UPTD PUSKESMAS KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH

Tgl. Efektif : 01 Sept. 2014

MONITORING LOG STATUS PTKP No. Dok. : FM-MR-03-05
No. Revisi : 00

NOMOR : 02/ MR/ VII/ 2015 PERIODE : 2015

TANGGAL TARGET TGL
NO NO. PTKP JENIS UNIT KERJA VERIFIKATOR STATUS
PTKP SELESAI VERIFIKASI

1 01/APT/VII/2015 Audit Internal 11 Juli 15 Apotik 21 Juli 15 Auditor Internal 21 Juli 15 Selesai
2 02/APT/VII/2015 Audit Internal 11 Juli 15 Apotik 21 Juli 15 Auditor Internal 21 Juli 15 Selesai
3 01/LAB/VII/2015 Audit Internal 11 Juli 15 Laboratorium 21 Juli 15 Auditor Internal 21 Juli 15 Selesai
4 01/UGD/VII/2015 Audit Internal 11 Juli 15 UGD 21 Juli 15 Auditor Internal 21 Juli 15 Selesai
5 02/UGD/VII/2015 Audit Internal 11 Juli 15 UGD 21 Juli 15 Auditor Internal 21 Juli 15 Selesai
6 03/UGD/VII/2015 Audit Internal 11 Juli 15 UGD 21 Juli 15 Auditor Internal 21 Juli 15 Selesai
7 01/JIWA/VII/2015 Audit Internal 11 Juli 15 Jiwa 21 Juli 15 Auditor Internal 21 Juli 15 Selesai
8 01/IMS/VII/2015 Audit Internal 11 Juli 15 IMS-VCT 21 Juli 15 Auditor Internal 21 Juli 15 Selesai
9 02/IMS/VII/2015 Audit Internal 11 Juli 15 IMS-VCT 21 Juli 15 Auditor Internal 21 Juli 15 Selesai
10 03/IMS/VII/2015 Audit Internal 11 Juli 15 IMS-VCT 21 Juli 15 Auditor Internal 21 Juli 15 Selesai
11 04/IMS/VII/2015 Audit Internal 11 Juli 15 IMS-VCT 21 Juli 15 Auditor Internal 21 Juli 15 Selesai
12 05/IMS/VII/2015 Audit Internal 11 Juli 15 IMS-VCT 21 Juli 15 Auditor Internal 21 Juli 15 Selesai
13 06/IMS/VII/2015 Audit Internal 11 Juli 15 IMS-VCT 21 Juli 15 Auditor Internal 21 Juli 15 Selesai
14 07/IMS/VII/2015 Audit Internal 11 Juli 15 IMS-VCT 21 Juli 15 Auditor Internal 21 Juli 15 Selesai
15 01/TB/VII/2015 Audit Internal 10 Juli 15 TB- KUSTA 21 Juli 15 Auditor Internal 21 Juli 15 Selesai
16 01/PGZ/VII/2015 Audit Internal 10 Juli 15 GIZI 21 Juli 15 Auditor Internal 21 Juli 15 Selesai
17 02/PGZ/VII/2015 Audit Internal 10 Juli 15 GIZI 21 Juli 15 Auditor Internal 21 Juli 15 Selesai
18 01/KIA/VII/2015 Audit Internal 10 Juli 15 KIA 21 Juli 15 Auditor Internal 21 Juli 15 Selesai
19 01/PLU/VII/2015 Audit Internal 10 Juli 15 LANSIA 21 Juli 15 Auditor Internal 21 Juli 15 Selesai
20 01/PGM/VII/2015 Audit Internal 10 Juli 15 GIGI dan MULUT 21 Juli 15 Auditor Internal 21 Juli 15 Selesai
21 02/PGM/VII/2015 Audit Internal 10 Juli 15 GIGI dan MULUT 21 Juli 15 Auditor Internal 21 Juli 15 Selesai
22 01/PAN/VII/2015 Audit Internal 10 Juli 15 ANAK 21 Juli 15 Auditor Internal 21 Juli 15 Selesai
23 01/LOK/VII/2015 Audit Internal 10 Juli 15 LOKET PENDAFTARAN 21 Juli 15 Auditor Internal 21 Juli 15 Selesai

Hal : 1 / 3
 UPTD PUSKESMAS KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH
Tgl. Efektif : 01 Sept. 2014
MONITORING LOG STATUS PTKP No. Dok. : FM-MR-03-05
No. Revisi : 00

NOMOR : 02/ MR/ VII/ 2015 PERIODE : 2015

TANGGAL TARGET TGL
NO NO. PTKP JENIS UNIT KERJA VERIFIKATOR STATUS
PTKP SELESAI VERIFIKASI

24 02/LOK/VII/2015 Audit Internal 10 Juli 15 LOKET PENDAFTARAN 21 Juli 15 Auditor Internal 21 Juli 15 Selesai
25 03/LOK/VII/2015 Audit Internal 10 Juli 15 LOKET PENDAFTARAN 21 Juli 15 Auditor Internal 21 Juli 15 Selesai
26 01/TU/VII/2015 Audit Internal 10 Juli 15 TATA USAHA 21 Juli 15 Auditor Internal 21 Juli 15 Selesai
27 02/TU/VII/2015 Audit Internal 10 Juli 15 TATA USAHA 21 Juli 15 Auditor Internal 21 Juli 15 Selesai
28 03/TU/VII/2015 Audit Internal 10 Juli 15 TATA USAHA 21 Juli 15 Auditor Internal 21 Juli 15 Selesai
29 04/TU/VII/2015 Audit Internal 10 Juli 15 TATA USAHA 21 Juli 15 Auditor Internal 21 Juli 15 Selesai
30 05/TU/VII/2015 Audit Internal 10 Juli 15 TATA USAHA 21 Juli 15 Auditor Internal 21 Juli 15 Selesai
31 01/MR/VII/2015 Audit Internal 10 Juli 15 MR 21 Juli 15 Auditor Internal 21 Juli 15 Selesai
32 02/MR/VII/2015 Audit Internal 10 Juli 15 MR 21 Juli 15 Auditor Internal 21 Juli 15 Selesai
33 01/KB/VII/2015 Audit Internal 10 Juli 15 KB 21 Juli 15 Auditor Internal 21 Juli 15 Selesai
34 01/KB/VII/2015 Audit Internal 10 Juli 15 KB 21 Juli 15 Auditor Internal 21 Juli 15 Selesai

JENIS KETIDAKSESUAIAN / POTENSI KETIDAKSESUAIAN

Audit Internal (AI) Monitoring Sasaran Mutu (MSM) Keluhan Pelanggan (KP) Usulan / Saran (SR)
Audit Eksternal (AE) Produk Tidak Sesuai (PTS) Survey Kepuasan Pelanggan (SKP) Lain-lain (LL) :......................................

Dibuat oleh, Disetujui oleh,

Hal : 2 / 3
 UPTD PUSKESMAS KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH
Tgl. Efektif : 01 Sept. 2014
MONITORING LOG STATUS PTKP No. Dok. : FM-MR-03-05
No. Revisi : 00

NOMOR : 02/ MR/ VII/ 2015 PERIODE : 2015

TANGGAL TARGET TGL
NO NO. PTKP JENIS UNIT KERJA VERIFIKATOR STATUS
PTKP SELESAI VERIFIKASI

drg. Diana Maya dr. Prita Amelia Siregar

Management Representative Kepala Puskesmas

Hal : 3 / 3