SPT TAHUNAN TAHUN PAJAK

FORMULIR
1771 PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
PERHATIAN : • SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN
2 0 1 7
KEMENTERIAN KEUANGAN RI • ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM SPT PEMBETULAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK • BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI KE-…

NPWP : 7 1 0 1 5 6 8 7 8 8 0 5 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK : C V . J I L C L A N D A K B A R U
IDENTITAS

JENIS USAHA : J A S A P E N D I D I K A N KLU :

NO. TELEPON : - NO. FAKS : -

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 7 s.d. 1 2 1 7

NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) :

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : DIAUDIT OPINI AKUNTAN X TIDAK DIAUDIT

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

NAMA AKUNTAN PUBLIK :

N P W P AKUNTAN PUBLIK :

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :

N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK :

NAMA KONSULTAN PAJAK :

NPWP KONSULTAN PAJAK :

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3) RUPIAH *)
(1) (2) (3)
1. PENGHASILAN NETO FISKAL
1 -
A. PENGHASILAN

(Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) ……………

KENA PAJAK

2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

2 -
(Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8) ………………………

3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) ……...…..…………………

3 -

4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)

a. Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 ………….

B. PPh TERUTANG

b. Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 ……………………. 4 -

c. Tarif PPh Ps. 31E ayat (1)
(Lihat Buku Petunjuk)

5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

5 -
(PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LAL

6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) …..………………………………

6 -

7
7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Nege

8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

8a
(Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 6) ………

b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

8b
(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 8)

8c
C. KREDIT PAJAK

c. JUMLAH ( 8a + 8b ) ……...……………..….………………

9. a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI

(6 – 7 – 8c)…. 9
b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT

10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI

10a
a. PPh Ps. 25 BULANAN ….……..………………..………………

10b
b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) …….….…..…

10c
c. JUMLAH (10a + 10b) …….……………………...………………
D. PPh KURANG/ LEBIH BAYAR

11. a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)

(9 – 10c)….. 11 NIHIL
b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)

12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL ………

13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON : TGL BLN THN

a. DIRESTITUSIKAN b. DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK

Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu atau Wajib
Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)
Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu:

F.1.1.32.14
 20
Formulir 1771 Halam
RUPIAH
(1) (2) (3)

14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR

14a -
PENGHITUNGAN ANGSURAN ………..………………………
E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN

b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL:

14b -
(Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9) .………...

14c -
c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a – 14b) …..………………

d. PPh YANG TERUTANG

14d -
(Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)

e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS

PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a
14e -
YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN …..……

14f -
f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d – 14e) ………

14g -
g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f) ………..…….……………………
PENGHASILAN BUKAN
F. PPh FINAL DAN

15 a. PPh FINAL :
2,20
OBJEK PAJAK

15a
(Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5) …..……..…

b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK :

PENGHASILAN BRUTO
15b -
(Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3) …..……..…..

16 a. Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country.
HUBUNGAN ISTIMEWA
TRANSAKSI DALAM

(Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT )*
G. PERNYATAAN

b. Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven
Country

17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI

BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :
a. SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29
b. X LAPORAN KEUANGAN
c. X TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6/ 8A-7/ 8A-8)
d. X DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
e. PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
f. DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
H. LAMPIRAN

g. DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
h. SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)
i. PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
j. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
k. SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)
l. RINCIAN JUMLAH PENGHASILAN DAN PEMBAYARAN PPh FINAL PP 46/2013 PER MASA PAJAK DARI MASING-MASING TEMP
m.
n.
* Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id. atau mengambil di KPP/KP2KP
terdekat.
PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

a. X WAJIB PAJAK b. KUASA c. MAKASSAR d. 2 9 0 4 2 0 1 8

(Tempat) tgl bln thn
 TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :

NAMA LENGKAP
PENGURUS / KUASA : e. N A S R U D D I N S Y A H R I R

NPWP : f. 8 7 7 9 3 6 0 1 3 8 0 4 0 0 0

F.1.1.32.14
 Halaman 2
RUPIAH
(3)

2,203,500

ksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country.

KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6/ 8A-7/ 8A-8)*

FINAL PP 46/2013 PER MASA PAJAK DARI MASING-MASING TEMPAT USAHA

ATAAN

-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,

 LAMPIRAN - I
1771 - I
FORMULIR

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

NPWP : 7 1 0 1 5 6 8 7 8 8 0 5 0 0 0
IDENTITAS

NAMA WAJIB PAJAK : C V . J I L C L A N D A K B A R U

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 7 s.d. 1 2 1 7
NO URAIAN RUPIAH
(1) (2) (3)
1. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :
1a
a. PEREDARAN USAHA …………..……………………………...…………...………… Ø

1b
b. HARGA POKOK PENJUALAN …………...…………...…………...…………...… Ø

1c
c. BIAYA USAHA LAINNYA .…………...…………....…………...…………....……… Ø

1d
d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA ( 1a - 1b - 1c ) ..…………...…………. Ø

1e
e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA .…………...…………....…………...… Ø

1f
f. BIAYA DARI LUAR USAHA .…………...…………....…………...…………....… Ø

1g
g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA ( 1e - 1f )..…….………….....…… Ø

1h
h. JUMLAH ( 1d + 1g ) : .…………...…………....…………...………… Ø
2. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI
2
(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 5) .…………...…………....…………...………… Ø

3
3. JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2) …………………...…………………...…………………...………………….…………...……
Ø

4. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL

4
DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK ..…………...………….....…………...………
Ø

5. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :

a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN
5a -
PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA. ..…………...…………..... Ø

5b -
b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN ..…………...………… Ø
c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU
5c -
JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN ..…………...…………..

d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA

PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
5d -
SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ..…………...………….....…………...…… Ø

5e -
e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN ..…………...… Ø

5f -
f. PAJAK PENGHASILAN ..…………...………….....…………...………….....……… Ø
g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA
5g -
ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM ..…………...…… Ø

5h -
h. SANKSI ADMINISTRASI ..…………...………….....…………...………….....……… Ø

5i -
i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL .. Ø

5j -
j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL ..…… Ø

5k -
k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ..…………...…………..... Ø

5l -
l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA ..…………...………….....………….. Ø

5m -
m. JUMLAH 5a s.d. 5l : ..…………...………….....…………...…………............ Ø

6. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :

6a -
a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL .. Ø

6b -
 6b -
b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL ..…… Ø

6c -
c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ..……………… Ø

6d -
d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA ..…………...………….....………… Ø

6e -
e. JUMLAH 6a s.d. 6d ..…………...………….....…………...…………..... Ø

7. FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO:

7b -
TAHUN KE - 7a (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b) ..…………. Ø

8. PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b) ..…………...………….....… 8 -

CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.

D.1.1.32.31
 TAHUN PAJAK
2 0 1 57
11 44
A 44
1

RUPIAH
(3)

220,350,000

153,461,600

66,888,400

66,888,400

66,888,400

66,888,400

-
-

-
 LAMPIRAN - II
1771 - II
FORMULIR

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL

NPWP :
7 1 0 1 5 6 8 7 8 8 0 5 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK :
C V . J I L C L A N D A K
C

PERIODE PEMBUKUAN :
0 1 1 7 s.d.
1 2 1 7
HARGA POKOK PENJUALAN BIAYA USAHA LAINNYA BIAYA DARI LUAR USAHA
NO. PERINCIAN
(Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5)

1. PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN - - -

2. GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, - 29,505,000 -

HONORARIUM, THR, DSB

3. BIAYA TRANSPORTASI - - -

BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI - - -

5. BIAYA SEWA - - -

6. BIAYA BUNGA PINJAMAN - - -

7. BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA - - -

8. BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH - - -

9. BIAYA ROYALTI - - -

10. BIAYA PEMASARAN/PROMOSI - - -

11. BIAYA LAINNYA - 121,753,100 -

 - 121,753,100 -

12. PERSEDIAAN AWAL - - -

13. PERSEDIAAN AKHIR (-/-)

- - -

14 JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13 - 151,258,100 -

Catatan :
• Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
• Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya
• Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. 10.
• Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan
awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.

D.1.1.32.54
PIRAN - II

TAHUN PAJAK
HASILAN WAJIB PAJAK BADAN
2 0 11
A
47
A
LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL
1

B A R U

BIAYA DARI LUAR USAHA JUMLAH

(Rupiah) (Rupiah)
(5) (6) = (3) + (4) + (5)

- -

- 29,505,000

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- 121,753,100
- 121,753,100

- -

- -

- 151,258,100
 LAMPIRAN - III
1771 - III
FORMULIR

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

7 1 0 1 5 6 8 7 8 8 0 5 0 0 0 C V . J I L C L A N
IDENTITAS

NPWP : NAMA WAJIB PAJAK :

PERIODE PEMBUKUAN :
0 1 1 7 s.d.
1 2 1 7

PEMOTONG/ PRMUNGUT PAJAK OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN

NO. JENIS PENGHASILAN / YA
NAMA NPWP (Rupiah)
TRANSAKSI
(1) (2) (3) (4) (5)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

JUMLAH JML -

Catatan :
• Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak.
• Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Kolom (6) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a.

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

D.1.1.32.32
MPIRAN - III

TAHUN PAJAK
NGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
2 0 1 4
7
JAK DALAM NEGERI

D A K B A R U

PAJAK PENGHASILAN BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN/SSP/SSPCP

YANG DIPOTONG / DIPUNGUT
NOMOR TANGGAL
(Rupiah)
(6) (7) (8)
-

Halaman ke- dari halaman Lampiran-III

 LAMPIRAN - IV
1771 - IV
FORMULIR

TAHUN PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
2 0 1 57A
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK 1A

NPWP :
7 1 0 1 5 6 8 7 8 8 0 5 0 0 0
IDENTITAS

NAMA WAJIB PAJAK :

C V . J I L C L A N D A K B A R U

PERIODE PEMBUKUAN :
0 1 1 7 s.d. 1 2 1 7

BAGIAN A : PPh FINAL

DASAR PENGENAAN PAJAK TARIF PPh TERUTANG
NO. JENIS PENGHASILAN
(Rupiah) (%) (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5)

1. BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN, - -

DAN DISKONTO SBI / SBN

2. BUNGA / DISKONTO OBLIGASI

- -

3. PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM - -

YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK

4. PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM - -

MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA

5. PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / - -

AGEN PRODUK BBM

6. PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS - -

TANAH / BANGUNAN

7. PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS - -

TANAH / BANGUNAN
IMBALAN JASA KONSTRUKSI :
a. PELAKSANA KONSTRUKSI
- -

8. b. PERENCANA KONSTRUKSI - -

c. PENGAWAS KONSTRUKSI - -

9. PERWAKILAN DAGANG ASING - -

10. PELAYARAN / PENERBANGAN ASING - -

11. PELAYARAN DALAM NEGERI - -

12. PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP - -

13. TRANSAKSI DERIVATIF YANG

DIPERDAGANGKAN DI BURSA

14. PEREDARAN BRUTO TERTENTU 220,350,000 1% 2,203,500

JUMLAH BAGIAN A JBA 2,203,500

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

PENGHASILAN BRUTO
NO JENIS PENGHASILAN
(Rupiah)
(1) (2) (3)

1. BANTUAN / SUMBANGAN

2. HIBAH

3. DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL

PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh)

4. IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN

BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA

5.
DARI BADAN PASANGAN USAHA

SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA

NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR
6.
PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI
DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN/
ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh)

7.
…………………………………………………….…………

JUMLAH BAGIAN B JBB -

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir b

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran-IV
D.1.1.32.34
 LAMPIRAN - V
FORMULIR
1771 - V

TAHUN PAJAK
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI • DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN 2 0 1 7
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK • DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS A

NPWP : 7 1 0 1 5 6 8 7 8 8 0 5 0 0 0
IDENTITAS

NAMA WAJIB PAJAK : C V . J I L C L A N D A K B A R U

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 7 s.d. 1 2 1 7

BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
JUMLAH MODAL DISETOR DIVIDEN
NO NAMA ALAMAT NPWP
(Rupiah) % (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1.
NASRUDDIN SYAHRIR KOMPLEKS HARTACO INDAH 87.793.601.3-804.000 35,000,000 100 -

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

JUMLAH BAGIAN A JBA 100%

BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NO NAMA ALAMAT NPWP JABATAN

(1) (2) (3) (4) (5)

1. NASRUDDIN SYAHRIR KOMPLEKS HARTACO INDAH 87.793.601.3-804.000 DIREKTUR

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran-V
D.1.1.32.35
 LAMPIRAN - VI
1771 - VI

TAHUN PAJAK
FORMULIR

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI • DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI 2 0 11 7
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK • DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
• DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NPWP : 7 1 0 1 5 6 8 7 8 8 0 5 0 0 0
IDENTITAS

NAMA WAJIB PAJAK : C V . J I L C L A N D A K B A R U

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 7 s.d. 1 2 1 7

BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

JUMLAH PENYERTAAN MODAL
NO NAMA ALAMAT NPWP
(Rupiah) %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1.

2.

3.

4.

5.

JUMLAH BAGIAN A JBA -

BAGIAN B : DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

JUMLAH PINJAMAN BUNGA/TH
NO NAMA NPWP TAHUN
(Rupiah) %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

10.

11.

12.

13.

BAGIAN C : DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

JUMLAH PINJAMAN BUNGA/TH
NO NAMA NPWP TAHUN
(Rupiah) %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

10.

11.

12.

13.

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran-VI

D.1.1.32.36
 NERACA KEUANGAN
CV. JILC LANDAK BARU
Jasa Pendidikan
PER 31 DESEMBER 2017

AKTIVA

Aktiva Lancar Hutang Lancar

Kas Rp 5,445,773 Hutang
Persediaan Hand Book Rp -
Piutang Rp 59,500,000 Jumlah Hutang Lancar
Total Aktiva Lancar Rp 64,945,773

Aktiva Tetap
Bangunan Rp -
Inventaris Kantor / perlengkapan Rp -
Peralatan / Perlengkapan Rp -
Akumulasi Penyusutan Rp -
Total Aktiva Tetap Rp - Modal
Modal Awal
Laba Tahun Sebelumnya
Rugi / Laba Tahun Berjalan
Prive
Jumlah Modal

Total Aktiva Rp 64,945,773 Total Passiva

 PASSIVA

Rp 1,500,000

mlah Hutang Lancar Rp 1,500,000

dal Awal Rp 35,000,000

ba Tahun Sebelumnya Rp -
gi / Laba Tahun Berjalan Rp 66,888,400
Rp (38,442,627)
mlah Modal Rp 63,445,773

Rp 64,945,773 -
Makassar, 29 April 2018
Direktur

Nasruddin Syahrir
 LAPORAN LABA RUGI
CV. JILC LANDAK BARU
Jasa Pendidikan
- PER 31 DESEMBER 2017 -

I PEREDARAN USAHA
Penjualan ( Uang Bimbingan Siswa ) Rp

II BIAYA OPERASIONAL
Gaji Rp 29,505,000
Perlengkapan,Peralatan,dll Rp 40,820,000
Pengajaran, HB, Formulir dan Stiker,Promosi Rp 56,380,000
Foto copy Rp 8,076,250
Listrik, Telepon dan Air Rp 15,051,850
Kebersihan Rp 600,000
Lain-Lain Rp 825,000
Total Biaya Rp
Laba Bruto Usaha Rp

III PENDAPATAN LAIN-LAIN

Penghasilan Lain-lain Rp -
Total Pendapatan lain-lain Rp
IV LABA BERSIH SEBELUM PAJAK 2017 Rp
V PAJAK PPh FINAL 1% Rp

VI LABA BERSIH SETELAH PAJAK 2017 Rp

Makassar, 29 April 2018

Direktur

Nasruddin Syahrir
220,350,000

151,258,100
69,091,900

-
69,091,900
2,203,500
66,888,400
 CV. JILC LANDAK BARU
DATA 2017
JANUARI'17 FEBRUARI'17

PEMASUKAN Rp 11,800,000.00 Rp 17,200,000.00

PENGELUARAN :

1 BEBAN GAJI Rp 2,500,000 Rp 1,950,000

2 BEBAN PERLENGKAPAN Rp 3,500,000 Rp 2,500,000
3 BEBAN HB, FORMULIR, STIKER Rp 550,000 Rp 500,000
4 BEBAN FOTO COPY Rp 345,750 Rp 135,000
5 BEBAN LISTRIK, TLP & AIR PDAM Rp 1,127,000 Rp 1,011,900
6 BEBAN KEBERSIHAN Rp 50,000 Rp 50,000
7 BEBAN LAIN-LAIN Rp 500,000 Rp -
8 BEBAN PROMOSI dan TAGIHAN OPP Pusat Rp 1,800,000 Rp 1,300,000
9 BEBAN SERVICE Rp 175,000
10 BEBAN SEWA GEDUNG

TOTAL Rp 10,547,750 Rp 7,446,900

 MARET'17 APRIL'17 MEI'17 JUNI'17 JULI'17

Rp 29,650,000.00 Rp 37,600,000.00 Rp 2,250,000.00 Rp 4,650,000.00 Rp 40,250,000.00

Rp 1,755,000 Rp 5,500,000 Rp 1,200,000 Rp 550,000 Rp 2,250,000

Rp 5,700,000 Rp 8,000,000 Rp 2,570,000 Rp 1,500,000 Rp 7,500,000
Rp 250,000 Rp 5,500,000 Rp 450,000 Rp 1,450,000 Rp 8,500,000
Rp 346,000 Rp 1,750,000 Rp 1,050,000 Rp 450,000 Rp 1,350,000
Rp 1,044,150 Rp 1,093,700 Rp 1,823,300 Rp 2,758,000 Rp 899,800
Rp 50,000 Rp 50,000 Rp 50,000 Rp 50,000 Rp 50,000
Rp - Rp 1,300,000 Rp - Rp - Rp -
Rp 1,000,000 Rp 5,800,000 Rp 3,500,000 Rp 500,000 Rp 3,500,000
Rp 250,000 Rp 200,000

Rp 10,145,150 Rp 29,243,700 Rp 10,643,300 Rp 7,258,000 Rp 24,249,800

 AGUSTUS'17 SEPTEMBER '17 OKTOBER '17 NOVEMBER '17 DESEMBER '17

Rp 22,250,000.00 Rp 16,250,000.00 Rp 13,500,000.00 Rp 13,500,000.00 Rp 11,450,000.00

Rp 2,550,000 Rp 2,700,000 Rp 2,850,000 Rp 2,950,000 Rp 2,750,000

Rp 2,500,000 Rp 1,350,000 Rp 1,500,000 Rp 1,750,000 Rp 2,450,000
Rp 3,350,000 Rp 2,750,000 Rp 2,050,000 Rp 2,000,000 Rp 2,000,000
Rp 785,000 Rp 455,000 Rp 376,500 Rp 457,500 Rp 575,500
Rp 116,400 Rp 1,160,300 Rp 1,160,800 Rp 1,421,000 Rp 1,435,500
Rp 50,000 Rp 50,000 Rp 50,000 Rp 50,000 Rp 50,000
Rp 550,000 Rp - Rp 350,000 Rp 275,000 Rp 355,000
Rp 1,700,000 Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp 800,000 Rp 1,800,000
Rp 200,000

Rp 11,601,400 Rp 9,465,300 Rp 9,537,300 Rp 9,703,500 Rp 11,416,000

 TOTAL PPH 1 % PPh jilc

Rp 220,350,000 Rp 2,203,500

Rp 29,505,000
Rp 40,820,000
Rp 29,350,000 *
Rp 8,076,250 *
Rp 15,051,850 *
Rp 600,000 *
Rp 3,330,000 *
Rp 23,700,000 *
Rp 825,000 *

Rp 151,258,100
CV. JILC LANDAK BARU
DATA 2015

JANUARI'15 FEBRUARI'15 MARET'15 APRIL'15 MEI'15

PEMASUKAN Rp 13,800,000 Rp 5,050,000 Rp 2,700,000 Rp 23,500,000 Rp 8,000,000

1. Beban Bonus/SGS Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 100,000

2. Beban FC, listrik, air dan telepon Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

3. Beban Transport, Gaji staf Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

4. Beban Pemeliharaan dan perlengkapan (Serba-serbi) Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

5. Beban Keamanan dan Kebersihan Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

6. Beban Promo, Tagihan dan OP Pusat Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

7. Beban Pengajaran dan Handbook Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

BIAYA OPERASIONAL
Gaji Rp 70,945,000
Perlengkapan,Peralatan,dll Rp 12,654,100
Pengajaran, HB, Formulir dan Stiker,Promosi Rp 5,900,600
Foto copy Rp 840,300
Listrik, Telepon dan Air Rp 12,131,792
Kebersihan Rp 300,000
Lain-Lain Rp 288,000

Rp 103,059,792
JUNI'15 JULI'15 AGUSTUS'15 SEPTEMBER '15 OKTOBER '15 NOVEMBER '15 DESEMBER '15 TOTAL PPH 1 %

Rp 1,400,000 Rp 13,570,000 Rp 18,500,000 Rp 32,300,000 Rp 18,150,000 Rp 19,750,000 Rp 13,575,000 Rp 170,295,000 Rp 1,702,950

Rp - Rp - Rp 350,000 Rp - Rp - Rp - Rp - -

Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - -

Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - -

Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - -

Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - -

Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - -

Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - -
PPh jilc antang
13,544,600