RANCANGAN ANGGARAN BIAYA

3x3 BASKETBALL COMPETITION 2018

HMP EKSTENSI FEB UNIVERSITAS UDAYANA
20-21 OKTOBER 2018

A. PENDAPATAN
3 Kontribusi Peserta
3.1 Basket Putra FEB 20 team x Rp 165,000 Rp 3,300,000
3.2 Basket Putra SMA 20 team x Rp 165,000 Rp 3,300,000
3.3 Basket Putri 20 team x Rp 165,000 Rp 3,300,000
3.4 Dance 16 team x Rp 150,000 Rp 2,400,000
6 Pendapatan Lain-Lain
6.2 Pendapatan Penjualan Kupon atau Tiket 1000 lembar x Rp 10,000 Rp 10,000,000
TOTAL PENDAPATAN Rp 22,300,000

B. PENGELUARAN
7 Sie kesekretariatan
7.1 Kertas Kop Kegiatan 100 lembar x Rp 2000 Rp 200,000
7.2 Amplop Kop Kegiatan 10 pack x Rp 2500 Rp 25,000
7.3 Stempel Kegiatan
7.4 Tinta Printer/Biaya Print/Rental Rp 265,000
7.5 Fotokopi Rp 280,000
7.6 Alat Tulis :
7.6.1 Map 10 buah x Rp 2,000 Rp 20,000
7.6.2 Spidol 5 buah x Rp 3,000 Rp 15,000
7.6.3 Stamp 2 buah x Rp 17,000 Rp 34,000
7.6.4 Pulpen 4 buah x Rp 3,000 Rp 12,000
7.6.5 Pensil 5 buah x Rp 3,000 Rp 15,000
7.6.6 Kertas Manila 5 lembar x Rp 2,000 Rp 10,000
7.6.7 Lem 2 buah x Rp 4,000 Rp 8,000
7.7 Cetak Tiket Kegiatan 2100 lembar x Rp 500 Rp 1,050,000
7.8 Name Tag
7.8.1 SC 3 lembar x Rp 3,000 9,000
7.8.2 Panitia 72 lembar x Rp 3,000 216,000
7.8.3 Peserta 425 lembar x Rp 3,000 1,275,000
7.9 Piagam
7.9.1 SC 3 lembar x Rp 3,000 9,000
7.9.2 Panitia 72 lembar x Rp 3,000 216,000
7.9.3 Peserta 425 lembar x Rp 3,000 1,275,000
7.10 Biaya Pembuatan LPJ Kegiatan 2 buah x Rp 100,000 Rp 200,000
7.11 Biaya Lain-lain Kesekretariatan Rp 50,000
TOTAL Rp 5,184,000

8 Sie Acara
8.1 Hadiah-hadiah
8.1 Hadiah Perlombaan
8.1.1 Juara I
8.1.1.1 Basket Putra FEB Rp 1,200,000
8.1.1.2 Basket Putra SMA Rp 1,200,000
8.1.1.3 Basket Putri Rp 1,200,000
8.1.1.4 Dance Rp 1,200,000
8.1.2 Juara II
8.1.2.1 Basket Putra FEB Rp 800,000
8.1.2.2 Basket Putra SMA Rp 800,000
8.1.2.3 Basket Putri Rp 800,000
8.1.2.4 Dance Rp 800,000
8.1.3 Juara III
8.1.3.1 Basket Putra FEB Rp 600,000
8.1.3.2 Basket Putra SMA Rp 600,000
8.1.3.3 Basket Putri Rp 600,000
 8.1.3.4 Dance Rp 600,000
8.1.4 Grafitti Jamming
8.1.4.1 Pylox 10 kaleng x Rp 30,000 Rp 300,000
8.1.4.2 Papan Triplek 2 lembar x 65,000 Rp 130,000
8.1.4.3 Paku 5cm 1 kotak 5,000 Rp 5,000
8.1.4.4 Kayu 2 biji x 25,000 Rp 50,000
8.1.4 Juara Favorite Rp 250,000
8.1.5 Piala 5 set x Rp 210,000 Rp 1,050,000
8.2 Properti Acara
8.2.2 Atribut Lain 300,000
8.4 Biaya Lain-lain Acara Rp 50,000
TOTAL Rp 12,535,000

9 Sie Perlengkapan
9.1 Sewa Tempat Kegiatan 2 hari x Rp 1,000,000 Rp 2,000,000
9.2 Sewa Sound Sistem Rp 2,700,000
9.3 Dekorasi Tempat Acara
9.3.1 Biaya Kebersihan Lapangan Rp 500,000
9.4 Sewa Peralatan (LCD, Laptop, Screen, dll) Rp 1,000,000
9.11 Biaya Lain-lain Perlengkapan Rp 50,000
TOTAL Rp 6,250,000

10 Sie Konsumsi
10.1 Snack
10.1.1 Rapat Teknis
10.1.1.1 Snack Undangan 20 kotak x Rp 8,000 Rp 160,000
10.1.1.2 Snack SC 3 kotak x Rp 8,000 Rp 24,000
10.1.1.3 Snack Panitia 75 bungkus x Rp 5,000 Rp 375,000
10.1.2 Snack Hari H
10.1.2.1 Snack Undangan 29 kotak x Rp 8,000 Rp 232,000
10.1.2.2 Snack Juri 5 kotak x Rp 8,000 Rp 40,000
10.1.2.3 Snack Wasit 4 bungkus x Rp 8,000 Rp 32,000
10.1.2.4 Snack HMPE 31 bungkus x Rp 5,000 Rp 155,000
10.1.2.5 Snack Panitia 225 bungkus x Rp 5,000 Rp 1,125,000
10.1.3 Snack TM
10.1.3.1 Snack Undangan 20 kotak x Rp 8,000 Rp 160,000
10.1.3.2 Snack Juri 5 kotak x Rp 8,000 Rp 40,000
10.1.3.3 Snack Wasit 4 bungkus x Rp 5,000 Rp 20,000
10.1.3.4 Snack Peserta 100 kotak x Rp 8,000 Rp 800,000
10.2 Nasi :
10.2.1 H-1
10.2.1.1 Nasi Panitia 75 bungkus x Rp 7000 Rp 525,000
10.2.2 Hari H
10.2.2.1 Nasi Undangan 29 kotak x Rp 15,000 Rp 435,000
10.2.2.2 Nasi Juri 9 kotak x Rp 15,000 Rp 135,000
10.2.2.3 Nasi Wasit 4 bungkus x Rp 15,000 Rp 60,000
10.2.2.4 Nasi HMPE 31 bungkus x Rp 7,000 Rp 217,000
10.2.2.5 Nasi Panitia 225 bungkus x Rp 7,000 Rp 1,575,000
10.3 Air Mineral
10.3.1 Air Mineral Gelas 5 dus x Rp 18,000 Rp 90,000
10.3.2 Air Mineral Galon 5 galon x Rp 18,000 Rp 90,000
10.3.3 Air Mineral Botol 5 botol x Rp 4,000 Rp 20,000
10.4 Biaya Lain-lain Konsumsi Rp 50,000
TOTAL Rp 6,360,000

11 Sie Pubdok
11.1 Spanduk 2 buah x Rp 60,000 Rp 120,000
11.2 Baliho 2 buah x Rp 250,000 Rp 500,000
11.3 Pamflet 10 buah x Rp 10,000 Rp 100,000
11.6 Dokumentasi Kegiatan
11.6.1 CD/Kaset Handycam Rp 30,000
11.7 Biaya Lain-lain Pubdok Rp 50,000
TOTAL Rp 800,000

12 Sie Transportasi
12.2 Bahan Bakar Kendaraan Rp 250,000
12.3 Biaya Lain-lain Transportasi Rp 50,000
 TOTAL Rp 300,000

13 Sie Rohani
13.1 Banten, Pejati 3 buah x Rp 40,000 Rp 120,000
13.2 Dupa, Canang, Rarapan 3 hari x Rp 30,000 Rp 90,000
13.3 Sesari 3 x 5,000 Rp 15,000
13.4 Biaya Lain-lain Rohani Rp 50,000
TOTAL Rp 275,000

14 Sie Humas dan Komunikasi

14.1 Biaya Komunikasi (Pulsa, dsb) Rp 100,000
14.5 Biaya Lain-lain Humas dan Komunikasi Rp 50,000
TOTAL Rp 150,000

15 Sie Keamanan
15.1 Sewa HT
15.1.1 Honor Pecalang Rp 1,000,000
15.3 Biaya Lain-lain Keamanan 6 buah x Rp 25,000 Rp 150,000
TOTAL Rp 50,000
Rp 1,200,000
16 Sie Kesehatan
16.1 Pembelian Obat
16.1.1 Betadine 5 buah x Rp 10,000 Rp 50,000
16.1.2 Alkohol 70% 300ML 2 buah x Rp 5,000 Rp 10,000
16.1.3 Oksigen 1 buah x Rp 60,000 Rp 60,000
16.1.4 NaCl 2 buah x Rp 8,000 Rp 16,000
16.1.5 Counterpain 3 buah x Rp 25,000 Rp 75,000
16.1.7 Chloraethyl spray 2 buah x Rp 160,000 Rp 320,000
16.3 Biaya Lain-lain Kesehatan Rp 50,000
TOTAL Rp 581,000

17 Sie Juri/Penilai
17.1 Fee Juri
17.1.1 Fee Wasit Rp 3,200,000
17.1.2 Fee Juri Dance Rp 1,400,000
17.2 Biaya Lain-lain Juri/Penilai Rp 50,000
TOTAL Rp 4,650,000

TOTAL PENGELUARAN Rp 38,285,000

KEKURANGAN DANA Rp 15,985,000