Manual - Procedimientos Tecnología de La Informacion y Telemática PDF

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEL DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN
Agosto, 2011.
ndice
Presentacin I
Organigrama II
Simbologa III
Descripcin de Procedimientos IV
1 Oficina de Control de Gobierno Electrnico y Desarrollo de Aplicaciones.
1.1 Desarrollo de Presentaciones Multimedia. 1
1.2 Desarrollo de Trabajos Oficiales Impresos. 5
1.3 Procesamiento de Informacin en Base de Datos. 8
1.4 Asesora para Usuarios de Equipo de Cmputo (Sistema de Informacin). 12
2 Oficina de Infraestructura y Soporte Tcnico.
2.1 Instalacin de la Red Integral de Datos. 15
2.2 Mantenimiento Preventivo de Equipo de Cmputo. 19
2.3 Mantenimiento Correctivo de Equipo de Cmputo. 23
2.4 Asesora para Usuarios de Cmputo (Soporte Tcnico). 27
2.5 Baja de Equipo de Cmputo. 31
3 Oficina de Desarrollo de Sistemas.
3.1 Mantenimiento de Sistemas Informticos. 35
3.2 Desarrollo de Sistemas. 42
3.3 Diseo, Actualizacin y Mantenimiento del Sitio Web. 49
Directorio V
Firmas de Autorizacin VI
Manual de Procedimientos
Presentacin
Para consolidar un modelo de gobierno que opere y sea eficiente se requiere de una Administracin
Pblica que procure alcanzar la visin de un mejor Veracruz. Entre los objetivos establecidos en
este Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, en su conjunto, buscan atender las expectativas
que demanda un Gobierno ordenado, honesto y transparente.
En este sentido, se estableci como estrategia: elevar la calidad de la gestin, y entre sus
acciones se incluye la actualizacin de las disposiciones administrativas; as como incentivar una
mayor eficiencia interinstitucional.
En este contexto, el presente Manual de Procedimientos es el resultado del proceso de

actualizacin, realizado conjuntamente por el Departamento de Tecnologas de la Informacin de la
Unidad Administrativa y la Direccin General de Desarrollo Administrativo.
El Manual de Procedimientos tiene como objetivo ser un instrumento administrativo de apoyo, para
identificar quin y cmo se realizan las actividades que dan cumplimiento a las atribuciones que el
Reglamento Interior de la Contralora General le confiere a la Unidad Administrativa, y contiene los
siguientes apartados:
Organigrama, que muestra las reas que integran el rea.
Simbologa, indica el nombre y significado de los smbolos utilizados en los diagramas de flujo
de cada procedimiento.
Descripcin de procedimientos, incluye el nombre, objetivo, normas, descripcin narrativa y

diagrama de flujo de las actividades que efectan las reas que integran el Departamento de
Tecnologas de la Informacin.
Directorio, con los nombres de los principales servidores pblicos del rea.
Firmas de autorizacin, a travs de las cuales se precisa la responsabilidad de cada rea en la

elaboracin, revisin y autorizacin del documento.
I
1
Organigrama
CONTRALOR
GENERAL
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE

RECURSOS HUMANOS RECURSOS RECURSOS MATERIALES TECNOLOGAS DE LA
FINANCIEROS Y SERVICIOS INFORMACIN
GENERALES
OFICINA DE GOBIERNO
ELECTRNICO Y
DESARROLLO DE
APLICACIONES
OFICINA DE
INFRAESTRUCTURA Y
SOPORTE TCNICO
OFICINA DE
DESARROLLO DE
SISTEMAS
II
Simbologa
Terminal
Indica el inicio y trmino del procedimiento.
Operacin
Representa la ejecucin de una actividad o acciones a realizar con excepcin de
decisiones o alternativas.
Decisin y/o alternativa

Indica el punto dentro del flujo en el que son posibles varios caminos o alternativas
(preguntas o verificacin de decisiones).
Documento
Representa cualquier tipo de documento que se utilice, reciba, se genere o salga
del procedimiento.
Archivo permanente
Indica que se guarda un documento de forma definitiva.
Archivo temporal
Indica que el documento se guarda en forma eventual o provisional.
Sistema informtico
Indica el uso de un sistema informtico en el procedimiento.
Pasa el tiempo
Representa una interrupcin del proceso.
Conector de actividad
Representa una conexin o enlace de una parte del diagrama de flujo con otra parte
lejana del mismo.
Conector de pgina
Representa una conexin o enlace con otra hoja diferente, en la que contina el
diagrama de flujo.
Direccin de flujo o lneas de unin

Conecta los smbolos sealando el orden en que deben realizarse las distintas
operaciones.
Aclaracin
Se utiliza para realizar una aclaracin correspondiente a una actividad del
procedimiento.
III
Disquete
Representa la accin de respaldar la informacin generada en el procedimiento en
una unidad magntica.
Disco compacto
Representa la accin de respaldar la informacin generada en el procedimiento en
una unidad de lectura ptica.
Preparacin o Conector de procedimiento

Indica conexin del procedimiento con otro que se realiza de principio a fin para
poder continuar el descrito.
Direccin de flujo de actividades simultneas

Conecta los smbolos sealando el orden simultneo de dos o ms actividades que
se desarrollan en diferente direccin.
III
DESCRIPCIONES
DE PROCEDIMIENTOS
IV
Procedimiento
Nombre: Desarrollo de Presentaciones Multimedia.
Objetivo: Atender las necesidades de las reas, a fin de que mediante el uso de
presentaciones multimedia se difundan y den a conocer los avances de las
actividades y programas de la Dependencia en reuniones oficiales.
Frecuencia: Eventual.
Normas
Las solicitudes para el desarrollo de presentaciones multimedia se recibirn de las reas de la

Contralora General por escrito o va telefnica; asimismo debern ser registradas en el formato de
Control de actividades, en el Departamento de Tecnologas de la Informacin.
Las reas de la Contralora General que requieran del desarrollo de presentaciones oficiales,
debern remitir con cinco das hbiles de anticipacin la informacin, a fin de que el Departamento
de Tecnologas de la Informacin cumpla en tiempo y forma con los requerimientos solicitados.
La informacin destinada para presentaciones multimedia, deber ser entregada por las reas de la
Contralora General en Documentos y en medios magnticos con las caractersticas que permitan
lograr la exposicin de los temas que correspondan.
El Departamento de Tecnologas de la Informacin solicitar a las reas de la Contralora General

en caso de ser necesario para complementar, los datos que se requieran para el desarrollo de la
presentacin multimedia.
Las reas de la Contralora General que soliciten la utilizacin de voz y video en las presentaciones
oficiales, debern proporcionar al Departamento de Tecnologas de la Informacin el video que
requieran sea insertado en la presentacin, adems de considerar a un narrador para que sean
grabados los archivos de audio.
Fecha Elabor Revis Autoriz

Elaboracin Autorizacin Direccin General de Unidad Contralor General
Desarrollo Administrativa
Ago./ 2011 Ago./2011 Administrativo
CG/UA 1
rea Actividad Descripcin
Oficina de Gobierno 1 Recibe de las reas de la Contralora General la peticin para

Electrnico y Desarrollo desarrollar una presentacin multimedia y completa el
de Aplicaciones formato de Control de actividades en original para dar
seguimiento de las actividades a realizar.
Pasa el tiempo.
2 Recibe del rea solicitante de la Contralora General el

Documento con la informacin necesaria para desarrollar la
presentacin multimedia, en medio impreso y magntico.
3 Analiza la informacin y determina el formato a utilizar para el

diseo de la presentacin multimedia, con base en el
Documento y el medio magntico presentados.
4 Procesa la informacin del documento o del medio magntico

en el software correspondiente y realiza el diseo
considerando los requerimientos del rea de la Contralora
General.
La presentacin multimedia requiere de voz y video?
4A En caso de requerir voz y video la presentacin multimedia:

Graba la voz de los participantes en la presentacin oficial en
formato Wav.
4A.1 Inserta el archivo Wav de voz en las diapositivas de la

presentacin multimedia y sincroniza el sonido con el orden
en que aparecern las lminas de la presentacin.
4A.2 Captura el video destinado para la presentacin y lo edita en

el programa Adobepremiere con formato Avi.
4A.3 Inserta el archivo Avi de video en las diapositivas de la

presentacin multimedia y sincroniza el video con el orden en
que aparecern las lminas de la presentacin.
Contina con la actividad nmero 5.
5 En caso de no requerir voz y video la presentacin

multimedia:
Informa va telefnica al rea de la Contralora General que la
presentacin multimedia se encuentra lista para que sea
revisada.
6 Recibe al personal del rea de la Contralora General, revisa

la presentacin y verifica el contenido de la informacin y el
diseo en la presentacin multimedia.
CG/UA 2
Oficina de Gobierno La informacin y el diseo de la presentacin son los

Electrnico y Desarrollo adecuados?
de Aplicaciones 6A
En caso de que no sea la informacin y el diseo adecuados:
Realiza los cambios correspondientes en la presentacin
multimedia de acuerdo a las necesidades del rea de la
Contralora General solicitante.

7
En caso de que sea la informacin y el diseo adecuados:
Graba la presentacin multimedia en disco compacto en un
tanto y la entrega al rea solicitante de la Contralora General.
8
Recaba firma de conformidad del rea de la Contralora
General en el formato de Control de actividades original y lo
archiva de manera cronolgica permanente.
9
Devuelve al rea de la Contralora General los Documentos y
el medio magntico que fueron utilizados para desarrollar la
presentacin multimedia.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
CG/UA 3
Unidad Administrativa/ Departamento de Tecnologas de la Informacin
Desarrollo de Presentaciones Multimedia
INICIO
PROCESA
REAS DE LA Y REA DE LA
CONTRALORA REALIZA CONTRALORA
GENERAL
GENERAL
DOCUMENTO
RECIBE
Y COMPLETA RECABA
INFORMACIN FIRMA
CONTROL DE O
ACTIVIDADES CONTROL DE
ACTIVIDADES O
LA PRESENTACIN SI
MULTIMEDIA
REQUIERE DE GRABA VOZ
VOZ Y VIDEO? EN FORMATO C
WAB
NO REA DE LA
CONTRALORA INSERTA
GENERAL Y SINCRONIZA
REAS DE LA
CONTRALORA 1 INFORMA
GENERAL
VA
PERSONAL DE LAS CAPTURA
TELEFNICA DEVUELVE
RECIBE REAS DE LA VIDEO Y
CONTRALORA EDITA
REA DE LA
GENERAL DOCUMENTOS CONTRALORA
DOCUMENTO GENERAL
RECIBE, REVISA PRESENTACIN
Y VERIFICA MULTIMEDIA INSERTA VIDEO
Y SINCRONIZA
INFORMACIN
INFORMACIN
1
ANALIZA Y
DETERMINA FIN
FORMATO
DOCUMENTO LA INFORMACIN
NO
Y DISEO DE LA REALIZA
PRESENTACIN SON CAMBIOS
INFORMACIN
ADECUADOS ?
PRESENTACIN
MULTIMEDIA
SI
2
2 GRABA Y REA DE LA
ENTREGA CONTRALORA
GENERAL
Procedimiento
Nombre: Desarrollo de Trabajos Oficiales Impresos.
Objetivo: Apoyar a las reas de la Contralora General con la elaboracin y el diseo de

carteles, trpticos o formatos que permitan difundir y apoyar el desarrollo de las
actividades operativas.
Normas
Las solicitudes para el diseo de trabajos especiales que las reas de la Contralora General
requieran, debern ser registradas en el formato de Control de actividades para comprobar el
cumplimiento de los procedimientos, adems de presentarse por escrito o va telefnica en el
Departamento de Tecnologas de la Informacin.
El Departamento de Tecnologas de la Informacin entregar el trabajo final de manera impresa

y en medio magntico a las reas de la Contralora General, a fin de facilitar la impresin y
difusin del mismo.
El Departamento de Tecnologas de la Informacin utilizar los programas Photoshop, Coreldraw

e Illustrator para el desarrollo de los diseos de trabajos especiales que sean solicitados por las
reas de la Contralora General.
El diseo de documentos, carteles, trpticos o formatos deber realizarse con base en las
caractersticas que indiquen las reas de trabajo.

Ago./2011 Ago./2011 Administrativo
CG/UA 5
Oficina de Gobierno 1 Recibe del rea de la Contralora General, Tarjeta de
Electrnico y Desarrollo solicitud en original y el medio magntico que contiene la
de Aplicaciones informacin para que el Departamento de Tecnologas de la
Informacin disee los trabajos especiales.
2 Completa el formato de Control de actividades en original

para llevar el registro de las solicitudes de las reas.
3 Analiza la informacin recibida en medio magntico y

selecciona el software con el que se disear y procesar la
informacin para atender los requerimientos de las reas.
Disea el documento, formato o trptico con las

4
caractersticas solicitadas por el rea de la Contralora
General y lo imprime como un Bosquejo del trabajo en un
tanto.
5 Informa va telefnica al rea de la Contralora General que el

Bosquejo del trabajo est terminado.
6 Recibe al solicitante del rea de la Contralora General y

entrega el Bosquejo del trabajo solicitado en un tanto y
verifica si cumple con los requerimientos solicitados.
Cumple con los requerimientos?
En caso de no cumplir con los requerimientos:

6A Realiza las modificaciones solicitadas por el rea de la
Contralora General al Bosquejo del trabajo en un tanto.
En caso de cumplir con los requerimientos:

7
Imprime el Trabajo final en un tanto y lo graba en un medio
magntico.
8 Entrega el Trabajo final en un tanto y el medio magntico al

rea de la Contralora General solicitante para la
reproduccin del material de acuerdo a los requerimientos
presentados.
9 Recaba firma de conformidad del rea de la Contralora

General en el formato de Control de actividades en original
y lo archiva de manera cronolgica permanente con la
Tarjeta de solicitud en original y el Bosquejo del trabajo en
un tanto.
CG/UA 6
Desarrollo de Trabajos Oficiales Impresos
INICIO
REA DE LA
CONTRALORA
GENERAL REA DE LA
CONTRALORIA
GENERAL
RECIBE INFORMA
ENTREGA
REA DE LA
TARJETA DE VA TELEFNICA CONTRALORA
O BOSQUEJO T TRABAJO 1T
SOLICITUD GENERAL
DEL TRABAJO FINAL
INFORMACIN
TRABAJO
FINAL
REA DE LA
RECIBE, CONTRALORA
1 ENTREGA Y GENERAL
VERIFICA REA DE LA
CONTRALORA
BOSQUEJO GENERAL
T
DEL TRABAJO
COMPLETA
RECABA
CONTROL FIRMA
CONTROL DE
DE O
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
CONTROL DE O
ACTIVIDADES
TARJETA DE
NO SOLICITUD T
CUMPLE CON LOS REALIZA
REQUERIMIENTOS? MODIFICACIONES
BOSQUEJO
ANALIZA Y
DEL
SELECCIONA BOSQUEJO T TRABAJO
SOFTWARE DEL TRABAJO C
INF-DS-DOC-MIT SI
INFORMACIN
1
IMPRIME Y
GRABA FIN
DISEA E TRABAJO
IMPRIME T
FINAL
BOSQUEJO T
DEL TRABAJO TRABAJO
FINAL
Procedimiento
Nombre: Procesamiento de Informacin en Base de Datos.
Objetivo: Integrar en una base de datos la informacin que generen las reas de la
Contralora General como resultado de trabajos especiales, de auditoras,
revisiones, entre otros, para la emisin de reportes actualizados que permitan la
oportuna toma de decisiones.
Normas
Las solicitudes para el procesamiento de informacin en base de datos que las reas de la
Contralora General requieran, debern ser registradas en el formato de Control de actividades,
adems de presentarse por escrito o va telefnica en el Departamento de Tecnologas de la
Informacin.
La informacin para el procesamiento de datos, se recibir de las reas de la Contralora

General, adems de estar en posibilidad de asesorar y apoyar a las Dependencias y Entidades
del Poder Ejecutivo.
Las reas de la Contralora General que requieran del procesamiento de informacin en base de
datos, debern entregarla en los siguientes medios magnticos y/o electrnicos: Diskette de 3
1/2, Disco Compacto (C.D.), DVD, Memorias USB o va correo electrnico.
La informacin recibida para ser procesada en base de datos, deber encontrarse en el formato
de los programas informticos Excel, DBF, ASCII o Access.

CG/UA 8
Oficina de Desarrollo de 1 Recibe la solicitud de procesamiento de informacin de las

Sistemas reas de la Contralora General.
2 Completa el formato de Control de actividades en original,

con los datos necesarios para atender las solicitudes
recibidas de las reas de la Contralora General.
3 Acude a las reas de la Contralora General solicitantes y

realiza entrevistas al personal para conocer los
requerimientos del procesamiento de la informacin.
Recibe de las reas de la Contralora General, la informacin

4
en los medios magnticos para que sea procesada en una
base de datos.
5 Analiza la informacin recibida en medios magnticos y

determina los procesos a desarrollar que atiendan las
necesidades de las reas de la Contralora General.
6 Define el software que utilizar para procesar la informacin

recibida.
7 Procesa la informacin del medio magntico en el software

correspondiente y valida los resultados finales que cumplan
con las necesidades del rea solicitante.
8 Graba en medio magntico la base de datos con la

informacin procesada y, en su caso, se imprimen los
reportes generados.
9 Entrega al rea solicitante la informacin procesada en medio

magntico y/o impresa validando conjuntamente los
resultados obtenidos.
Es correcto el procesamiento de informacin?
En caso de no ser correcto el procesamiento de informacin:

9A
Realiza las correcciones de la informacin en el software
utilizado y en el medio magntico para cumplir con las
especificaciones de las reas de la Contralora General.
CG/UA 9
Oficina de Desarrollo de 10 En caso de ser correcto el procesamiento de informacin:

Sistemas Recaba firma de conformidad de las reas de la Contralora
General en el formato de Control de actividades en original
y lo archiva de manera cronolgica permanente.
CG/UA 10
Procesamiento de Informacin en Base de Datos
INICIO
REAS DE LA PROCESA
CONTRALORA Y VALIDA
GENERAL
RECIBE
SOLICITUD
INFORMACIN
ES CORRECTO EL NO REALIZA
PROCESAMIENTO CORRECCIONES
DE INFORMACIN? AL SOFTWARE
COMPLETA
INFORMACIN
CONTROL DE O SI
ACTIVIDADES REAS DE LA
CONTRALORA
GRABA E GENERAL
1 IMPRIME
RECABA FIRMA
1
ACUDE Y REAS DE LA
REALIZA CONTRALORA CONTROL DE O
BASE DE
ENTREVISTA ACTIVIDADES
GENERAL DATOS
C
REAS DE LA T
CONTRALORA INFORMACIN
GENERAL
RECIBE
FIN
INFORMACIN
ENTREGA Y REA
SOLICITANTE
VERIFICA
ANALIZA Y
DETERMINA
PROCESOS
INFORMACIN
INFORMACIN
DEFINE
SOFTWARE
Procedimiento
Nombre: Asesora para Usuarios de Equipo de Cmputo (Sistema de Informacin).
Objetivo: Atender las necesidades de los usuarios de equipo de cmputo de las diversas
reas de la Contralora General que puedan presentarse debido a la forma de
operacin de los Sistemas de Informacin.
Normas
Las reas de la Contralora General (Oficinas Centrales, Oficinas Forneas, Delegaciones

Regionales y Contraloras Internas) que requieran asesora tcnica en cuanto a sistemas de
informacin debern hacerlo por escrito o va telefnica.
El servicio de asesora tcnica relativo a los sistemas de informacin se registrar en el formato

Control de actividades en el Departamento de Tecnologas de la Informacin.
El Departamento de Tecnologas de la Informacin deber brindar asesora tcnica sobre la

operacin del Sistema de Informacin a las diversas reas de la Contralora General.

CG/UA 12
Oficina de Desarrollo de 1 Recibe va telefnica de las distintas reas de la Contralora
Sistemas General, la solicitud de asesora tcnica debido a dudas en la
forma de operacin de los Sistemas de Informacin o mal
funcionamiento de los mismos.
2 Registra la solicitud de asesora tcnica en el formato de

Control de Actividades en original y lo archiva de manera
cronolgica permanente.
3 Atiende la solicitud de asesora tcnica y analiza la duda o
mal funcionamiento del Sistema de Informacin.
Cul es la causa de la solicitud de asesora?
3A En caso de que la solicitud de asesora se deba a error por

operacin del usuario:
Explica al solicitante la adecuada operacin del Sistema de
Informacin, personalmente o va telefnica.
Fin.
En caso de que la solicitud de asesora sea por mal

4 funcionamiento del Sistema de Informacin:
Determina la causa del mal funcionamiento.
Cul es la causa del mal funcionamiento?
En caso de que se deba a la configuracin del equipo de

cmputo:
4A Explica al solicitante personalmente o va telefnica el
proceso para la configuracin ptima del equipo de cmputo.
Fin.
En caso de que se deba a una falla de programacin:

5
Realiza correcciones necesarias al Sistema de Informacin y
se formulan las pruebas de validacin correspondientes.
6 Notifica va telefnica a las reas de la Contralora General

que el Sistema de Informacin ha sido modificado y
actualizado para su uso en caso de Oficinas Centrales, en
caso de Oficinas Forneas se enva el sistema actualizado
mediante correo electrnico o en medio magntico y se
adjunta procedimiento a seguir para su instalacin o se
notifican las adecuaciones; en caso de que sean sistemas
basados en Web se notificar telefnicamente y/o va correo
electrnico a los usuarios del sistema, informndoles de las
adecuaciones.
CG/UA 13
Asesora para Usuarios de Equipo de Cmputo (Sistema de Informacin)
INICIO
CONFIGURACIN DEL
EQUIPO DE CMPUTO EXPLICA
REAS DE LA CUL ES LA CAUSA SOLICITANTE
DEL MAL PROCESO
CONTRALORA
FUNCIONAMIENTO?
GENERAL RECIBE
SOLICITUD DE PERSONALMENTE
VA TELEFNICA EQUIPO DE O VA TELEFNICA
ASESORA
CMPUTO
FALLA DE
PROGRAMACIN
FIN
REGISTRA
REALIZA Y
CONTROL DE FORMULA
ACTIVIDADES O PRUEBAS
C SISTEMA DE
INFORMACIN
ATIENDE
SOLICITUD Y
ANALIZA REAS DE LA CONTRALORA
GENERAL Y USUARIOS DEL
NOTIFICA SISTEMA
SISTEMA DE MODIFICACIN Y
INFORMACIN ACTUALIZACIN
VIA TELEFNICA, VA
SISTEMA DE CORREO ELECTRNICO O
INFORMACIN MEDIO MAGNTICO
ERROR POR OPERACIN
DEL USUARIO
CUL ES LA CAUSA
DE LA SOLICITUD DE EXPLICA SOLICITANTE
ASESORA?
FIN
SISTEMA DE PERSONALMENTE
INFORMACIN O VA TELEFNICA
MAL FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA DE INFORMACIN
FIN
DETERMINA
CAUSA
SISTEMA DE
INFORMACIN
Procedimiento
Nombre: Instalacin de la Red Integral de Datos.
Objetivo: Integrar una infraestructura de comunicaciones funcional de acuerdo a las

necesidades de las reas de la Contralora General.
Normas
Las reas de la Contralora General que requieran de la instalacin de los servicios de la red
integral de datos, debern enviar su solicitud por escrito, debidamente autorizada por el titular del
rea; asimismo debern ser registradas en el formato de Control de actividades del
El Departamento de Tecnologas de la Informacin determinar los requerimientos de materiales

necesarios para instalar los servicios de la red integral de datos, previa revisin fsica de las
reas de la Contralora General y deber solicitarlos al Departamento de Recursos Materiales y
Servicios Generales.
La instalacin de la red integral de datos depender de la ubicacin fsica con la que se cuente y
de las condiciones de seguridad para proporcionar el servicio.
Las fallas que se detecten en la red integral de datos debern ajustarse para que el usuario
tenga acceso sin dificultad.

Ago./ 2011 Ago./2011 Administrativo
CG/UA 15
Oficina de 1 Recibe de las reas de la Contralora General una Tarjeta

Infraestructura y de solicitud en original para instalar o ampliar la red
Soporte Tcnico integral de datos.
2 Revisa la Tarjeta de solicitud, la archiva de manera

cronolgica permanente y visita a las reas de la
Contralora General que requieran el servicio de instalacin
de la red integral de datos.
3 Evala en las reas de la Contralora General, la viabilidad
de la instalacin de los servicios de la red integral de datos
y determina la ubicacin y la trayectoria de los mismos.
Es viable la ubicacin para la instalacin de la red integral

de datos?
En caso no ser viable la ubicacin para instalar la red

3A integral de datos:
Propone a las reas de la Contralora General una nueva
ubicacin para instalar los servicios de la red integral de
datos.
En caso de ser viable la ubicacin para instalar la red

4 integral de datos:
Determina el seguimiento de la trayectoria de los servicios
de la red integral de datos y los requerimientos de
materiales para efectuar la instalacin en las reas de la
Contralora General.
Elabora Tarjeta informativa en original y copia para

5 solicitar al Departamento de Recursos Materiales y
Servicios Generales los materiales necesarios y recaba
firma del Jefe del Departamento de Tecnologas de la
Informacin.
Entrega la Tarjeta informativa en original al Departamento

6
de Recursos Materiales y Servicios Generales para que
realice la compra del material necesario y archiva como
acuse de recibo la copia de manera cronolgica
permanente.
Pasa el tiempo.
7 Recibe del Departamento de Recursos Materiales y

Servicios Generales el material solicitado para llevar a cabo
las instalaciones de la red integral de datos en las reas de
la Contralora General.
CG/UA 16
Oficina de
Infraestructura y 8 Acude con el material a las reas de la Contralora General
Soporte Tcnico que solicitaron el servicio e instala la red integral de datos.
9 Realiza pruebas con el microscanner a la red integral de

datos instalada en las reas de la Contralora General, a fin
de detectar posibles fallas en su funcionamiento.
Existen fallas en el funcionamiento de la red integral de

datos?
En caso de existir fallas en la red integral de datos:

9A
Corrige las fallas detectadas a la red integral de datos.
10 En caso de no existir fallas en la red integral de datos:

Instala el equipo de cmputo en la red integral de datos y le
informa verbalmente al usuario que el rea ya cuenta con
los servicios.
11 Elabora Tarjeta informativa en original y dos copias para

informar al titular del rea de la Contralora General cuntos
y cules servicios de la red integral de datos fueron dados
de alta.
12 Recaba firma del Jefe del Departamento de Tecnologas de

la Informacin en la Tarjeta informativa original y dos
copias y las distribuye en el siguiente orden:
-La original para las reas de la Contralora General que
solicitan el servicio de instalacin de la red integral de
datos.
-La primera copia para el Jefe de la Unidad Administrativa.
-La segunda copia la archiva como acuse de recibo de
manera cronolgica permanente.
CG/UA 17
Instalacin de la Red Integral de Datos
INICIO
REAS DE LA
CONTRALORA
GENERAL
RECIBE ENTREGA DEPARTAMENTO DE ELABORA

RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
TARJETA DE O TARJETA O TARJETA
O-2
SOLICITUD INFORMATIVA INFORMATIVA
1
REAS DE LA
REVISA , ARCHIVA
CONTRALORA
Y REALIZA
GENERAL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES Y JEFE DEL
TARJETA DE O SERVICIOS GENERALES DEPARTAMENTO DE
SOLICITUD TECNOLOGAS DE LA
INFORMACIN
C RECIBE REAS DE LA
CONTRALORA
RECABA FIRMA
GENERAL
MATERIAL
TARJETA O JEFE DE LA
REAS DE LA INFORMATIVA 1 UNIDAD
EVALA Y CONTRALORA ADMINISTRATIVA
DETERMINA GENERAL
ACUDE E INSTALA REAS DE LA 2
RED INTEGRAL CONTRALORA
DE DATOS GENERAL
C
MATERIAL
NO
ES VIABLE LA PROPONE
UBICACIN PARA LA NUEVA 1
INSTALACION? UBICACIN FIN
REALIZA MICROSCANNER
SI PRUEBAS
SEGUIMIENTO DE
1 DETERMINA TRAYECTORIA Y
REQUERIMIENTO DE
MATERIALES SI
EXISTEN CORRIGE
FALLAS? FALLAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE TECNOLOGAS DE LA
INFORMACIN NO
ELABORA Y
RECABA FIRMA REAS DE LA 2
2 INSTALA E
INFORMA CONTRALORA
TARJETA GENERAL
O-1
INFORMATIVA
MATERIALES
Procedimiento
Nombre: Mantenimiento Preventivo de Equipo de Cmputo.
Objetivo: Que el equipo de cmputo con el que cuenta la Dependencia se encuentre en un

nivel funcional ptimo, a fin de que las reas de la Contralora General puedan
procesar con oportunidad la informacin que manejan.
Frecuencia: Peridica.
Normas
El Programa anual de mantenimiento preventivo al equipo de cmputo, se elaborar con

base en el inventario de equipo de cmputo con el que cuenten las reas de la Contralora
General.
Las solicitudes de mantenimiento al equipo de cmputo, debern ser registradas en el formato

de Control de actividades, adems de presentarse por escrito o va telefnica en el
El mantenimiento preventivo se proporcionar a los equipos siempre y cuando se cuente con los
materiales necesarios para la realizacin del servicio.
El equipo de cmputo que se entregue al Departamento de Tecnologas de la Informacin para

su mantenimiento preventivo, se devolver a las reas de la Contralora General en el transcurso
de un da hbil.
El Pase de salida lo elaborar el Departamento de Tecnologas de la Informacin solo para el

traslado del equipo de cmputo, cuando el rea solicitante no se localice en el mismo edificio.

CG/UA 19
Oficina de 1 Obtiene del archivo cronolgico permanente el Programa

Infraestructura y anual de mantenimiento preventivo de equipo de
Soporte Tcnico cmputo en original y verifica las reas de la Contralora
General a las que les corresponde el mantenimiento.
2 Elabora Tarjeta informativa en original y copia para informar

al rea correspondiente las fechas en que se proporcionar
el mantenimiento preventivo a los equipos.
3 Recaba firma del Jefe del Departamento de Tecnologas de

la Informacin en la Tarjeta informativa original y copia y
entrega el original al rea de la Contralora General
programada para mantenimiento y archiva como acuse de
recibo la copia de manera cronolgica permanente con el
Programa anual de mantenimiento preventivo de equipo
de cmputo en original.
Pasa el tiempo.
4 Informa va telefnica, con un da de anticipacin a las reas

de la Contralora General de la programacin del
mantenimiento al equipo de cmputo y elabora Pase de
salida en original y tres copias.
5 Recaba firma del Jefe del Departamento de Tecnologas de la

Informacin y del responsable de trasladar el equipo en el
Pase de salida, en original y dos copias.
6 Acude a las reas de la Contralora General retira la

instalacin del equipo de cmputo programado para
mantenimiento.
7 Entrega el Pase de salida original al guardia de seguridad,

primera copia al servidor pblico resguardatario del equipo de
cmputo, segunda copia al Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales y la tercera copia la archiva
de manera cronolgica permanente.
8 Realiza mantenimiento preventivo y depura el software del

equipo de cmputo.
9 Verifica el funcionamiento del equipo de cmputo, revisando

si existen fallas correctivas en el hardware.
Existen fallas correctivas en el equipo de cmputo?
9A En caso de existir fallas correctivas en el equipo de cmputo:

Informa verbalmente a las reas de la Contralora General
que proceder el mantenimiento correctivo.
CG/UA 20
Oficina de Fin.
Infraestructura y
Soporte Tcnico Conecta con el procedimiento:
Mantenimiento Correctivo de Equipo de Cmputo.
En caso de no existir fallas correctivas en el equipo de

10 cmputo:
Elabora Pase de salida para el equipo de cmputo en
original y tres copias y recaba firma del Jefe del
Departamento de Tecnologas de la Informacin y del
responsable de trasladar el equipo de cmputo a las reas
que corresponda.
11 Traslada el equipo de cmputo a las reas de la Contralora

General y entrega el Pase de salida en el orden siguiente:
-El original al guardia de seguridad.
-Primera copia al servidor pblico resguardatario de equipo
de cmputo.
-Segunda copia al Departamento de Recursos Materiales.
-Tercera copia la archiva de manera cronolgica permanente.
12 Entrega el equipo de cmputo en las reas de la Contralora

General y lo instala informando a los usuarios que ya fue
realizado el mantenimiento preventivo.
CG/UA 21
Mantenimiento Preventivo de Equipo de Cmputo
- JEFE DEL DEPARTAMENTO

DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN
INICIO - RESPONSABLE DE
TRASLADAR EL EQUIPO
EXISTEN FALLAS SI
CORRECTIVAS EN EL REAS DE LA
INFORMA CONTRALOR
RECABA EQUIPO DE CMPUTO?
FIRMA -JEFE DEL A GENERAL
DEPARTAMENTO
OBTIENE Y DE TECNOLOGAS EQUIPO DE
VERIFICA PASE DE O-2
SALIDA DE LA INFORMACIN CMPUTO
VERBALMENTE
-RESPONSABLE NO
PROGRAMA ANUAL DE TRASLADAR
DE MANTENIMIENTO O
EL EQUIPO
ELABORA Y FIN
C REAS DE LA 1 RECABA FIRMA
ACUDE Y RETIRA CONTRALORA
INSTALACION GENERAL PASE DE CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:
O- 3
SALIDA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO
DE CMPUTO.
ELABORA
EQUIPO DE
CMPUTO
TARJETA
O-1
INFORMATIVA
JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE GUARDIA DE TRASLADA
TECNOLOGAS DE LA ENTREGA SEGURIDAD Y ENTREGA
INFORMACIN SERVIDOR REAS DE LA
RECABA PBLICO CONTRALORA GENERAL
PASE DE
FIRMA Y SALIDA O EQUIPO DE
DEPARTAMENTO
ENTREGA REA DE LA 1 CMPUTO GUARDIA DE
DE RECURSOS
CONTRALORA SEGURIDAD
TARJETA 2 MATERIALES Y
O GENERAL SERVICIOS PASE DE O
INFORMATIVA SERVIDOR PBLICO
3 GENERALES SALIDA RESGUARDATARIO DE
1 1 EQUIPO DE CMPUTO
DEPARTAMENTO DE
O 2 RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA C Y SERVICIOS GENERALES
ANUAL DE MANTE-
NIMIENTO
3
C REALIZA
Y DEPURA C
EQUIPO DE
CMPUTO
ENTREGA, INSTALA
E INFORMA
INFORMA Y REAS DE LA
ELABORA CONTRALORA REAS DE LA
GENERAL EQUIPO DE
CMPUTO CONTRALORA
VERIFICA GENERAL
PASE DE O-3
SALIDA FUNCIONAMIENTO
VA
TELEFNICA
EQUIPO DE
CMPUTO FIN
Procedimiento
Nombre: Mantenimiento Correctivo de Equipo de Cmputo.
Objetivo: Que el equipo de cmputo con el que cuentan las diversas reas de la Contralora
General se encuentre en ptimas condiciones, a fin de que la informacin que
manejan pueda ser procesada oportunamente.
Normas
Los servicios de mantenimiento correctivo de equipo de cmputo, debern anotarse en el

formato de Control de actividades.
El mantenimiento correctivo se llevar a cabo a los equipos de cmputo siempre y cuando se

cuente con el material necesario para la realizacin del servicio.
El equipo de cmputo que se entregue al Departamento de Tecnologas de la Informacin para

su mantenimiento correctivo, ser devuelto a las reas de la Contralora General en tiempo y
forma dependiendo de la falla existente.

CG/UA 23
Oficina de 1 Determina de acuerdo a las condiciones del equipo de

Infraestructura y cmputo si la falla detectada requiere de la compra de
Soporte Tcnico refacciones.
Requiere de refacciones?
En caso de no requerir refacciones:

1A Corrige las fallas al equipo de cmputo para que sea
entregado en las reas de la Contralora General.
En caso de requerir refacciones:

2
Elabora Tarjeta informativa en original y copia para solicitar
al Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales la compra de refacciones y recaba firma del Jefe
del Departamento de Tecnologas de la Informacin.
3 Entrega al Departamento de Recursos Materiales y Servicios

Generales la Tarjeta informativa original y archiva como
acuse de recibo la copia de manera cronolgica permanente
en el expediente de adquisicin de refecciones.
Pasa el tiempo.
4 Recibe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios

Generales las refacciones solicitadas para el equipo que
requiere de mantenimiento correctivo y efecta la reparacin
que permita su funcionamiento adecuado.
5 Elabora Pase de salida en original y tres copias, para
trasladar el equipo de cmputo y recaba firma del Jefe del
Departamento de Tecnologas de la Informacin y del
responsable de trasladar el equipo de cmputo a las reas
que correspondan.
6
Traslada el equipo de cmputo a las reas de la Contralora
General y entrega el Pase de salida en el orden siguiente:
- El original al guardia de seguridad.
- Primera copia al servidor pblico resguardatario del equipo.
- Segunda copia al Departamento de Recursos Materiales y
- Tercera copia la archiva de manera cronolgica permanente
en el Expediente de pases de salida.
CG/UA 24
Oficina de 7 Entrega el equipo de cmputo en las reas de la Contralora

Infraestructura y General, lo instala e informa a los usuarios del mantenimiento
Soporte Tcnico realizado.
8 Recaba firma de conformidad del responsable del equipo en

el formato Control de actividades en original y lo archiva de
manera cronolgica temporal en el Expediente de Control
de actividades.
CG/UA 25
Mantenimiento Correctivo de Equipo de Cmputo
INICIO
-JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN
-RESPONSABLE DE TRASLADO
DETERMINA ELABORA Y
COMPRA DE 1 RECABA FIRMA
REFACCIONES
PASE DE O-3
EQUIPO DE SALIDA
CMPUTO
REQUIERE NO
DE CORRIGE
REFACCIONES? FALLAS
TRASLADA
Y
EQUIPO DE ENTREGA
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE TECNOLOGAS DE LA SI CMPUTO
INFORMACIN EQUIPO DE
CMPUTO GUARDIA DE
ELABORA Y SEGURIDAD
RECABA FIRMA 1 PASE DE SERVIDOR PBLICO
SALIDA O RESGUARDATARIO
TARJETA O-1
INFORMATIVA PARA SOLICITAR 1 DEPARTAMENTO DE
COMPRA DE RECURSOS MATERIALES
REFACCIONES 2 Y SERVICIOS GENERALES
3
DEPARTAMENTO DE RECURSOS
ENTREGA Y MATERIALES Y SERVICIOS
ARCHIVA GENERALES
EXPEDIENTE DE PASES
C DE SALIDA
TARJETA
INFORMATIVA O
ENTREGA, INSTALA
1 E INFORMA
C EXPEDIENTE DE ADQUISICIN
DE REFACCIONES EQUIPO DE REAS DE LA
CMPUTO CONTRALORA GENERAL
RESPONSABLE
DEL EQUIPO USUARIOS
RECABA FIRMA,
OBTIENE Y ARCHIVA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE O
RECURSOS MATERIALES Y ACTIVIDADES
SERVICIOS GENERALES
RECIBE Y EFECTA
REPARACIN 1
FACTURA
EXPEDIENTE DE PASES
REFACCIONES C DE SALIDA
FIN
Procedimiento
Nombre: Asesora para Usuarios de Equipo de Cmputo (Soporte Tcnico).
Objetivo: Solucionar los problemas en cuanto a Soporte Tcnico del equipo de cmputo se
refiere, de las distintas reas de la Contralora General.
Normas
Las reas de la Contralora General debern solicitar la asesora relativa al soporte tcnico de
equipo de cmputo va telefnica o personalmente al personal del Departamento de Tecnologas
de la Informacin.
El servicio de asesora de soporte tcnico de equipo de cmputo se registrar en el formato

Control de actividades en el Departamento de Tecnologas de la Informacin.
El Departamento de Tecnologas de la Informacin tendr la obligacin de brindar asesora

tcnica (va telefnica) al personal de las distintas reas de la Contralora General sobre el
equipo de cmputo. En caso de ser necesario, se procede a la revisin fsica del equipo.
El Pase de salida lo elaborar el Departamento de Tecnologas de la Informacin solo para el

traslado del equipo de cmputo, cuando el rea solicitante no se localice en el mismo edificio.

CG/UA 27
Oficina de 1 Recibe va telefnica de las distintas reas de la Contralora

Infraestructura y General, la solicitud de asesora tcnica para la operacin del
Soporte Tcnico sistema o equipo de cmputo.
2 Atiende va telefnica la solicitud de asesora tcnica y

evala el grado de complejidad del problema presentado.
Es necesario revisar fsicamente el equipo?
En caso de no ser necesario revisar fsicamente el equipo:

2A
Explica va telefnica al usuario los pasos detallados a seguir
para corregir la falla presentada en el sistema o en el equipo
de cmputo.
2A.1 Comprueba va telefnica con el usuario el funcionamiento u

operacin del sistema o equipo de cmputo.
Fin.
En caso de ser necesario revisar fsicamente el equipo:

3 Acude al rea de la Contralora General y verifica fsicamente
el equipo de cmputo para determinar su traslado.
Requiere traslado fsico del equipo de cmputo?
En caso de no requerir el traslado fsico del equipo de

cmputo:
3A Explica al usuario los pasos detallados a seguir para corregir
la falla presentada en el sistema o en el equipo de cmputo.
Comprueba con el usuario el funcionamiento u operacin del

3A.1 sistema o equipo de cmputo.
Fin.
En caso de requerir el traslado fsico del equipo de cmputo:

4
Elabora el Pase de salida del equipo de cmputo en original
y dos copias y recaba firma del Jefe del Departamento de
Tecnologas de la Informacin y del responsable de trasladar
el equipo.
5
Traslada el equipo de cmputo al Departamento de
Tecnologas de la Informacin para realizar el mantenimiento
correctivo y entrega el Pase de salida en original al guardia
de seguridad, la primera copia al Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales y la segunda copia la
archiva de manera cronolgica permanente.
CG/UA 28
Oficina de FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Infraestructura y
Soporte Tcnico Conecta con el procedimiento:
Mantenimiento Correctivo de Equipo de Cmputo.
CG/UA 29
Asesora para Usuarios de Equipo de Cmputo (Soporte Tcnico)
INICIO
REAS DE LA
CONTRALORA TRASLADA Y
GENERAL ENTREGA
RECIBE SOLICITUD VA
TELEFNICA GUARDIA DE
DE ASESORA TCNICA EQUIPO DE SEGURIDAD
CMPUTO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS
O
PASE DE MATERIALES Y SERVICIOS
SALIDA 1 GENERALES
ATIENDE SOLICITUD VA
TELEFNICA 2
Y EVALA
ES NECESARIO
REVISAR
NO EXPLICA USUARIO
FSICAMENTE CORRECCIN
EL EQUIPO? FIN
VA
TELEFNICA
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:
SI MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE CMPUTO.
COMPRUEBA USUARIO
FUNCIONAMIENTO
Y OPERACIN
ACUDE AL VA
REA Y VERIFICA TELEFNICA
EQUIPO DE FIN
CMPUTO
REQUIERE
TRASLADO FSICO NO EXPLICA
DEL EQUIPO
USUARIO
DE CMPUTO?
CORRECCIN
EQUIPO DE
SI CMPUTO
- JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN
- RESPONSABLE DE TRANSLADAR
EL EQUIPO
COMPRUEBA
ELABORA Y
RECABA FIRMA FUNCIONAMIENTO USUARIO
Y OPERACION
PASE DE O-2
EQUIPO DE
SALIDA
CMPUTO
FIN
Procedimiento
Nombre: Baja de equipo de cmputo.
Objetivo: Que el equipo de cmputo obsoleto y/o con dao fsico de hardware o software que
no cumplan con el objetivo de su adquisicin y asignacin sean desincorporados de
la Red de Comunicaciones.
Normas
El equipo de cmputo que no cumpla con las especificaciones que permitan un rendimiento
ptimo para las necesidades de sta Contralora General sern dados de baja con su respectivo
dictamen tcnico el cul, especificar detalladamente el motivo de la baja.
El diagnstico tcnico ser informado verbalmente al Jefe del Departamento de Tecnologas

de la Informacin para su conocimiento y ser capturado en el Sistema de Control de Equipo
de Cmputo en el apartado Equipo de Baja los equipos que son dados de baja por parte del
El dictamen tcnico especificar el motivo detallado de la baja de equipo de cmputo.
En el pase de salida de los equipos y/o dispositivos de equipo de cmputo se recabar la firma
del Jefe del Departamento de Tecnologas de la Informacin y del Jefe del Departamento de
Recursos Materiales.
La baja de equipo de cmputo y/o dispositivos se realizar de manera peridica, en caso de no

contar con equipo para su baja en un determinado tiempo, solo se capturar en el Sistema de
Control de Equipo de Cmputo en el apartado de Equipo de Baja que no se tiene equipo
para baja.

Direccin General de Unidad Contralor General
Elaboracin Autorizacin
CG/UA 31
Oficina de 1 Recoge equipo de cmputo del usuario y lo traslada al

Infraestructura y Departamento de Tecnologas de la Informacin.
Soporte Tcnico
2 Elabora Diagnstico tcnico en original del equipo de
cmputo determinando la situacin en la que se encuentra y
considera la factibilidad de extraer piezas reutilizables.
Cuenta con piezas reutilizables?
En caso de contar con piezas reutilizables:

2A
Extrae la pieza reutilizable del equipo de cmputo.
2A.1 Elabora un Inventario de las piezas en el Sistema de Control

de Equipo de Cmputo para llevar el control de equipo de
piezas extradas y equipo al que se las extrajo.
2A.2 Elabora un Dictamen tcnico en original del equipo de

cmputo especificando la falla y piezas que fueron extradas
para su reutilizacin.
2A.3 Enva Dictamen tcnico del equipo de cmputo en original

al Jefe del Departamento de Recursos Materiales y
Servicios Generales para autorizacin de baja del Jefe de la
Unidad Administrativa.
2A.4 Recibe del Departamento de Recursos Materiales y

Servicios Generales el Dictamen tcnico en copia y lo
archiva de manera cronolgica permanente en el
Expediente de dictmenes tcnicos.
3 En caso de no contar con piezas reutilizables:

Elabora Tarjeta informativa de la baja de equipo de
cmputo y obtiene una fotocopia, enva al Director del rea
de la que se retiro el equipo de cmputo la original para su
conocimiento, recaba acuse de recibo en la copia y la
archiva de manera cronolgica permanente en el
Expediente de bajas de equipo.
4 Elabora Pase de salida en tres tantos detallando los

equipos que sern dados de baja.
Entrega el Pase de salida en original al guardia de

5
seguridad y entrega el equipo de cmputo para baja al
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales, para su baja definitiva.
CG/UA 32
Entrega los tantos del Pase de salida en el siguiente orden:
6
-Segundo tanto al Departamento de Recursos Materiales y
-Tercer tanto recaba acuse de recibo y archiva de manera
cronolgica permanente en el Expediente de pases de
salida.
Conecta con el procedimiento:

Baja de Bienes Muebles del Departamento de
Recursos Materiales y servicios Generales.
CG/UA 33
Unidad Administrativa/Departamento de Tecnologas de la Informacin
Baja de Equipo de Cmputo
INICIO
ENTREGA Y ELABORA Y
DEPARTAMENTO RECABA ACUSE GUARDIA DE CONSIDERA
RECOGE Y DE TECNOLOGAS DE LA SEGURIDAD
TRASLADA INFORMACIN T O
DIAGNSTICO DICTAMEN
TCNICO DEPARTAMENTO DE TCNICO EQUIPO DE
EQUIPO DE
EQUIPO DE RECURSOS MATERIALES CMPUTO
USUARIO CMPUTO
CMPUTO Y SERVICIOS GENERALES
2T
3T
JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
ELABORA Y RECURSOS
ENVA
CONSIDERA MATERIALES Y
SERVICIOS
O GENERALES
DIAGNSTICO O DICTAMEN
TCNICO C TCNICO
EQUIPO DE EXPEDIENTE DE
CMPUTO BAJAS DE EQUIPO
1
ELABORA, OBTIENE, DIRECTOR DEL
CUENTA CON ENVA, RECABA FIN
NO REA
PIEZAS ACUSE
REUTILIZABLES? Y ARCHIVA RECIBE
TARJETA O
INFORMATIVA 1
SI 1 DICTAMEN
TCNICO
C EXPEDIENTE DE
C DICTMENES
TCNICOS
EXPEDIENTE DE
EXTRAE BAJAS DE EQUIPO
1
PIEZA DEL
EQUIPO DE ENVA
CMPUTO
3T
PASE DE
SALIDA
ELABORA
INVENTARIO DE
LAS PIEZAS
SISTEMA DE CONTROL
DE EQUIPO DE CMPUTO
Procedimiento
Nombre: Mantenimiento de Sistemas Informticos.
Objetivo: Atender las necesidades de actualizacin de los sistemas en funcionamiento en las

diversas reas de la Contralora General, a manera de estar acorde a las
necesidades y requerimientos de procesamiento de informacin actuales.
Normas
La Solicitud de Mantenimiento de Sistemas se recibir de las reas de la Contralora General

por escrito o va telefnica; as mismo deber ser registrada en el formato de Control de
actividades en el Departamento de Tecnologas de la Informacin.
El tiempo de modificacin del Sistema Informtico depender de la cantidad y complejidad de los

procesos a actualizar.
El Departamento de Tecnologas de la Informacin proporcionar la capacitacin al personal

usuario sobre las adecuaciones realizadas al Sistema Informtico.
La actualizacin de Sistemas Informticos se realizar con base en la informacin que

proporcionan las reas usuarias del mismo, a travs de entrevistas con el personal involucrado.
El nombre de los formatos utilizados en el procedimiento se integra por las letras: INF, por las
iniciales de la Oficina de Desarrollo de Sistemas, iniciales de documentacin y objetivo que
cumple en el Mantenimiento y Documentacin de Sistemas, por lo que se explica a continuacin:

- El Formato INF-DS-DOC-MIT es relativo a Informtica-Desarrollo de Sistema-Documentacin-
Minuta de Trabajo.
- El Formato INF-DS-DOC-OBJ es relativo a Informtica-Desarrollo de Sistema-Documentacin-
Objetivo del Sistema.
- El Formato INF-DS-DOC-ALB es relativo a Informtica-Desarrollo de Sistema-Documentacin-
Alcances-Beneficios.
- El Formato INF-DS-DOC-DFP es relativo a Informtica-Desarrollo de Sistema-Documentacin-
Diagrama de Flujo de Procesos.
- El Formato INF-DS-DOC-DMP es relativo a Informtica-Desarrollo de Sistema-Documentacin-
Descripcin de Mtodos y Procedimientos.
CG/UA 35
Normas
- El Formato INF-DS-DOC-DJM es relativo a Informtica-Desarrollo de Sistema- Documentacin-

Diagrama Jerrquico de Mdulos.
- El Formato INF-DS-DOC-DIT es relativo a Informtica-Desarrollo de Sistema-Documentacin-
Diccionario de Tablas.
- El Formato INF-DS-DOC-DID es relativo a Informtica-Desarrollo de Sistema-Documentacin-
Diccionario de Datos.
- El Formato INF-DS-DOC-DIR es relativo a Informtica-Desarrollo de Sistema-Documentacin-
Diagrama de Relaciones.
- El Formato INF-DS-DOC-DFD es relativo a Informtica-Desarrollo del Sistema-Documentacin-
Diagrama de Flujo de Datos.
- El Formato INF-DS-DOC-E/S es relativo a Entradas y Salidas del Sistema.
- El Formato INF-DS-MAN-USU es relativo a Informtica-Desarrollo del Sistema-Manual del
Usuario.

CG/UA 36
Oficina de Desarrollo de 1 Recibe de las reas de la Contralora General, la Solicitud

Sistemas de mantenimiento de sistemas para adecuar los Sistemas
Informticos de acuerdo a sus necesidades actuales en el
manejo de datos.
Completa el formato Solicitud de control de actividades en

2 original, para indicar la actividad a realizar y establecer el
periodo de atencin.
Acude a las reas de la Contralora General que solicitan

3 adecuaciones a los Sistemas Informticos y realiza
entrevistas con los usuarios, a fin de recopilar informacin
que permita determinar las necesidades.
Completa el formato INF-DS-DOC-MIT de minuta de trabajo

4
en dos tantos, establece compromisos y solicita al rea la
Documentacin adicional necesaria que permita recopilar
informacin para realizar las modificaciones al Sistema
Informtico.
5 Recaba firma del titular del rea solicitante de la Contralora

General en el formato INF-DS-DOC-MIT de minuta de trabajo
en dos tantos.
6 Entrega al rea solicitante de la Contralora General el

formato INF-DS- DOC-MIT de minuta de trabajo, en un tanto
y archiva otro tanto de manera cronolgica permanente.
7 Recibe del rea de la Contralora General solicitante la

Documentacin adicional y la analiza para obtener mayor
informacin.
Completa, en su caso, los formatos INF-DS-DOC-OBJ e INF-

8 DS-DOC-ALB, ambos documentos en original y determina el
objetivo, el alcance y los beneficios del Sistema Informtico
de acuerdo a las necesidades actuales del rea de la
Contralora General.
Complementa el diagrama de flujo de procesos en el formato

9 INF-DS-DOC-DFP en original, para determinar los
movimientos de entrada y salida de informacin que requiera
el Sistema Informtico.
Complementa la descripcin de mtodos y procedimientos en

10
el formato INF-DS-DOC-DMP en original, con el objetivo de
completar la informacin que permita modificar o dar
mantenimiento al Sistema Informtico.
CG/UA 37
Oficina de Desarrollo de 11 Complementa el diagrama jerrquico de mdulos en el

Sistemas formato INF-DS-DOC-DJM en original, para definir la
estructura jerrquica del Sistema Informtico a modificar.
12 Complementa el diccionario de tablas en el formato INF-DS-

DOC-DIT en original, para modificar la base de datos del
Sistema Informtico.
Complementa el diccionario de datos de cada una de las

13 tablas en el formato INF-DS-DOC-DID en original, para
complementar de acuerdo a las modificaciones la nueva
base de datos.
Complementa el diagrama de relaciones en el formato INF-

14
DS-DOC-DIR en original, para determinar la conexin que
exista entre las tablas de la base de datos del Sistema
Informtico en modificacin o mantenimiento.
15 Complementa el diagrama de flujo de datos en el formato

INF-DS-DOC-DFD en original, para determinar el
comportamiento de las modificaciones o mantenimiento de
los datos del Sistema Informtico.
16 Complementa el formato INF-DS-DOC-E/S y determina las

fuentes y productos del Sistema Informtico en
mantenimiento.
17 Realiza la modificacin, el mantenimiento y la programacin

del Sistema Informtico.
18 Realiza pruebas de funcionalidad y operacin del Sistema

Informtico y verifica su correcto arranque y funcionamiento.
Existen fallas en el Sistema?
En caso de existir fallas:

18A Corrige las fallas detectadas en la verificacin realizada al
Sistema Informtico.
En caso de no existir fallas:

19 Complementa el Manual del usuario en dos tantos,
detallando el procedimiento y generalidades para la
operacin del Sistema Informtico.
20 Presenta al rea de la Contralora General solicitante, el

Sistema Informtico modificado e instruye a los usuarios
sobre el funcionamiento del mismo, adems entrega un tanto
del Manual del usuario.
CG/UA 38
Oficina de Desarrollo 21 Integra el Expediente la documentacin tcnica del Sistema

de Sistemas y los formatos en original siguientes:
-INF-DS-DOC-OBJ
-INF-DS-DOC-ALB
-INF-DS-DOC-DFP
-INF-DS-DOC-DMP
-INF-DS-DOC-DJM
-INF-DS-DOC-DIT
-INF-DS-DOC-DID
-INF-DS-DOC-DIR
-INF-DS-DOC-DFD
-INF-DS-DOC-E/S
-INF-DS-MAN-USU
-As como el Manual del Usuario, en un tanto y lo archiva de
manera cronolgica temporal.
CG/UA 39
Mantenimiento de Sistemas Informticos
INICIO
REAS DE LA REA DE LA
CONTRALORA GENERAL COMPLEMENTA
CONTRALORA
GENERAL SOLICITANTE DICCIONARIO
VA TELEFNICA O DE TABLAS
RECIBE POR ESCRITO
SOLICITUD RECIBE Y INF-DS-DOC-DIT O
ANALIZA
DOCUMENTACIN
ADICIONAL
COMPLETA
COMPLEMENTA
SOLICITUD DE
CONTROL DE O DICCIONARIO
ACTIVIDADES DE DATOS
COMPLETA
INF-DS-DOC-DID O
INF-DS-DOC-OBJ
O
O
ACUDE Y REALIZA REAS DE LA
ENTREVISTAS CONTRALORA INF-DS-DOC-
GENERAL ALB
COMPLEMENTA
DIAGRAMA
INF-DS-DOC-DIR
COMPLETA Y O
SOLICITA
COMPLEMENTA
DIAGRAMA
INF-DS-DOC-MIT 2T
TITULAR DEL REA INF-DS-DOC-DFP

SOLICITANTE DE LA O
CONTRALORA GENERAL COMPLEMENTA
DIAGRAMA
RECABA INF-DS-DOC -DFD

FIRMA O
INF-DS-DOC-MIT 2T COMPLEMENTA
DESCRIPCIN
INF-DS-DOC-DMP O
COMPLEMENTA Y
DETERMINA
REA SOLICITANTE DE LA
CONTRALORA GENERAL INF-DS-DOC-E/S O
ENTREGA
T
INF-DS-DOC-MIT COMPLEMENTA
DIAGRAMA
T
INF-DS-DOC-DJM O
C 1
Mantenimiento de Sistemas Informticos
PRESENTA,
INSTRUYE Y
1
ENTREGA
SISTEMA
INFORMTICO
MANUAL DEL 1T
ELABORA Y
USUARIO
PRESENTA
SISTEMA
INFORMTICO
ARCHIVA
INF-DS-DOC-OBJ O
REALIZA Y O
1
VERIFICA
INF-DS-DOC-
ALB
O
SISTEMA
INFORMTICO INF-DS-DOC-
DFP
O
INF-DS-DOC-
DMP
O
INF-DS-DOC-
EXISTEN FALLAS SI CORRIGE
EN EL SISTEMA? DJM
FALLAS
O
INF-DS-DOC-
SISTEMA DIT
INFORMTICO
O
NO INF-DS-DOC-
DID
O
INF-DS-DOC-
1
DIR
O
COMPLEMENTA
INF-DS-DOC-
DFD
MANUAL DEL O
USUARIO 2T
INF-DS-DOC-
E/S
O
INF-DS-MAN-
USU
O
MANUAL DEL
FIN USUARIO
C
Procedimiento
Nombre: Desarrollo de Sistemas.
Objetivo: Atender las necesidades para el manejo de la informacin que las reas de la
Contralora General requieran, implementando sistemas informticos que permitan
emitir informes oportunos para la toma de decisiones.
Normas
Las solicitudes para el anlisis, diseo y desarrollo de sistemas de las reas de la Contralora
General, debern ser registradas en el formato de Control de actividades, adems de
presentarse por escrito o va telefnica en el Departamento de Tecnologas de la Informacin.
El tiempo de la entrega del Sistema Informtico a las reas de la Contralora General, depender
de la complejidad del sistema a desarrollar.
El Departamento de Tecnologas de la Informacin proporcionar a los usuarios del Sistema, la

capacitacin necesaria, a fin de que se aproveche a su mxima capacidad.
El lenguaje de programacin que se utilizar para elaborar el Sistema Informtico ser Access,
Visual Basic o Visual .NET, de acuerdo a las necesidades que se requieran para el desarrollo del
mismo.
El Departamento de Tecnologas de la Informacin proporcionar mantenimiento y asesora

tcnica permanente sobre los Sistemas Informticos que se desarrollen para las reas de la
Contralora General.
El desarrollo de Sistemas Informticos se realizar con base en la informacin que proporcionen

las reas de trabajo a travs de entrevistas con el personal usuario, adems de considerar los
documentos tales como cuestionarios, cdulas, tarjetas y formatos.
El rea de trabajo solicitante ser responsable de proporcionar la informacin para el desarrollo

de Sistemas Informticos, con apego al marco normativo que corresponda al proceso a
desarrollar.
CG/UA 42
Normas
El nombre de los formatos utilizados en el procedimiento se integra por las letras INF, por las
iniciales de la Oficina de Desarrollo de Sistemas, iniciales de Documentacin y objetivo que
cumple en el Desarrollo y Documentacin de Sistemas, por lo que se explican a continuacin:
- El Formato INF-DS-DOC-MIT es relativo a Informtica-Desarrollo de Sistema-

Documentacin-Minuta de Trabajo.
- El Formato INF-DS-DOC-OBJ es relativo a Informtica-Desarrollo de Sistema-
Documentacin-Objetivo del Sistema.
- El Formato INF-DS-DOC-ALB es relativo a Informtica-Desarrollo de Sistema-
Documentacin-Alcances-Beneficios.
- El Formato INF-DS-DOC-DFP es relativo a Informtica-Desarrollo de Sistema-
Documentacin-Diagrama de Flujo de Procesos.
- El Formato INF-DS-DOC-DMP es relativo a Informtica-Desarrollo de Sistema-
Documentacin-Descripcin de Mtodos y Procedimientos.
- El Formato INF-DS-DOC-DJM es relativo a Informtica-Desarrollo de Sistema-
Documentacin-Diagrama Jerrquico de Mdulos.
- El Formato INF-DS-DOC-DIT es relativo a Informtica-Desarrollo de Sistema-
Documentacin-Diccionario de Tablas.
- El Formato INF-DS-DOC-DID es relativo a Informtica-Desarrollo de Sistema-
Documentacin-Diccionario de Datos.
- El Formato INF-DS-DOC-DIR es relativo a Informtica-Desarrollo de Sistema-
Documentacin-Diagrama de Relaciones.
- El Formato INF-DS-DOC-DFD es relativo a Informtica-Desarrollo del Sistema-
Documentacin-Diagrama de Flujo de Datos.
- El Formato INF-DS-DOC-E/S es relativo a Entradas y Salidas del Sistema.
- El Formato INF-DS-MAN-USU es relativo a Informtica-Desarrollo del Sistema-Manual del
Usuario.

CG/UA 43
Oficina de Desarrollo de 1 Recibe verbalmente, del rea de la Contralora General, la

Sistemas solicitud para desarrollar un Sistema Informtico que
satisfaga sus necesidades en el manejo de la informacin.
2 Acude al rea solicitante de la Contralora General que

solicita el Sistema Informtico y realiza entrevistas con los
usuarios, a fin de recopilar la informacin que permita llevar a
cabo un anlisis para el desarrollo del Sistema.
Completa el formato INF-DS-DOC-MIT de minuta de trabajo

3
en original y copia, establece compromisos y solicita al rea
solicitante de la Contralora General la Documentacin
adicional necesaria que permita recopilar informacin para
desarrollar el Sistema Informtico.
4 Recaba firma del titular del rea solicitante de la Contralora

General en el formato INF-DS-DOC-MIT de minuta de trabajo
en dos tantos.
5 Entrega al rea solicitante de la Contralora General el

formato INF-DS-DOC- MIT de minuta de trabajo en un tanto y
archiva de manera cronolgica permanente el otro tanto.
Recibe del rea solicitante de la Contralora General la

6 Documentacin adicional en original y la analiza para
determinar las necesidades del rea y obtener mayor
informacin.
7 Completa los formatos INF-DS-DOC-OBJ e INF-DS-DOC-

ALB, ambos documentos en original y determina el objetivo,
el alcance y los beneficios del Sistema Informtico de
acuerdo a las necesidades del rea solicitante de la
Contralora General.
Elabora diagrama de flujo de procesos en el formato INF-DS-

8
DOC-DFP en original, para determinar los movimientos de
entrada y salida de informacin que requiera el Sistema
Informtico.
9 Determina la descripcin de mtodos y procedimientos en el

formato INF-DS-DOC-DMP en original, con el objetivo de
completar la informacin que permita desarrollar el Sistema
Informtico.
10 Elabora diagrama jerrquico de mdulos en el formato INF-

DS-DOC-DJM en original para definir la estructura jerrquica
del Sistema Informtico.
CG/UA 44
Oficina de Desarrollo 11 Elabora diccionario de tablas en el formato INF-DS-DOC-DIT

de Sistemas en original, para integrar la base de datos del Sistema
Informtico.
12 Define diccionario de datos de cada una de las tablas en el

formato INF-DS-DOC-DID en original para complementar la
base de datos.
13 Elabora diagrama de relaciones en el formato INF-DS-DOC-
DIR en original, para determinar la conexin que exista entre
las tablas de la base de datos del Sistema Informtico en
desarrollo.
14
Elabora diagrama de flujo de datos en el formato INF-DS-
DOC-DFD en original para determinar el comportamiento de
los datos del Sistema en desarrollo.
15 Completa formato INF-DS-DOC-E/S en original y determina

las fuentes y productos del Sistema Informtico en desarrollo.
16 Elabora en lenguaje de programacin un Bosquejo del

Sistema Informtico y presenta al rea solicitante de la
Contralora General el diseo conceptual, los objetivos,
alcance, beneficios y restricciones del Sistema Informtico
diseado.
Se acepta el diseo del Sistema Informtico?
En caso de no aceptar el diseo del Sistema Informtico:

16A Realiza ajustes en el diagrama de flujos de procesos en el
formato INF-DS- DOC-DFP, en original con base en los
requerimientos que presenta el rea de trabajo.
En caso de aceptar el diseo del Sistema Informtico:

17
Realiza el desarrollo y la programacin del Sistema
Informtico en el lenguaje de programacin ms
conveniente.
18 Realiza pruebas de funcionalidad y operacin del Sistema

Informtico desarrollado y verifica su correcto
funcionamiento.
Existen fallas en el Sistema?
18A En caso de existir fallas en el Sistema:

Corrige las fallas detectadas en la verificacin realizada al
Sistema Informtico.
CG/UA 45
Oficina de Desarrollo 19 En caso de no existir fallas en el Sistema:

de Sistemas Elabora el Manual del usuario en dos tantos en el formato
INF-DS-MAN-USU, para facilitar la operacin del sistema.
20 Presenta al rea solicitante de la Contralora General el

Sistema Informtico desarrollado y entrega el Manual del
usuario en un tanto y archiva cronolgicamente en forma
temporal un tanto del documento.
21
Archiva de manera cronolgica permanente los formatos
siguientes:
-INF-DS-DOC-OBJ, en original.
-INF-DS-DOC-ALB, en original.
-INF-DS-DOC-DFP, en original.
-INF-DS-DOC-DMP, en original.
-INF-DS-DOC-DJM, en original.
-INF-DS-DOC-DIT, en original.
-INF-DS-DOC-DID, en original.
-INF-DS-DOC-DIR, en original.
-INF-DS-DOC-DFD, en original.
-INF-DS-DOC-E/S, en original.
-INF-DS-MAN-USU, en original.
CG/UA 46
Desarrollo de Sistemas Informticos
INICIO
REA DE LA COMPLETA Y DEFINE

CONTRALORA DETERMINA DICCIONARIO
GENERAL
RECIBE
SOLICITUD INF-DS-DOC- O INF-DS-DOC-DID O
VERBALMENTE
OBJ
O
INF-DS-DOC-
- REA DE LA ALB
ACUDE Y CONTRALORA GENERAL
REALIZA - USUARIOS
ENTREVISTAS
ELABORA
REA DE LA DIAGRAMA
CONTRALORA ELABORA
GENERAL DIAGRAMA INF-DS-DOC-DIR O
COMPLETA,
ESTABLECE Y O
SOLICITA INF-DS-DOC-
DFP
O-1
INF-DS-DOC-
MIT
DOCUMENTA- ELABORA
TITULAR DEL REA CIN ADICIONAL DIAGRAMA
SOLICITANTE DE LA
CONTRALORA GENERAL DETERMINA
1 INF-DS-DOC- O
DESCRIPCIN
DFD
RECABA FIRMA O
INF-DS-
DOC-DMP
INF-DS-DOC- 2T
MIT
COMPLETA Y
DETERMINA
ELABORA
INF-DS-DOC- O
DIAGRAMA
E/S
ENTREGA
REA DE LA
CONTRALORA GENERAL INF-DS-DOC- O
DJM
INF-DS-DOC- T
MIT
T
C ELABORA Y REA SOLICITANTE DE LA

PRESENTA CONTRALORA GENERAL
REA SOLICITANTE DE
LA CONTRALORA
GENERAL ELABORA BOSQUEJO DEL
DICCIONARIO SISTEMA
RECIBE Y INFORMTICO
ANALIZA INF-DS- O
DOC-DIT
DOCUMENTACIN
O
ADICIONAL
1
Desarrollo de Sistemas Informticos
1
PRESENTA REA SOLICITANTE DE LA
Y ENTREGA CONTRALORA GENERAL
SISTEMA
INFORMTICO
SE ACEPTA EL NO REALIZA
DISEO MANUAL DEL
DEL SISTEMA AJUSTES USUARIO
INFORMTICO?
T
INF-DS-DOC-DFP T
O
SI
REALIZA
DESARROLLO Y
PROGRAMACIN
1 ARCHIVA
SISTEMA
INFORMTICO
INF-DS-DOC-OBJ
O
REALIZA O
PRUEBAS INF-DS-DOC-
2
Y VERIFICA ALB
O
SISTEMA INF-DS-DOC-
INFORMTICO DFP
O
INF-DS-DOC-
DMP
SI O
CORRIGE INF-DS-DOC-
EXISTEN FALLAS DJM
EN EL SISTEMA? FALLAS
O
INF-DS-DOC-
SISTEMA DIT
INFORMTICO
NO
O
INF-DS-DOC-
DID
O
2 INF-DS-DOC-
ELABORA
DIR
O
MANUAL DEL
2T INF-DS-DOC-
USUARIO
DFD
O
INF-DS-DOC-
E/S
INF-DS-MAN-
USU O
INF-DS-MAN-
USU
FIN C
Procedimiento
Nombre: Diseo, Actualizacin y Mantenimiento del Sitio Web.
Objetivo: Contar con un sitio electrnico que contenga la informacin institucional necesaria
que permita a la Contralora General difundir y promover los programas, acciones y
normatividad.
Normas
Las solicitudes de las reas de la Contralora General para la inclusin de informacin en la

pgina Web, debern ser registradas en el formato Control de actividades.
El Oficio de solicitud para la actualizacin de la pgina Web, deber ser autorizado por los
titulares de las reas de la Contralora General.
La pgina Web de la Contralora General ser actualizada de manera permanente de acuerdo a

los programas de difusin de la informacin de la Dependencia.
La informacin que las reas de la Contralora General entreguen al Departamento de

Tecnologas de la Informacin para que sea incluida en la pgina Web, deber ser
proporcionada en medios magnticos, debidamente capturada y formateada.

Elaboracin Autorizacin Direccin General Unidad Contralor General
de Desarrollo Administrativa
CG/UA 49
Oficina de Gobierno 1 Recibe de las reas de la Contralora General, el Oficio de

Electrnico y Desarrollo solicitud en original, los Documentos y los medios
de Aplicaciones magnticos con la informacin para actualizar la pgina Web.
2 Completa el formato de Control de actividades en original

para llevar el registro de las solicitudes de las reas.
3 Analiza la informacin de los Documentos y los medios

magnticos para determinar qu informacin recibe y cmo
procesarla.
Qu tipo de informacin recibe?
En caso de recibir grficos o fotografas:

3A Revisa la informacin de los Documentos y los medios
magnticos y selecciona el software con el que se procesarn
los grficos o las fotografas.
3A.1 Digitaliza los grficos o las fotografas y las graba en el

formato correspondiente a Photoshop, Fireworks, Coreldraw e
Illustrator.
3A.2 Asigna a los grficos o fotografas el formato en el que se

darn a conocer en la Web con extensiones TIFF, GIF, JPG,
PNG.
3A.3 Accesa al programa Dreamweaver e inserta los grficos o las

fotografas procesados.
En caso de recibir texto:

4 Revisa la informacin recibida en los Documentos y en
medio magntico y determina el programa que permita
procesarla de acuerdo al volumen de la misma.
5 Procesa la informacin y selecciona el programa

Dreamweaver, Fireworks, Flash, Acrobat a fin de asignarle el
formato adecuado.
6 Realiza el diseo de la informacin procesada y de la pgina

Web en el software correspondiente.
7 Realiza los hipervnculos para cada una de las pginas que

sern actualizadas y asigna extensiones HTML, JSP, ASP,
PHP o SWF de acuerdo al volumen de informacin
procesada.
8 Accesa al Servidor de la Contralora General y aloja las

actualizaciones y modificaciones realizadas a la pgina Web.
CG/UA 50
Oficina de Gobierno 9 Acude al rea de la Contralora General y valida a travs de la

Electrnico y Desarrollo red de la Contralora General, la informacin de la pgina
de Aplicaciones Web, antes de que sea publicada en Internet.
Es correcta la informacin que se publicar en la red?
En caso de no estar correcta la informacin que se publicar

9A en la red:
Realiza los ajustes a la informacin que se publicar en la
pgina Web, de acuerdo a las peticiones del rea de la
Contralora General.
En caso de estar correcta la informacin que se publicar en

10 la red:
Edita la pgina en el software correspondiente y realiza los
hipervnculos finales que permitirn a los usuarios de la
informacin consultar la pgina en Internet.
11 Recaba firma de conformidad de las reas de la Contralora

General en el formato Control de actividades en original y lo
archiva de manera cronolgica permanente, con el Oficio de
solicitud original y la informacin recibida en Documentos y
en medio magntico.
CG/UA 51
Diseo, Actualizacin y Mantenimiento del Sitio Web
INICIO
ACUDE AL REA A TRAVS DE LA
GRFICOS 1
REAS DE LA Y VALIDA RED DE LA
O FOTOGRAFAS REVISA Y
CONTRALORA QU TIPO DE INFORMACIN CONTRALORA
GENERAL INFORMACIN SELECCIONA GENERAL
RECIBE? SOFTWARE
RECIBE
DOCUMENTOS
OFICIO DE O
TEXTO ES CORRECTA NO
SOLICITUD
LA INFORMACIN REALIZA AJUSTES
INFORMACIN QUE SE A LA INFORMACIN
PUBLICARA EN LA
DOCUMENTOS RED ?
REVISA Y
DETERMINA
INFORMACIN PROGRAMA
SI
DOCUMENTOS DIGITALIZA Y
2
GRABA
EDITA PGINA
INFORMACIN Y REALIZA
HIPERVNCULOS
COMPLETA
ASIGNA REAS DE LA
O FORMATO CONTRALORA
CONTROL DE
GENERAL
ACTIVIDADES PROCESA Y
SELECCIONA RECABA
PROGRAMA FIRMA
ACCESA CONTROL DE O
E INSERTA ACTIVIDADES
2 REALIZA DISEO O
ANALIZA OFICIO DE
INFORMACIN SOLICITUD
DOCUMENTOS DOCUMENTOS
REALIZA
HIPERVNCULOS
1 INFORMACIN
Y ASIGNA
EXTENSIONES
INFORMACIN
C
FIN
ACCESA Y ALOJA
ACTUALIZACIONES Y
MODIFICACIONES
SERVIDOR
CONTRALORA
GENERAL
Directorio
Lic. Hctor Eugenio Mancisidor Rebolledo

Jefe de la Unidad Administrativa
Lic. Ulises Cuervo Cubas

Jefe del Departamento de Tecnologas de la Informacin
Lic. Carlos Prez Fajardo
Jefe de la Oficina de Desarrollo de Sistemas
L.A.E. Alejandro Reyes Gonzlez
Jefe de la Oficina de Gobierno Electrnico y Desarrollo de Aplicaciones
L.I. Segundo Verde Medina

Jefe de la Oficina Infraestructura y Soporte Tcnico
V
Firmas de Autorizacin
ELABORACIN
LIC. JOS ANTONIO FLORES VARGAS

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
REVISIN
LIC. HCTOR EUGENIO MANCISIDOR

REBOLLEDOJEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
AUTORIZACIN
C.P.C. IVN LPEZ FERNNDEZ

CONTRALOR GENERAL
Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave.

Agosto del ao 2011.
VI

Manual - Procedimientos Tecnología de La Informacion y Telemática PDF

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

1 Oficina de Control de Gobierno Electrnico y Desarrollo de Aplicaciones.

1.1 Desarrollo de Presentaciones Multimedia. 1

1.2 Desarrollo de Trabajos Oficiales Impresos. 5

1.3 Procesamiento de Informacin en Base de Datos. 8

1.4 Asesora para Usuarios de Equipo de Cmputo (Sistema de Informacin). 12

2 Oficina de Infraestructura y Soporte Tcnico.

2.1 Instalacin de la Red Integral de Datos. 15

2.2 Mantenimiento Preventivo de Equipo de Cmputo. 19

2.3 Mantenimiento Correctivo de Equipo de Cmputo. 23

2.4 Asesora para Usuarios de Cmputo (Soporte Tcnico). 27

2.5 Baja de Equipo de Cmputo. 31

3 Oficina de Desarrollo de Sistemas.

3.1 Mantenimiento de Sistemas Informticos. 35

3.2 Desarrollo de Sistemas. 42

3.3 Diseo, Actualizacin y Mantenimiento del Sitio Web. 49

En este contexto, el presente Manual de Procedimientos es el resultado del proceso de

Organigrama, que muestra las reas que integran el rea.

Descripcin de procedimientos, incluye el nombre, objetivo, normas, descripcin narrativa y

Firmas de autorizacin, a travs de las cuales se precisa la responsabilidad de cada rea en la

DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE

Decisin y/o alternativa

Direccin de flujo o lneas de unin

Preparacin o Conector de procedimiento

Direccin de flujo de actividades simultneas

Las solicitudes para el desarrollo de presentaciones multimedia se recibirn de las reas de la

El Departamento de Tecnologas de la Informacin solicitar a las reas de la Contralora General

Fecha Elabor Revis Autoriz

Oficina de Gobierno 1 Recibe de las reas de la Contralora General la peticin para

2 Recibe del rea solicitante de la Contralora General el

3 Analiza la informacin y determina el formato a utilizar para el

4 Procesa la informacin del documento o del medio magntico

La presentacin multimedia requiere de voz y video?

4A En caso de requerir voz y video la presentacin multimedia:

4A.1 Inserta el archivo Wav de voz en las diapositivas de la

4A.2 Captura el video destinado para la presentacin y lo edita en

4A.3 Inserta el archivo Avi de video en las diapositivas de la

Contina con la actividad nmero 5.

5 En caso de no requerir voz y video la presentacin

6 Recibe al personal del rea de la Contralora General, revisa

Oficina de Gobierno La informacin y el diseo de la presentacin son los

Contina con la actividad nmero 7.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Objetivo: Apoyar a las reas de la Contralora General con la elaboracin y el diseo de

El Departamento de Tecnologas de la Informacin entregar el trabajo final de manera impresa

El Departamento de Tecnologas de la Informacin utilizar los programas Photoshop, Coreldraw

Fecha Elabor Revis Autoriz

2 Completa el formato de Control de actividades en original

3 Analiza la informacin recibida en medio magntico y

Disea el documento, formato o trptico con las

5 Informa va telefnica al rea de la Contralora General que el

6 Recibe al solicitante del rea de la Contralora General y

Cumple con los requerimientos?

En caso de no cumplir con los requerimientos:

Contina con la actividad nmero 6.

En caso de cumplir con los requerimientos:

8 Entrega el Trabajo final en un tanto y el medio magntico al

9 Recaba firma de conformidad del rea de la Contralora

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

La informacin para el procesamiento de datos, se recibir de las reas de la Contralora

Fecha Elabor Revis Autoriz

Oficina de Desarrollo de 1 Recibe la solicitud de procesamiento de informacin de las

2 Completa el formato de Control de actividades en original,