INFORME TECNICO N° 115-2013-G,R,PASCO-GRPPAT-SGPICTILICPQ. A Ing. EDWIN RONAL BECERRA POZO SUBGERENTE DE PROGRAMACION E INVERSIONES CTI ASUNTO. Evaluacion del PIP “MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA DE INGRESO DESDE PUENTE GAVILAN HASTA PUERTO BERMUDEZ, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO” Referencia: Informe N® 992-2013-GRP.GGR-GRPPAT/SGEPI SISGEDO: Reg, Doc: 121578: Reg. Exp: 69612 Fecha 18 de Abril de 2013 Es grato dirigimme a usted, para hacerle llegar un cordial saludo y en atencién a los documentos de referencia, alcanzo el resultado de la evaluacién del PIP segun detalles: | DATOS GENERALES. TITULO: “MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA DE INGRESO DESDE PUENTE GAVILAN HASTA PUERTO BERMUDEZ, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO” SCI cE aL |-at6 de UTIEPRCTTTIEE Cs SUOPECRESTTSSELE| /EL DE ESTUDIO | PeRFIL ee MONTO TOTAL DE INVERSION | §7,9,805,09200. (A precios de mercedo) a UNIDAD FORMULADORA ‘SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION Es RESPONSABLE ‘OP! DE LA REGION PASGO*ENGA eon ean aV—VWVvKXv—K' - or 5 LER = RECIBIDO I, RESULTADO DE LA EVALUACION 15 ABR. 2013, a APROBADO. ANTECEDENTES: 24 Deseribir los pasos que ha seg) indicando los documentos de referencia: 2.4.1 Gon informe N* 992-2013-G. RPASCO-GRPPATISGEPI; el Sub Gerente de Estudios de Pre inversion, ha drigido a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, en la cual remite el proyecto en mencién, para su evaluacion. —___ BOGUMENTO. FECHA TPO UNIDAD, } INFORME NF 02011-2012.GRP-GGR- | 72102012 | SALIDA | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS | : | GRPPATISGEPI DE PRE INVERSION INFORME Ne 02211-2012:GRP-GGR- | T6l102012 | ENTRADA | OPIDE LAREGION PASCO | GRPPAT/SGEPL i i [INFORME TECNIGO N° 167-2012GRP- | Osr@012 | SALIDA ‘OPIDELA REGION PASCO | GGR-GREPATISGPICT lhe | INFORME TECNICO _N222-2012- | OBI71/2012 | SALIDA ‘OPIDE LA REGION PASCO GRPASCOIGRPPATISGPICTICPO | EN MODIFICACION qaroao13 | | “OPIDE TA REGION PASCO_ EN MODIFICACION 02/04/2013 | OPIDE LA REGION PASC 24.2 Segin Proveldo SISGEDO (Reg, Doc: 121579; Reg. Exp: 69612) De fecha 03 de Abril del presente aro, el Responsable de la Sub Gerencia d® Programacién e Inversiones; me indica evaluar €! proyecto dentro del marco del SNIP. 322 Se sclicita modificacién en el sistema (Banco de proyectos), a fin de subsanar algunas tmodificaciones basadas a presupuesto, ineamientos de identiicacion y evaiuacion del PIP. Segin las competencias de la OPI, basado a los lineamientos técnicos se sustenta: 22 EL Marco Normativo que se basa el presente informe:4a 42 43 iD aictite ih Des: PRIMERA ALTERNATIVA: En los anexos se adjunta las sub-partidas y detalles por cada rubro de las caracteristicas técnicas de la Alternativa | Base Legal! Ley 27293, Sistema Nacional de Inversion Publica, dispone que le Ministerio de Economia y Fianzas a través de la DGPM es la mas alta Autoridad Técnico normative del Sistema Nacional de Inversion Pubiice. Leyes 28522 y 28802, modifica algunos artioulos de la Ley 27293. Decreto Supremo N° 102-2007-EF; aprueta el nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversion Pubiica Decreto Supremo N° 098-2009-EF: Modificacién de la segunda disposicién complementaria del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica. Resolucicn Diectoral N° 007-2017-EFI68.01; aprueban Ia directiva N° 001-2011-EFI68.01; Directive General del Sistema Nacional de Inversion Publica Resolucién Directoral N° 006-2012-EFI68 01; anexa de modificacién del Sistema Nacional de Inversién Publica ‘Anexo SNIP N° 010 Pardmetros para Evaluacion, Nuevas disposiciones, modificacfones, ‘Anexo SNIP N° 16 Pautas para Ia Elaboracion de Informes Técnicos. Anexo modificado ‘Anexo SNIP N° 20 contenidos minimos espectficos para estudios de PIP. ‘Guia para la formulacion de proyectos de inversion ~Caminos vacinales, Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Ley N° 27181 Ley General de Transporte y Transito Terrestre 07.10.99 y su modifcatoria- Ley N° 28172) Ley N° 27867, Ley Orgénica de Gobiarnas Regionales, modificada por las Leyes N” 27902, 28013, 26926, 28981 y 26968 IV. ELPROYECTO: LOCALIZACION La ubicacion del Proyecto materia de intervencién, se encuentra ubicado. Departamento Pasco Provincia Oxapampa Distrito Puerto Bermodez Luger Tramo Camino Vecinal (Puente Gavilan a Puerto Bermidez) Longitua 6+ 500 Km. Objetivo del Proyecto iclente condiciones de transitabilidad de la avonida quo da acceso al distrito de Puerto Bermiidez” Medios fundamentales © Componentes del Proyecto: El proyecto consiste on brindar una atencién adecuado a nivel de la Transitabilidad: 1cién de Ia Alternativa 1 : eeteaccieniEiro DE LA AVENIDA A NIVEL PAVIMENTO RIGIDO DE 020 METROS, EN UNA LONGITUD DE 6500.00 KM ‘Ampliacion del ancho de superficie de rodadura a 5.50 mts. Construccién de cunetas triangulares revestidas de 1.00 m x 0.50 m. Construccién de 03 alcantarillas TMC de 36 Marcas en el pavimento, Sefializacion horizontal segun reglamento medidas de mitigaci6n de impactos negativos ‘Actividades de mantenimiento rutinario y periédico.anion] concerr0 tal Sis provisontes —ercunetse 2977035 . 4 hvac 7781810.74 ASS SEGUNDA ALTERNATIV/ Marcas en el pavimento. raari| concer Calas prelinioares ‘ehsovimirto de Tense = MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA JATRIZ DE MARCO LOGICO (MML) aes“ En los anexos se adjunta las sub-partidas y detalles por cada rubro de las caracteristicas técnicas de la Alternativa Il "MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA A NIVEL DE ASFALTO, EN UNA LONGITUD DE © §#600.00 KM., CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3° DE ESPESOR* + Mejoramiento de la carretera a nivel de asfalto, en una longitud de 6+500.00 km. con carpeta asfaitica en caliente de 3" de espesor, ancho de superficie de rodadura de 5.50 mts, ‘Ampliacion del ancho de superficie de rodadura a 5.50 mis. Construccién de bermas de 0.50 mts a cada lado, Construccién de cunetas triangulares revestidas de 1,00 m x 0.50 m. Construccién de 03 alcantarillas tipo caja de concreto armado (seguin disefio) Sefializacién horizontal segun reglamento medidas de mitigacién de impactos negatives, Actividades de mantenimiento rutinario y periodico. SUPUESTOS = Erabiad 1 Naxoetedniea y Sass {Cres de mecados poles praproduios Eyepeats pres ato enn a, + Levinas vnsiabi to lato, | even, FESMENDE TEDOSOE ‘ORJETVOS INDICADORES VERIFICACION + Ne vel vida dela |» loereiadelinges per capa en 15% Ditlacon de Siero 38 | Reaver dele ons de Profueseny rsa de plain y von 207 PueroBemiez | elevecion dela produciite, dts protuang + Coronnse 2010 Fase es ‘arenas en 15 1 Encuestas de Hoge ENAHO) & + Nepal ares alos seniion de ssudmas| » Repres dahesia | crmpees 7 Eiders coniconesde | = ereneni eral ere mreliscage | + Exes deca vareparais estaba cee anspor en 2% * Core el taco veil. B | meniruecasesal| «Niner ldeS00kn nal | + Eins azo deiner deo gePuero 1 Hnrareno cela ees agra enla zona | "cel proyecto g | semte eesti 10% «fine dos cat de Presuein g + Elvafco de venice cocrenerta ces des pps produces + Mantle adeuate da + Damian cides sonorices pctalmere & Sayopecurscan steele elaccbertra aio nce la zona rece Proec,Fa a aan ‘= Trebjos preliminares Pavimento Riside, on una longtud de | » Valerizaciones. 'y material logistic setae Tiowteertenes | eat Smee Lectin panel SRT | Auction agwes es | "Sem ea a Maatssome = Rormondire + poe con cel 1 alec Couma Ge cas vraions | "PE feat * rae roots Sansom ymin + 1otSlnnene ttt TAFE camp | + Comtot ee seamen Tuc da |” eoease iden oecce [theesnancea” | 3 ep [Sea icin ln ets g tae El peril tiene la documentacién basada al estudio de suelos GEOMINGE SAC ~ Geologia, Geotecnia ‘Mineria y Obras Civles - Laboratorio - Donde plasman sus conclusiones y recomendaciones segin los tensayos de laboratorio realizados. > Presenta un estudio de impacto ambiental - Evaluacion de la pertinencia del PLANALISIS DE LA DEMANDA ACTUAL (TRAFICO) ESTUDIO DE TRAFICO EFECTUADO EN EL PRESENTE ESTUDIO: Para tener un indicador respecto al volumen de vehiculos motofizados que transitan por e! tramo en estudio se ha realizado trabajos de campo que permitié obtener un IMD, para esto se ha realizado un ‘conteo vehicular Gurante IMD Anual Del conteo de tréfico realizado y corregido por el factor de correccién estacional se obtuvo el IMD anual, que representa ol tréfico actual en la carretera, materia del presente estudio, fiver [veer [Sia [ Dons a + Realizada la evaluacién del problema central, evidencias del diagnostico, pertinencia y Consistencia del objetivo, se puede fundamentar: que existe una correlacion de los hechos sasado @ informes y detalles tecnicos, asi como los lineamientos exigidos en el SNIP, la misma que permite tener Una idea clara y concisa de todos los factores preponderantes estabiecidos en el perf a cual demuestra [a consistencia y viabildad pertinente, tenrendo dentro de ello los siguientes detalles: Problema identificado: “Doflcionte condiciones de transitabilidad de la avenida que da acceso al distrito de Puerto Bermiidez” Objetive Central: “Eficlonte condiciones de transitabilidad de la avenida que da acceso al distrite de Puerto Bormidez" Planteamiento Técnico de las Alternativas de Solucién: Las alternativas planteadas en la solucion del problema central son: + Mejoramiento de la avenida a nivel de pavimento rigido de espesor de (0.20 em, en una longitud de 6+500.00 km + Ampliacion del ancho de superficie de rodadura a 5.50 mts # Construccién de bermas de 0.50 mts @ cada lado. # Construccién de cunetas triangulares revestidas de 1.00 m x 0.0 m. * Construccién de 03 alcantarillas TMC de 36° ‘= Marcas en el pavimento. ‘*Seftalizacion horizontal seglin regiamento medidas de mitigacion de impactos negativos. + Actividades de mantenimiento rutinario y periédico ALTERMATIVA 1 (RECOMENOADA figjoramisnte de Ia aventdn + Mejoramiento de la avenida a nivel de asfalto, en una longitud de ALTERNATIVA2 6+500.00 km., con carpeta asfaltica en caliente de 3° de espesor, ancho iMisjenmontente de de superficie de rodadura de 5.50 mts, ‘Im gmemide — _ « Ampliacion del ancho de superficie de rodadura a §.50 mts. + Construccién de bermas de 0.50 mts a cada lado. * Construccién de cunetas triangulares revestidas de 1.00 m x 0.50 m.*Construccién de 03 alcantarilas tipo caja de concreto armado (seain disefio), * Marcas en el pavimento * Sefializacién horizontal segun regiamento medidas de mitigacién de impactos negatives + Actividades de mantenimiento rutinario y periédico. II1.- Evaluacion de la rentabilidad social del PY i a, Poblacién Demandante Actual 7 La poblacion total del area de influencia, se muestra en el siguiente cuadro: ‘CUADRON® 43 Ditto | 2007 7008 2008 20102011 2012, Puerto Bermadez| 23.028 23935 24 608 25282 25055 26 624 Podemos ver que cada afo se incrementa la poblacién en un promedio de 670 personas por b. Poblacién proyectada BALANCE OFERTA DEMANDA Les caracteristicas técnicas del proyecto estan de acuerdo con la demanda proyectada, La carretera proyectada se considera de tercer nivel y estaré en condiciones de atender la demanda existente, ya que ha sido disefiada y proyectada teniendo en cuenta los volimenes de trafico que transitan por esta via.Referente a la evaluacién de costos de inversién, estan se encuentran bien sustentados, teniendo como referencia lo siguiente Los gastos de operacion y mantenimiento de las alternativas comprenden los gastos anuales sefialados en el Cuadro siguiente que se realizan durante la vida Uti del proyecto, pero integradas para los 10 afios de actividad programad, los cvales serdn financiados por los municipios locales y el IVP Provincial A) Costos en la situacion “Sin Proyecto” Esta dado por los costos de mantenimiento rutinario y periédico optimizado El mantenimiento rutinario consiste en limpieza de cunetas, alcantarillas, cauces, limpieza y encausamiento de agua, mantenimiento de emboquillados y deforestacién en los 7+502.85 km. de longitud, y se realizara anualmente de tal forma que permita la transitabilidad regular de la carretera Se ha estimado un costo de SI. 4,918.47, EI mantenimiento periédico consiste en movilizacion de equipo, limpieza de cunetas, alcantarilas, cauces, cartel de obra, mantenimiento de obra de arte y reposicién de tierra en todo el tramo de la via, y $e realizara cada tres afios. Se ha estimado un costo de SI. 5,875 28. PRECIOS DE MERCADO. ripcion ‘. Deseret TUss-km) —_ (s/,= Km) Mane Rovinaio Tarn a3i8a7 Mant, Perigdico 22ia7 557528 '8) Costos en Ia situacién “Con Proyecto" ALTERNATIVAI CcurbRo N* 62 Saaan PaECIOS DE MERCADO PeEeTEES Tuss=km) Ts. Kin vant RutinaTio Taa512 756687 Mant Pergsico assoc 903850 ALTERNATIVA IL‘cUnDRO Ne 62 ae PRECIOS DE MERCADO. Descripcién E: 108 =km)__|__(5/.=Kiml Mant, Rutinaro 788 12 7566.87 Mant. Periddico 3,449.96 9,038.50 Los beneficios generados sin proyecto y con proyecto se realizan a partir de los costos de produccién, e! volumen de produccién y precio en chacra de cada uno de los culives. Basados a los excedentes de produccién segin se detallan en los cuadros a costos privados y sociales, e! cual demuestra rentabilidad econémica, Constituye parte de los beneficios directos mas importantes en los proyectos de carreteras, especialmente cuando el proyecto incluye mejoras en las caracteristicas de las vias; en términos praeticos este beneficio corresponde a la diferencia del costo total de operacién vehicular de la situacién sin proyecto optimizada y la situacién con proyecto, durante el horizonte del andlisis. En terminos generales se puede indicar que cuando se mejora las caracteristicas fisicas (geometria, tipo de pavimento, obras complementarias) y caracteristicas funcionales de un camino. menor seré e! consumo de combustible, menor el desgaste de neuméticos, menor la incidencia de gastos de feparacion y mantenimiento y mayor la vida util de los vehiculos que la utiizan. Seguidamente se presenta el costo modular de operacién vehicular a precio privados y precios soci cuamaness Tearaio | “Wego | plage | Sipetice [Gato [to | Conloets [seine] BGande [Gana | Gamat ato TnFyeco [Seka —[Acetato | india | tdo [089 ast uu a s i Sea [Acero [Asad [Bueno | 025 of ost [0a FEE Podemos ver los costos de operacién vehicular, segiin tipo de vehiculo. = ‘Con Proyecto. ] Tipo de Vehieuto | sin Proyecto | on Provecs | automo a9 ‘02s 028 [camioneta [sa] ase | 0.38 Micro 1.02 058 058 [Bus Grande 117 84 34 [Camion 26 205 0.9 0.58 [Comion 3 242 13 3 Para la debida cuantificacién de beneficios por mantenimiento, se ha convertido los costos privados de mantenimiento a sus costos sociales aplicando el factor de correccion 0.75, El calculo de los beneficios incrementales a precios privados y sociales se aprecia en los siguientes cuadros, segtn alternativas Costos Sociales=o aaa A Trenton = |Masiedilgnte|—Tryeraen | anenarn| ‘ee Sa ] ims Dine] ; imal Par 3 Roo eel 3 Sanat or ean] SSS res] teams Los indicadores de la rentabilidad social si son pertinentes basado a: 1. Costo Beneficio: Se tiene un valor actual de benefcios sociales totales para amibas alternativas, de los cuales 6 tiene mayores beneficios en fa alternatva 01 ,teniendo los siguientes detalles técnicos de eveluacion Metodologia Costo/Beneficio INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DE LAS ALTERNATIVAS oo / conte de ano inversion |,0PeT990Y | peneficios | Fluo Neto s 16,393.57 992,340.76] 975,947.19] ai E 16,393.57] 993,450.46] "977.056.89| 19 as 10,470.92] 4,030,198.12| 7,019,727.20] TasadeDescuento: 9.00% van 1,115,592.94 oY soa eye a= Cost de Inversion | OPeraciony Flujo Net an erator | manetion | rutonere {|} fennel —naeest ot a anal E == as VIV.- Evaluacion de la sostenibilidad del PIP: LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA ORGANIZACION ENCARGADA DEL PROYECTO EN SU ETAPA DE INVERSION.- La insttucion encargada de la ejecucion en la etapa de inversion sera el Gobierno Regional de Pasco LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS.- La Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversiones del Gobierno Regional de Pasco, elabora el estudio de Pre inversion del proyecto, quien gestiona del financiamiento respectvo FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO, con la finalidad que el proyecto sea sostenible en el horizonte del tiempo, debera considerarse en el presupuesto del sector os mantenimientos rutinarios Y perbdicos, previstos en el andlsis. Los recursos que se proyecten ylo presupuesten seran acministrados por el Gobierno Regional de Pasco. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL Durante la ejecucién del proyecto y posterior fase de operacién y mantenimiento no se produciré efectos negativos que alteren o modifiquen el medio ambiente local y/o de las localidades vecinas, las razones ue contribuyen a afirmar lo mencionado son los siguientes + “Lrebra a ejecutarse, debera adecuarse a las condiciones fisicas del terreno y guardar armonia con el paisaje natural + El espacio aereo local no sera afectado durante la ejecucién del proyecto a través de la emision de gases contaminantes, por cuanto no se utllizaran aditivos t6xicos durante la manipulacion de los, materiales a emplearse en su ejecucion + Al presente se adjunta el estudio de los impactos ambientes se hace referencia el item 4.10 Impacto Ambiental literal b) del anexo SNIP 05 A (Versién 2.0) de la Directiva N° 001-2011- EF/68.01 y se amplia la informacion segin lo coordinado por la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestién Ambiental V.V.- Evaluacion de! Marco Légico del PIP: . ‘Son aplicables para la ejecucién del proyecto y por ende ta concordancia can el adecuado logro de los resultados esperados y previstos en el marco dgico del PIP. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.Beneficarios directos: El area de influencia del proyecto esté ubicada en los sectores de abarca a 38 Centros Poblados que se ubican en el Distrito de Puerto Bermudez... Regiin Pasco, Con 23028 habitantes aproxmademente en condicién de pobreza, su actividad productiva, empleo e ingreso es la agricutura, ganederia, caza, pesca y con escasos rendimientos y de bala rentabildad, destinado princjpalmente al autoconsumo o sostén familar; pero estas familias tienen riqueza natural que es la disponibildad de agua para riego y campos de produccisn. + Existe eficiencia, se adjunta y se plasma la valorizacién y el uso de los recursos (presupuesto desagregado por actividades y componentes), los cuales son aplicables para la ejecucin del proyecto y por ende la concordancia con el adecuado logro de los resuttados esperados y previstos en el marco logico del PIP. ‘+ Viabilidad, es pertinente porque la implementacién del proyecto estaré a cargo del Gobierno Regional asco, bajo la modalidad de Contrata para la ejecucion del PIP, asi mismo el Gobierno Regional Pasco a través de la Gerencia de Infraestructura y Obras tienen la capacidad de supervisar y hacer el sseguimiento de la obra en su etapa de ejecucion y por ende obtener la iquidacién del proyecto, para ello Ccuentan con personal capacttado para la ejecucién y el compromisos de ls organizaciones (Productores y las autoridades locales ) para el respectivo mantenimiento y operacion del proyecto la cual podré arantizar el exito del PIP. ‘+ Se da la viabilidad por cumpir con los indicadores y lineamientos de evaluacion segin el SNIP, la cual esta aprobado. 64 CONCLUSIONES | proyecto cumple con los requistos que pide la Directiva General del SNIP aprobadas por Resolucion Directoral N*001-2011-EF68.01 y el Raglamento SNIP Decreto Supremo N° 102-2007-EF y Moditicado or el Decreto Suprema N° 038-2009-EF Basado a la evaluacion social del peri, se determina los siguientes aspectos tecnicos: La utiizacion de una Unica tasa de descuento permite Ja comparacion del valor actual neto del proyecto "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESDE PUENTE GAVILAN HASTA PUERTO BERMUDEZ, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA REGION PASCO’ ‘ternative’ | _Altemativa? Sees Cetnoeeta tei = or Stectvided | oeretiaro, aune acnae, cc) | 23.028 23 028 En conclusi6n la Alternativa Seleccionada es la N° 1. Lo correspondiente s presupuesto, detalles de Ingenieria, planos, metrados es Revisado y evaluado por Ing. Civ Hamilton Mena Chavez. Evaluacion: el perfil esta APROBADO, por lo motivos antes sefalados en el andlisis V 6.2 RECOMENDACIONES Hacer conocer @ la Unidad Formuladora, sobre el resuitado de la evaluacién, para proseguir con las gestiones pertinentes. Es necesario que exista compromisos compartidos para la operacion y mantenimiento de esta via = Coordinar y hacer de conacimiento con las autoridades Local, Regional y otfos, para su implementacién y compromisos de sosteniblidad Fecha Cerro de Pasco, 15 de Abril de 2013 Entidad