidad Coordinadora del Proyecto la cual contar con el soporte administrativo del Gobierno Regional de Arequipa.
1.9.
1.10. Organizacin y Gestin
1.11. Plan de Implementacin
Se estima un periodo de implementacin de 2 aos y un mes.

1.12. Conclusiones y Recomendaciones
Siguiendo el criterio del valor esperado, calculado a partir de 2187 escenarios, la alternativa 1 sera aquella que presenta los mayores beneficios netos y tambin el ms costo efectivo. Se recomienda otorgar la viabilidad al proyecto respecto a la alternativa 1. El proyecto se deber poner a consideracin del rgano resolutivo para que en funcin a las prioridades y disponibilidad de financiamiento, tome decisiones respecto a la asignacin de recursos a los proyectos viabilizados actualmente existentes en la cartera del Gobierno Regional de Arequipa.
1.13. Marco Lgico
DESCRIPCION FIN INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
Se ha contribuido a la reduccin de la tasa de mortalidad y morbilidad materno-perinatal e infantil en la Red Caman.
El cumplimiento de la finalidad del proyecto se puede verificar con los siguientes indicadores en el mbito de influencia de los proyectos: Reduccin de la tasa de partos de alto riesgo. Reduccin de complicaciones en el tratamiento. Reduccin de la morbilidad y Mortalidad.
Los medios verificacin de indicadores son siguientes: Estadsticas locales.
de los los
El cumplimiento finalidad del proyecto est condicionado a los siguientes supuestos: Supuestos marco: Se cuenta con el apoyo de las autoridades locales. Existe compromiso de la unidad ejecutoras y beneficiarios El proyecto ha logrado efectividad cercana a lo especificada en sus respectivos estudios de pre inversin. Se cuenta con los recursos necesarios para la operacin y mantenimiento del proyecto.
Informes de monitoreo Estudios especficos para la evaluacin de resultado y/o impacto de los proyectos financiados.
Supuestos relacionados al servicio. Se ha brindado oportuno diagnstico y tratamiento de complicaciones materno-perinatales. Se ha incrementado el parto institucional. Se ha incrementado el nmero de controles y atenciones preventivas a madre infante. Se ha brindado tratamiento oportuno de la enfermedad en madre e infante.
DESCRIPCION PROPOSITO
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS
Se ha logrado cobertura de servicios materno-perinatal e infantil de referencia en la Red de Salud
El cumplimiento del objetivo se puede
Siguientes indicadores:
El medio de verificacin de los
Siguiente:
El cumplimiento del objetivo general est
los siguientes supuestos:
Caman, para atender la demanda actual y proyectada. Para ello se ha cumplido lo siguiente: Contar con la infraestructura de salud que permita brindar los servicios en la cantidad y calidad adecuada. Disponerde personal especializado en los servicios de salud necesarios para atender a la demanda. Contar con el equipamiento y mobiliario suficiente que permita brindar los servicios en la cantidad y calidad adecuada.
Nmero de partos atendidos. Nmero de casos atendidos. Nmero de acciones preventivas realizadas.
Memoria institucional del CMICaman . Estadsticas del CMI Caman. Reportes ad hoc.
El proyecto ha sido ejecutado adecuadamente, contando con la capacidad tcnica y administrativa necesaria. Se ha seguido el diseo del proyecto realizando los ajustes necesarios de acuerdo a los procedimientos establecidos. El proyecto ha desarrollado mecanismos para la solucin de problemas administrativos en el transcurso de la ejecucin. Se cuenta con el compromiso de los agentes en el cumplimiento de objetivos especficos del proyecto y en
dar sostenibilidad a todo lo implementado. Los beneficiarios han cumplido en aprovechar adecuadamente lo ofrecido por el proyecto.
CAPTULO MODULO
ASPECTOS GENERALES Nombre del Proyecto Unidad Formuladora Unidad Ejecutora Participacin de las Entidades Marco de Referencia Antecedentes Articulacin con los Lineamientos de Poltica Regional y Sectorial
II 2 II
2.1. Nombre Proyecto
del
Construccin y equipamiento del Centro Materno Infantil de la Ciudad de Caman. 2.2. Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora La Direccin Regional de Salud de Arequipa es la Unidad Formuladora del Proyecto y se propone al Gobierno Regional de Arequipa como Unidad Ejecutora. Los datos de ambas unidades se presentan a continuacin. 2.2.1 Unidad formuladora Nombre : Direccin Regional de Salud de Arequipa Sector : Salud Persona responsable : Director de DIRESA Arequipa Direccin la :
Va la Salud Correo electrnico : Telfono : 054 - 235032
2.2.2 Unidad ejecutora Nombre : Gobierno Regional de Salud de Arequipa Sector : Gobierno Regional Persona responsable : Direccin : Av. Cutervo N 920 Correo electrnico : Telfono : 056 - 228115, 056 - 238575 Competencia y Capacidad de la Unidad Ejecutora: El Gobierno Regional de Arequipa cuenta con un pliego presupuestario propio, un Plan de Inversiones Multianual aprobado, una estructura organizativa adecuada para la ejecucin de inversiones, capacidad tcnica y operativa para ejecutar proyectos de inversin pblica. 2.3 Participacin de las entidades involucradas y de beneficiarios Existe la voluntad poltica para la implementacin del presente proyecto a fin de satisfacer las necesidades de salud del grupo objetivo. El siguiente cuadro muestra el anlisis de involucrados donde se muestra los problemas percibidos, intereses y roles en el contexto del diseo e implementacin del proyecto.
Cuadro 2.1: Matriz de involucrados

Grupo
Limitaciones en la prestacin de los servicios de salud y en la capacidad resolutiva en los establecimientos operativos para la atencin materno infantil. Es frecuente que los pacientes tengan que
Problemas percibidos
Intereses
Les interesa recibir una atencin eficaz, de calidad y equitativa en los servicios de salud materno infantil. Contar con un Centro Materno Infantil con capacidad adecuada que evite el tener que trasladarse a otras ciudades
Poblacin
Apoyar la decisin de implementacin del Centro Materno Infantil. Uso racional de los servicios de salud. No generar situaciones de riesgo moral en el uso de los servicios de
Rol es
Personal de Salud
DIRESA Arequipa
Limitaciones de infraestructura y equipamiento para la prestacin de buen servicio de salud. Riesgo de infecciones intrahospitalarias por limitadas medidas de Bioseguridad. Usuarios insatisfechos por la atencin prestada. Limitaciones en el Establecimientos de salud funcionando solo al 30% de su capacidad productora Conflictos con los distintos niveles de gobierno, Reducido nivel de presupuesto de inversin Incremento de las tasas de morbimortalidad general. Limitada capacidad para formular proyectos de
Mejorar las condiciones (infraestructura, equipamiento, insumos, etc.), para poder brindar servicios de saludes adecuadas, oportunas y de calidad. Lograr satisfaccin de los usuarios. Mejorar las medidas de bioseguridad. Capacitarse para Recuperacin de la capacidad productora de los servicios de salud de sus establecimientos. Incremento del presupuesto de inversiones. El proyecto contribuya a reducir la morbimortalidad materno infantil de la Regin Que los proyectos de inversin respondan a sus prioridades. Asesora tcnica para la elaboracin de los Que el proyecto contribuya a reducir la morbimortalidad y mejorar la calidad de vida de la Regin Participar en la formulacin, implementacin y monitoreo de los proyectos de inversin. Garantizar el acceso a los servicios de Salud en coordinacin con los Garantizar el acceso a los servicios de Salud en coordinacin con los diferentes sectores. Satisfacer las necesidades de salud que actualmente tienen y que no pueden ser atendidas en forma adecuada y oportuna.
Gobierno Regional de Arequipa
Reducido nivel de presupuesto. Limitada capacidad para formular proyectos de inversin. Mnima participacin en las decisiones de inversin de los proyectos de salud.
Ministerio de Salud
Difcil acceso de la poblacin de la provincia de Caman afectada por el sismo a los servicios de salud en particular los especializados.
Participacin activa en el proceso de reconstruccin. Altos niveles de compromiso con la poblacin y con su profesin. Compromiso de la elaboracin de los estudios de preinversin. Coordinacin con el Gobierno Regional para Coordinacin con el Gobierno Regional de Arequipa y el asesoramiento del MINSA y FORSUR para el financiamiento de la ejecucin del presente estudio. Participar en la formulacin, implementacin y monitoreo de los Brindar el apoyo tcnico necesario para la formulacin del estudio, as como las facilidades necesarias para la aprobacin y viabilidad del Proyecto. Coordinaciones para el financiamiento de la ejecucin del presente estudio. Alto nivel de compromiso Existe la voluntad poltica, al ms alto nivel, para ver concretado el presente proyecto. Asesora tcnica de la Oficina de Programacin de Inversiones del MINSA en la elaboracin del presente estudio
2.4 Marco de referencia Los siguientes documentos y acontecimientos se configuran como el marco de referencia del proyecto. Objetivos del Milenio. El Plan convenido por todas las naciones e instituciones de desarrollo ms importantes, incluyendo el Per, indican: Objetivo 4. Reducir la mortalidad de los nios menores de 5 aos. Meta 5: Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y el 2015, la mortalidad de los nios menores de 5 aos. Objetivo 5. Mejorar la salud materna. Meta 6: Reducir entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres cuartas partes.
Acuerdo Nacional El 22 de julio del 2002, los lderes de los partidos polticos, organizaciones sociales e instituciones religiosas firmaron el Acuerdo Nacional (AN), aprobando un conjunto de polticas de Estado. La dcimo tercera poltica indica: acceso universal a los servicios de salud y a la seguridad social Acuerdo de partidos polticos en salud En el ao 2006 diversos partidos polticos asumieron el reto de adoptar acuerdos por consenso con relacin a la salud pblica que, como expresin del derecho a la salud de peruanos y peruanas, se traduzcan en polticas sanitarias a aplicarse en beneficio de la poblacin. Se aprobaron 65 lneas de accin a aplicar en salud, donde se resalta la salud materna infantil. Plan Nacional Concertado de Salud El Plan explicita los compromisos que el Estado ha asumido en materia de Salud. De esta forma en los lineamientos de poltica del sector para el periodo 2007 2020, el primero de ellos especifica la atencin integral de salud a la mujer y el nio privilegiando las acciones de promocin y prevencin. En el marco de los objetivos sanitarios nacionales 2007 2020 se indica: Objetivo 1: reducir la mortalidad materna Objetivo 2: reducir la mortalidad infantil Para el primer objetivo se espera para el corto plazo (2011) reducir la mortalidad materna de 185 a 120 x 100,000 NV e incrementar de 42.9 % a 70% la cobertura de la atencin institucional del parto en las zonas rurales. Tambin para el 2015 reducir la mortalidad materna a 66 x 100.000 NV Para alcanzar estos objetivos sanitarios entre las estrategias e intervenciones se menciona: Incrementar la cobertura Fortalecimiento de la capacidad resolutiva. Desarrollo de capacidades para la atencin de emergencias por parte de los profesionales de la salud. Adecuacin de los servicios de una atencin integral Acciones de promocin. En lo que respecta al segundo objetivo, el Sector busca reducir la enfermedad y la muerte por neumona, diarrea y problemas vinculados al nacimiento, con nfasis en las zonas de mayor exclusin social y econmica. Para ello las metas son reducir la mortalidad infantil de 15 x 1,000 NV para el 2020.
En lo que respecta al lineamiento de poltica 4: Descentralizacin de la funcin salud al nivel del Gobierno Regional y Local, se tiene como objetivo estratgico que los Gobiernos Sub Nacionales logren ejercer plenamente sus funciones en materia de salud. El lineamiento de poltica 5: Mejoramiento progresivo de la oferta y calidad de servicios de salud, plantea como objetivo estratgico el ampliar la oferta, mejorar la calidad y la organizacin de los servicios de salud del sector segn las necesidades y demanda de los usuarios. Para cumplir con este objetivo se tiene, entre otras intervenciones y estrategias: o Ampliar y mejorar la infraestructura, equipamiento y organizacin de establecimientos de salud. o Fortalecer, rehabilitar y actualizar hospitales y centros de salud disponibles en la actualidad o Mejorar los mecanismos de referencia y contra referencia. Declaracin de Emergencia del Sistema de Salud en las zonas afectadas. El MINSA declar en alerta roja los establecimientos de salud de las zonas afectadas y de otras zonas en capacidad de atender a los heridos o de movilizar recursos a la zona del desastre. Elabor un Plan de Intervencin para la emergencia, con tres objetivos bsicos: Brindar atencin adecuada y oportuna a las personas afectadas. Lograr y mantener condiciones ambientales propicias. Recuperar la capacidad de oferta de los servicios de salud afectados. Plan de Contingencia para la reconstruccin del sistema sanitario regional en Arequipa 2008 2011. El Gobierno Regional de Arequipa y la Direccin Regional de Salud de Arequipa (DIRESA-Arequipa) ha elaborado un plan de contingencia que se formula como respuesta al incremento de las amenazas y riesgos en la salud de las personas en los entornos hospitalarios y en los servicios del primer nivel de atencin que no se recuperan totalmente del deterioro de sus recursos fsicos. Los objetivos del Plan comprenden: 1. Redimensionamiento y modernizacin de la oferta de Servicios de Salud. 2. Implementar un Sistema Regional de Gestin de la Calidad. 3. Lucha Frontal a los problemas de salud pblica en Ica. 4. Atencin Integral e Integrada de Salud. 5. Promocin de la Salud y desarrollo social 6. Desarrollo de competencias del Potencial Humano orientado a
brindar servicios de calidad.
Captulo
III
IDENTIFICACIN Diagnostico de la Situacin Actual Localizacin Acceso a servicios Bsicos Caracterizacin socio econmica de la Poblacin Poblacin de Referencia Afectada y Objetivo Definicin del Problema central rbol de Causa-Efecto rbol de Medios y Fines Planteamiento de Alternativas de Solucin
III. IDENTIFICACION 3.1 Diagnstico de la situacin actual En la provincia de Caman, existe una reducida cobertura de servicios de salud, los mismos que presentan una inadecuada infraestructura e insuficiente equipamiento, adems de insuficiente personal especializado, as como una inadecuada dotacin de medicinas. En base al Diagnostico Socio Econmico de la Ciudad de Caman 20112012, cuenta con establecimientos de salud, distribuidos en su rea urbana y rural. El personal mdico y paramdico total distrital es de profesionales, de los cuales el 81% son de planta y el 19% son profesionales que estn realizando su SERUMS o STAGE. Esto representa una tasa de atencin potencial de 1,301 habitantes por cada mdico o paramdico en el distrito, encontrndose una atencin promedio diaria de 44 pacientes. Por otro lado, segn informacin de la Red de Salud Arequipa existe en la provincia de Caman, establecimientos de segundo nivel asignados a la asociacin CLAS (ver Cuadro No 05). En el cuadro se puede apreciar que la poblacin asignada es de 100,002 personas (poblacin afectada). Cuadro No 2.2 POBLACIN DE LA RED POR ETAPAS DE VIDA COMPOSIC GRUPO ETAREO N % TOTAL IN R.N. 0-28 das > 28 das Menor de 1 1,788 1.79 ao NIO 18,157 De 1 ao 1,761 1.76 De 2 a 4 5,320 5.32 aos De 5 a 9 9,288 9.29 aos ADOLESCENTE De 10 a 14 10,032 10.03 20,387
ADULTO
ADULTO MAYOR
aos De 15 a 19 aos De 20 a 44 aos De 45 a 64 aos De 65 a mas aos TOTAL
10,355 40,480 12,609 8,369 100,00 2
10.35 40.48 53,089 12.61 8.37 100 8,369 100,002
Fuente: PSL 2010
Cuadro No 2.3 POBLACIN MUJERES EN EDAD FERTIL Y GESTANTES

GRUPO ETAREO MUJER COMPOSICIN MEF GESTANTES Fuente: PSL 2010 N 27,202 2,190 % 27.20 2.19 TOTAL 27,202 2,190
Cuadro No 2.4 DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN POR PRESTADORES

POBLACIN A = Asignada a otros Prestadores Asignada al establecimiento B = (B1 + B2) TOTAL (A + B) Afiliada al SIS (B1) No afiliada al SIS (B2) NUMERO 50,000 4,914 50.00 45,088 100,002 100.00 % 50.00
Fuente: PSL 2010 A) Incluye Es SALUD, FF.AA, Entidades Privadas y todas las que no sean MINSA. (B) Equivale a la poblacin bajo responsabilidad de la Asociacin CLAS
Cuadro No 2.5 DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN POR AREA DE INFLUENCIA

POBLACIN N % PORCENTAJE DE DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR ESTRATOS DE POBREZA O QUINTILES
I rea Urbana rea Rural TOTAL Fuente: PSL 2010 1,000 99,002 100,002 1 99 100 1 1
II
III
IV
99 99
En el marco de esta situacin, el Centro de Salud tiene que actuar como establecimiento de mayor categora; pero est seriamente limitado en cuanto a infraestructura, equipamiento y mobiliario, tal como se puede apreciar en los siguientes cuadros:
Cuadro No 2.6 AMBIENTES Sala de Espera (Hold). Admisin - Caja. Triaje. Tpico. Farmacia. Consultorio de Medicina General1. Consultorio de Obstetricia (Materno Perinatal, Deteccin Cncer Cuello Uterino). 8. Servicio Social. 9. Planificacin Familiar. 10. SIS (Seguro Integral de Salud). 11. Tuberculosis. 12. Bao pblico. 13. Laboratorio. 14. Sala de Enfermera. 15. Deposito de vacunas Nio Sano. 16. Nio Sano (Inmunizaciones, Crecimiento y Desarrollo, EDA, IRA). 17. Consultorio de Medicina General 2 y Salud del Adolescente y del Escolar. 18. Psicologa (Salud Mental, Profilaxis, Estimulacin Temprana). 19. Odontologa. 20. Nutricin. 21. Pediatra General. 22. Jefatura. 23. Secretaria. 24. Baos de personal (02). 25. Economa Estadstica Personal y Saneamiento Ambiental. 26. Logstica Almacn. 27. Auditorio Comedor. 28. Baos de personal (02). 29. Lavandera y Guardiana. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Elaboracin: Propia.
En tal sentido, se constituye de alta prioridad la Construccin y Equipamiento de un nuevo Establecimiento de salud que se ocupe exclusivamente de la atencin a la mujer y a los nios con la finalidad de satisfacer las necesidades de la poblacin del mbito geogrfico y su rea de influencia. Este nuevo establecimiento deber atender las 24 horas del da, disponer de personal especializado, e implementado con tecnologa de punta y mobiliario moderno. EL SISTEMA REGIONAL DE SALUD. Los servicios de salud en la Regin Arequipa, en los ltimos aos, han venido sufriendo una serie de modificaciones tendientes a perfeccionar su funcionamiento a fin de brindar un servicio de calidad a la poblacin. Conforme las normas actuales, La Red Regional de Salud, mediante Resolucin Directoral Regional N 0541-02-CTAR/PE-DRSA/DG del 12 de Junio del 2002 se conforma con 06 Redes de Salud y 46 Micro redes, la misma que fue rectificada con la R.D.R N 217-2007-GRA/PDRSA/DG-OEPLAN aumentando a 47 el nmero de Micro redes. Las Redes de salud en la Regin de Arequipa tratan de coincidir con la delimitacin poltica de una o ms provincias; en el caso de Micro redes se tiene como referencia los lmites polticos distritales, existen algunos poblados de la parte alta de la regin que por razones de accesibilidad son atendidas (o pertenecen) a una Micro red vecina al distrito correspondiente. La distribucin de Redes y Micro redes de Salud en la Regin Arequipa contiene 06 Redes y 47 Micro redes que atienden a una poblacin de 1,035,082 habitantes. La ciudad de Caman pertenece polticamente a la regin de Arequipa. Es capital de la provincia de Caman y del distrito de Caman. La provincia de Caman esta constituida por 8 distritos: Mariano Nicols Valcarcel Capital: Urasqui Jos Mara Quimper Capital El Cardo. Mariscal Cceres Capital: San Jos. Samuel Pastor Capital: La Pampa. Quilca Capital: Pueblo Nuevo. Caman Capital: Caman Ocoa Capital: Ocoa Nicols de Pirola Capital: San Gregorio
La provincia de Caman est limita por: Norte: Condesuyos, Castilla y Arequipa. Noreste: Caravel Sur: Ocano Pacfico Este: Islay

La provincia de Caman se ubica en la parte Centro Occidental de la Regin Arequipa a 172 km de la Capital del Departamento de Arequipa, y tiene alrededor de 56 mil habitantes. ZONA Y POBLACIN AFECTADA. El estrato socioeconmico de la provincia est conformado por una poblacin principalmente de clase media, y baja a nivel distrital su homogeneidad se debe al nivel de instruccin alcanzado. Esta caracterstica principal del distrito no lo exime de la existencia de zonas de menor desarrollo humano relativo, que presentan problemas urgentes de solucionar, como: empleo seguro, ingresos familiares adecuados, educacin, salud, servicios, cobertura de necesidades bsicas, entre otros, factores que se han constituido en elementos de exclusin social que impiden la integracin del distrito como una unidad poblacional. GRAVEDAD DE LA SITUACION QUE SE DESEA CAMBIAR. La informacin que se presenta a continuacin se enmarca sobre la base del Plan de Salud Local-2010 (PSL-2010), en la que se considera las 10 primeras causas de morbilidad y mortalidad, segn ciclo de vida de las personas.
Por lo expuesto, el presente proyecto plantea soluciones que reviertan la situacin actual por la que est atravesando el sector salud, de la Red Arequipa Camana. El Ministerio de Salud, en el marco de los Lineamientos de Poltica de Salud promueve la organizacin de la oferta de los servicios en torno al Modelo de Atencin Integral de Salud de la persona, familia y comunidad, facilitando el acceso oportuno y adecuado principalmente de las poblaciones ms vulnerables. El Ministerio de salud realiza esfuerzos para que a travs de sus establecimientos se pueda ofrecer servicios de salud con equidad, eficacia, calidad y oportunidad, mediante el uso adecuado y racional de los recursos, dando una atencin integral de salud que permita solucionar las necesidades de atencin de los usuarios. En el marco de la Poltica de la Modernizacin, el Ministerio de Salud tiene como uno de sus principales objetivos garantizar el acceso oportuno de la poblacin a los servicios de salud, con calidad y equidad, siendo una de las lneas de accin el mejorar la gestin, infraestructura y equipamiento de sus establecimientos de salud, en funcin a las necesidades crecientes de la poblacin, especialmente de aquellos sectores de mayor pobreza.
En este contexto, la Poltica de Salud busca a travs del desarrollo de los procesos de Reforma del Sector, contribuir a mejorar los indicadores de salud, garantizando el acceso real a la salud con calidad, eficiencia, eficacia, humanidad, especialmente en las poblaciones en extrema pobreza y con mayores riesgos de enfermar y/o morir. Razn por la cual existe el compromiso del Ministerio de Salud realizar las coordinaciones pertinentes para la construccin y equipamiento del Centro Materno Infantil de la Ciudad de Caman, dando cumplimiento a sus lineamientos de poltica. 3.3 Intento de soluciones anteriores Para mejorar la capacidad de prestacin de servicios en la zona se desarrollaron e implementaron, previo sismo, un conjunto de proyectos orientados a mejorar la capacidad resolutiva del Hospital de Caman. Estos se detallan en la siguiente tabla. Como se puede apreciar el ltimo proyecto se refiere a infraestructura con ello se implement las instalaciones de emergencia y consulta externa del hospital. Dicha infraestructura no sufri mayores daos luego del sismo y fue fundamental para la atencin de los pacientes durante la emergencia. 3.4 Definicin del problema El problema ha sido definido como: Insuficiente cobertura de adecuados servicios materno-perinatal e
infantil de referencia en la Red de Salud Caman, para atender la demanda actual y proyectada. Las causas directas del problema son: Insuficiente e inadecuada infraestructura. Insuficientes recursos humanos. Insuficiente equipamiento y mobiliario mdico. La principal causa indirecta para que se presente limitaciones en la infraestructura, en el equipamiento y en le mobiliario fue los daos producidos por el sismo del ao 2007 que afect dramticamente el hospital de Caman. El grfico siguiente muestra el problema y las causas directas e indirectas.
2.1DEFINICIN DEL OBJETIVO CENTRAL O GENERAL. Con la definicin del objetivo central pretendemos dar solucin al problema central mencionado en el rbol de causas-efectos, el objetivo es: Construccin y equipamiento del Centro Materno Infantil de la Ciudad de Caman .
A continuacin mostramos los medios indispensables para alcanzar el objetivo central que busca el proyecto: 1.- MEDIOS DE PRIMER NIVEL: Adecuada y Suficiente infraestructura y equipamiento para la prestacin de los servicios de Salud. Eficiente servicio especializado Adecuada dotacin de medicinas 2.- MEDIOS FUNDAMENTALES: Adecuada Infraestructura Suficiente equipamiento moderno para la atencin Suficiente personal especializado para una atencin eficiente en Salud. Adecuada gestin logstica en el abastecimiento de medicinas. Mencionado los medios, pasamos a detallar los fines o consecuencias que se darn cuando se alcance el objetivo central, estos son: 1.- FINES DIRECTOS: Eficiente atencin en la prestacin de los servicios de salud. Alta cobertura de los servicios especializados de Salud. Suficiente dotacin de medicinas en el establecimiento de salud. 2.- FINES INDIRECTOS: Aumento de confianza en los establecimientos de salud del distrito. Disminucin de las diferentes enfermedades en la poblacin del distrito. Disminucin de la tasa de morbimortalidad en el distrito. 3.- FIN LTIMO: Elevado nivel de calidad de vida de los pobladores de la provincia de Caman.
El rbol de Objetivos o de Medios y Fines, se muestra a continuacin:
3.4 Alternativas de solucin El planteamiento de alternativas de solucin se relaciona con dos medios indirectos y un medio directo relacionado con el objetivo del proyecto. Para definir las alternativas es necesario elegir las variables de decisin del proyecto. El siguiente cuadro resume los medios y la variable de decisin estratgica. Cuadro: Medios versus variable de decisin estratgica Medi Suficiente capacidad de Suficientes recursos Suficiente equipamiento y mobiliario Variable de decisin Capacidad de atencin del establecimiento por grupo objetivo.
A continuacin se describe cada una de las alternativas que evaluadas en el presente estudio, en el marco de la descripcin general de la solucin (a excepcin de la alternativa sin proyecto. a) Alternativa 1 La alternativa 1 implica la implementacin, sobre la base de la capacidad actual existente en el Hospital Materno Infantil, catalogado como un establecimiento de salud I-4. La capacidad establecida en esta alternativa permitir cubrir en el caso base el 100% de los requerimientos en un periodo de 20 aos. La capacidad de internamiento ofrecida adicional es de 26 camas. Esto permitir optimizar la capacidad del Centro Materno Infantil sobre la base de la infraestructura actual. b) Alternativa 2 La alternativa 2 implica la implementacin, sobre la base de la capacidad actual existente en el Hospital San Juan de un Centro Materno Infantil, catalogado como un establecimiento de salud I-4. La capacidad establecida en esta alternativa permitir cubrir en el caso base el 100% de los requerimientos en un periodo de 10 aos.
Captulo
4
FORMULACIN Y EVALUACIN Anlisis de la Demanda Horizonte de evaluacin Anlisis de la Oferta Balance Oferta Demanda planteamiento tcnico de las alternativas costos del proyecto costos incrementales beneficios evaluacin social sensibilidad sostenibilidad impacto ambiental - seleccin de la alternativa plan de implementacin
4.1 Anlisis de la demanda. La estimacin de la demanda comprende el clculo y proyeccin de los servicios de salud que solicita la poblacin. Este clculo es sumamente importante ya que permitir calcular la demanda de medios necesarios para poder satisfacer dicha demanda. En el presente captulo se presentar el modelo utilizado en el proyecto para la estimacin de la demanda. Como se ver ms adelante, ello requiere la estimacin de la poblacin objetivo, la definicin de los servicios y su correspondien te demanda. 4.1.1 Modelo para la estimacin de la demanda. Siguiendo la metodologa utilizada para la elaboracin del estudio, la cual se desarrolla en el anexo II, se proceder a definir la variable de demanda y desarrollar el diagrama de influencia y el modelo formal que representa. La variable de demanda se ha definido como el nmero de atenciones por cada grupo objetivo. Los grupos objetivos i corresponden 1) madres gestantes y 2) nios menores de 5 aos. Las atenciones se han definido como el conjunto de prestaciones bsicas dirigidas a cada grupo objetivo que ha sido definido en el punto 4.2.2 del presente captulo. El diagrama de influencia mostrado el siguiente grfico muestra la relacin de dependencia condicional entre las variables de influencia involucradas en la estimacin. La demanda de atenciones en el periodo t ser igual a la sumatoria de atenciones realizadas a la poblacin de cada grupo objetivo, multiplicado por nmero de prestaciones k determinada segn el plan bsico para cada grupo objetivo i. DAit 1
Donde: DAi PobOi = = = = = Demanda de atencin para el grupo Poblacin objetivo grupo i Nmero de prestaciones k del grupo i. i=1 gestantes, 2=nios menores de 5 aos. k= prestaciones especficas para el grupo i segn plan.
k = PobOit * ik
ik
i k
La poblacin objetivo depende de la poblacin demandante y de la referencias de personas con problemas de salud que se realicen en el marco de la red. De esta forma, la poblacin objetivo estar conformada por la poblacin demandante directa y aquella poblacin
demandante indirecta que sea referida al CMI Caman .

PobO it = PobDit + PobDitR
D
Donde: PobOit D PobD it R PobD it i
= Poblacin Objetivo del grupo i en el periodo t. = Poblacin demandante directa del grupo i en el periodo t = Poblacin demandante referida del grupo i en el periodo t i=1 gestantes, 2=nios menores de 5 aos.
La poblacin directa corresponde a la fraccin de la poblacin demandante del grupo i que tiene como residencia la zona de influencia inmediata del CMI de Caman. La poblacin de la poblacin referida es la suma de aquel grupo de la poblacin demandante indirecta que se estima ser derivada del centro de atencin de primer nivel al CMI Caman .
PobDit = PobDit PobDit = PobDit (1 )
Donde: PobD it PobDit
D I D
= Poblacin demandante directa del grupo i en el periodo t = Poblacin demandante del grupo i en el periodo t = Poblacin demandante que reside en el rea de influencia directa del CMI-Caman
La poblacin demandante referencia se ha estimado de la siguiente forma:

3 R I PobDit = PobDist 1 s
Donde: PobD it I PobD ist

R
s
s
= Poblacin demandante referida del grupo i en el periodo t = Poblacin demandante indirecta del grupo i, por nivel de severidad s en el periodo t = Proporcin de la poblacin demandante indirecta con severidad s el grupo i que ser referida al CMI en el periodo t = i=1 caso / riesgo leve, 2=caso / riesgo moderado, 3=caso grave / riesgo alto.
La poblacin demandante se ha estimado en funcin a la poblacin carente (poblacin que no cuenta con seguridad social o a cargo de prestadores privados) y a la proporcin de dicha poblacin que demanda servicios de salud.
PobDit = PobC it
Donde: PobDit PobCit = Poblacin demandante del grupo i en el periodo t = Poblacin carente de servicios de salud del grupo i en el periodo t = Proporcin de la poblacin carente del grupo i que demanda servicios de salud.
i
La poblacin carente de servicios de salud se ha considerado aquella que potencialmente deber ser cubierta por los servicios del Ministerio de Salud. Esta se ha calculado en funcin a la poblacin de referencia y a la proporcin que no tiene cobertura de servicios de salud por parte de la seguridad social, ni por prestadores institucionales o privados.
PobC it = PobRit (1 i )
Donde: PobCit PobRit = Poblacin carente de servicios de salud del grupo i en el periodo t = Poblacin de referencia del grupo i en el periodo t = Proporcin de la poblacin de referencia que cuenta con cobertura de servicios de salud de salud por parte de otros prestadores distintos al MINSA.
La poblacin de referencia se ha estimado en funcin a la proporcin de personas de la poblacin de la provincia que cumplen con los requisitos de cada grupo objetivo.
PobRit = Pobt
PobRit Pobt
i
= Poblacin de referencia del grupo i en el periodo t = Poblacin de la provincia = Proporcin de la poblacin que corresponde al grupo objetivo i
La demanda de uso del medio r en el grupo i para el periodo t estar expresada en uso de consultorio o de das cama por parte de la poblacin objetivo.
k DU ri = ( * rik ) 1 ik
DUrit
ik rik
i r k
= = = = = =
Demanda de uso del medio r en el grupo i para el periodo t Nmero Prestaciones k del grupo i. Requerimiento del medio r en el grupo i para la prestacin k. i=1 gestantes, 2=nios menores de 5 aos. r=1 consultorios, 2 camas de hospitalizacin. Prestaciones especficas para el grupo i segn plan.
Para la estimacin de la demanda de medios r (r=1 consultorios y r=2 camas de hospitalizacin) se utiliz el siguiente diagrama de influencia. De esta forma, la demanda de medios depende de la demanda de uso del medio r y del rendimiento de cada medio.
k DM ri = ( * rik ) /( / ri ) 1 ik r
Donde: DMri = Demanda del medio r en para el grupo objetivo i
ik rik r i
i r k
= = = = = = =
Nmero Prestaciones k del grupo i. Requerimiento del medio r en el grupo i para la prestacin k. Rendimiento anual del medio r 10 Nmero de servicios de atencin del medio r por grupo i i=1 gestantes, 2=nios menores de 5 aos. r=1 consultorios, 2 camas de hospitalizacin. Prestaciones especficas para el grupo i segn plan.
4.1.2 Definicin y proyeccin de la poblacin objetivo. El grupo objetivo que recibir los servicios del proyecto son las gestantes y nios menores de 5 aos en la red Caman. La poblacin demandante, en funcin de la red, el grupo objetivo abarca a la poblacin del grupo objetivo de la microrred Caman y aquella que sea referida por el resto de microrredes de la Red. De acuerdo a la informacin disponible, en el ao 2006 la Poblacin de la Provincia de Caman era de 122,047 personas. Como se puede observar este dato es atpico en la lnea de tendencia existente en los ltimos aos.
Grfico: Tendencia de la poblacin y poblacin objetivo
140,000 120,000
Poblacin
100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 2000

Poblacin total
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Ao
Poblacin < 5 aos Mujeres en edad frtil
Al analizar la estructura de la poblacin menor a 5 aos y el nmero de mujeres en edad frtil observamos que la estructura en funcin a la poblacin inicial es casi constante. Para estimar la poblacin demandante, se utilizar la proyeccin del periodo inicial al 2009 y la un rango de incertidumbre variacin anual de la poblacin encontrada del periodo 2001 al 2005, pero considerando como valor base la poblacin de al 2006. Luego, utilizando un rango de incertidumbre para la estructura de la poblacin de referencia, se proyectar la tendencia relacionada a cada uno de estos
grupos. El siguiente grfico muestra la proyeccin de la provincia, de nios menores de 5 aos, de mujeres en edad frtil y gestantes para el caso base.
Grfico: Proyeccin de poblacin por grupos
200,000 180,000 160,000 140,000
Personas
120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Poblacin de la provincia Poblacin de menores de 5 aos Poblacin de mujeres en edad frtil (MEF) Poblacin de gestantes
ao
Un mayor detalle de la proyeccin de la poblacin de referencia por grupo objetivo, en el caso base, se muestra en el siguiente grfico.
Grfico: Proyeccin de poblacin de referencia por grupo objetivo

20,000 18,000 16,000 14,000
Personas
12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Poblacin de menores de 5 aos Poblacin de gestantes
ao
Para la estimacin de la poblacin carente es necesario ver la proporcin de la poblacin que no cuenta con cobertura de servicios de salud, ya sea de seguros privados o del seguro social. Grfico: Proyeccin de poblacin demandante efectiva por grupo objetivo
9,000 8,000 7,000 6,000
Personas
5,000 4,000 3,000 2,000
1,000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Poblacin de menores de 5 aos Poblacin de gestantes
ao
Debido a la existencia de un sistema de referencia, no toda la poblacin demandante se atender en el Centro Materno Infantil. Existen algunas prestaciones que son brindadas en los establecimientos de primer nivel. Se ha estimado que como mnimo el 46.4% de la poblacin demandante se conside ra demanda indirecta y 53.6% se considera demanda indirecta Una vez definida la poblacin demandante (directa e indirecta) se requiere estimar la poblacin objetivo a la que se orienta los servicios de salud de CMI Caman. Para ello se requiere calcular la distribucin de personas que har uso de los servicios de salud de los establecimientos del MINSA de la provincia de Caman . En general, el porcentaje de pacientes por niveles de atencin, los mismos que estn relacionados con los establecimientos de salud de primer, segundo y tercer nivel de atencin, la proporcin de problemas de salud en trminos de niveles de atencin asumida es de 70-80% (leve), 15-22% (moderado) y 5-10% (grave). Se ha empleado 75%-18.5%-6.5% para dichos niveles. De la poblacin directa el 100% har uso de los servicios de salud del CMI de Caman. Asimismo se asume que por accesibilidad geogrfica y capacidad resolutiva, se espera que los usuarios del CMI Caman segn el nivel de atencin sea para el caso bajo 20% para el nivel de atencin I, 70% para el nivel de atencin II y 80% para el nivel de atencin III. Hay que tener en cuenta que en el caso de las madres gestantes de la poblacin demandante indirecta, un porcentaje ser considerado de alto riesgo o requerir parto por cesrea (28.22% del total de partos), lo que implica que sern referenciados al CMI de Caman .
Grfico: Proyeccin de poblacin objetivo por grupo
6,000 5,500 5,000 4,500 4,000
Personas
3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Poblacin objetivo < 5 aos Poblacin objetivo gestantes
ao
Los siguientes grficos resumen la estimacin de la poblacin objetivo para cada grupo. Se puede observar la estimacin de la poblacin de referencia, la poblacin demandante (directa e indirecta) y la poblacin objetivo.
Grfico: Estimacin de la poblacin objetivo de nios menores de 5 aos

20,000 18,000 16,000 14,000
Personas
12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Poblacin objetivo < 5 aos Poblacin < 5 aos demandante directa de SS Poblacin < 5 aos carente servicios de salud Poblacin < 5 aos demandante indirecta de SS Poblacin < 5 aos demandante de SS Poblacin de menores de 5 aos
ao
Grfico: Estimacin de la poblacin objetivo de gestantes

5,000 4,500 4,000 3,500
Personas
3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Poblacin objetivo gestantes Poblacin gestantes demandante directa de SS Poblacin gestantes carente de servicios de salud Poblacin gestantes demandante indirecta de SS Poblacin gestantes demandante de SS Poblacin de gestantes
ao
4.1.3 Definicin de los servicios. Los servicios demandados por la poblacin se han definido de la siguiente manera: Atencin mujeres gestantes: el servicio se resume en un plan bsico que incluyen prestaciones que cubren las atenciones relacionadas a identificar a la mujer en edad frtil que puede desarrollar un embarazo ARO, atenciones durante la gestin con y sin complicaciones, prestaciones durante el puerperio. Atenciones nios: el servicio se resumen en un plan bsico
para los nios del grupo objetivo (menores de 5 aos). Esta incluye la atencin al recin nacido, atencin integral bsica y atencin del nio con patologa. Los siguientes cuadros resumen las prestaciones bsicas para cada grupo objetivo.
Cuadro: Prestaciones bsicas para la atencin de mujeres gestantes

A. Atencin prenatal del embarazo normal. Control prenatal. Exmenes de laboratorio: hemograma, hemoglobina, grupo sanguneo y RH, examen de orina, VDRL, ELISA glicemia. Vacunacin de toxoide tetnico. Administracin de sulfato ferroso, cido flico. Control de salud oral: obturaciones de caries, extracciones (hasta 3 atenciones). Deteccin de cncer de cuello uterino: toma de Papanicolaou. Consejera sobre cuidados prenatales: nutricin, higiene, etc. Preparacin para la Lactancia Materna. Psicoprofilaxis. B. Atencin del embarazo con riesgo obsttrico: Control prenatal de embarazo. Exmenes auxiliares segn protocolos: Exmenes de laboratorio. Diagnstico por imgenes. C. Atencin de complicaciones del embarazo: Mola hidatiforme. Embarazo ectpico. Aborto espontaneo. Aborto sptico. Amenaza de aborto. Hemorragia por placenta Desprendimiento Prematuro de Placenta. Hemorragias anteparto. Embarazo ectpico. Enfermedad Hipertensiva del embarazo: Pre eclampsia, Eclampsia Hiperemesis gravdica. Amenaza de parto prematuro. Embarazo mltiple. Desproporcin feto plvica Polihidramnio/Oligohidramnios. Ruptura Prematura de Membranas. Anemia. Desnutricin D. Atencin de parto normal: Asistencia profesional. 1 da de internamiento. E. Atencin de parto de alto riesgo: Asistencia de parto. Exmenes auxiliares y procedimiento segn el caso. F. Cesrea: Segn protocolo 4 das de internamiento. G. Atencin de complicaciones del parto: Retencin de restos placentarios. Retencin de placenta. Inversin uterina. Atona uterina. Ruptura uterina. Shock hipovolmico. Laceraciones de vagina y cuello uterino. Desgarro perineal.
63
H. Atencin del puerperio normal: Control del puerperio (mnimo 2 controles). Administracin de sulfato ferroso y cido flico. Planificacin familiar. I. Atencin del puerperio complicado: Hemorragia puerperal. Infeccin puerperal. Shock sptico obsttrico. Anemia. Desnutricin.
Cuadro: Prestaciones bsicas para la atencin de nios < de 5 aos

A. Atencin del recin nacido normal: Cuidados inmediatos. Profilaxis ocular. Vacunacin antipolio. Grupo sanguneo y Rh. Vacunacin BCG. Administracin de vitamina K. Provisin de paales. B. Atencin del recin nacido con patologa: Recin nacidos afectados por complicaciones maternales y de l parto. Prematuridad y bajo peso. Hipoxia intrauterina y asfixia neonatal. Ictericia neonatal. Sndrome de dificultad respiratoria y otras afecciones respiratorias de recin nacido. Urgencias neonatales: Quirrgicas inmediatas y urgentes*, y No quirrgicas. Transporte neonatal. C. Atencin integral bsica del nio: Control de crecimiento y desarrollo (4 por ao). Inmunizaciones: BCG(1), Polio (3), DPT (3), Sarampin (1), Anti-hemophilus influenzae (3) **, Anti-hepatitis B(3). Prevencin de deficiencia de micronutrientes (administracin de sulfato ferroso, vitamina A y suplementacin de Yodo). Deteccin de Sida en nios de riesgo. Retardo en el desarrollo psicomotor. Consejera. D. Atencin del nio con patologa: Enfermedades diarieros: Diarrea acuosa, Disentrica y persistente. Enfermedades respiratorias: Neumona, neumona grave, enfermedad muy grave, no neumona (resfro, bronquitis), Faringitis Estreptoccica, otitis media aguda, sndrome de obstruccin bronquial. Enfermedades de la piel: Dermatitis atpica, Acarosis, Pediculosis, Piodermitis, Dermatitis del paal, micosis drmicas. Parasitosis intestinal. Deficiencia de micronutrientes: Anemia, deficiencia de vitamina A, deficiencia de Yodo. Enfermedades infecciosas: Difteria, Ttanos, tos convulsiva, Sarampin, Varicela, Hepatitis B, Fiebre Amarilla, Rubola, Parotiditis, infeccin del tracto urinario, Conjuntivitis, Meningoencefalitis, Varicela, Fiebre Tifoidea, Malaria, Dengue, Hepatitis, Leishmaniasis, Chagas, Rabia, y Tuberculosis. Abuso y negligencia en le nio. Emergencias especficas: Quirrgicas inmediatas (accidentes y traumatismos), no quirrgicas (convulsiones, quemaduras, intoxicaciones y envenenamientos, shocks).
Notas: * Quirrgicas inmediatas: Condicin patolgica que amenaza la vida. Quirrgicas urgentes: condicin patolgica incompatible con la vida pero que la intervencin puede posponerse. ** En zonas de extrema pobreza.
4.1.4 Proyeccin de la demanda de servicios y de medios. El servicio se ha definido como el conjunto de prestaciones bsicas dirigidas a cada grupo objetivo. El realizar una prestacin corresponde a una atencin. La proyeccin se ha realizado para cada grupo objetivo. Sobre la base del modelo planteado, los siguientes grficos muestra la proyeccin para el nmero de atenciones para cada grupo. Grfico: Proyeccin del nmero atenciones por grupo objetivo
55,000 50,000 45,000 40,000
Atenciones
35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Demanda de atenciones grupo nios < 5 aos Demanda de atenciones gestantes
ao
Para la proyeccin de medios, estos se especificarn en funcin a: i) consultorios y ii) camas de hospitalizacin. Estos constituyen los medios bsicos con los que se define la capacidad de la infraestructura debido a que otros servicios complementarios como emergencia, laboratorios, farmacia, centro de imgenes, etc. constituyen medios fijos que el establecimiento tiene que tener independientemente de demanda de atenciones. En funcin a la estructura de requerimiento prestaciones, en el uso de los medios principales (consultas y das cama de hospitalizacin) para cubrir los requerimientos de la demanda de atenciones. Los siguientes grficos muestran el nmero de consultas y el nmero de das cama de hospitalizacin requerido para cada grupo objetivo.
Grfico: Proyeccin del nmero de consultas por grupo objetivo.

70,000 65,000 60,000 55,000 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Demanda consultas Poblacin < 5 aos (Atenciones) Demanda consultas (Dx / Tx) Demanda consultas Poblacin Gestantes (Atenciones)
Atenciones
ao
Grfico: Proyeccin del nmero de das de hospitalizacin por grupo objetivo por grupo objetivo.
12,000
10,000
Das hospitalizacin
8,000
6,000
4,000
2,000
0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Demanda Hosp. Poblacin < 5 aos (Das cama) Demanda hospitalizacin (Das cama) Demanda Hosp. Poblacin Gestantes (Das cama)
ao
Los siguientes grficos muestran la proyeccin del nmero de consultorios y camas de hospitalizacin para cada grupo objetivo, correspondiente al caso base. Grfico: Proyeccin del nmero consultorios por grupo objetivo
18 16 14 12
Consultorios
10 8 6 4 2 0 2008 2009
2010
2011 2012 2013 2014
2015
2016 2017 2018 2019
2020
2021 2022 2023 2024
2025
2026 2027 2028 2029 ao
2030
Demanda consultorios para Poblacin < 5 aos Demanda de consultorios
Demanda consultorios para Poblacin Gestantes
4.2 Anlisis de la oferta. 4.2.1 Modelo para la estimacin de la oferta. La oferta de atenciones se calcula a partir de los medios (camas y consultorios) disponibles en el momento t para brindar el servicio. Esta vara segn cada alternativa del proyecto en funcin a la capacidad de cada una de ellas. El diagrama de influencia mostrado a continuacin resume la relacin entre las variables de incertidumbre. La oferta de uso del medio r esta dada por la disponibilidad del medio r en el periodo t, multiplicado por su rendimiento.
OU ri =OM ri ( ) * (
Donde: OMri()
/ ri )
r ri
i r
= Oferta del medio r en para el grupo objetivo i en la alternativa = Rendimiento anual del medio r = Nmero de servicios 13 = i=1 gestantes, 2=nios menores de 5 aos. = r=1 consultorios y r=2 camas de hospitalizacin.
4.2.2 Proyeccin de la oferta de servicio. Para la estimacin de la demanda insatisfecha es necesario calcular y proyectar la oferta actual optimizada de atenciones disponibles. Esta se realizar a partir de los medios (camas y consultorios) disponibles actualmente para brindar el servicio, segn el modelo mostrado en el punto anterior. El siguiente cuadro resume las instalaciones actuales, en lo que queda del Hospital de Caman y en aquellas temporales, que se ha destinado a brindar atenciones para el grupo materno infantil.
Cuadro: Capacidad actual de instalaciones para brindar servicios de atencin materno infantil.
# 1 GO Gestantes Area Consultorios externos Consultorios externos Consultorios externos Consultorios externos Consultorios externos Descripcin Consultorio ginecologa. Servicio infraestructura Consulta Consultorio 1 Camas Comentario Buen estado de infraestructura
Nios
Consultorio triaje nios Consultorio crecimiento y desarrollo Consultorio programa crecer (UNICEF) 4 Consultorios improvisados para hospitalizacin pediatra
Consulta
Buen estado de infraestructura
Nios
Consulta
Nios
Consulta
Buen estado de infraestructura Infraestructura inadecuada para hospitalizacin (capacidad para 8 bebes y 5 nios). Buen estado de infraestructura
Nios
Hospitalizacin
13
Gestantes Emergencia
Tpico gineco obstetricia. Consulta
Nios
Emergencia
Tpico nios
Consulta
Sala gneco obstetricia
Consulta
Buen estado de infraestructura Infraestructura inadecuada para hospitalizacin. Condicin temporal
Gestantes
Carpa Hospitalizacin hospitalizacin Carpa Tpico hospital pre hospitalizacin fabricado Hospital pre fabricado Hospital pre fabricado 1 Topico obstetrico 2 ambientes hospitalizacin obsttrica
Hospitalizacin
11
10 Gestantes
Consulta
1 Buen estado de infraestructura. No constituye infraestructura permanente 12
11 Gestantes
Consulta
12 Gestantes
Hospitalizacin
Total
36
El siguiente cuadro resume la capacidad actual para brindar consulta (diagnstico y tratamiento) y hospitalizacin de las instalaciones destinadas a los servicios para los grupos objetivo.
Cuadro: Resumen capacidad actual de instalaciones de consulta y hospitalizacin
Grupo Objetivo Servicios Nios <5 4 Gestantes 5 Total
Consulta Camas Hospitalizacin
13
23
36
Del anlisis de los cuadros anteriores se desprende que los servicios de hospitalizacin brindados en las carpas y en consultorios acondicionados no pueden ser considerados como adecuados. Adems, existe hacinamiento en algunas de las instalaciones destinadas a hospitalizacin en las instalaciones prefabricadas. El siguiente cuadro muestra la propuesta de capacidad optimizada de las instalaciones que ser utilizada para la estimacin de la oferta.
Cuadro: Capacidad optimizada de instalaciones para brindar servicios de atencin materno infantil.
GO Gestantes Area Consultorios externos Consultorios externos Consultorios externos Consultorios externos Consultorios externos Descripcin Consultorio ginecologa. Servicio infraestructura Consulta Consultorio 1 Camas Comentario Buen estado de infraestructura
Nios
Consultorio triaje nios Consultorio crecimiento y desarrollo Consultorio programa crecer (UNICEF) Consultorios
Consulta
Nios
Consulta
Nios
Consulta
Nios
Consulta
Tpico gineco obstetricia.
Consulta
Nios
Emergencia
Tpico nios
Consulta
Gestantes Emergencia Hospital pre fabricado Hospital pre fabricado
Sala gneco obstetricia
Consulta
Gestantes
1 Topico obstetrico
Consulta
Gestantes
2 ambientes hospitalizacin Hospitalizacin obsttrica Total 12
Cuadro: Resumen capacidad actual optimizada de instalaciones de consulta y hospitalizacin

Grupo Objetivo Servicios Nios <5 8 Gestantes 4 Total
Consulta Camas Hospitalizacin
12
De esta forma, la oferta de medios para los prximos aos se considera constante tal como se muestra en las dos siguientes
grficas.
Grfico: Proyeccin de consultorios sin proyecto por grupo objetivo.
14 12 10
Consultorios
8 6 4 2 0 2008 2009
2010
2011 2012 2013 2014
2015
2016 2017 2018 2019
2020
2021 2022 2023 2024
2025
2026 2027 2028 2029 ao
2030
Oferta consultorios para Poblacin < 5 aos (actual) (actual) Oferta de consultorios
Oferta consultorios para Poblacin Gestantes
Grfico: Proyeccin de camas disponibles sin proyecto por grupo objetivo.

9 8 7
Camas hospitalizacin
6 5 4 3 2 1 0 2008 2009
2010 2011
2012
2013 2014
2015
2016
2017 2018
2019 2020 2021
2022 2023
2024 2025 2026
2027 2028
2029 ao
2030
Oferta camas para Poblacin < 5 aos (actual) Oferta hospitalizacin (camas)
Oferta camas paraPoblacin Gestantes (actual)
La oferta para uso de la capacidad instalada sin proyecto, en funcin al rendimiento calculado de acuerdo a lo especificado en el punto 4.2.1 se muestra en los siguientes grficos.
Grfico: Proyeccin de oferta de consultas sin proyecto por grupo objetivo.

60,000
50,000
40,000
Atenciones
30,000
20,000
10,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Oferta consultas Poblacin < 5 aos (Atenciones) t=0 Oferta de consultas t=0 Oferta consulta Poblacin Gestantes (Atenciones) t=0
ao
Grfico: Proyeccin de oferta de das de hospitalizacin sin proyecto por grupo objetivo.
3000
2500
Das hospitalizacin
2000
1500
1000
500
0 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Oferta Hosp. Poblacin < 5 aos (Das cama) t=0 Oferta Hospitalizacin t=0
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Oferta Hosp. Poblacin Gestantes (Das cama) t=0
ao
4.3 Balance oferta demanda. 4.3.1 Modelo para la estimacin del balance oferta demanda del proyecto. La estimacin de la demanda insatisfecha de atenciones se ha representado en el siguiente diagrama de influencias. De esta forma la demanda insatisfecha del medio r para el grupo objetivo i en el periodo t (DIri) se expresa de la siguiente forma: DI ri = DU ri OU ri Donde, k DU ri ( * rik ) = 1 ik DUrit = Demanda de uso del medio r en el grupo i para el periodo t = Nmero Prestaciones k del grupo i. ik = Requerimiento del medio r en el grupo i para la rik prestacin k. i = i=1 gestantes, 2=nios menores de 5 aos. r = r=1 consultorios, 2 camas de hospitalizacin. k = Prestaciones especficas para el grupo i segn plan.
OU ri =OM ri ( ) *
Donde: OMri()
r
r i
4.3.2 Proyeccin balance oferta - demanda.
= Oferta del medio r en para el grupo objetivo i en la alternativa = Rendimiento anual del medio r = i=1 gestantes, 2=nios menores de 5 aos. = r=1 consultorios y r=2 camas de hospitalizacin
Para la proyeccin de la demanda insatisfecha para el caso base compararemos la proyeccin de demanda de uso de los medios principales (consultas y hospitalizacin) con la oferta estimada en funcin a la capacidad actual. Posteriormente se calcular el dficit de medios para el caso base para cada uno de los grupos objetivos. Los siguientes grficos muestran la demanda insatisfecha de consultas para el caso base para cada grupo objetivo.
emanda insatisfecha de consultas para el grupo de nios menores de 5 aos.

60,000 50,000
40,000
Atenciones
30,000
20,000
10,000
0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Demanda consultas Poblacin < 5 aos (Atenciones) Oferta consultas Poblacin < 5 aos (Atenciones) t=0
ao
Grfico: Demanda insatisfecha de consultas para el grupo de gestantes.

14,000 12,000 10,000
Atenciones
8,000 6,000 4,000 2,000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Demanda consultas Poblacin Gestantes (Atenciones) Oferta consulta Poblacin Gestantes (Atenciones) t=0
Grfico: Demanda insatisfecha de hospitalizacin para el grupo de nios menores de 5 aos.

8,000
6,000
4,000
2,000
0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Demanda Hosp. Poblacin < 5 aos (Das cama) Oferta Hosp. Poblacin < 5 aos (Das cama) t=0
ao
Grfico: Demanda insatisfecha de hospitalizacin para el grupo de gestantes

5,000 4,500 4,000
3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Demanda Hosp. Poblacin Gestantes (Das cama) Oferta Hosp. Poblacin Gestantes (Das cama) t=0
ao
Cono se puede apreciar la demanda insatisfecha de hospitalizacin es creciente, sin embargo, en el caso de hospitalizacin para el grupo de nios menores de 5 aos es igual a la demanda, ello debido a que las instalaciones actuales disponibles no cumplen con las condiciones adecuadas . Las siguientes grficas muestran la proyeccin de requerimientos de medios para cada grupo objetivo.
Grfico: Demanda de consultorios para el grupo de nios < 5 aos.
12
10
Consultorios
0 2008 2009
2010
2011 2012 2013 2014
2015
2016 2017 2018 2019
2020
2021 2022 2023 2024
2025
2026 2027 2028 2029 ao
2030
Demanda consultorios para Poblacin < 5 aos
Oferta consultorios para Poblacin < 5 aos (actual)
Grfico: Demanda de consultorios para el grupo de gestantes.

7 6
Consultorios
4 3 2 1 0 2008 2009
2010 2011
2012
2013 2014
2015
2016
2017 2018
2019 2020 2021
2022 2023
2024 2025 2026
2027 2028
2029
2030
Demanda consultorios para Poblacin Gestantes
Oferta consultorios para Poblacin Gestantes
Como se puede apreciar los requerimientos de consultorios para la atencin de nios menores de 5 aos es creciente en el tiempo. En el caso de gestantes durante los prximos aos la demanda de infraestructura estara cubierta, existiendo un requerimiento de consultorios adicionales en el mediano plazo. En el caso de los requerimientos de camas, los siguientes grficos resumen la demanda insatisfecha.
Grfico: Demanda de camas para el grupo de nios < 5 aos.
25
20
Camas
15
10
0 2008 2009
2010
2011 2012 2013 2014
2015
2016 2017 2018 2019
2020
2021 2022 2023 2024
2025
2026 2027 2028 2029 ao
2030
Demanda para Poblacin < 5 aos (Camas)
Oferta camas para Poblacin < 5 aos (actual)
Grfico: Demanda de camas para el grupo de gestantes.

16 14 12 10
Camas
8 6 4 2 0 2008 2009
2010
2011 2012 2013 2014
2015
2016 2017 2018 2019
2020
2021 2022 2023 2024
2025
2026 2027 2028 2029 ao
2030
Demanda para Poblacin Gestantes (Camas)
Oferta camas paraPoblacin Gestantes (actual)
Al igual que en el caso de los consultorios observamos, para el caso
base, que tambin que el requerimiento de capacidad se incrementa en el tiempo. En conclusin podemos observar que en el caso base existe una demanda insatisfecha en el nmero de servicios requeridos por cada grupo de la poblacin objetivo. Esto se traduce tambin en un dficit de medios en para brindar los servicios de salud requeridos por la poblacin .
4.4 Planteamiento tcnico de alternativas. 4.4.1 Descripcin general de la solucin. A continuacin se realizar una descripcin general de las alternativas de solucin para luego especificar cada una de ellas. Ubicacin El terreno sobre el cual se implementar el CMI-Caman tiene un rea de 10,623.83 m2. Presenta forma rectangular y cuenta con los siguientes linderos: Por Por Por Por el la la el frente derecha izquierda fondo : : : : con con con con 02 tramos de 5.12 ml y 103.455 ml y 4.90 ml 90.01 ml 88.766 ml 106.67 ml
Accesibilidad La ubicacin del Centro de Salud Materno Infantil - Caman, no presenta ninguna dificultad en cuanto a su acceso, ya que se ubica en una calle consolidada , asfaltada y habilitada del distrito. Infraestructura La infraestructura un conjunto de componentes, algunos la mayora de los cuales son fijos, pero otros vara segn las alternativas de capacidad, tal como se muestra a continuacin : a) Farmacia.
Descripci Hall pblico Despacho, distribucin y atencin de medicamentos Almacn Oficina Jefatura Cuarto de limpieza Servicio higinico para el personal
El rea estimada de para la farmacia es entre 58 y 62 m
2
Cantidad 1 1 1 1 1 2
b) Facilidades Descripcin Sala de uso mltiples con servicios higinicos El rea estimada para facilidades oscila entre 60 y 65 m
2
Cantidad 1
c) Centro obsttrico Descripcin Recepcin Espacio para camillas y sillas de ruedas Trabajo de obstetricia Cuarto de limpieza Cuarto sptico Vestuario para el personal Sala de evaluacin con servicio higinico Sala de dilatacin Sala de expulsin Atencin al recin nacido Puerperio inmediato con servicio higinico Sala de legrados Neonatologa Espera Atencin Neonatos padres Material estril Hall previo centro obsttrico -quirrgico Cantidad 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2
El rea estimada para el Centro Obsttrico oscila entre 260 y 270 m d) Internamiento Descripcin Ingreso Espacio para camillas y sillas de ruedas Oficina Estacin de enfermeras (rea de trabajo, limpio, sucio y servicio higinico) Estar de visitas y pacientes inc. S.H Deposito de equipos Closet de ropa limpia Tpico Reposteros Cuartos 3 camas con servicio higinico Cuartos 4 cunas con servicio higinico Cuarto de limpieza Cuarto sptico Servicio higinico para el personal
Cantidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vara segn alternativa Vara segn alternativa 1 1 1

2
El rea estimada de internamiento oscila entre 300 y 350 m f) Otros Descripcin rea de circulacin y muros Corredores de comunicacin
Cantidad 1 1
El rea estimada para la otra infraestructura complementaria oscila entre 2 400 y 420 m . Se estima un rea total entre 1,213 y 1,307 m .
2
d) Servicios generales Descripcin Cocina repostera y despensa Comedor Saneamiento ambiental Cuarto de limpieza Lavandera y ropera Vestidor y servicios higinicos para el personal Taller de mantenimiento Grupo electrgeno Depsito de cadveres Sala de fuerza Cantidad 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
2
El rea estimada para los servicios generales oscila entre 135 y 140 m
Equipamiento El proyecto contempla equipos que ayudarn al diagnstico y control de los pacientes y que son imprescindibles en un local de salud de este nivel. El Centro de Salud Materno Infantil de Caman debe operar en forma integrada, en el que cada Unidad, Sector o elemento ha sido ubicado en el lugar apropiado, para que cumpla una funcin e importancia dentro del conjunto; complementando los servicios asistenciales existentes. As mismo la distribucin y el equipamiento previo para los Servicios Generales aseguran el mayor rendimiento de las instalaciones y dependencias del Centro de Salud Materno Infantil de Caman, y que permiten proporcionar una atencin de la mejor calidad a los pacientes y al personal asistencial. El proyecto de ingeniera de detalle del equipamiento deber dar la debida importancia a las necesidades ambientales para el confort del personal mdico, de enfermera, administrativo y de servicios, a fin que su permanencia en el Centro de Salud Materno Infantil de Caman sea lo ms agradable y positiva que es de desear. Los grupos genricos de equipamiento considerados son los siguientes: a) Equipamiento Mdico Comprende todos los equipos biomdicos (lmpara quirrgica, aspiradora de secreciones, equipo de oxigenoterapia, esterilizadores, etc.) necesarios, as como los implementos que estos requieren para su instalacin, montaje y su puesta en servicio. b) Equipamiento complementario Comprende aquellos que complementarn el desarrollo de las actividades mdicas y de otros servicios, referidos al mobiliario clnico y de oficina, artefactos electrodomsticos. Referente al equipamiento de cmputo, contarn con una red local de interfase con conexin a Internet que estar contemplado dentro de las obras civiles (elctrico), la misma que deber quedar expedita para su interconexin con
cada una de las computadoras del Centro de Salud Materno Infantil de Caman . c) Equipamiento electromecnico Comprende todos aquellos equipos de ingeniera que complementarn al equipamiento mdico y por su complejidad, requieren instalaciones especiales. d) Equipamiento de obras civiles Son aquellos considerados en el presupuesto de obras civiles y estn ligados a la infraestructura fsica del establecimiento como muebles fijos, artefactos y accesorios sanitarios, calentadores, electro bombas de agua, sistema telefnico interno/externo, sistema de alarma contra incendio y sistema de unidad de cmputo, etc. 4.4.2 Descripcin general de las alternativas. A continuacin se describe cada una de las alternativas que evaluadas en el presente estudio, en el marco de la descripcin general de la solucin (a excepcin de la alternativa sin proyecto. a) Alternativa 1 La alternativa 1 implica la implementacin, sobre la base de la capacidad actual existente en el Hospital San Juan de un Centro Materno Infantil, catalogado como un establecimiento de salud I-4.
La capacidad establecida en esta alternativa permitir cubrir en el caso base el 100% de los requerimientos en un periodo de 20 aos. La capacidad de internamiento ofrecida adicional es de 26 camas. Esto permitir optimizar la capacidad del Centro Materno Infantil sobre la base de la infraestructura actual, la cual ha sido descrita en el punto 3.2.2 y proyectada en el punto 4.2. b) Alternativa 2 La alternativa 2 implica la implementacin, sobre la base de la capacidad actual existente en el Hospital San Juan de un Centro Materno Infantil, catalogado como un establecimiento de salud I-4. La capacidad establecida en esta alternativa permitir cubrir en el caso base el 100% de los requerimientos en un periodo de 10 aos. La capacidad de internamiento ofrecida adicional es de 22 camas. Esto permitir optimizar la capacidad del Centro Materno Infantil sobre la base de la infraestructura 4.5 Costos. Los costos del proyecto estn en funcin de: i) las inversiones y ii) los costos de
operacin y mantenimiento. A su vez, cada uno de estos costos estar en funcin de la alternativa definida en el proyecto. 4.5.1 Modelo para la estimacin de costos.
CT = Inv( ) + COp( )
Donde: Inv COp = Inversin Total = Costo de operacin y mantenimiento = Alternativa del proyecto.
En el modelo econmico desarrollado no se consideran los costos financieros del mismo, toda que el proyecto contara con financiamiento de donaciones y recursos ordinarios. Las inversiones se estiman en funcin a los componentes del proyecto, los cuales dependen de los factores e intervenciones involucrados en cada la alternativa, tal como se muestra en el siguiente grfico.
El modelo estima las inversiones como la suma de los montos involucrados en cada componente, condicionados a la alternativa del proyecto
15 v( ) q ( ) + CF ( i COp = C t (1 + TSD) 0
Donde: Cv() CF() qi() = Costo variable unitario condicional a la alternativa = Costo fijo condicional a la alternativa = Cantidad de intervenciones tipo i de la alternativa
4.5.2 Estimacin de costos para el caso base. El caso base nos muestra el escenario en el que las variables relacionadas a la inversin, operacin y mantenimiento toman los valores estimados en la mediana de su distribucin de probabilidades . El siguiente cuadro muestra el valor actual de los costos totales para el caso base, considerando inversin y operacin y mantenimiento.
Cuadro: Resumen del valor actual de costos totales para el caso base
Valores en millones de S/. (Precios Privados) Alternativa Componente 1 2 Valor actual Inversin Valor actual de Costos de Operacin y Mantenimiento (en 20 aos) Total (Millones S/.) S/. 6.77 S/. 6.53
# 1
Momemtum S/. 0.00
S/. 57.68 S/. 64.46
S/. 44.24 S/. 50.77
S/. 38.96 S/. 38.96
Los siguientes grficos muestran la distribucin de los costos en el tiempo por cada una de las alternativas. Grfico: Distribucin de los costos en el periodo de evaluacin Alternativa 1
8,000,000 7,000,000 6,000,000
Nuevos S/.
5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ao
Inversiones iniciales
Inversiones por reposicin
Operacin y mantenimiento (S/.)
Grfico: Distribucin de los costos en el periodo de evaluacin Alternativa 2

6,000,000
5,000,000
4,000,000
Nuevos S/.
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ao
Inversiones iniciales
Inversiones por reposicin
Operacin y mantenimiento (S/.)
En el siguiente cuadro se resumen el total de inversiones para cada alternativa.
Cuadro: Resumen de Inversiones para el caso base

# 1 Valores en millones de S/. (Precios Privados) Alternativa Componente 1 2 Inversin inicial S/. 5.78 S/. 5.56 Momemtum S/. 0.00
Inversin de reposicin
S/. 3.12
S/. 3.04
S/. 0.00
Inversin total
S/. 8.90
S/. 8.60
S/. 0.00
En los siguientes cuadros se resumen los costos de inversin (inicial y por reposicin) por cada alternativa (a precios privados). El anexo IV y en el modelo en hoja de clculo adjunto a este documento, se muestra el costeo en detalle a nivel de actividades para el total de actividades. Cuadro: Inversin inicial para el caso base (S/. precios privados)
# 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 3.2 3.3 Descripcin Infraestructura Infraestructura internamiento Infraestructura Centro Obsttrico Infraestructura farmacia Servicios generales Otra infraestructura complementaria Equipamiento Equipamiento internamiento Equipamiento Centro Obsttrico Equipamiento Farmacia Equipamiento servicios generales Equipamiento otra infraestructura Otros Expediente tcnico Supervisin de obras Trmites y otros intangiles Total inversin inicial Inversin inicial x alternativa (S/.) Alt 1 Alt 2 Momemtum 2,331,941 2,217,333 0 744,209 550,398 161,651 259,495 616,189 3,055,072 919,488 1,655,864 105,390 272,970 101,361 392,740 150,000 135,000 107,740 5,779,753 629,601 550,398 161,651 259,495 616,189 2,977,101 843,226 1,654,155 105,390 272,970 101,361 368,099 150,000 114,210 103,889 5,562,532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuadro: Inversin de reposicin para el caso base (S/. precios privados)

# 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Descripcin Infraestructura Infraestructura internamiento Infraestructura Centro Obsttrico Infraestructura farmacia Servicios generales Otra infraestructura complementaria Inversin de reposicin x alternativa (S/.) Alt 1 Alt 2 Momemtum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 3.2 3.3
Equipamiento Equipamiento internamiento Equipamiento Centro Obsttrico Equipamiento Farmacia Equipamiento servicios generales Equipamiento otra infraestructura Otros Expediente tcnico Supervisin de obras Trmites y otros intangiles Total inversin inicial S/.
3,117,812 939,908 1,664,616 115,600 272,970 124,718 0 0 0 0 3,117,812
3,039,841 863,646 1,662,906 115,600 272,970 124,718 0 0 0 0 3,039,841
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A continuacin se presenta el resumen de costos de operacin y mantenimiento para cada alternativa para el caso base.
Cuadro: Resumen del costo promedio anual de operacin y mantenimiento para el caso base por alternativa
Valores en millones de S/. (Precios Privados) Alternativa 1 2 S/. 6.7 S/. 5.1
# 1
Componente
Momemtum S/. 4.35
Promedio anual de OyM (Millones S/.)
El detalle para cada alternativa se muestra a continuacin: Cuadro: Costo promedio anual de operacin y mantenimiento para el caso base por alternativa (S/. Precios privados)
# 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 Descripcin Mantenimiento de Infraestructura Infraestructura Infraestructura internamiento Infraestructura Centro Obsttrico Infraestructura farmacia Servicios generales Mantenimiento de Equipamiento Equipamiento Equipamiento internamiento Equipamiento Centro Obsttrico Equipamiento Farmacia Equipamiento servicios generales Mantenimiento Otros Expediente tcnico Supervisin de obras Trmites y otros intangiles Recursos humanos Personal de salud Personal administrativo de apoyo Otro personal de apoyo Costos promedio de O&M x alternativa (S/.) Alt 1 Alt 2 Momemtum 18,760 17,913 0 5,501 7,601 529 3,880 1,249 73,469 14,506 53,378 1,198 3,286 1,101 0 0 0 0 3,735,381 3,323,905 263,056 148,420 4,654 7,601 529 3,880 1,249 72,727 13,780 53,361 1,198 3,286 1,101 0 0 0 0 2,436,720 2,436,720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,034,780 2,034,780 0 0
5 5.1 5.2 6 6.1 6.2 6.3
Prestaciones Personal de salud Otro personal de apoyo Gastos generales Servicios Gastos administrativos Imprevistos Total costos de O&M S/.
1,936,891 1,424,061 512,829 956,907 380,457 288,225 288,225 6,721,408
1,874,101 1,369,713 504,388 730,643 290,496 220,073 220,073 5,132,103
1,697,723 1,263,749 433,974 619,596 246,345 186,625 186,625 4,352,099
4.6 Beneficios. En el presente estudio se busca calcular los beneficios a travs de proyectar las mejora en las condiciones de salud (utilizando indicadores de efectividad) y a travs de la valoracin monetaria de los beneficios sociales que se puedan genera por esa ganancia en la mejora de las condiciones de salud. 4.6.1 Modelo para la estimacin de beneficios. a) Variables de Efectividad En la literatura se encuentran 3 indicadores principales relacionados con la muerte prematura y la morbilidad: Aos de vida potencialmente perdidos (AVPP), aos de vida productiva potencialmente perdidos (AVPPP) y aos de vida ajustados por discapacidad (AVAD). La muerte prematura puede definirse como aquella que ocurre antes de alcanzar un lmite de edad arbitrariamente considerado como aceptable. Adems esta condicin, por ser evitable, resulta un indicador sensible de la calidad del Sistema de Salud. La ventaja de estos indicadores es que de alguna manera permiten superar las limitaciones derivadas de aquellos mtodos que no distinguen los impactos sociales y econmicos de las muertes. Estos indicadores tienen sus ventajas y desventajas. El AVPP es bastante difundido debido a la simplicidad de su clculo y a lo intuitivo que es su interpretacin. Sin embargo, este indicador solo da cuenta del impacto social y econmico de una muerte que ocurre antes de un lmite convencional, pero no pretende medir el costo de esta muerte ni cuan prevenible sea o la morbilidad asociada a causas especficas de muerte. El AVPP no pretende medir el costo ni la posibilidad de intervenir los daos que conducen a la muerte. Por ello se han propuesto variantes del indicador, como el AVPPP a fin de ponderar el peso econmico de las muertes a distintos rangos de edades (edad de inversin: menor a 15 aos, edad de produccin: entre 15 y 64 aos, y edad de consumo: sobre los 64 aos). El AVAD es un indicador que ofrece una medida del estado de salud de una poblacin ya que resume el clculo de la muerte prematura respecto a un estndar establecido para el mundo, junto con la discapacidad producida por la morbilidad no 16 fatal . Este indicador es una medida de la carga de morbilidad y refleja la cantidad total de vida saludable perdida debido a todas las causas, ya sea debido a la muerte prematura o por algn grado de discapacidad presentado en un 17 determinado periodo . De esta forma, los AVADs pueden ser usados para medir las mejoras en las condiciones de salud debido a diferentes intervenciones, constituyndose en una herramienta para medir la carga de morbilidad el
incrementar la eficiencia en la asignacin de recursos al ser utilizado junto con el concepto de costo-efectividad. El nmero de AVADs estimado en determinado momento refleja la cantidad de cuidados de salud suministrados a una poblacin, al igual que los efectos de otras acciones orientadas a proteger daos de salud. Donde el tratamiento es posible (tratamiento preventivo, curativo o paliativo) la efectividad de la intervencin es la reduccin de la incidencia de la enfermedad que produce el tratamiento. El indicador de AVAD incorpora 4 variables principales en su estimacin: Periodo perdido por muerte a cada edad, con lo cual se mide los aos perdidos debido a la mortalidad prematura. Esto requiere estandarizar el horizonte de vida promedio de la personas. Grados de incapacidad o pesos por diferentes discapacidades (D) asociados con diferentes situaciones de enfermedad no fatales, que son necesarios para hacer comparaciones entre enfermedades. Pesos relacionados a la edad, con lo cual se indica la importancia relativa de la salud a las diferentes edades. La Organizacin Mundial de la Salud recomienda la siguiente funcin para estimar los pesos de la edad. Funcin de peso-edad f(x) = Cxe
-
donde: C = 0.16243, = 0.04, x = edad, e=2.71 Preferencias con respecto al tiempo, que compara el valor de la salud ganada hoy y con el valor de las ganancias en mejora de salud en el futuro. Usualmente la tasa de descuento utilizada en el clculo del AVAD es 3%. La funcin recomendada es la siguiente: Funcin de descuento = g(x) = e
-r (x-a)
donde: r = tasa de descuento (0.03), x=edad, e = 2.71, a = ao de muerte o de inicio de enfermedad. En resumen los AVAD es un indicador del tiempo vivido con una discapacidad y el tiempo perdido debido a una muerte prematura. Los aos de vida perdidos por muerte prematura son calculados teniendo en cuenta los aos de vida estndar esperado. La reduccin en la capacidad fsica debido a morbilidad es estimada utilizando pesos por tipo de discapacidad. El valor del tiempo vivido a diferentes edades es calculado utilizando una funcin exponencial. El tiempo es descontado al 3%. En base a esto, el nmero de AVAD perdidos debido a una discapacidad a la edad x es calculado utilizando la siguiente formula: AVAD(x) = D Cxe
-x
-r (x-a)
Si la persona vive hasta el mximo de su esperanza de vida con la discapacidad, es necesario aadir el total de AVADs perdidos desde el inicio de la enfermedad (a) hasta la edad de muerte (a+L). La siguiente frmula puede ser utilizada: AVAD = - [DCe 2 [e ] (r +)
- a -(r +)L
(1+(r +)(L+a)) - (1+(r +)a)]
donde: L = aos de vida perdidos a la edad a, D = peso por discapacidad debido a la enfermedad (1 para muerte a 0 para salud perfecta).
El siguiente diagrama de influencia resume la estimacin de AVADs para cada alternativa. Grfico: Diagrama de influencia para la estimacin de AVADs.
Nmero de casos i
AVADs
Poblacin objetivo i
D problema salud j
AVADs x caso tipico j
Parametros C, r,
Prevalencia problema j
Alternativa
a prom problema salud j
L prom problema salud j
. Cuadro: Tasas de retorno por das adicionales de buena salud en la poblacin

Tasa de Retorno* (TR) 4.7% 3.4% 14.2% 6.2%
Descripcin Hombre Mujer Hombre Mujer
Urbano
Rural
*Incremento del ingreso mensual por da adicional de buena salud
Los datos necesarios son: Los ingresos mensuales por tipo de beneficiario (Imes), por gnero (i) y regin (j). El nmero equivalente de das de buena salud (NEDBS) por tipo de beneficiario, segn gnero (i), regin (j), generados por los diferentes tipos de atencin (k). Los beneficios monetarios generados por una atencin (B/At) sern:
B / At.(ijk ) = Imes(ij) TR(ij) NEDBS (ijk )

Donde: B / Atijk Imesij TRij NEDBSijk i j k = Beneficios por atencin por genero i, regin j y tipo de atencin k = Ingreso mensual por genero i, regin j = Tasa de retorno por gnero i, regin j = Nmero equivalente de das de buena salud generados por gnero i, regin j, atencin k. = 1=Hombre, 2 mujer. = Regin, 1=urbano, 2 rural = Tipo de atencin
El nmero equivalente de das de buena salud (NEDBS) se estim considerando: El nmero de das de enfermedad (NDE) asociadas a los diferentes tipos de atencin (k), por tipo de beneficiario, segn gnero (i); la regin que analizaremos es bsicamente urbana.
El porcentaje de efectividad (% Ef. NDE) que cada tipo de atencin (k) de cada proyecto posible tendr sobre cada beneficiario. As, el nmero equivalente de das de buena salud (NEDBS), por tipo de beneficiario y tipo de atencin ser:
NEDBS (ik ) = NDE (ik ) % Ef . NDE (ik )

NEDBSijk NDEik %Ef.NDEik i j k = Nmero equivalente de das de buena salud generados por gnero i, regin j, atencin k. = Nmero de das de enfermedad asociadas a una atencin k = Porcentaje de efectividad de cada tipo de atencin k. = 1=Hombre, 2 mujer. = Regin, 1=urbano, 2 rural = Tipo de atencin
Finalmente, se determinan los beneficios monetarios totales por perodo (B) a lo largo del horizonte de ejecucin del proyecto, determinando previamente el nmero de beneficiarios por perodo a lo largo del horizonte de ejecucin del proyecto (A), segn gnero (i) y tipo de atencin (k); la regin analizada en el proyecto es bsicamente urbana. El modelo formal para la estimacin de beneficios es el siguiente:
B(ik ) t = B/At.(ik) A(ik ) t Bt = B (ik ) t

i , j ,k
Bt Bikt B / Atijk Aikt i j k
= Beneficios monetarios en el periodo t = Beneficios por intervenciones el grupo i con atenciones k en el periodo t. = Beneficios por atencin por genero i, regin j y tipo de atencin k = Atencin k al grupo i en la regin j. = 1=Hombre, 2 mujer. = Regin, 1=urbano, 2 rural = Tipo de atencin
El siguiente grfico presenta el diagrama de influencia resume el modelo mostrado:
Grfico: Diagrama de influencia para la estimacin de beneficios monetarios.
Beneficios
Nmero de atenciones
Beneficios por atencin Ingresos mensuales poblador TR por da adicional de salud
Dda ATT i
Oferta ATT i
# equivalente das buena salud
Alternativa
Das por enfermedad
Efectividad de la atencin
4.6.2 Estimacin de beneficios para el caso base. A continuacin presentaremos la estimacin de beneficios monetarios y no monetarios por alternativa. Es necesario aclarar que el m odelo de beneficios y efectividad no pretende exactitud en el clculo sino realizar una comparacin de alternativas en base a los mismos supues tos. a) Estimacin de la efectividad por alternativa El siguiente cuadro muestra los resultados de la evaluacin respecto al AVADs y otros indicadores intermedios encontrados para el caso base. Cuadro: Estimacin de resultados de efectividad y eficacia en el caso base
# 1 Componente Produccin ATT (Miles de consultas) 20 aos ATT no cubiertas evitadas (Miles de consultas) - 20 aos AVADs perdidos evitados (Miles) Alternativa 1 1,144.29 2 1,105.79
138.63
100.13
14.60
12.75
Como se puede apreciar, la alternativa 1 al producir un mayor nivel de servicio, tiene una menor cantidad de atenciones no cubiertas y por ende, una mayor
cantidad de AVADs perdidos evitados. Por lo tanto es la ms efectiva en el caso base. b) Estimacin de los beneficios monetarios por alternativa Al aplicar el modelo de beneficios a travs de la hoja de clculo encontramos que la alternativa 1 tambin produce los mayores beneficios. El siguiente cuadro resume dichos resultados para el caso base. Cuadro: Estimacin de beneficios para el caso base (Millones de S.)
# 1 Componente Beneficios (Millones S/.) 1 302.10 Alternativa 2
298.67
Como se puede apreciar la alternativa 1 presenta mayores beneficios que la alternativa 2, aunque las diferencias no son realmente significativas. 4.7 Evaluacin.
4.7.1 Modelo para la evaluacin. La literatura econmica en temas de salud identifica cuatro tipos bsicos de indicadores sobre los que se basa la evaluacin social / econmica de un sistema de salud: Costos de los problemas de salud. Unidades naturales que reflejan efectos en las condiciones de salud (Ej.: reduccin del nmero de casos). Unidades de utilidad como son los aos de vida saludable ajustados. Beneficios econmicos. El enfoque ms utilizado para evaluar los programas de salud ha sido el anlisis costo-efectividad. El anlisis de los costos consiste simplemente en sumar los costos directos e indirectos de una determinada estrategia. El costo efectividad se puede describir en trminos genricos como el costo total dividido entre los efectos totales sobre la salud de la poblacin (costo total / nmero de casos evitados). El anlisis costo beneficio consiste en calcular los costos netos, es decir, sustraer de los costos totales de los problemas de salud, con una determinada estrategia, los posibles ahorros que pueda producir en la poblacin el implementar un programa de mejora de las condiciones de salud. a) Anlisis costo beneficio de mejoras del sistema de salud. En la literatura se encuentran diversas experiencias en las que se determinan los ratios de costos beneficio para intervenciones especficas en las mejoras de las condiciones de salud y tambin para programas integrales de prevencin y control. La mayora calcula los beneficios basndose en estimaciones respecto a ganancias de capital humano y por mejoras en la produccin. Los resultados de estos anlisis se basan en una serie de supuestos que pueden ser criticables, pero mientras stos se utilicen para evaluar alternativas en las mismas condiciones esto no impide que se elija la alternativa ptima. La limitacin radica que los resultados no pueden ser comparables con los obtenidos en otros estudios debido a que no se han mantenido los mismos supuestos. Generalmente los indicadores de costo y beneficio son estimados de la siguiente manera: Costo Beneficio: B1 + B2 + B3 C1 C2 C3 Ratio Beneficio Costo: ( B1 + B2 + B3 ) / (C1 C2 C3) donde: B1 = beneficios directos. B2 = beneficios indirectos (ganancias en produccin). B3 = beneficios intangibles. C1 = costos directos. C2 = costos indirectos (prdidas de produccin). C3 = costos intangibles. Normalmente los estudios revisados en la literatura no emplean los costos y
beneficios intangibles, siendo stos una opcin para el investigador.
b) Anlisis de costo-efectividad de las mejoras de las condiciones de salud. Al igual que en el costo beneficio, la forma general como se realiza la el anlisis de costo efectividad (ACE) es la siguiente: ACE1 ACE2 ACE3 ACE4 : : : : C1 / E (C1 + C2) / E (C1 B1) / E (C1 + C2 B1 B2) / E
Donde E son unidades naturales que reflejan efectos en las condiciones de salud (Ej.: reduccin del nmero de casos). Encontramos en la literatura dos tipos bsicos de enfoque respecto al costoefectividad: en el primero en anlisis se concentra en la estrategia del programa (que contempla un conjunto de intervenciones) y el otro se concentra en el costo efectividad de intervenciones especficas. En el caso de los anlisis respecto a los programa, la ventaja es que puede ser comparado con los ratios de otros programas con la finalidad de tomar decisiones. La desventaja es que no hay un acuerdo respecto a la medicin respecto a los efectos sobre la salud de la poblacin, ni se le da la adecuada importancia al la combinacin de intervenciones que conforman la estrategia (ejemplo: mezcla de intervenciones de prevencin e intervenciones curativas). Los estudios orientados a evaluar el costo efectividad de determinadas intervenciones, tendra la ventaja de poder evaluar las experiencias realizadas en distintos pases a fin de tomar decisiones para elegir la estrategia ms costo efectiva dentro de los programas de salud. La desventaja radica es que la estimaciones respecto a los costos no se han realizado de la misma forma. Adems, las condiciones en las cuales se realiz los estudios pueden variar dramticamente. Tampoco se realiza un esfuerzo por plantear todos los supuestos en forma explcita. Este estudio se basa sus resultados en ambos criterios, costo efectividad y costobeneficio. Si bien es cierto estamos orientados a evaluar el costo efectividad de una intervencin, hemos tenido presente que esta debe ser vista dentro de una estrategia con un enfoque integral debido a la complejidad existente en el sistema de salud. 4.7.2 Resultados de la evaluacin. Para la evaluacin social se utiliz indicadores de costo-beneficio y costoefectividad. Esto nos permiti mostrar los beneficios netos para la sociedad de la intervencin, sin perder de vista el tema de los costos, factor sumamente importante para tomar en cuenta en las actuales restricciones presupuestarias del Estado. Se ha utilizado un periodo de 20 aos como horizonte de evaluacin del proyecto, sustentado en que las directivas del MINSA para el diseo de infraestructura. El siguiente cuadro muestra los resultados de la evaluacin :
Cuadro: Resultados de la evaluacin de beneficio costo (Millones de S/. a precios privados)

# 1 Componente Valor actual de beneficios netos (Millones) en 20 aos 1 S/. 237.6 Alternativa 2 S/. 247.9 Momemtum S/. 236.13
Como se puede apreciar, la alternativa 2 es la que presenta mayores beneficios netos en el caso base. Por otro lado se analiz los costos promedio por atenciones (indicador de eficiencia) y el costo por AVAD perdido evitado (indicador de efectividad).
Cuadro: Resultados de la evaluacin de costo efectividad (Millones de S/. a precios privados)

# 1 Componente Costo por ATT (S/.) 1 S/. 56.331 Alternativa 2 S/. 45.92 Momemtum S/. 38.743
Costo por AVAD perdido evitado (S/.)
S/. 4,416
S/. 3,982
Como se puede apreciar, en la evaluacin del caso base, la alternativa 1 es la ms costosa por atencin. Por otro lado, la alternativa 2 es la ms costo efectiva.
4.8 Anlisis de sensibilidad y riesgo. 4.8.1 Anlisis de sensibilidad. El anlisis de sensibilidad nos muestra como varan los resultados cuando las variables involucradas toman distintos valores dentro de su rango de variacin. Este anlisis es realizado a las variables de incertidumbre condicionadas a la alternativa del proyecto. Los pasos utilizados para la realizacin del anlisis de sensibilidad fueron los siguientes: Establecer un caso base constituido por los valores centrales de cada variable involucrada. Evaluar el modelo con el caso base. Realizar el anlisis de sensibilidad con respecto a las variables de estado utilizando los rangos de incertidumbre (ver anexo III) Identificar las variables cruciales para el problema de decisin Parametrizar aquellas variables cuya influencia sobre los resultados no sea importante. El anlisis de sensibilidad nos permiti refinar el modelo, debido a que al identificar las variables con una alta sensibilidad pudimos desagregarlas para tener una mejor comprensin del problema.
a) Alternativa 1 El siguiente grfico muestra el anlisis de sensibilidad del valor actual de costo total para la alternativa 1 expresado a travs de un diagrama de tornado.
Grfico: Diagrama de tornado para el VA del costo total alternativa 1

Low High
VA costos totales (Millones S/.)

Base Value: 64.5 S/. 40 S/. 45 S/. 50 S/. 55 S/. 60 S/. 65 S/. 70 S/. 75 S/. 80 Factor ajuste en el uso de consultorios por prestaciones 0.80 45.0% 52.6% 90.0% 1.20 25.0% B ase 1.00 39.3% 75.0%
Proporcin de la poblacin atendidos por EsSalud / seguros privados Proporcin de nios que son atendidos en ESMINSA Costos por prestaciones Factor de ajuste de nmero de prestaciones por nios < 5 aos Proporcin de poblacin directa para CMI Caman Proporcin de gestantes que demandan atencin en ES- MINSA
0.78 0.80 37.0% 52.6% 1.20
1.50
1.00 1.00 46.4% 90.0%
60.0% 98.0%
Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, las primeras 6 variables explican ms del 79% de la incertidumbre en el VA del costo total. En el anlisis del diagrama de tornado se puede apreciar, para la variable ms sensible, que si el uso de consultorios es ms intensivo, es decir, si se incrementa en un 20%, entonces el VA actual de los costos se incrementara de S/. 64.5 millones a S/. 73.8 millones. De igual forma, si la cobertura de otros prestadores se incrementa de 39.2% a 45% los el VA de los costos se reducira de S/. 64.2 millones a S/. 59.7 millones. El resto de variables se interpreta de manera similar. Cuadro: Resultado del anlisis de sensibilidad para el VA del costo total (Millones S/.) alternativa 1
Valor base Input 1.00 39.3% 75.0% 1.00 1.00 46.4% 90.0% 1.49% 2 1.00 130,000 Valor bajo Input Output 0.80 25.0% 52.6% 0.78 0.80 37.0% 52.6% 0.00% 1 0.80 124,000 S/. 55.0 S/. 75.4 S/. 55.3 S/. 60.2 S/. 58.3 S/. 60.5 S/. 57.4 S/. 60.6 S/. 64.5 S/. 61.1 S/. 62.0 Valor alto Input Output 1.20 45.0% 90.0% 1.50 1.20 60.0% 98.0% 2.60% 3 1.20 141,626 S/. 73.8 S/. 59.7 S/. 70.7 S/. 74.1 S/. 70.7 S/. 69.4 S/. 65.7 S/. 68.2 S/. 72.0 S/. 67.6 S/. 68.4 Variacin Output S/. 18.8 S/. 15.8 S/. 15.4 S/. 13.8 S/. 12.4 S/. 8.9 S/. 8.3 S/. 7.6 S/. 7.5 S/. 6.5 S/. 6.4 Variacin explicada 22% 38% 53% 64% 74% 79% 83% 87% 91% 93% 96%
Descripcin Factor ajuste en el uso de consultorios por prestaciones Proporcin de la poblacin atendidos por EsSalud / seguros privados Proporcin de nios que son atendidos en ES-MINSA Costos por prestaciones Factor de ajuste de nmero de prestaciones por nios < 5 aos Proporcin de poblacin directa para CMI Caman Proporcin de gestantes que demandan atencin en ES-MINSA Crecimiento de la poblacin red Caman Costos por recursos humanos Factor de ajuste de nmero de prestaciones por gestantes Poblacin inicial red Caman
En los siguientes grficos mostramos el resultado del anlisis de sensibilidad para el resto de variables de resultado (AVADs perdidos y los beneficios netos) para la alternativa 1. Cuadro: Resultado del anlisis de sensibilidad para los Beneficios Netos (Millones S/.) alternativa 1
Descripcin NDE Efectividad de la intervencin Factor ajuste en el uso de consultorios por prestaciones Tasa de retorno NEDBS Proporcin de la poblacin atendidos por EsSalud / seguros privados Proporcin de gestantes que demandan atencin en ES-MINSA Factor de ajuste de nmero de prestaciones por gestantes Proporcin de nios que son atendidos en ES-MINSA Proporcin de poblacin directa para CMI Caman Crecimiento de la poblacin red Caman Factor de ajuste de nmero de prestaciones por nios < 5 aos Poblacin inicial red Caman Proporcin de casos leves/bajo riesgo referidos CMI Caman Valor base Input 1.00 1.00 1.00 3.40% 39.3% 90.0% 1.00 75.0% 46.4% 1.49% 1.00 130,000 30.00% Valor bajo Input Output 0.80 0.80 0.80 3.00% 25.0% 52.6% 0.80 52.6% 37.0% 0.00% 0.80 124,000 20.00% 177.22 177.22 186.68 202.10 296.73 175.73 207.81 206.11 218.54 213.10 216.58 226.14 223.20 Valor alto Input Output 1.20 1.20 1.20 4.00% 45.0% 98.0% 1.20 90.0% 60.0% 2.60% 1.20 141,626 40.00% 298.06 298.06 288.41 290.95 213.95 251.18 267.37 258.66 266.04 258.04 258.66 260.73 252.52 Variacin Output 120.84 120.84 101.73 88.85 82.79 75.45 59.56 52.56 47.50 44.94 42.08 34.59 29.31 Variacin explicada 19% 39% 53% 63% 72% 80% 85% 88% 91% 94% 96% 98% 99%
Proporcin de Gestantes / MEF Costos por prestaciones
9.13% 1.00
8.80% 0.78
232.47 241.86
9.80% 1.50
248.86 228.04
16.38 13.82
99% 100%
b) Alternativa 2 En los siguientes grficos de tornado se muestra el anlisis de sensibilidad del valor actual de costo total, el nmero de AVADs perdidos y el valor actual de los beneficios netos para la alternativa 2. As mismo, a continuacin de cada grfico, se presenta los cuadros que muestran los resultados en forma estructurada. Cuadro: Resultado del anlisis de sensibilidad para el VA del costo total (Millones S/.) alternativa 2
Descripcin Costos por prestaciones Factor ajuste en el uso de consultorios por prestaciones Proporcin de nios que son atendidos en ES-MINSA Rendimiento consultorios Proporcin de la poblacin atendidos por EsSalud / seguros privados Factor de ajuste de nmero de prestaciones por nios < 5 aos Proporcin de gestantes que demandan atencin en ES-MINSA Proporcin de poblacin directa para CMI Caman Costos por recursos humanos Factor de ajuste de nmero de prestaciones por gestantes Crecimiento de la poblacin red Caman Poblacin inicial red Caman Proporcin de casos leves/bajo riesgo referidos CMI Caman Gastos administrativos (% mant, RRHH y prestaciones) Costos de servicios generales (% mant, RRHH y prestaciones) Valor base Input 1.00 1.00 75.0% 9,600 39.3% 1.00 90.0% 46.4% 2 1.00 1.49% 130,000 30.00% 5.00% 6.60% Valor bajo Input Output 0.78 0.80 52.6% 7,680 25.0% 0.80 52.6% 37.0% 1 0.80 0.00% 124,000 20.00% 4.00% 5.00% S/. 46.6 S/. 43.0 S/. 43.0 S/. 43.5 S/. 54.3 S/. 45.6 S/. 45.0 S/. 47.9 S/. 50.8 S/. 48.1 S/. 47.7 S/. 49.1 S/. 48.7 S/. 50.4 S/. 50.2 Valor alto Input Output 1.50 1.20 90.0% 11,520 45.0% 1.20 98.0% 60.0% 3 1.20 2.60% 141,626 40.00% 10.00% 10.00% S/. 60.2 S/. 54.3 S/. 52.6 S/. 51.4 S/. 47.2 S/. 52.6 S/. 51.6 S/. 53.3 S/. 55.7 S/. 52.5 S/. 51.9 S/. 52.8 S/. 52.2 S/. 52.7 S/. 52.1 Variacin Output S/. 13.6 S/. 11.2 S/. 9.7 S/. 7.9 S/. 7.1 S/. 7.0 S/. 6.6 S/. 5.4 S/. 4.9 S/. 4.3 S/. 4.2 S/. 3.7 S/. 3.5 S/. 2.3 S/. 1.9 Variacin explicada 25% 42% 54% 63% 69% 76% 82% 86% 89% 91% 94% 96% 97% 98% 98%
Cuadro: Resultado del anlisis de sensibilidad para AVADs perdidos (Miles) alternativa 2
Descripcin Proporcin de la poblacin atendidos por EsSalud / seguros privados Rendimiento consultorios Factor ajuste en el uso de consultorios por prestaciones Factor de ajuste de nmero de prestaciones por gestantes Crecimiento de la poblacin red Caman Proporcin de poblacin directa para CMI Caman Poblacin inicial red Caman Proporcin de gestantes que demandan atencin en ES-MINSA Proporcin de casos leves/bajo riesgo referidos CMI Caman Proporcin de Gestantes / MEF Aos de vida perdidos o afectados a la edad "a" - Gestantes Factor de ajuste de nmero de prestaciones por nios < 5 aos Proporcin de nios que son atendidos en ES-MINSA Aos de vida perdidos o afectados a la edad "a" - NM5 Valor base Input 39.3% 9,600 1.00 1.00 1.49% 46.4% 130,000 90.0% 30.00% 9.13% 0.50 1.00 75.0% 0.10 Valor bajo Input Output 25.0% 7,680 0.80 0.80 0.00% 37.0% 124,000 52.6% 20.00% 8.80% 0.10 0.80 52.6% 0.05 18.87 16.28 0.00 0.41 0.05 0.13 0.53 0.41 0.33 0.93 0.70 1.43 1.43 1.64 Valor alto Input Output 45.0% 11,520 1.20 1.20 2.60% 60.0% 141,626 98.0% 40.00% 9.80% 1.00 1.20 90.0% 0.50 0.05 0.00 15.51 13.71 11.27 8.02 6.60 5.91 4.62 5.04 3.26 3.64 3.64 3.67 Variacin Output 18.82 16.28 15.51 13.30 11.22 7.90 6.06 5.50 4.28 4.11 2.56 2.21 2.21 2.04 Variacin explicada 26% 46% 64% 77% 86% 90% 93% 95% 97% 98% 99% 99% 99% 100%
Cuadro: Resultado del anlisis de sensibilidad para los Beneficios Netos (Millones S/.) alternativa 2
Descripcin NDE Efectividad de la intervencin Tasa de retorno NEDBS Proporcin de gestantes que demandan atencin en ES-MINSA Factor ajuste en el uso de consultorios por prestaciones Factor de ajuste de nmero de prestaciones por gestantes Proporcin de la poblacin atendidos por EsSalud / seguros privados Proporcin de nios que son atendidos en ES-MINSA Rendimiento consultorios Proporcin de poblacin directa para CMI Caman Crecimiento de la poblacin red Caman Factor de ajuste de nmero de prestaciones por nios < 5 aos Poblacin inicial red Caman Proporcin de casos leves/bajo riesgo referidos CMI Caman Costos por prestaciones Proporcin de Gestantes / MEF Valor base Input 1.00 1.00 3.40% 90.0% 1.00 1.00 39.3% 75.0% 9,600 46.4% 1.49% 1.00 130,000 30.00% 1.00 9.13% Valor bajo Input Output 0.80 0.80 3.00% 52.6% 0.80 0.80 25.0% 52.6% 7,680 37.0% 0.00% 0.80 124,000 20.00% 0.78 8.80% 188.16 188.16 212.76 185.96 198.64 218.56 268.75 217.23 214.95 230.75 225.72 228.01 237.94 235.22 252.06 243.26 Valor alto Input Output 1.20 1.20 4.00% 98.0% 1.20 1.20 45.0% 90.0% 11,520 60.0% 2.60% 1.20 141,626 40.00% 1.50 9.80% 307.63 307.63 300.60 256.79 268.54 262.27 226.25 254.11 250.70 264.21 255.39 254.11 262.07 257.94 238.43 255.51 Variacin Output 119.47 119.47 87.84 70.83 69.91 43.71 42.50 36.88 35.75 33.46 29.66 26.10 24.12 22.72 13.63 12.26 Variacin explicada 25% 50% 64% 73% 81% 85% 88% 90% 92% 94% 96% 97% 98% 99% 99% 100%
4.8.2 Anlisis de riesgo. En el anlisis de sensibilidad se ha analizado el impacto de cada variable, una a la vez para los indicadores de costo-beneficio, costo-efectividad y efectividad. Ahora se estimar que ocurre si las variables fluctan simultneamente en sus respectivos rangos de incertidumbre para cada variable de resultado. Los resultados se expresaron a travs de una distribucin continua de probabilidades acumulada de cada una de las variables de resultado, a partir de un modelo probabilstico que se resume en el rbol de probabilidades. Para cada una de las variables de resultado se utilizarn las variables con mayor impacto en la incertidumbre de los resultados identificados en el anlisis de sensibilidad para dicha variable. Sobre la base de las variables anteriores se construyen los modelos probabilsticos, uno para cada variable de resultado que permiti evaluar una gran cantidad de escenarios para cada una de las alternativas analizadas. Cada escenario es un recorrido del modelo donde asumimos independencia probabilstica. a) Anlisis de riesgo del valor actual de los costos totales. A partir del anlisis de sensibilidad se determin aquellas variables de incertidumbre que tienen el mayor impacto en el VA del costo total para cada alternativa. En el siguiente cuadro se resume la variacin explicada por cada variable, por alternativa.
Cuadro: Variacin explicada en el VA de costos totales por las principales variables de incertidumbre.
Variacin explicada por alternativa (%) 1 2 Momemtum 22.1% 15.6% 14.8% 12.0% 9.6% 5.0% 4.3% 3.6% 3.5% 2.6% 2.5% 0.0% 0.0% 16.8% 6.7% 12.5% 24.8% 6.5% 3.9% 5.8% 2.4% 3.2% 2.5% 1.9% 0.0% 0.0% 3.3% 0.0% 8.6% 39.4% 2.5% 0.0% 2.6% 0.0% 4.4% 0.0% 0.0% 36.3% 1.0%
Descripcin Factor ajuste en el uso de consultorios por prestaciones Proporcin de la poblacin atendidos por EsSalud / seguros privados Proporcin de nios que son atendidos en ES MINSA Costos por prestaciones Factor de ajuste de nmero de prestaciones por nios < 5 aos Proporcin de poblacin directa para CMI Caman Proporcin de gestantes que demandan atencin en ES-MINSA Crecimiento de la poblacin red Caman Costos por recursos humanos Factor de ajuste de nmero de prestaciones por gestantes Poblacin inicial red Caman Rendimiento consultorios Gastos administrativos (% mant, RRHH y prestaciones)
Para la construccin del modelo probabilstico se tomaron las 7 variables de incertidumbre con mayor impacto en los resultados. El siguiente grfico muestra en forma genrico el rbol de probabilidades que representa al modelo probabilstico utilizado en la evaluacin en conjunto con el modelo determinstico Como se puede apreciar, el modelo probabilstico permite la estimacin de 2,187 escenarios. Grfico: Modelo probabilstico para el VA de costos totales.
Alternativa FA uso de consultorios % Pob Atendida x ESSalud y Privados
Alto 0.25
% NM5 atendidos ES MINSA

Alto 0.25
Costos x prestacin
FA # % Gest Dda Rendimiento prestaciones Atencin ES Consultorios en NM5 MINSA

Alto 0.25 Alto 0.25 Alto 0.25
Alto 1 0.25
Alto 0.25
Base 0.50
Base 0.50
Base 0.50
Base 0.50
Base 0.50
Base 0.50
Base 0.50
Bajo 0.25
Bajo
0.25
Bajo
0.25
Bajo
0.25
VA Costos Totales
Bajo 0.25
Bajo 0.25
Bajo 0.25
En el siguiente grfico se presenta los perfiles de riesgo para cada una de las alternativas evaluadas. Como se puede apreciar existe dominancia de la alternativa actual, es decir, en el 100% de escenarios evaluados la situacin actual presenta el menor costo. b) Anlisis de riesgo del nmero de AVADs perdidos. Siguiendo el mismo patrn de anlisis, las variables de incertidumbre con mayor impacto en el nmero de AVADs perdidos, por cada alternativa, se presentan a continuacin. Cuadro: Variacin explicada en el nmero de AVADs perdidos por las principales variables de incertidumbre.
Descripcin Proporcin de la poblacin atendidos por EsSalud / seguros privados Rendimiento consultorios Factor ajuste en el uso de consultorios por prestaciones Factor de ajuste de nmero de prestaciones por gestantes Crecimiento de la poblacin red Caman Proporcin de poblacin directa para CMI Caman Poblacin inicial red Caman Proporcin de gestantes que demandan atencin en ES-MINSA Proporcin de casos leves/bajo riesgo referidos CMI Caman Proporcin de Gestantes / MEF Aos de vida perdidos o afectados a la edad "a" - Gestantes Factor de ajuste de nmero de prestaciones por nios < 5 aos Proporcin de nios que son atendidos en ES MINSA Aos de vida perdidos o afectados a la edad "a" - NM5 Variacin explicada por alternativa 1 2 Momemtum 76.5% 6.0% 8.7% 85.3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 26.2% 19.6% 17.8% 13.1% 9.3% 4.6% 2.7% 2.2% 1.4% 1.3% 0.5% 0.4% 0.4% 0.3% 15.1% 12.6% 17.2% 13.9% 10.3% 4.8% 2.6% 7.0% 1.8% 1.4% 0.6% 0.2% 0.2% 0.6%
Considerando las 7 primeras variables de incertidumbre que originan la mayor variacin en el nmero de AVADs, se estructur el modelo probabilstico que se presenta a continuacin.
Grfico: Modelo probabilstico para el nmero de AVADs perdidos

% Pob Atendida x ESSalud y Privados Rendimiento FA uso de FA # Crec. Pob. % Pob. Directa para CMI Caman
Alto 0.25
Alternativa
Pob. Inicial Red Caman
Consultorios consultorios prestaciones Red en Gest Caman
Alto 1 0.25
Alto 0.25
Alto 0.25
Alto 0.25
Alto 0.25
Alto 0.25
Base 0.50
Base 0.50
Base 0.50
Base 0.50
Base 0.50
Base 0.50
Base 0.50
Bajo 0.25
Bajo 0.25
Bajo 0.25
Bajo 0.25
Bajo 0.25
Bajo 0.25
Bajo 0.25
Utilizando el modelo determinstico y el rbol de probabilidades mostrado se evalu un total de 2,187 escenarios. Los resultados se presentan en el grfico a continuacin. Grfico: Perfiles de riesgo del nmero de AVADs perdidos por alternativa
Efectividad (Miles de AVADs) - 20 aos

100% 90% 80%
Alt 1 Alt 2
Cumulative Probability
70%
Alt M
60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0.00
M EV: 23.77 2 EV: 13.19 1 EV: 2.46

20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00 180.00
AVADs
Como se puede apreciar, en este caso existe dominancia estocstica de la alternativa 1, ya que en la mayora de escenarios dicha alternativa presente el menor nmero de AVADs. c) Anlisis de riesgo del valor actual de los beneficios netos. Siguiendo el mismo patrn de anlisis, las variables de incertidumbre con mayor impacto en los beneficios netos, por cada alternativa, se presentan a continuacin. Cuadro: Variacin explicada en el VA de los beneficios netos por las principales variables de incertidumbre.
Descripcin NDE Efectividad de la intervencin Factor ajuste en el uso de consultorios por prestaciones Tasa de retorno NEDBS Proporcin de la poblacin atendidos por EsSalud / seguros privados Proporcin de gestantes que demandan atencin en ES-MINSA Factor de ajuste de nmero de prestaciones por gestantes Proporcin de nios que son atendidos en ES MINSA Proporcin de poblacin directa para CMI Caman Crecimiento de la poblacin red Caman Factor de ajuste de nmero de prestaciones por nios < 5 aos Poblacin inicial red Caman Proporcin de casos leves/bajo riesgo referidos CMI Caman Proporcin de Gestantes / MEF Costos por prestaciones Rendimiento consultorios Variacin explicada por alternativa 1 2 19.4% 19.4% 13.8% 10.5% 9.1% 7.6% 4.7% 3.7% 3.0% 2.7% 2.4% 1.6% 1.1% 0.4% 0.3% 0.0% 25.1% 25.1% 8.6% 13.6% 3.2% 8.8% 3.4% 2.4% 2.0% 1.5% 1.2% 1.0% 0.9% 0.3% 0.3% 2.3%
Considerando las 7 primeras variables de incertidumbre que originan la mayor variacin en el valor actual de beneficios netos, se estructur el modelo probabilstico que se presenta a continuacin.
Grfico: Modelo probabilstico para el valor actual de los beneficios netos

Alternativa NDE Efectividad FA uso de intervencin consultorios TR NEDBS % Gest Dda Atencin ES MINSA
Alto 0.25
% Pob Rendimiento Atendida x Consultorios ESSalud y Privados

Alto 0.25 Alto 0.25
Alto 1 0.25
Alto 0.25
Alto 0.25
Alto 0.25
Base 0.50
Base 0.50
Base 0.50
Base 0.50
Base 0.50
Base 0.50
Base 0.50
Bajo 0.25
Bajo 0.25
Bajo 0.25
Bajo 0.25
Bajo 0.25
Bajo 0.25
Bajo 0.25
Utilizando el modelo determinstico y el rbol de probabilidades mostrado se evalu un total de 2,187 escenarios. Los resultados se presentan en el grfico a continuacin. Grfico: Perfiles de riesgo de los beneficios netos por alternativa
VA de Beneficios Netos (Millones) - 20 aos

100% 90%
Alt M
80% 70%
Alt 1
Cumulative Probability
Alt 2
60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0.00
M EV: 219.13 2 EV: 229.75 1 EV: 236.57

100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 700.00 800.00
Beneficios Netos
Como se puede apreciar, en el caso de los beneficios netos totales no existe dominancia estocstica por alguna alternativa. Tambin se observa que la alternativa 1 es la ms incierta, pero a su vez es la que presenta los mayores beneficios netos esperados. Adicionalmente, se observa que existe un 60% de probabilidad que la alternativa 1 tenga mayores beneficios netos que la alternativa 2.De la misma forma se observa que la probabilidad de que la alternativa 1 presente mayores beneficios netos que la alternativa M es de 70%. Tambin existe un 88% de probabilidad que la alternativa 2 sea mejor que la alternativa M. d) Resumen del anlisis de riesgo. En el siguiente grfico se puede apreciar un resumen de la distribucin de probabilidades del perfil de riesgo para cada variable de resultados. Cuadro: Resumen del perfil de riesgo por variable de resultado y por alternativa.
Alt Descripcin variable de resultado VA costos totales (Millones S/.) 1 Efectividad (Miles de AVADs) - 20 aos VA de Beneficios Netos (Millones) - 20 aos VA costos totales (Millones S/.) 2 Efectividad (Miles de AVADs) - 20 aos VA de Beneficios Netos (Millones) - 20 aos VA costos totales (Millones S/.) M Efectividad (Miles de AVADs) - 20 aos VA de Beneficios Netos (Millones) - 20 aos Valor base S/. 64.46 0.00 S/. 237.64 S/. 50.77 1.85 S/. 247.89 S/. 38.96 14.60 S/. 236.13 Valor esperado S/. 64.23 2.46 S/. 236.57 S/. 47.39 13.19 S/. 229.75 S/. 36.57 23.77 S/. 219.13 Mnimo S/. 34.60 0.00 S/. 49.28 S/. 24.83 0.00 S/. 60.08 S/. 17.41 0.00 S/. 66.92 Distribucin de la variable 10% 50% 90% S/. 49.18 0.00 S/. 133.18 S/. 37.10 0.00 S/. 138.95 S/. 28.02 0.00 S/. 139.21 S/. 63.60 0.00 S/. 222.76 S/. 46.84 3.35 S/. 219.35 S/. 35.83 17.11 S/. 212.92 S/. 80.94 6.48 S/. 360.85 S/. 59.41 40.53 S/. 328.65 S/. 46.94 58.73 S/. 305.57 Mximo S/. 114.13 114.86 S/. 698.27 S/. 74.81 150.56 S/. 594.00 S/. 57.61 165.50 S/. 513.99
4.9 Anlisis de sostenibilidad. En el anlisis de sostenibilidad se deben tener en cuenta los arreglos institucionales requeridos por el proyecto, el marco normativo y la participacin de los agentes involucrados. 4.9.1 Arreglos institucionales Requerimientos en la fase pre operativa La Direccin Regional de Salud deber seguir los siguientes pasos para lograr el inicio de la ejecucin del proyecto. Revisar documentos marco del proyecto. Revisar la estrategia de implementacin en el expediente tcnico Definir estrategia general de implementacin. Preparar documentos base iniciales Programacin de actividades Presupuesto inicial de actividades Prepare el plan de adquisiciones inicial Consolide plan operativo inicial Prepara plan operativo del primer ao Actualizar informacin de programacin y presupuesto en aplicativos externos. Para llevar a cabo estos pasos se deber conformar un equipo de trabajo, el cual
concluir con el estudio de ingeniera de detalle del proyecto. Dicho estudio comprende bsicamente los siguientes documentos: Plan Operativo del Proyecto Documentos base para la ejecucin. La programacin multianual del proyecto se basar en la estrategia de implementacin mostrada en el punto 4.12 del presente estudio cuyo detalle se muestra a nivel de actividad. La Unidad Ejecutora deber desarrollar la programacin ajustada a nivel de intervencin y que permita la clasificacin segn los cdigos presupuestales aplicables al proyecto. El Plan Operativo del Proyecto deber contener los datos generales del proyecto, el contexto legal, la descripcin del proyecto, los productos y resultados esperados, el presupuesto general, el presupuesto y programacin multianual, el presupuesto y programacin del periodo y el plan de adquisiciones. Grfico: Contenidos mnimos del Plan Operativo del Proyecto
# # 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 8 Captulo Captulo Datos Datos generales generales Contexto Contexto legal legal Programa Programa Anexo 1 Anexo 1 Anexo 2 Anexo 2 Anexo 3 Anexo 3 Anexo 4 Anexo 5 Contenidos i) Nombre del proyecto, ii) sector, iii) unidad ejecutora, iv) i) Nombre del proyecto, ii) sector, iii) unidad ejecutora, iv) duracin, v) localizacin, vi) financiamiento duracin, v) localizacin, vi) financiamiento i) Pre inversin, ii) Convenio. i) Pre inversin, ii) Convenio. i) Antecedentes y justificacin, ii) objetivos de desarrollo, iii) i) Antecedentes y justificacin, ii) objetivos de desarrollo, objetivos del del programa, estrategias, v) componentes. iii) objetivos programa, iv) iv) estrategias, v) componentes. Productos y resultados esperados. Productos y resultados esperados. Presupuesto general. Presupuesto general. Presupuesto y programacin multianual Presupuesto y programacin del periodo Plan de adquisiciones
Los expedientes tcnicos para infraestructura debern seguir los procedimientos estndares establecidos por el Colegio de Ingenieros del Per. El Manual de Operaciones deber incluir los lineamientos para la preparacin de los documentos base del proyecto. Requerimientos en la fase Operativa. 4.9.2 Marco normativo El proyecto deber implementarse de acuerdo a los documentos marco del proyecto: Estudio de pre inversin Convenio de donacin Manual de operaciones del proyecto Convenio Subsidiario (si es aplicable) Acuerdos de Desempeo
Grfico: Contenido referencial del Manual de Operaciones del Proyecto # Captulo # Captulo 1 El proyecto 1 El proyecto 2 Marco 2 Marco institucional institucional 3 Coordinacin 3 Coordinacin 4 Monitoreo y 4 Monitoreo y evaluacin evaluacin 5 Procesos 5 Procesos Contenidos Contenidos i) Introduccin, ii) objetivos de desarrollo, iii) componentes y i) Introduccin, ii) objetivos de desarrollo, iii) componentes y subcomponentes, iv) marco lgico, v) costos, vi) contenido del subcomponentes, iv) marco lgico, v) costos, vi) contenido del PO, vii) documentos legales, viii) clusulas contractuales. PO, vii) documentos legales, viii) clusulas contractuales. i) Antecedentes, ii) estrategia general de intervencin, iii) i) Antecedentes, ii) estrategia general de intervencin, iii) instituciones participantes. instituciones participantes. i) Esquema de ejecucin, ii) funciones de actores relacionados i) Esquema de ejecucin, ii) funciones de actores relacionados al proyecto, iii) organizacin y funciones de la unidad de al proyecto, iii) organizacin y funciones de la unidad de coordinacin coordinacin i) Monitoreo, ii) indicadores de desempeo, iii) informes de i) Monitoreo, ii) indicadores de desempeo, iii) informes de progreso, revisiones y evaluaciones de medio trmino, iv) progreso, revisiones y evaluaciones de medio trmino, iv) supervisin, v) concursos y licitaciones, vi) montos lmites y supervisin, v) concursos y licitaciones, vi) montos lmites y tipos de procesos. tipos de procesos. i) Ciclo administrativo, ii) cambios, iii) adquisiciones de bienes i) Ciclo administrativo, ii) cambios, iii) adquisiciones de bienes y servicios, iv) procedimientos administrativos y operativos, v) y servicios, iv) procedimientos administrativos y operativos, v) normas generales de administracin financiera, vi) normas generales de administracin financiera, vi) contabilidad, vii) tesorera, viii) gestin financiera, ix) control de contabilidad, vii) tesorera, viii) gestin financiera, ix) control activos, x) inspeccin y auditorias. de activos, x) inspeccin y auditorias. i) Contrato, ii) documentos de proyecto, iii) acuerdos, iv) i) Contrato, ii) documentos de proyecto, iii) acuerdos, iv) formatos, v) normas de adquisicin, vi) documentos estndar formatos, v) normas de adquisicin, vi) documentos estndar
6 Anexos 6 Anexos
4.9.3 Requerimientos de operacin y mantenimiento Sostenibilidad para el financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento. La sostenibilidad del proyecto a este nivel de estudios se expresa en la capacidad del sector para cubrir los costos operativos del programa luego de realizada la inversin. El costo de operacin y mantenimiento dependen de los costos fijos y variables requeridos para mantener operativa la capacidad creada con la inversin. En el punto 4.5.1 se desarroll el modelo para la estimacin del costo de operacin y mantenimiento, los cuales se han estructurado en funcin de cada una de las actividades de intervencin del proyecto, la cual depende en forma especfica de cada una de las intervenciones. La sostenibilidad del proyecto se expresa en la capacidad del sector para cubrir los costos operativos del proyecto luego de realizada la inversin. Esto quiere decir que el DIRSA - Ica debera contar con un presupuesto operativo anual para mantener el proyecto en el tiempo, segn la alternativa implementada. Recordemos que la evaluacin realizada en el proyecto es una evaluacin social, es decir, este monto requerido para la operacin y mantenimiento de la capacidad generara es lo que tiene que contar la sociedad para mantener la capacidad creada con el proyecto. La fuente puede ser recursos del tesoro, donaciones o cualquier aporte del sector privado. El gasto de operacin y mantenimiento es gasto corriente y no debe provenir de recursos de inversin. Para la estimacin de los costos de operacin y mantenimiento se ha revisado cada una de las intervenciones. El criterio para asignar el costo depende de cada caso. A continuacin se presenta el monto promedio anual requerido para cubrir los costos de operacin y mantenimiento.
Cuadro: Promedio anual de costos de operacin y mantenimiento.

# 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 6 6.1 6.2 6.3 Descripcin Mantenimiento de Infraestructura Infraestructura Infraestructura internamiento Infraestructura Centro Obsttrico Infraestructura farmacia Servicios generales Mantenimiento de Equipamiento Equipamiento Equipamiento internamiento Equipamiento Centro Obsttrico Equipamiento Farmacia Equipamiento servicios generales Mantenimiento Otros Expediente tcnico Supervisin de obras Trmites y otros intangiles Recursos humanos Personal de salud Personal administrativo de apoyo Otro personal de apoyo Prestaciones Personal de salud Otro personal de apoyo Gastos generales Servicios Gastos administrativos Imprevistos Alt 1 18,760 5,501 7,601 529 3,880 1,249 73,469 14,506 53,378 1,198 3,286 1,101 0 0 0 0 3,735,381 3,323,905 263,056 148,420 1,936,891 1,424,061 512,829 956,907 380,457 288,225 288,225 Alt 2 17,913 4,654 7,601 529 3,880 1,249 72,727 13,780 53,361 1,198 3,286 1,101 0 0 0 0 2,436,720 2,436,720 0 0 1,874,101 1,369,713 504,388 730,643 290,496 220,073 220,073
Total costos de O&M S/.
6,721,408
5,132,103
4.9.4 Participacin de agentes involucrados en el proyecto Sostenibilidad en el plano de las autoridades polticas. Como se puede apreciar en el marco lgico, la adecuada ejecucin de los proyectos y la posibilidad de lograr los resultados deseados se deben en buena medida al compromiso de las autoridades del sector en la implementacin de las intervenciones, en su aplicacin continua y en generar las condiciones de sostenibilidad. Este es un riesgo clave. Las autoridades polticas que han promovido este proyecto deben realizar una sensibilizacin a sus sucesores de tal forma que comprendan la importancia del proyecto y lo haga suyo. Sostenibilidad de los agentes del sector salud. Buena parte de la sostenibilidad del proyecto depende de la reaccin de los agentes que intervienen en el sistema de salud Adicionalmente, la intervencin de la comunidad beneficiaria es clave al respetar el sistema que corresponde a los niveles de atencin. Sostenibilidad de la gestin en la ejecucin y operacin. Buena parte de la sostenibilidad en la ejecucin depende de que la unidad cuente con personal que cumpla los perfiles descritos en el manual de operaciones del proyecto y adems que cuente con independencia tcnica para realizar los procesos. La sostenibilidad
depender tambin en buena medida de la estabilidad del personal tcnico y administrativo de la unidad. En cuanto a la sostenibilidad en la operacin, la DIRESA Ica deber prever la organizacin necesaria para asegurar que se mantenga operativo y vigentes los sistemas, mecanismos, procedimientos, infraestructura, equipamiento y capacidades generadas por el proyecto. 4.10 Impacto ambiental. Las intervenciones de las alternativas evaluadas en el presente proyecto no tienen impacto negativo en el medio ambiente. 4.11 Seleccin de alternativas. La seleccin de alternativas se realiz sobre la evaluacin de los resultados expresados en valores esperados, es decir, el promedio de los 2,187 escenarios evaluados para cada variable de resultado. La siguiente tabla resume los resultados del anlisis de riesgos. Cuadro: Resumen de variables de resultados valores esperados
#
1 2 3 4 5
Componente
VA costos totales (Millones S/.) Efectividad (Miles de AVADs) - 20 aos VA de Beneficios Netos (Millones) - 20 aos AVADs perdidos evitados (Miles) - 20 aos C/E (S/. Por AVAD perdido evitado)
1
S/. 64.23 2.46 S/. 236.57 21.31 S/. 3,013.93
A l
S/. 47.39 13.19 S/. 229.75 10.58 S/. 4,478.23
Como se puede apreciar, la alternativa 1, si bien es la ms costosa, tambin presenta el mayor valor actual esperado de los beneficios netos. La alternativa 1 es la que genera mejores condiciones de salud (mayor cantidad de AVADs perdidos evitados) y tambin la ms costo efectiva. 4.12 Plan de implementacin. El plan de implementacin se ha estructurado en funcin de los tiempos para la preparacin del expediente tcnico, la convocatoria y contratacin de la firma para la implementacin del CMI y los tiempos necesarios para la construccin y equipamiento. Los siguientes grficos muestran el plan para cada etapa. Grfico: Carta Gant para la preparacin del expediente tcnico
No Actividad Tiempo (semanas) 1 2 4 1 2 1 2 x Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Presentacin del proyecto 2 Conformacin de grupos de trabajo 3 Preparacin de ET 4 Aprobacin de ET Beneficiarios 5 Aprobacin final titular 6 Bases / Comit 7 Aprobacin de bases Bases listas
Total semanas
13
Grfico: Carta Gant para la contratacin de la firma para la implementacin del proyecto
No 8 Convocatoria 9 Consultas 10 Absolucin de consultas 11 Presentacin de propuestas Apertura y evaluacin de propuestas 12 tcnicas 13 No objecin evaluacin tcnica 14 Apertura y evaluacin de propuestas financieras Actividad Tiempo (semanas) 1 1 1 4 1 2 1 1 2 1 1 x Total semanas 16 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
15 Revisin de evaluacin 16 No Objecin 17 Negociacin 18 Contratacin Contrato
Grfico: Carta Gant para la ejecucin del proyecto

No Actividad Producto 1: Infraestructura 19 Preparacin inicial 20 Demolicin 21 Construccin de infraestructura Producto 2: Equipamiento 22 Adecuacin de especificaciones 23 Convocatoria 24 Contratacin 25 Preparacin proveedor 26 Entrega e instalacin de equipamiento 1 2 12 9 2 4 1 8 2 x Tiempo (meses) Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 x 18 19
4.13 Organizacin y gestin. El equipo de trabajo estar conformado por el rea operativa de la Unidad Coordinadora del Proyecto la cual contar con el soporte administrativo del Gobierno Regional de Arequipa.
4.14 Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada. La matriz de marco lgico del proyecto se presenta a continuacin.
DESCRIPCION FIN INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
Se ha contribuido a la reduccin de la tasa de mortalidad y morbilidad materno-perinatal e infantil en la Red Caman.
El cumplimiento del finalidad del proyecto se puede verificar con los siguientes indicadores en el mbito de influencia de los proyectos: Reduccin de la tasa de partos de alto riesgo. Reduccin de complicacione s en el tratamiento. Reduccin de la morbilidad y mortalidad.
Los medios verificacin de indicadores son siguientes:
de El cumplimiento finalidad los del proyecto est los condicionado a los siguientes supuestos: Supuestos marco: Se cuenta con el apoyo de las autoridades locales. Existe compromiso de la unidad ejecutoras y beneficiarios El proyecto han logrado efectividad cercana a lo especificada en sus respectivos estudios de pre inversin. Se cuenta con los recursos necesarios para la operacin y mantenimiento del proyecto.
Estadsticas locales. Informes de monitoreo Estudios especficos para la evaluacin de resultado y/o impacto de los proyectos financiados.
Supuestos relacionados al servicio. Se ha brindado oportuno diagnstico y tratamiento de complicaciones materno-perinatales. Se ha incrementado el parto institucional. Se ha incrementado el nmero de controles y atenciones preventivas a madre infante. Se ha brindado tratamiento oportuno de la enfermedad en madre e infante.
DESCRIPCION PROPOSITO
INDICADORES
SUPUESTOS
Se ha suficien El cumplimiento del logrado te objetivo se puede servicios materno- siguientes indicadores: perinatal e infantil de referencia en la Nmero de Red de Salud Caman, partos para atender la demanda atendidos. Nmero de actual y casos proyectada. atendidos. Nmero de Para ello se ha acciones cumplido lo siguiente: preventivas realizadas. Contar con la infraestructura de salud que permita brindar los servicios en la cantidad y calidad adecuada. Disponer de personal especializado en los servicios de salud necesarios para atender a la demanda. Contar con el equipamiento y mobiliario suficiente que permita brindar los servicios en la cantidad y calidad adecuada.
El medio de verificacin de los siguiente: Memoria institucional del CMICaman. Estadsticas del CMI Caman. Reportes ad hoc.
El cumplimiento del objetivo general est los siguientes supuestos: El proyecto ha sido ejecutado adecuadamente, contando con la capacidad tcnica y administrativa necesari a. Se ha seguido el diseo del proyectorealizando los ajustes necesarios de acuerdo a los procedimientos establecidos. El proyecto ha desarrollado mecanismos para la solucin de problemas administrativos en el transcurso de la ejecucin. Se cuenta con el compromiso de los agentes en el cumplimiento de objetivos especficos del proyecto y en dar sostenibilidad a todo lo implementado. Los beneficiarios han cumplido en aprovechar adecuadamente lo ofrecido por el proyecto.
DESCRIPCION RESULTADOS
INDICADORES
SUPUESTOS
Se cuenta con suficiente y adecuada infraestructura.
Para alcanzar el objetivo especfico se han realizado las siguientes actividades: Se ha preparado el estudio de ingeniera de detalle del proyecto, lo que incluye el expediente de la infraestructura. Se ha realizado la convocatoria y contratacin de la firma para la ejecucin de las obras planteadas en el expediente tcnico. Se ha convocado y contratado a la empresa que supervisar las obras de infraestructura. Se ha implementado las obras de infraestructura Se ha una supervisin La DIRESA ha recibido y conformidad obras. realizado adecuada Ica dado a las
El cumplimiento del objetivo se puede verificar con los siguientes indicadores: Porcentaje de ejecucin fsica del proyecto. Nivel de cumplimiento de metas de ejecucin del proyecto. Nivel de cumplimiento de especificaciones del proyecto. Porcentaje de ejecucin financiera del proyecto.
Los medios verificacin de indicadores son siguientes:
de los los
El cumplimiento del objetivo especfico est condicionado a los siguientes supuestos: El GR los cuenta con recursos
Informes de ejecucin Informes finales de supervisin. Informes de cierre y liquidacin. Informe de conformidad con la obra.
econmicos necesarios para el financiamiento del proyecto. Se cuenta con el apoyo de las autoridades para las aprobaciones necesarias para el cumplimiento de las operaciones de financiamiento. La UE: realiza su mayor esfuerzo para implementar el proyecto con ajuste al diseo original y a sus planes operativos. El Proyecto cuenta con los recursos humanos, materiales y econmicos para el cumplimiento de funciones operativas y administrativas. Existen firmas/consultores con las competencias adecuadas para brindar el servicio de supervisin, del proyecto. Existe colaboracin y compromiso para la accin por parte de los beneficiarios para alcanzarlos objetivos deseados
DESCRIPCION
INDICADORES
SUPUESTOS
Se cuenta con suficiente equipamiento y mobiliario mdico Para alcanzar el objetivo especfico se han realizado las siguientes actividades: Se ha preparado el estudio de ingeniera de detalle del proyecto, lo que incluye las especificaciones tcnicas del equipamiento y mobiliario del proyecto Se ha realizado las convocatorias y contratado a las firmas que suministrarn el equipamiento y mobiliario requerido. Se ha convocado y contratado a la empresa que supervisar el cumplimiento de las especificaciones tcnicas. La DIRESA Ica ha recibido y dado conformidad al equipamiento y mobiliario requerido.
El cumplimiento del objetivo se puede verificar con los siguientes indicadores: Porcentaje de entrega e instalacin de mobiliario y equipo. Nivel de cumplimiento de metas de ejecucin del proyecto. Nivel de cumplimiento de especificaciones del proyecto. Porcentaje de ejecucin financiera del proyecto.
Los medios de verificacin de los indicadores son los siguientes: Informes de ejecucin Informes finales de supervisin. Informes de cierre y liquidacin. Informe de conformidad con el equipamiento y mobiliario.
El cumplimiento del objetivo especfico est condicionado a los siguientes supuestos: El GR cuenta con los recursos econmicos necesarios para el financiamiento del proyecto. Se cuenta con el apoyo de las autoridades para las aprobaciones las operaciones de necesarias para el financiamiento. cumplimiento La UE: realiza su mayor esfuerzo para implementar el proyecto con ajuste al diseo original y a sus planes operativos. El Proyecto cuenta con los recursos humanos, materiales y econmicos para el cumplimiento de funciones operativas y administrativas. Existen firmas/consultores con las competencias adecuadas para brindar el servicio de supervisin, del proyecto. Existe colaboracin y compromiso para la accin por parte de los beneficiarios alcanzar los deseados para objetivos
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. El proyecto se ha denominado Construccin y equipamiento del Centro Materno Infantil de la Ciudad de Caman. La Direccin Regional de Salud de Arequipa es la Unidad Formuladora del Proyecto y se propone al Gobierno Regional de Ica como Unidad Ejecutora. El proyecto se enmarca dentro de los planes estratgicos del sector y en el plan de contingencia reconstruccin del sistema sanitario regional en las zonas afectadas por el sismo. El problema ha sido definido como la insuficiente cobertura de adecuados servicios materno-perinatal e infantil de referencia en la Red de Salud Caman, para atender la demanda actual y proyectada. Las causas directas del problema son: i) insuficiente e inadecuada infraestructura, ii) insuficientes recursos humanos y iii) insuficiente equipamiento y mobiliario mdico. La principal causa indirecta para que se presente limitaciones en la infraestructura, en el equipamiento y en le mobiliario fue los daos producidos por el sismo del ao 2007 que afect dramticamente el hospital de Caman. El proyecto busca lograr suficiente cobertura de adecuados servicios materno- perinatal e infantil de referencia en la Red de Salud Caman, para atender la demanda actual y proyectada. Para ello se requiere: i) contar con la infraestructura de salud que permita brindar los servicios en la cantidad y calidad adecuada, ii) disponer de personal especializado en los servicios de salud necesarios para atender a la demanda y iii) contar con el equipamiento y mobiliario suficiente que permita brindar los servicios en la cantidad y calidad adecuada . Alcanzando el presente objetivo se busca contribuir a reducir la tasa de mortalidad y morbilidad materno infantil en la Red Caman . Las alternativas se plantearon sobre la base de la decisin respecto a la capacidad de atencin del grupo objetivo. Las alternativas evaluadas fueron las siguientes:
Alternativa Descripcin La alternativa 1 implica la implementacin, sobre la base de la capacidad actual existente en el Hospital San Juan de un Centro Materno Infantil, catalogado como un establecimiento de salud I-4. La capacidad establecida en esta alternativa permitir cubrir en el caso base el 100% de los requerimientos en un periodo de 20 aos. La capacidad de internamiento ofrecida adicional es de 26 camas.
La alternativa 2 implica la implementacin, sobre la base de la capacidad actual existente en el Hospital San Juan de un Centro Materno Infantil, catalogado como un establecimiento de salud I-4. La capacidad establecida en esta alternativa permitir cubrir en el caso base el 100% de los requerimientos en un periodo de 10 aos. La capacidad de internamiento ofrecida adicional es de 22 camas.
Momemtum
La alternativa sin proyecto implica continuar con la capacidad actual existente en el Hospital San Juan, optimizando los servicios actualmente existentes. No se plantea capacidad de internamiento adicional.
Para la formulacin y evaluacin se utiliz la metodologa del anlisis de decisiones que implica la estructuracin del proyecto, el cumplimiento de una fase determinstica, probabilstica y de informacin. El proceso es iterativo y requiere la creacin de un modelo cualitativo, un modelo en hoja de clculo que interrelacione variables de incertidumbre, decisiones y resultados; y un modelo probabilstico para la evaluacin de diversos escenarios. En el caso base se encontr que existe una demanda insatisfecha creciente para los principales servicios de salud. La demanda fue estimada a partir de la proyeccin de la poblacin y la oferta a partir de los medios actualmente disponibles en forma optimizada. Las variables de demanda que se han calculado estn relacionadas a los principales servicios y a los medios requeridos para brindarlo. En el anlisis de la oferta, el estudio nicamente se ha basado en los medios existentes. No se ha tenido en cuenta los medios potenciales debido a que estos no se han materializado. Para la estimacin de costos se ha considerado la inversin y los costos de operacin y mantenimiento. La inversin inicial del proyecto en la alternativa recomendada asciende a S/. 5,779,753. En esta situacin el CMI requiere contar con un promedio anual de S/. 6.7 millones para su adecuada operacin y mantenimiento, lo que implica S/. 3.35 millones adicionales respecto a la situacin actual optimizada . La alternativa 1 fue la que implicaba mayores costos, pero tambin tiene un mayor nivel de efectividad19 (expresados en AVADs perdidos evitados) y beneficios en el caso base.
Sin embargo, en la evaluacin del caso base, la alternativa 1 no presenta mayores beneficios netos que la alternativa 2 ni tampoco es ms costo efectiva. Los beneficios incrementales respecto a la situacin sin proyecto tampoco son significativos. Siguiendo la metodologa se realiz un anlisis de sensibilidad para identificar las variables crticas en cada una de las variables de resultado. Se encontr que las variables relacionadas a la opcin de uso de los servicios de salud y a los costos por prestaciones tenan un impacto significativo en el VA del costo total del proyecto. En el caso del indicador de efectividad (AVADs) este fue bastante sensible tambin a la opcin de uso de los establecimientos de Salud del MINSA por parte de la poblacin objetivo. As mismo, los rendimientos y el uso de la infraestructura as como factores como la induccin de demanda son aspectos que tiene un impacto importante en la variable de resultado menciona da. Para los beneficios netos, el nmero de das de enfermedad promedio, la efectividad de las intervenciones de salud, la tasa de retorno por das adicionales de buena salud, el nivel de uso de consultorios para la prestaciones y la opcin de la poblacin objetivo en el uso del CMI son variables que tienen el mayor impacto en los beneficios netos del proyecto. Sobre la base de las variables ms importantes identificadas en el anlisis de sensibilidad se construy un modelo probabilstico para una de las variables de resultado. Ello, junto con el modelo determinstico en hoja de clculo, permiti la evaluacin de 2,187 escenarios. El resultado del anlisis respecto al valor actual del costo total, arroj que exista una dominancia estocstica de la alternativa 1, es decir, en el 100% de los evaluados la alternativa era ms costosa que la alternativa 2. Por el contrario, en el caso de los AVADs perdidos evitados, la alternativa 1 evitaba mayor cantidad de prdidas de AVADs en el 100% de los escenarios planteados. En trminos de los valores esperados la alternativa 1 tambin fue el ms costo efectivo. Al realizar la evaluacin de los beneficios netos, se encontr tambin que en la mayor parte de escenarios, la alternativa 1 presentaba mayores beneficios netos que la
alternativa 2. Esta situacin tambin se cumpla respecto a los beneficios netos incrementales. Sin embargo, no existe dominancia estocstica entre las alternativas para el caso de los beneficios netos. Siguiendo el criterio del valor esperado, calculado a partir de 2187 escenarios, la alternativa 1 sera aquella que presenta los mayores beneficios netos y tambin la ms costo efectiva. Se recomienda otorgar la viabilidad al proyecto respecto a la alternativa 1. El proyecto se deber poner a consideracin del rgano resolutivo para que en funcin a las prioridades y disponibilidad de financiamiento, tome decisiones respecto a la asignacin de recursos a los proyectos viabilizados actualmente existentes en la cartera del Gobierno Regional de Arequipa.

Pip - Unsa

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Pip - Unsa

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

PROYECTO: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE CAMAN AREQUIPA - 2011

INDICE DE CONTENIDOS RESUMEN EJECUTIVO

Grfico: Demanda insatisfecha de consultas para el grupo de gestantes.

Grfico: Demanda insatisfecha de hospitalizacin para el grupo de nios menores de 5 aos.

Grfico: Demanda insatisfecha de hospitalizacin para el grupo de gestantes

Alternativas 1 S/. 64.23 2.4 6 S/. 236.57 21.3 1 S/. 3,013.93

S/. 47.39 13. 19 S/. 229.75 10. 58 S/. 4,478.23

1.10. Organizacin y Gestin

1.11. Plan de Implementacin

Se estima un periodo de implementacin de 2 aos y un mes.

Se ha contribuido a la reduccin de la tasa de mortalidad y morbilidad materno-perinatal e infantil en la Red Caman.

Los medios verificacin de indicadores son siguientes: Estadsticas locales.

Se ha logrado cobertura de servicios materno-perinatal e infantil de referencia en la Red de Salud

El cumplimiento del objetivo se puede

El medio de verificacin de los

El cumplimiento del objetivo general est

los siguientes supuestos:

2.1. Nombre Proyecto

Va la Salud Correo electrnico : Telfono : 054 - 235032

Cuadro 2.1: Matriz de involucrados

Gobierno Regional de Arequipa

brindar servicios de calidad.

aos De 15 a 19 aos De 20 a 44 aos De 45 a 64 aos De 65 a mas aos TOTAL

10,355 40,480 12,609 8,369 100,00 2

10.35 40.48 53,089 12.61 8.37 100 8,369 100,002

Fuente: PSL 2010

Cuadro No 2.3 POBLACIN MUJERES EN EDAD FERTIL Y GESTANTES

Cuadro No 2.4 DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN POR PRESTADORES

Cuadro No 2.5 DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN POR AREA DE INFLUENCIA

El rbol de Objetivos o de Medios y Fines, se muestra a continuacin:

demandante indirecta que sea referida al CMI Caman .

Donde: PobOit D PobD it R PobD it i

La poblacin demandante referencia se ha estimado de la siguiente forma:

Donde: PobD it I PobD ist

Donde: DMri = Demanda del medio r en para el grupo objetivo i

100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 2000

Grfico: Proyeccin de poblacin de referencia por grupo objetivo

5,000 4,000 3,000 2,000

Grfico: Estimacin de la poblacin objetivo de nios menores de 5 aos

Grfico: Estimacin de la poblacin objetivo de gestantes

Cuadro: Prestaciones bsicas para la atencin de mujeres gestantes

Cuadro: Prestaciones bsicas para la atencin de nios < de 5 aos

Grfico: Proyeccin del nmero de consultas por grupo objetivo.

2011 2012 2013 2014

2016 2017 2018 2019

2021 2022 2023 2024

2026 2027 2028 2029 ao

Demanda consultorios para Poblacin < 5 aos Demanda de consultorios

Demanda consultorios para Poblacin Gestantes

Buen estado de infraestructura

Buen estado de infraestructura

Tpico gineco obstetricia. Consulta

Buen estado de infraestructura

Sala gneco obstetricia

Buen estado de infraestructura Infraestructura inadecuada para hospitalizacin. Condicin temporal

1 Buen estado de infraestructura. No constituye infraestructura permanente 12

Consulta Camas Hospitalizacin

Buen estado de infraestructura

Buen estado de infraestructura

Buen estado de infraestructura

Buen estado de infraestructura

Tpico gineco obstetricia.

Buen estado de infraestructura