(AM 75E - Pin.

1/2017)

Muka surat 1/2

KERAJAAN MALAYSIA
PESANAN KERAJAAN (BEKALAN/PERKHIDMATAN)

Pesanan ini hendaklah dikembalikan dengan invois tuan dan pesanan ini akan dibatalkan
jika bekalan/perkhidmatan tidak diterima sebelum tarikh tersebut
Tahun Kewangan 2018

Jenis Urusniaga Pejabat Perakaunan No. Dokumen Tarikh Dokumen

P3 1033 51001068 24.10.2018

Kod Pegawai Pengawal D4 KETUA SETIAUSAHA KEMENTERIAN KESIHATAN

Pembayar
Kod Kump. PTJ & PTJ 42151601 KUMPULAN PTJ KEMENTERIAN KESIHATAN
Pembayar JKN SARAWAK HOSPITAL BAHAGIAN MIRI UNIT PENTADBIRAN/KEWANGAN/PENGURUSAN

Kepada Pembekal/Kontraktor Sila bekalkan barang/perkhidmatan yang tersebut di bawah ini kepada
No. Pendaftaran Perniagaan : 194415P STEFAN ANAK DENIS
No. Pendaftaran CBP : UNIT ORTOPEDIK
Tarikh Kuatkuasa Pendaftaran CBP : 00000000 HOSPITAL MIRI
JALAN CAHAYA LOPENG
BANDAR KENYALANG SDN BHD 98000 MIRI, SARAWAK
LOT 461, NANAS ROAD,
No. Kontrak/Surat Setuju Terima/Lain-Lain Rujukan Pada atau sebelum: 31.12.2018

KOD DIPERTANGGUNG

Bil Pegawai Kump. PTJ Vot/ Program/ Projek Setia Sub CP Kod Kod Item Kuantiti Harga Seunit (RM) Amaun (RM)
Pengawal & PTJ Dana Aktiviti Setia Akaun
1 D4 42151601 B42 012299 B0627499 68080877000000000F 20.000 45.00 900.00
PELBAGAI JENIS BARANGAN PERUBATAN ATAU AKMAL UNG
TRISTEL SOLUTIONS ( UK ) / DISTEL WIPE 100'S ( 12'S )
Jumlah (RM) 900.00
Jumlah Keseluruhan (RM) 900.00
Amaun : Ringgit Malaysia Sembilan Ratus Sahaja
Perihal : PEMBELIAN NON-CONSUMABLE ITEM BAGI UNIT ORTOPEDIK

Penyedia NORAZIANA BINTI SEBLI @ TRAINE

Jawatan PENOLONG AKAUNTAN (KUP) Tarikh 02.11.2018

Pelulus NADZIRAH BT ABDULLAH @ RABUYA BT PATI Tandatangan

Jawatan PEMBANTU TADBIR Tarikh 02.11.2018

Dibatalkan
Jawatan Tarikh

No. Dokumen Kawalan 3000320267

No. Kelulusan Perbendaharaan.: KK/BSKK/10/600-2/1/2(63) JAN 70E
 (AM 75E - Pin. 1/2017)

Muka surat 2/2

KERAJAAN MALAYSIA
PESANAN KERAJAAN (BEKALAN/PERKHIDMATAN)

Pesanan ini hendaklah dikembalikan dengan invois tuan dan pesanan ini akan dibatalkan
jika bekalan/perkhidmatan tidak diterima sebelum tarikh tersebut
Tahun Kewangan 2018

Jenis Urusniaga Pejabat Perakaunan No. Dokumen Tarikh Dokumen

P3 1033 51001068 24.10.2018

Kod Pegawai Pengawal D4 KETUA SETIAUSAHA KEMENTERIAN KESIHATAN

Pembayar
Kod Kump. PTJ & PTJ 42151601 KUMPULAN PTJ KEMENTERIAN KESIHATAN
Pembayar JKN SARAWAK HOSPITAL BAHAGIAN MIRI UNIT PENTADBIRAN/KEWANGAN/PENGURUSAN

PEMBAYARAN TIDAK AKAN DIBUAT JIKA PERAKUAN MENGENAI MUTU TIDAK DIPENUHKAN ATAU JIKA NASKAH INI TIDAK DIKEMBALIKAN

PERAKUAN MENGENAI MUTU

(Hendaklah dipenuhkan oleh Pembekal/Kontraktor)

Saya memperakui bahawa saya telah membekalkan barang-barang* atau telah melaksanakan perkhidmatan yang tersebut di atas mengikut *surat saya/ surat

tuan________________________________________________________________

bertarikh______________________________

Tarikh________________________________ Tandatangan Pembekal/Kontraktor_______________________________

Nota Peringatan: Sila tandatangan di ruangan pembekal/kontraktor pesanan kerajaan dan cop rasmi syarikat. Kemukakan nama,
no. daftar syarikat, alamat dan no akaun bank beserta bil/invois sebanyak 2 salinan sekiranya pesanan kerajaan
dijana di luar sistem ePerolehan.
Kelewatan bayaran berlaku jika pesanan kerajaan tidak lengkap.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PERAKUAN

(Hendaklah dipenuhkan oleh Jabatan)

Saya memperakui bahawa

* (1) barang-barang yang dipesan di atas telah diterima dan *dikeluarkan untuk terus digunakan / *disimpan dan dibukukan dalam Lejer stor

No. folio___________________________________________

* (2) perkhidmatan yang dibutirkan di atas telah dilaksanakan dengan memuaskan.

Tarikh_____________________________ Tandatangan Penerima_________________________________

Nota Peringatan: Ruangan ini hendaklah dipenuhkan oleh Jabatan sekiranya pesanan kerajaan dijana di luar sistem ePerolehan.

Pembekal/Kontraktor diberi peringatan supaya mengemukakan bil/tuntutan yang lengkap dalam tempoh 14 hari daripada tarikh bekalan atau perkhidmatan dibekalkan untuk membolehkan bayaran dibuat

dengan segera. Kerajaan tidak akan bertanggungjawab di atas kelewatan pembayaran kepada pembekal/kontraktor jika bil/tuntutan tidak dihantar dengan segera dalam tempoh 14 hari.

Potongan bayaran transaksi sebanyak 0.8% akan dikenakan ke atas nilai pesanan kerajaan yang dijana melalui sistem ePerolehan bagi pembelian terus atau kontrak yang melibatkan hanya sekali bayaran

manakala potongan bayaran transaksi sebanyak 0.4% akan dikenakan ke atas nilai pesanan yang dijana melalui sistem ePerolehan bagi kontrak yang melibatkan beberapa kali bayaran.

No. Kelulusan Perbendaharaan.: KK/BSKK/10/600-2/1/2(63) JAN 70E