CLIENTES

CEDULA NOMBRE APELLIDO TELEFONO DIRECCION

1003807035 LAURA QUINTERO 3115505140 CLL78#84
28968007 PAULO DUSSAN 3125541400 CRR # 56-8
2564783456 DANIELA TOVAR 3145554246 CLL4B# 56-7
569847631 ALEJANDRA SANCHEZ 3156894767 CLL7C#45-76
45621389 PEDRO MEDINA 3196324603 CLL78#84
13548793 SANTIAGO DIAZ 3164568794 CRR5#56-4
53649781 JUAN MORA 3202269301 CLL8A#76-9
1245689745 JULIANA VALDES 3005154608 CLL12#45
5651487931 MARIA GONZALES 3204248694 CLL15#7-65
75986424 VALENTINA RAMIREZ 3112648754 CRR5#47-56

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 VENDEDORES

CEDULA NOMBRE APELLIDOS VENTAS

15426789 JESUS ROA $970,000,00
31546872 JOSE MENECES $750,00,00
12643579 MARITHZA RUIZ $975,000,00
34678931 AITZA NARVAEZ $465,000,00
48793215 ISABELA PEREZ $658,000,00
46359713 YICELA RAMIREZ $123,000,00
175694123 LUNA AVILES $450,000,00
65479214 YARITH TOVAR $689,000,00
15697230 MAFE ESQUIVEL $236,000,00
30246981 NATALIA SANCHEZ $456,000,00

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 PRODUCTO

CODIGO PRODUCTO VALOR UNITARIO

20015 CHOCOLATE 3400
20016 SAL 2500
20017 LECHE 5600
20018 ATUN 2000
20019 TOMATE 3200
20020 MANZANA 1400
20021 ARROZ 2100
20022 FRIJOL 5600
20023 TORONJA 8400
20024 AZUCAR 3200

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 FACTURA

CEDULA: 1003807035 CLIENTE: LAURA QUINTERO

DIRECCION: CLL78#84
OBSERVACIONES:

ITEMCODIGO PRODUCTOCANTIDAD DESCRIPCION

1 20015 10 CHOCOLATE
2 20016 12 SAL
3 20017 21 LECHE
4 20018 25 ATUN
5 20019 45 TOMATE
6 20020 15 MANZANA
7 20021 11 ARROZ
8 20022 12 FRIJOL
9 20023 13 TORONJA
10 20024 15 AZUCAR
11
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CONDICIONES COMERCIALES: tiempo de entrega inmediato, pago en efectivo

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 FACTURA

FECHA FACTURA N°
02/25/19 2

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

3400 $34,000.00
2500 $30,000.00
5600 $117,600.00
2000 $50,000.00
3200 $144,000.00
1400 $21,000.00
2100 $23,100.00
5600 $67,200.00
8400 $109,200.00
3200 $48,000.00

SUBTOTAL 644100
Valor IVA 15.00% 96615
Dto 5.00% 32205

VALOR TOTAL 708510

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