KJKP 'Vodovod i kanalizacija' d.o.o.

Sarajevo Obrazac OB-17-08

QM Izdanje 3

ZAPISNIK
O PROVEDENIM INTERNIM PROVJERAMA PREMA PLANU PROVJERE BR. 1/2018

Provedene
RB Služba/Odjel/Direktori Broj Naloga N/O 1HXVNODÿHQRVW2SDåDQMD 7DþNDVWDQGDUGD'6.
korek. mjere
'LUHNWRULSUDWHüDRGMHOMHQMDSRVORYL
1 1/2018-1 - 1LMHXRþHQR - -
direktora)
ažuriranje informacija nije uvijek adekvatno zbog
O1 4. X
teško dostupnih povratnih informacija

2 0.0.4 - Odjel upravljanja kvalitetom 1/2018-2 O2 potrebna analiza rada internih auditora 5. X

potrebno da auditori obnove i prošire znanja

O3 6 X
obnoviti i proširiti znanja internih auditora
Nije dokumentovan postupak kontrole i nadzora Korektivni audit
3 0.0.6 - Odjel za kontrolu i nadzor 1/2018-3 O1 4.2.4
radnih procesa. nije potreban

O1 6LJXUQRVQDNRSLMDED]HQDGUXJRPUDþXQDUXLORNDFLML 4.2.3 X

O2 Ažurirati podatke :na Inranet stranici GIS a PL 05-02 4.2.4 X

Saradnja postoji, ali potrebno stalno održavati

O3 6.4 X
uspostavljene tokove razmjene podataka
4 3.0.2 - Odjeljenje GIS-a 1/2018-4
Starija verzija servera zahtjeva ovakav vid Korektivni audit
O4 7.1
održavanja nije potreban
Provjerom ustanovljeno da lokacija vodomjernih
O5 7.5.4 X
PMHVWDQLMHWDþQD
Verifikacija projekta 'Migracija GIS aplikacija na novu Korektivni audit
O6 9.1
softversku platformu ' nije potreban
1.0 - Pogon vodovod (poslovi izvršnog
5 1/2018-5
direktora)
7UHQXWQD*,6DSOLNDFLMDQHRPRJXüDYDXQRãHQMH
Korektivni audit
O3 podataka od strane radnike koji rade na mjerenju 9
nije potreban
1.1 - Služba za proizvodnju i distribuciju protoka u službi.
6 1/2018-6
vode 8REMHNWX'LVSHþHUVNRJFHQWUDQHPDUDGQLND
Korektivni audit
O1 REH]EMHÿHQMDNRMLELYUãLROHJLWLPLVDQMHOLFDNRMD 7
nije potreban
ulaze u objekat

Strana: 1 od 6
KJKP 'Vodovod i kanalizacija' d.o.o. Sarajevo Obrazac OB-17-08
QM Izdanje 3

ZAPISNIK
O PROVEDENIM INTERNIM PROVJERAMA PREMA PLANU PROVJERE BR. 1/2018

Provedene
RB Služba/Odjel/Direktori Broj Naloga N/O 1HXVNODÿHQRVW2SDåDQMD 7DþNDVWDQGDUGD'6.
korek. mjere
3UDüHQMHLNRULãWHQMHSRGDWDNDNRMLVHQDOD]HX
1.1 - Služba za proizvodnju i distribuciju Korektivni audit
6 1/2018-6 O2 softwearu u kojem se unose podaci o telemetriji nije 9
vode nije potreban
QD]DGRYROMDYDMXüHPQLYRX

O1 U službi je evidentan veliki broj otvorenih naloga. RU-09-22 X

3ULOLNRPL]YRÿHQMDUDGRYDLVNRSLQLVXDGHNYDWQR Korektivni audit

1.2 - Služba za održavanje vodovodne O2 OP-09-06
7 1/2018-7 osigurani. nije potreban
mreže i objekata
Dokumenti sistema kvaliteta nisu u potpunosti
Korektivni audit
O3 XVNODÿHQLVDSRVOMHGQMRPVLVWHPDWL]DFLMRP 7.5.2
nije potreban
3UHGX]HüD
Nedostatak zaposlenika ,zanimanja
Korektivni audit
O1 HOHNWURPHKDQLþDUDQDSRVORYLPDRGUåDYDQMD 6.2
nije potreban
elektroenergetskih postrojenja
8 1.3 - Služba za elektro održavanje 1/2018-8 nedostatak vozila za organizovanje ekipa na
poslovima planiranih aktivnosti na održavanju Korektivni audit
O2 6.3
pogonske spremnosti kao i na poslovima nije potreban
interventnih aktivnosti.
Korektivni audit
9 1.6 - Služba za mašinsko održavanje 1/2018-9 O1 nedostatak kvalifikovane radne snage 6.1,6.2
nije potreban
Postupak akreditacije laboratorije za kontrolu vode
O1 8.5 'MHOLPLþQR
1.4 - Služba za sanitarni nadzor i kontrolu po ISO 17025 trenutno u zastoju.
10 1/2018-10
kvaliteta vode
O2 Proširiti broj parametara za kontrolu voda. 8.5, 7.5 'MHOLPLþQR

Uvidom u registar mjerljivih ciljeva, tim za provjeru je

uvidio da nisu ispunjeni mjerljvi ciljevi za 2017.
JRGLQXL]þHJDSURL]LOD]LGD]DPMHQDYRGRPMHUD Korektivni audit
O1 6.2
1.5 - Služba za vodomjere i dezinfekciju kojima je istekao verifikacioni period, nije u skladu nije potreban
11 1/2018-11 sa vremenskim rokom, a u skladu sa zakonskom
vode
regulativom.
Korektivni audit
O2 Evidentan je nedostatak vozila u Službi. 7.1.3
nije potreban

Strana: 2 od 6
KJKP 'Vodovod i kanalizacija' d.o.o. Sarajevo Obrazac OB-17-08
QM Izdanje 3

ZAPISNIK
O PROVEDENIM INTERNIM PROVJERAMA PREMA PLANU PROVJERE BR. 1/2018

Provedene
RB Služba/Odjel/Direktori Broj Naloga N/O 1HXVNODÿHQRVW2SDåDQMD 7DþNDVWDQGDUGD'6.
korek. mjere
8YLGRPXVSHFLILþQHGRNXPHQWHVLVWHPDNYDOLWHWD
Službe za vodomjere i dezinfekciju vode, tim za
O3 7.5.5 Ne
SURYMHUXMHXYLGLRGDLVWLQLVXXVNODÿHQLVD
sistematizacijom radnih mjesta.
1.5 - Služba za vodomjere i dezinfekciju 5H]XODWDWLX6OXåELVHQHSRVWLåXX]DGRYROMDYDMXüRM
11 1/2018-11
vode mjeri i zbog otežanog protoka informacija na bazi
O4 9.1.3 'MHOLPLþQR
(web aplikacijama), zbog spore konekcije sa
serverom.
RU-09-20, ne odgovara stvarnom radu i obavljanju
O5 RU-09-20 Da
radnih procesa unutar Službe.
QDSRVORYLPDX7HKQLþNRMVOXåELQHGRVWDMX
XSRVOHQLFLNRMLüHREDYOMDWLSRVORYHXRYRP
O1 6 Da
momentu, a prema sazanjima jedan dio uposlenika
12 7HKQLþNDVOXåEDYRGRYRGD 1/2018-12 je pred penzijom

O2 XVOXåELQHGRVWDMXVUHGVWYD]DUDGUDþXQDULSULQWHUL 6 'MHOLPLþQR

3URYMHUDQLMHSUHGYLÿHQDSUHPDQDORJXSR3/

Korektivni audit
O1 ,]YRÿHQMHSULNOMXþNDQDNDQDOL]DFLRQXPUHåXþLML PL-07-06
nije potreban
MHYODVQLN5XNRYRGLODF7HKQLþNHVOXåEHNDQDOL]DFLMH
8SURFHVQRMOLVWLQDYHGHQ=DNRQRJUDÿHQMXXUXEULFL
O2 3/WDþND X
sa zakonskom regulativom.
Potrebno inoviranje operativne procedure OP-07-02
O4 "Pregled, ovjera i davanje saglasnosti na glavni WDþND X
13 7HKQLþNDVOXåEDNDQDOL]DFLMH 1/2018-13
projekat vodovodne i kanalizacione mreže "
U zapisima vezanim za proceduru OP-07-02 i
O3 njenom prikazu procesnog modela naveden je WDþND X
"Zapis o ovjeri glavnog projekta"
Novi Centar za komunalne usluge nije baš u
Korektivni audit
O6 SRWSXQRVWLSULODJRÿHQQDãLPVSHFLILþQLPSRWUHEDPD WDþNH
nije potreban
za obavljanje aktivnsoti koje isti pokriva.
2.2 - Služba za održavanje mehanizacije i QHGRVWDWDN]DSRVOHQLND]DQLPDQMDDXWRPHKDQLþDUDL Korektivni audit
14 1/2018-14 O1 6.2.1
vozila DXWRHOHNWULþDUDQDRSUDYNDPDYR]LOD nije potreban

Strana: 3 od 6
KJKP 'Vodovod i kanalizacija' d.o.o. Sarajevo Obrazac OB-17-08
QM Izdanje 3

ZAPISNIK
O PROVEDENIM INTERNIM PROVJERAMA PREMA PLANU PROVJERE BR. 1/2018

Provedene
RB Služba/Odjel/Direktori Broj Naloga N/O 1HXVNODÿHQRVW2SDåDQMD 7DþNDVWDQGDUGD'6.
korek. mjere
2.0 - Pogon kanalizacija (poslovi izvršnog
15 1/2018-15 - 1LMHXRþHQR - -
direktora)
8SRVWRMHüRMRUJDQL]DFLMLVOXåEHQLMHSRSXQMHQR
O1 6.3 X
radno mjesto Rukovodioca službe.
Za radno mjesto Rukovaoc kamere specijalnog Korektivni audit
O2 5.5
vozila ne postoji zamjena nije potreban
8YLGRPXVSHFLILþQHGRNXPHQWHVLVWHPDNYDOLWHWD
Službe za održavanje kanalizacione mreže i
O3 7.5.5 X
objekata, tim za provjeru je uvidio da isti nisu
XVNODÿHQLVDVLVWHPDWL]DFLMRPUDGQLKPMHVWD
Opis postupaka u radnom upustvu RU-09-34
O4 Snimanje kanalizacionih kanala specialnom 7.5.5 X
NDPHURPQLMHXVNODÿHQRVDVWYDUQLPSRVORYLPD
2.1 - Služba za održavanje kanalizacione
16 1/2018-16 U službi trenutno postoji oprema ali ne i zaposlenici Korektivni audit
mreže i objekata O5 7.1.
koji bi rukovali njom. nije potreban
Opravka kvara na kanalima i objektima
Korektivni audit
O6 kanalizacione mreže uslovljena je predhodnim 7.1.
nije potreban
L]ODVNRP7HKQLþNHVOXåEH
Ne postoje zapisi da se pražnjenje specijalnih vozila Korektivni audit
O7 7.1.4
YUãLQDSRVWURMHQMX]DSUHþLãþDYDQMH nije potreban
,QIRUPDFLMHRSRWURãDþLPDNRMLSRVMHGXMXVHSWLþNX
Korektivni audit
O8 jamamu nisu dostupne u poslovnom informacionom 8.3
nije potreban
VLVWHPX3UHGX]HüDED]D0219
Korektivni audit
O9 ,]RVWDMHQDG]RUQDGL]YRÿHQMHPRSUDYNL 9.1.2
nije potreban
3RVWURMHQMHMHSRþHORVDUDGRPWHMHSRWUHEQRL]UDGLWL
O1 dokumentaciju potrebnu za primjenu sistema 4.2 'MHOLPLþQR
3RVWURMHQMH]DSUHþLãüDYDQMH kvaliteta.
17 1/2018-17
otpadnih voda Butila
Korektivni audit
O2 Ne postoji adekvatna zamjena za važne funkcije. 5.5.1
nije potreban

Strana: 4 od 6
KJKP 'Vodovod i kanalizacija' d.o.o. Sarajevo Obrazac OB-17-08
QM Izdanje 3

ZAPISNIK
O PROVEDENIM INTERNIM PROVJERAMA PREMA PLANU PROVJERE BR. 1/2018

Provedene
RB Služba/Odjel/Direktori Broj Naloga N/O 1HXVNODÿHQRVW2SDåDQMD 7DþNDVWDQGDUGD'6.
korek. mjere
Uposlenici nemaju certifikate o osposobljenosti za
O3 UDGQDRSUHPLNRMD]DKWMHYDVSHFLILþQRVWUXþQR 7.2 PL-06-04 Da
3RVWURMHQMH]DSUHþLãüDYDQMH znanje i vještine.
17 1/2018-17
otpadnih voda Butila Postoji evidencija KMI opreme postoji ali nije u formi
O4 dokumentacije sistema kvaliteta koja se koristi u 7.1 'MHOLPLþQR
ViK-u.
4.0 - Sektor za ekonomske i pravne
18 1/2018-18 - 1LMHXRþHQR - -
poslove (poslovi izvršnog direktora)
U službi evidentan nedostatak kadrova-pravnika koji Korektivni audit
O1 7
bi radili na poslovima javnih nabavki nije potreban
19 4.5 - Komercijalna služba 1/2018-19 Procedura OP-06-05 se ne primjenjuje u službi jer
O2 =-1QHRPRJXüDYDNODVLILNDFLMXSRWURãDþDQD OP-06-05 X
podobne I nepodobne
Korektivni audit
O1 Server dotrajao i kapacitet servera premalen. 6.3
nije potreban
Kompjuterska mreža na eksternim lokacijama Korektivni audit
20 4.0.3 - Odjeljenje IKT 1/2018-20 O3 8.1
prespora nije potreban
Korektivni audit
O2 dotrajali UPS-sovi 5.5
nije potreban

21 4.0.2 - Odjeljenje plana i analize 1/2018-21 - 1LMHXRþHQR - -

Korektivni audit
O1 Preispitivanje tipskog obrasca ugovora. OP-03-01
nije potreban
22 4.3 - Služba za pravne i kadrovske poslove 1/2018-22
Korektivni audit
O2 OP-09-27 je promjenjena OP-09-27
nije potreban
Korektivni audit
O1 Nedostatak ljudskih resursa 6.3
4.4 - Služba za opšte poslove,unutrašnju nije potreban
23 1/2018-23
zaštitu i zaštitu na radu Korektivni audit
O2 Nedostaje procjena ugroženosti i elaborat o zaštiti 7.5.2
nije potreban
6OXåEDQDSODWHLREUDþXQDXWURãND 1HGRVWDWDNOMXGLLYR]LODXWLþXQDSRJRQVNX Korektivni audit
24 1/2018-24 O1 7.1.2.
vode spremnost nije potreban

Strana: 5 od 6
KJKP 'Vodovod i kanalizacija' d.o.o. Sarajevo Obrazac OB-17-08
QM Izdanje 3

ZAPISNIK
O PROVEDENIM INTERNIM PROVJERAMA PREMA PLANU PROVJERE BR. 1/2018

Provedene
RB Služba/Odjel/Direktori Broj Naloga N/O 1HXVNODÿHQRVW2SDåDQMD 7DþNDVWDQGDUGD'6.
korek. mjere
Izvještaji i analize o efikasnosti procesa u sklopu PL-
O2 07-10 ne sadrže dovoljno informacija za donošenje 4.2.4;5.4;5.5;8.1;8.3; X
adekvatnih mjera
Izvještaji i analize o efikasnosti procesa u sklopu PL-
6OXåEDQDSODWHLREUDþXQDXWURãND Korektivni audit
24 1/2018-24 O3 07-10 ne sadrže dovoljno informacija za efikasnije 8.5.1;8.5.2.
vode nije potreban
djelovanje i ostvarivanje rezultata
Izvještaji i analize o efikasnosti procesa u sklopu Pl-
Korektivni audit
O4 07-10 ne sadrže dovoljno informacija za efikasnije 9.1;9.2;
nije potreban
djelovanje i ostvarivanje rezultata
6HNWRU]DWHKQLþNHSRVORYHLUD]YRM
25 1/2018-25 - 1LMHXRþHQR - -
(poslovi izvršnog direktora)
Potrebno je da se definisanje projektnog zadatka, po
Korektivni audit
O1 RVQRYX]DKWMHYDL]3UHGX]HüDUDGLXVNODGXVD PL-07-08 i OP-04-01
nije potreban
WDþNRP23
U Službi za projektovanje i nadzor uveden je interni
Korektivni audit
O2 REUD]DF]DSUDüHQMHWRNDSULNXSOMDQMDGRNXPHQWDFLMH 10
nije potreban
]DL]GDYDQMHJUDÿHYLQVNHGR]YROHRGVWUDQH2SüLQD

26 3.1 - Služba za projektovanje i nadzor 1/2018-26 6SHFLILþQLGRNXPHQWLVLVWHPDNYDOLWHWD6OXåEH]D

SURMHNWRYDQMHLQDG]RUQLVXXVNODÿHQLVDDNWXHOQRP
O3 7.5.2 Ne
sistematizacijom radnih mjesta-naziv Sektora i
drugih OJ.
3RVWRMHüDLQIUDVWUXNWXUDQH]DGRYROMDYDSRWUHEH
O4 7.1.3 'MHOLPLþQR
Službe.

O5 Nedostatak ljudskih resursa. 7.1.2 'MHOLPLþQR

Datum: 23.10.2018 Obradio:

Strana: 6 od 6