31/05/2016

17:45:33
Pg.: 4

OLEUM PERU SAC

Codigo
11003795

RELACION DCTOS VENTA PENDIENTE DE COBRO

Vendedor: 000003
VIAJEROKENDALLROBERT , KENDALLVIAJERO
Dia Visita:09 Todos los das
Fecha
Importe
Importe
Nombre de Cliente
Dcto
Emision
Dcmto.
Pago
MULTISERVICIOS GENERALES MAJES M&L EIRL
FA 11000001392 30/04/2016
484.45
256.00
NC 10000000785 31/05/2016
56.00

Importe
Saldo
Cobranza
228.45

Dias
Atraso
31

11003795 MULTISERVICIOS GENERALES MAJES M&L EIRL

FA 11000001609 28/05/2016
222.91
0.00
222.91
3

11003796 PADILLA DE MAMANI FELIPA FELICITAS

FA 11000001390 30/04/2016
1,119.80
200.00
919.80
31

11003801 ILLACHURA QUISPE ISMAEL

FA 11000001124 05/03/2016
482.75
200.00
282.75
87

11003801

ILLACHURA QUISPE ISMAEL

FA 11000001309 11/04/2016
609.50
72.00
537.50
50
NC 10000000786 31/05/2016
72.00

11003807 CR MOTOS CRUCE LA JOYA SAC

FA 11000001404 30/04/2016
1,612.51
332.81
1,279.70
31

11003807

CR MOTOS CRUCE LA JOYA SAC

FA

11000001598

28/05/2016

895.84

0.00

895.84

11003817 CORPORACION SEBASTIAN JGS S.A.C.

FA 10000000517 15/06/2015
804.69
200.00
604.69
351

11003885 COMERCIAL DE LUBRICANTES SELOBA E.I.R.L.

FA 11000000291 12/01/2016
561.08
0.00
561.08
140

11003885 COMERCIAL DE LUBRICANTES SELOBA E.I.R.L.

FA 11000001117 05/03/2016
367.50
0.00
367.50
87

11003911 OLIVERA NAVARRO GUILLERMO MAURO

FA 11000001497 09/05/2016
599.71
0.00
599.71
22

11003913 EMPRESA COMERCIAL Y SERVICIOS L.F. FLORES FA 11000001262 31/03/2016

203.17
46.91
156.26
61
NC 10000000787 31/05/2016
24.00

11003913 EMPRESA COMERCIAL Y SERVICIOS L.F. FLORES FA 11000001341 18/04/2016

684.30
80.00
604.30
43
NC 10000000788 31/05/2016
80.00

11003913 EMPRESA COMERCIAL Y SERVICIOS L.F. FLORES FA 11000001386 28/04/2016

812.50
0.00
812.50
33

31/05/2016
17:45:33
Pg.: 5

OLEUM PERU SAC

RELACION DCTOS VENTA PENDIENTE DE COBRO
Vendedor: 000003
VIAJEROKENDALLROBERT , KENDALLVIAJERO
Dia Visita:09 Todos los das

Codigo
11003913

Nombre de Cliente
EMPRESA COMERCIAL Y SERVICIOS L.F. FLORES

FA
NC

Dcto
11000001393
10000000789

Fecha
Emision
30/04/2016
31/05/2016

Importe
Importe
Dcmto.
Pago
207.75
24.00
24.00

Importe
Saldo
Cobranza
183.75

Dias
Atraso
31

11003913 EMPRESA COMERCIAL Y SERVICIOS L.F. FLORES FA 11000001516 13/05/2016

625.00
0.00
625.00
18

11003913 EMPRESA COMERCIAL Y SERVICIOS L.F. FLORES FA 11000001524 16/05/2016

420.55
0.00
420.55
15

11003914 COLOMA GUTIERREZ JULIO ALBERTO

FA 11000001267 31/03/2016
989.60
0.00
989.60
61

11003914 COLOMA GUTIERREZ JULIO ALBERTO

FA 11000001351 18/04/2016
937.50
0.00
937.50
43

11003914

COLOMA GUTIERREZ JULIO ALBERTO

FA

11000001398

30/04/2016

937.50

0.00

937.50

31

11003914 COLOMA GUTIERREZ JULIO ALBERTO

FA 11000001526 16/05/2016
937.50
0.00
937.50
15

11003915 ZEGARRA DIAZ EDGARD MARCIAL

FA 11000001608 28/05/2016
192.40
0.00
192.40
3

11003918 LUBRICENTRO AUTOMOTRIZ EL PEDREGAL EIRL

FA 11000001610 28/05/2016
448.43
0.00
448.43
3

11003919 AUTOSERVICIO LAS III MARIAS E.I.R.L.

FA 11000001530 16/05/2016
669.83
643.04
26.79
15

11003919 AUTOSERVICIO LAS III MARIAS E.I.R.L.

FA 11000001607 28/05/2016
666.50
0.00
666.50
3

11003921 JUAN CARLOS DEL CARPIO VALDIVIA

BO 10000000237 16/05/2016
433.78
0.00
433.78
15

11003921

JUAN CARLOS DEL CARPIO VALDIVIA

BO

10000000256

28/05/2016

1,044.79

0.00

1,044.79


11003922 GUTIERREZ SARMIENTO ROBERTO LUCIO
FA 11000001401 30/04/2016
481.13
464.12
17.01
31
NC 10000000790 31/05/2016
56.00

11003922 GUTIERREZ SARMIENTO ROBERTO LUCIO

FA 11000001536 16/05/2016
218.75
0.00
218.75
15

31/05/2016
17:45:33
Pg.: 6

OLEUM PERU SAC

RELACION DCTOS VENTA PENDIENTE DE COBRO
Vendedor: 000003
VIAJEROKENDALLROBERT , KENDALLVIAJERO
Dia Visita:09 Todos los das

Codigo
11003930

Nombre de Cliente
CUELLAR INFANTES WILBER ELISBRANDO

FA
NC

Dcto
11000001395
10000000791

Fecha
Emision
30/04/2016
31/05/2016

Importe
Importe
Dcmto.
Pago
406.33
48.00
48.00

Importe
Saldo
Cobranza
358.33

Dias
Atraso
31

11003931 VELARDE RAMIREZ GUILDO DIONICIO

FA 11000001521 14/05/2016
671.50
0.00
671.50
17

11003931 VELARDE RAMIREZ GUILDO DIONICIO

FA 11000001534 16/05/2016
608.88
0.00
608.88
15

11003931 VELARDE RAMIREZ GUILDO DIONICIO

FA 11000001599 28/05/2016
856.93
0.00
856.93
3

11003933 CCOPA QUISPE HILDA

FA 11000001528 16/05/2016
297.91
286.00
11.91
15

11003933

CCOPA QUISPE HILDA

FA

11000001601

28/05/2016

218.75

0.00

218.75

11003937 SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION N & M FA 11000001403 30/04/2016

420.74
48.00
372.74
31
NC 10000000792 31/05/2016
48.00

11003941 LEONARDO ZELA DAVID

FA 11000001492 09/05/2016
514.75
0.00
514.75
22

11003943 TINTAYA MAMANI YOORSIN DUBLAS

FA 11000001311 11/04/2016
406.33
48.00
358.33
50
NC 10000000793 31/05/2016
48.00

11003943 TINTAYA MAMANI YOORSIN DUBLAS

FA 11000001494 09/05/2016
929.00
0.00
929.00
22

11003944 GUILLERMO ORTIZ LEON

BO 10000000227 09/05/2016
358.33
0.00
358.33
22

11003945 FERIA CONDORI FIORELLA IVONNE

FA 11000001603 28/05/2016
183.75
0.00
183.75
3

11003946 VILCA CCOPA ANTONIO AGUSTIN

FA 11000001400 30/04/2016
679.71
655.72
23.99
31
NC 10000000746 14/05/2016
80.00

11003946 VILCA CCOPA ANTONIO AGUSTIN

FA 11000001532 16/05/2016
358.33
0.00
358.33
15

31/05/2016
17:45:33
Pg.: 7

OLEUM PERU SAC

Codigo
11003946

RELACION DCTOS VENTA PENDIENTE DE COBRO

Vendedor: 000003
VIAJEROKENDALLROBERT , KENDALLVIAJERO
Dia Visita:09 Todos los das
Fecha
Importe
Nombre de Cliente
Dcto
Emision
Dcmto.
VILCA CCOPA ANTONIO AGUSTIN
FA 11000001604 28/05/2016
358.33

Importe
Pago
0.00

Importe
Saldo
Cobranza
358.33

Dias
Atraso
3

11003950 ESTRATEGICOS JORGINSA E.I.R.L.

FA 11000001269 31/03/2016
296.92
24.00
272.92
61
NC 10000000794 31/05/2016
24.00

11003959 EDGAR AQUILES BARRIOS QUISPE

BO 10000000257 28/05/2016
179.17
0.00
179.17
3

11003960 CONDO CCORIMANYA ALIPIO

FA 11000001533 16/05/2016
179.17
172.00
7.17
15

11003960 CONDO CCORIMANYA ALIPIO

FA 11000001606 28/05/2016
179.17
0.00
179.17
3

11003984

LAGUNA ALARCON ALICIA MARIA

FA

11000001495

09/05/2016

615.74

0.00

615.74

22

11003987 FLORES FLORES PAUL YENMY

BO 10000000233 12/05/2016
907.88
0.00
907.88
19

11003988 CONDO CCORIMANYA MARINO

FA 11000001396 30/04/2016
227.17
220.00
7.17
31
NC 10000000795 31/05/2016
48.00

11003988 CONDO CCORIMANYA MARINO

FA 11000001527 16/05/2016
222.91
0.00
222.91
15

11003989 PACCO BOZA URBANO

BO 10000000205 30/04/2016
406.33
344.00
62.33
31


11003989 PACCO BOZA URBANO
BO 10000000238 16/05/2016
358.33
0.00
358.33
15

11003994 MAQUERA LLANQUI ROGELIO

FA 11000001529 16/05/2016
179.17
122.00
57.17
15

11003995 RUBEN SUELAS ANDRADE

BO 10000000240 16/05/2016
222.91
0.00
222.91
15

11003999

CHOQUE LIZARRAGA GIANNELLA LIZBETH

FA

11000001602

28/05/2016

218.75

0.00

218.75

11004004 ZEGARRITA BAJAJ S.A.C.

FA 11000001525 16/05/2016
716.67
0.00
716.67
15

31/05/2016
17:45:33
Pg.: 8

OLEUM PERU SAC

Codigo
11004004

RELACION DCTOS VENTA PENDIENTE DE COBRO

Vendedor: 000003
VIAJEROKENDALLROBERT , KENDALLVIAJERO
Dia Visita:09 Todos los das
Fecha
Importe
Nombre de Cliente
Dcto
Emision
Dcmto.
ZEGARRITA BAJAJ S.A.C.
FA 11000001605 28/05/2016
895.84

Importe
Pago
0.00

Importe
Saldo
Cobranza
895.84

Dias
Atraso
3

11004005 ROGER TICONA MAMANI

BO 10000000204 30/04/2016
203.17
124.00
79.17
31
NC 10000000796 31/05/2016
24.00

11004006 FACUNDO MITA MENDOZA

BO 10000000239 16/05/2016
179.17
172.00
7.17
15

11004010 LIZBETH CAROLINA CALCINA QUISPE

BO 10000000226 09/05/2016
358.33
0.00
358.33
22

11004012 ROBERT HERNAN DELGADO CORNEJO

BO 10000000155 07/03/2016
90.00
78.00
12.00
85

11004012

ROBERT HERNAN DELGADO CORNEJO

BO

10000000236

16/05/2016

48.70

46.75

1.95

15

11004043 HERRERA CAPIRA VICENTE VICTOR

FA 11000001500 09/05/2016
179.17
0.00
179.17
22

11004054 LUCILA DOMILTILA FLORES JACOBO

BO 10000000255 28/05/2016
218.75
0.00
218.75
3

11004055 BERNAL ORTEGA ALBERTO

FA 11000001620 30/05/2016
223.96
215.00
8.96
1

Nro Documentos:

67

33,248.67

28,126.32

31/05/2016
17:45:33
Pg.: 14

OLEUM PERU SAC

Codigo
11003768

RELACION DCTOS VENTA PENDIENTE DE COBRO

Vendedor: 000006
VENTARDELGADO , KENDALLROBERT
Dia Visita:09 Todos los das
Fecha
Importe
Nombre de Cliente
Dcto
Emision
Dcmto.
TORSAL E.I.R.L.
FA 11000001625 31/05/2016
169.27

Importe
Pago
0.00

Importe
Saldo
Cobranza
169.27

Dias
Atraso
0

11003771 SERVIAUTOS LOS MORENITOS SAC

FA 11000001078 24/02/2016
1,154.38
650.00
504.38
97

11003780 SERVICENTRO SAN ROMAN E.I.R.L.

FA 11000001441 05/05/2016
1,017.35
400.00
617.35
26

11003783 AA & P DISTRIBUCIONES E.I.R.L.

FA 10000000539 03/07/2015
1,042.82
1,003.00
39.82
333

11003784

PILCO PAREDES ANSELMO

FA

11000001131

07/03/2016

1,275.38

400.00

875.38

85

11003786 A TODA PRUEBA S.R.L.

FA 11000001339 18/04/2016
895.83
895.82
0.01
43
NC 10000000775 26/05/2016
35.82

11003808 SERVICIOS FRENIK S.R.L.

FA 11000001538 16/05/2016
192.40
0.00
192.40
15

11003824 REPUESTOS HUBER DIESEL E.I.R.L.

FA 11000001580 21/05/2016
2,687.50
0.00
2,687.50
10

11003924 ASTO QUISPE NORMA RUT

FA 11000001302 07/04/2016
223.96
0.00
223.96
54

11003924 ASTO QUISPE NORMA RUT

FA 11000001371 23/04/2016
207.75
24.00
183.75
38
NC 10000000798 31/05/2016
24.00

11003924 ASTO QUISPE NORMA RUT

FA 11000001573 20/05/2016
297.91
0.00
297.91
11

11003925 HUALLPA SALHUA DOMINGO

FA 11000001304 08/04/2016
424.15
48.00
376.15
53

NC

10000000799

31/05/2016

48.00

11003938 QUISPE FARFAN REGINA

FA 11000001577 20/05/2016
416.67
0.00
416.67
11

11003939 APAZA CUSI ALEXANDRA

FA 11000001284 05/04/2016
697.53
526.92
170.61
56
NC 10000000800 31/05/2016
80.00

31/05/2016
17:45:33
Pg.: 15

OLEUM PERU SAC

Codigo
11003939

RELACION DCTOS VENTA PENDIENTE DE COBRO

Vendedor: 000006
VENTARDELGADO , KENDALLROBERT
Dia Visita:09 Todos los das
Fecha
Importe
Nombre de Cliente
Dcto
Emision
Dcmto.
APAZA CUSI ALEXANDRA
FA 11000001473 06/05/2016
169.27

Importe
Pago
0.00

Importe
Saldo
Cobranza
169.27

Dias
Atraso
25

11003940 PARILLO SAICO JUAN ANTONIO

FA 11000001440 05/05/2016
481.13
130.00
351.13
26

11003953 AGENCIA DE TRANSPORTES MI JAIME S C R L

FA 11000001553 16/05/2016
895.83
0.00
895.83
15

11003953 AGENCIA DE TRANSPORTES MI JAIME S C R L

FA 11000001554 17/05/2016
260.41
0.00
260.41
14

11003953

AGENCIA DE TRANSPORTES MI JAIME S C R L

FA

11000001594

25/05/2016

1,343.75

0.00

1,343.75

11003965 LLOCLLA PACHARI MANUEL

BO 10000000250 20/05/2016
358.33
0.00
358.33
11

11003969 MONTALVO HERMOZA EDWIN

FA 11000001377 26/04/2016
169.27
50.00
119.27
35

11003972 QUECAO QUISPE ALEX

FA 11000001562 18/05/2016
482.76
300.00
182.76
13

11003972 QUECAO QUISPE ALEX

FA 11000001623 30/05/2016
614.59
0.00
614.59
1

11003980 MULTISERVICIOS AUTOMOTRICES ARIAS E.I.R.L. FA 11000001376 26/04/2016

571.96
336.00
235.96
35
NC 10000000801 31/05/2016
56.00

11003980 MULTISERVICIOS AUTOMOTRICES ARIAS E.I.R.L. FA 11000001481 06/05/2016

185.41
0.00
185.41
25

11003981 ROSANGELA MEJIA GONZALES

BO 10000000106 06/01/2016
376.15
275.00
101.15
146

11004007

LUNA URBINA VIDAL

FA

11000001479

06/05/2016

433.78

0.00

433.78

25

11004007 LUNA URBINA VIDAL

FA 11000001572 20/05/2016
194.79
0.00
194.79
11

11004037 ANCCASI ALCCAHUAMAN HILDA

FA 11000001478 06/05/2016
424.15
250.00
174.15
25

31/05/2016
17:45:33
Pg.: 16

OLEUM PERU SAC

Codigo
11004037

RELACION DCTOS VENTA PENDIENTE DE COBRO

Vendedor: 000006
VENTARDELGADO , KENDALLROBERT
Dia Visita:09 Todos los das
Fecha
Importe
Nombre de Cliente
Dcto
Emision
Dcmto.
ANCCASI ALCCAHUAMAN HILDA
FA 11000001571 20/05/2016
433.78

Importe
Pago
0.00

Importe
Saldo
Cobranza
433.78

Dias
Atraso
11

11004040 FREDDY MOISES CAHUANA MELO

BO 10000000231 10/05/2016
56.00
0.00
56.00
21

11004040 FREDDY MOISES CAHUANA MELO

BO 10000000248 17/05/2016
384.80
250.00
134.80
14

11004040 FREDDY MOISES CAHUANA MELO

BO 10000000264 31/05/2016
369.16
354.40
14.76
0

11004046

CICLOPE SERVICIOS GENERALES S.A.C.

FA

11000001501

09/05/2016

260.41

0.00

260.41

22

11004047 AQUISE ARREDONDO MARIO

FA 11000001586 24/05/2016
425.13
408.12
17.01
7

Nro Documentos:
35
19,593.76
13,292.50

31/05/2016
17:45:33
Pg.: 17

OLEUM PERU SAC

RELACION DCTOS VENTA PENDIENTE DE COBRO
Vendedor: 000007
ROBERTLUBER , LUBERRDELGADO
Dia Visita:09 Todos los das

Codigo
11003780

Nombre de Cliente
SERVICENTRO SAN ROMAN E.I.R.L.

FA

Dcto
11000001442

Fecha
Emision
05/05/2016

Importe
Dcmto.
156.26

Importe
Pago
0.00

Importe
Saldo
Cobranza
156.26

Dias
Atraso
26

11003781 MAMANI MAMANI MERCEDES GENARA

BO 10000000151 04/03/2016
984.38
700.00
284.38
88

11003786 A TODA PRUEBA S.R.L.

FA 11000001223 23/03/2016
3,020.83
1,591.66
1,429.17
69
NC 10000000784 28/05/2016
791.66

11003808 SERVICIOS FRENIK S.R.L.

FA 11000001537 16/05/2016
208.33
0.00
208.33
15

11003844 TRANSPORTES HMC S.R.L.

FA 11000001443 05/05/2016
154.19
0.00
154.19
26

11003908

SAHUANAY COAQUIRA MARLENY ISABEL

FA 11000001362 21/04/2016
154.19
154.18
0.01
40
NC 10000000780 26/05/2016
6.18

11003925

HUALLPA SALHUA DOMINGO

FA

11000001305

08/04/2016

279.38

0.00

279.38

53

11003929 VARGAS NOA HERNAN

BO 10000000232 11/05/2016
373.33
0.00
373.33
20

11003934 HUAMANI AROHUILCA ANDRES AVELARDO

BO 10000000215 05/05/2016
154.19
0.00
154.19
26

11003939 APAZA CUSI ALEXANDRA

FA 11000001550 16/05/2016
177.08
0.00
177.08
15

11003940 PARILLO SAICO JUAN ANTONIO

FA 11000001439 05/05/2016
147.46
0.00
147.46
26

11003967 RODRIGUEZ DE LOPEZ ALEJANDRINA TEODOSIA

FA 11000001202 18/03/2016
395.83
0.00
395.83
74

11003968 HUILCA VERA ROBERTINA

FA 11000001437 04/05/2016
352.11
82.11
270.00
27

11003970

VARGAS CHAVEZ RONALD

FA

11000001286

06/04/2016

2,128.97

1,928.97

200.00

55

11003978 MARIBEL CHSALLA URBINA

BO 10000000260 28/05/2016
112.87
0.00
112.87
3

31/05/2016
17:45:33
Pg.: 18

OLEUM PERU SAC

Codigo
11004007

RELACION DCTOS VENTA PENDIENTE DE COBRO

Vendedor: 000007
ROBERTLUBER , LUBERRDELGADO
Dia Visita:09 Todos los das
Fecha
Importe
Nombre de Cliente
Dcto
Emision
Dcmto.
LUNA URBINA VIDAL
FA 11000001480 06/05/2016
156.26

Importe
Pago
0.00

Importe
Saldo
Cobranza
156.26

Dias
Atraso
25

11004020 MARCO ANTONIO VARGAS NOA

BO 10000000201 25/04/2016
186.66
13.34
173.32
36

Nro Documentos:

17

9,142.32

4,672.06

31/05/2016
17:45:33
Pg.: 20

OLEUM PERU SAC

Codigo
11003801

RELACION DCTOS VENTA PENDIENTE DE COBRO

Vendedor: 000011
ROBERTZVIAJELUBER , LUBERZVIAJE
Dia Visita:09 Todos los das
Fecha
Importe
Nombre de Cliente
Dcto
Emision
Dcmto.
ILLACHURA QUISPE ISMAEL
FA 11000001308 11/04/2016
501.57

Importe
Pago
0.00

Importe
Saldo
Cobranza
501.57

Dias
Atraso
50

11003885 COMERCIAL DE LUBRICANTES SELOBA E.I.R.L.

FA 11000000276 09/01/2016
1,084.57
1,025.00
59.57
143

11003885 COMERCIAL DE LUBRICANTES SELOBA E.I.R.L.

FA 11000000294 12/01/2016
385.41
0.00
385.41
140

11003885 COMERCIAL DE LUBRICANTES SELOBA E.I.R.L.

FA 11000001123 05/03/2016
578.12
0.00
578.12
87

11003911

OLIVERA NAVARRO GUILLERMO MAURO

BO

10000000190

11/04/2016

2,128.97

0.00

2,128.97

50

11003912 JAVIER YANQUI CALAPUJA

BO 10000000202 30/04/2016
123.12
118.20
4.92
31

11003913

EMPRESA COMERCIAL Y SERVICIOS L.F. FLORES

FA

11000001354

18/04/2016

802.08

0.00

802.08

43

11003913 EMPRESA COMERCIAL Y SERVICIOS L.F. FLORES FA 11000001394 30/04/2016

118.76
0.00
118.76
31

11003915 ZEGARRA DIAZ EDGARD MARCIAL

FA 11000001512 12/05/2016
835.95
320.00
515.95
19

11003915 ZEGARRA DIAZ EDGARD MARCIAL

FA 11000001539 16/05/2016
167.19
160.50
6.69
15

11003921 JUAN CARLOS DEL CARPIO VALDIVIA

BO 10000000241 16/05/2016
266.22
255.57
10.65
15

11003933

CCOPA QUISPE HILDA

FA

11000001540

16/05/2016

312.52

300.00

12.52

15

11003941 LEONARDO ZELA DAVID

FA 11000001487 07/05/2016
416.67
0.00
416.67
24

11003943 TINTAYA MAMANI YOORSIN DUBLAS

FA 11000001310 11/04/2016
323.45
191.64
131.81
50

11003943 TINTAYA MAMANI YOORSIN DUBLAS

FA 11000001493 09/05/2016
118.76
0.00
118.76
22

31/05/2016
17:45:33
Pg.: 21

OLEUM PERU SAC

Codigo
11003945

RELACION DCTOS VENTA PENDIENTE DE COBRO

Vendedor: 000011
ROBERTZVIAJELUBER , LUBERZVIAJE
Dia Visita:09 Todos los das
Fecha
Importe
Nombre de Cliente
Dcto
Emision
Dcmto.
FERIA CONDORI FIORELLA IVONNE
FA 11000001531 16/05/2016
416.67

Importe
Pago
385.00

Importe
Saldo
Cobranza
31.67

Dias
Atraso
15

11003950 ESTRATEGICOS JORGINSA E.I.R.L.

FA 11000001168 14/03/2016
197.92
100.00
97.92
78

11003959 EDGAR AQUILES BARRIOS QUISPE

BO 10000000206 30/04/2016
167.19
0.00
167.19
31

11003984 LAGUNA ALARCON ALICIA MARIA

FA 11000001496 09/05/2016
312.52
0.00
312.52
22

11003985

CECILIA ESTEFANIE ALVAREZ SOLIS

FA

11000001499

09/05/2016

570.86

0.00

570.86

22

11003987 FLORES FLORES PAUL YENMY

BO 10000000234 12/05/2016
833.33
0.00
833.33
19

11004004 ZEGARRITA BAJAJ S.A.C.

FA 11000001347 18/04/2016
167.19
0.00
167.19
43

11004011 HUAMANI CHIPANA ANAMAR CYNTHIA

FA 11000001405 30/04/2016
416.67
385.00
31.67
31

11004011 HUAMANI CHIPANA ANAMAR CYNTHIA

FA 11000001535 16/05/2016
416.67
150.00
266.67
15

11004011 HUAMANI CHIPANA ANAMAR CYNTHIA

FA 11000001600 28/05/2016
416.67
0.00
416.67
3

11004026 ELIZABETH YESENIA ZAVALA ZAPATA

BO 10000000187 11/04/2016
167.19
0.00
167.19
50

11004043

HERRERA CAPIRA VICENTE VICTOR

FA

11000001486

07/05/2016

416.67

0.00

416.67

24

11004044 REPUESTOS MAQUINARIAS AGRICOLAS LIBERTAD

FA 11000001488 07/05/2016
625.00
0.00
625.00
24

11004044 REPUESTOS MAQUINARIAS AGRICOLAS LIBERTAD

FA 11000001498 09/05/2016
208.33
0.00
208.33
22

11004045 ABEL GREGORIO SUAREZ RAMOS

BO 10000000225 07/05/2016
416.67
0.00
416.67
24

31/05/2016
17:45:33
Pg.: 22

OLEUM PERU SAC

Codigo
11004049

RELACION DCTOS VENTA PENDIENTE DE COBRO

Vendedor: 000011
ROBERTZVIAJELUBER , LUBERZVIAJE
Dia Visita:09 Todos los das
Fecha
Importe
Nombre de Cliente
Dcto
Emision
Dcmto.
BENJAMIN JESUS SMITH SMITH
BO 10000000242 16/05/2016
154.19

Importe
Pago
148.00

Importe
Saldo
Cobranza
6.19

Dias
Atraso
15

11004049 BENJAMIN JESUS SMITH SMITH

BO 10000000259 28/05/2016
156.26
150.00
6.26
3

11004054 LUCILA DOMILTILA FLORES JACOBO

BO 10000000258 28/05/2016
208.33
0.00
208.33
3

Nro Documentos:

33

14,431.69

10,742.78