# pemex EXPLORACION Y PRODUCCION © Oficio Feta Misi 0, 28 mayo de 2015 Remitente _DIRECCION GENERAL DE PEMEX EXPLORACIONY Niner rr OL aus PRODUCCION. Niner rede Destnatao _OFICIO UNIO Antecedentes: N Nie ni expe: Fecal si: DIFUSON PARA CONOCIMENTO, COMUNNCACNY CUVPLIMIENTO ane DE LAGUIA OPERATIVA PARA ABICAR DSCPLINA OPERATIA, Ing. José Antonio Escalera Aleocer.- Subdirector de Exploracién Ing. Miguel Angel Lozada Aguilar.- E.D. Subdireccién de Desarrollo de Campos. Ing, Ricardo Villegas Vézquez.- Subdirector de Produccién Regién Marina Suroeste, Ing. José Luis Fong Aguilar.- Subcirector de Produccién Regién Sur. Ing. Placido Gerardo Reyes Reza.- Subcirector de Produccién Regién Norte. Ing, Félix Alvarado Arellano. Subdirector de Produccién Regién Marina Noreste. Ing. Primo Luis Velasco Paz.- Subdirector de Distibucién y Comercializacién. Ing, José Guadalupe de la Garza Saldivar.- Subdirector de Mantenimiento y Logistca. Ing, José Refugio Serrano Lozano. E.0. Subdireccién de la Unidad de Negocio de Perforacién. Ing, Rodrigo Hernandez Gémez.- E.D. Subdireccién de Servicios a Proyectos. Dr. Luis Ramos Martinez.- Subdirector de Planeacién y Evaluacién. Lic, Sergio Guaso Montoya.- E.D. Subdireocién de Administraci6n y Finanzas. Ing. Miguel A. Maciel Torres.- E.D, Subcireccién de Desarrollo de Negocios. Dr. Pedro Silva Lépez.~ Subdireccién de Gestion de Recursos Técnicos. Se remite para su conocimiento, comunicacién y cumplimiento la “Guia Operativa para aplicar Discipina Operativa’, clave GO-NO-TC-0011-2015", version primera, de mayo de 2015, mismo que se encuentra autorizado y disponible en el Sistema Informatico de Marcos Normativos (SIMAN®). Sin otro particular, reciban un cordial saludo. ‘Atentamente, Li ING. J. JAVIER HINOJOSA PUEBLA ED. DIRECCION GENERAL Cop Ing. Lui Femande Batancou Sénches-Subdeeer do Ossarolo Susie, Sepsis Sal en itso y Petes Atos, DC. ling. Eduardo Zavala Nicer Sutra AuStoria do Sequidad Ista y tact Anbar PEP. Conferme a Ofel:PEP-162 2014 + bor hp tL oer Goa, ove rg Conon oar Ss PinaPEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION © GUIA OPERATIVA PARA APLICAR DISCIPLINA OPERATIVA GO-NO-TC-0011-2015 PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION MAYO DE 2015 VERSION: PRIMERA PROPONE AUTORIZA J E.0. DIRECCION GENERAL DE PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION 4h galt, ARO anTdr0 DeLof.DO AVES” GGERENTE DE AUDITORIA Y ORMATIVOAD DE PA CONFORME AL OFICIO PEP-182.2015 Este document os pare uso into por parted personal autrizado de Pemex Exporactin yProduccén. Ninguna pate del msm puede eiculase, clase 0 reprodverse para su distibucn enema, sn previa alorzacén escrla de (a Dreccin General de Pemer Exploacen y Produccén‘GO.NO-TE-0017-2015 | PAG? DE: Be A NOMBRE: ING, JOSE, EXPLORACION Y PRODUCCION © GUIA OPERATIVA PARA APLICAR DISCIPLINA OPI INDICE |. OBJETIVO. . AMBITO DE APLICACION Y ALCANCE. |. MARCO NORMATIVO. |. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS . DISPOSICIONES ESPECIFICAS.. . VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA GUIA OPERATIVA «yun y 2 eo. So B Bw ® 2 . MECANISMO PARA EL REGISTRO DEL CUMPLIMIENTO DE LA GUIA OPERATIVA. N |. IDENTIFICACION Y CONSERVACION DE DOCUMENTACION DE SOPORTE, PARA LA APLICACION DE LA GUIA OPERATIVA 2 9, ANEXOS... 10. CONTROL DE REVISION DE LA GUIA OPERATIVA. Este documento 2 para uso inlo po parte del persealauorizado de Pemex Exporacisn y Produc Ninguna pate del rismo puede cieulse, clase o reproduce para su dstbucién extra, sn preva auorzactn esa de la Docion (General ds Pemex Exptoaciony ProduecisnGoNnoTeanra018 | PAG: 3 DE: at faayO 2075 VERSION” | PRIVERA PEMEX ‘RESPONSABLE TECI ower: | ING. s (2ALEZ GONZALEZ EXPLORACION ¥ PRODUCCION © paw “0 GUIA OPERATIVA PARA APLICAR DISCIPLINA OP} ars 1. OBJETIVO. Establecer’-lametodologia para aplicar la Disciplina Operativa y ast contribuir @ la administracién de los riesgos en los procesos, funciones y actividades operativas de Pemex Exploracién y Produccién, 2. AMBITO DE APLICACION Y ALCANCE. Ambito de Aplicacién: Esta gua operativa es aplicable en todos los procesos, funciones y actividades de la cadena de valor de Pemex Exploracién y Produccién Alcance: Esta guia contempla las disposiciones especificas para la Disciplina Operativaen dos jes principales: Uno: Que los procesos, funciones y actividades operativas siempre se documenten y ejecuten de la manera correcta. Dos: La Disciplina Operatva como una cultura de excelencia operacional en Pemex Exploracién y Produccién, Esta guia cancela y sustituye el siguiente documento: Procedimiento para desarrollar el proceso de Disciplina Operativa en Pemex Exploracién y Produccién, clave PG-NO-TC-0013-2013, con fecha Junio de 2013, versién cuarta. Dicha cancelacién y sustitucién procederd cuando se de alguna de las siguientes condiciones: + Cuando este procedimiento pierda vigencia en el mes de junio de 2016. + Cuando en las dreas de PEP los procedimientos e instructivos de trabajo documentados, antes de agosto de 2074, se actualicen bajo la Guia operativa para elaborar y actualizar documentos operativos en Pemex Exploracién y Produccién Clave: GO-NO-TC-0001- 2014, Versi6n: Primera; Agosto de 2014. Lo anterior por la entrada en vigor de las Pollticas y Lineamientos del Proceso Regulatorio en Petréleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios; por ‘0 tanto la organizacién debe continuar su aplicacién disciplinada en campo para administrar riesgos y para asegurar la continuidad operativa $ Exe documento as para uso intern po parle del prsona autorizado de Pemex Exraié y roducién Nnguna parte mismo puede ciculars, cis o reroduase para su dstituctn exam, sin previa autozacion escra de fa Drecain ‘Genera de Pemex Expoacén y PoduecénGO-NO-T6-0011-2015 [PAG 4 DE 3a MAYO 2015 VERsIGn: | PRIMERA PEMEX TRESPONSABLE TECNICO) NoweRE: | ING. José Luis GONZALEZ EXPLORACION Y PRODUCCION © TAME 5G] GUIA OPERATIVA PARA APLICAR DISCIPLINA OPEBATIVA 3. MARCO NORMATIVO. Este documento se ajusta al marco normativo definido por lo siguiente: Paliticas y Lineamientos del Proceso Expioratorio, clave UPOOPYLOOt + Politicas y Lineamientos de! Desarrollo de Campos y Optimizacién, clave UP04PYLO01 + Politicas y Lineamientos de Explotacién de Yacimientos, clave UPOSPYLOO1 + Politicas y Lineamientos de Acondicionamiento y Distribucién Primaria, clave UPO6PYLOO1 * Politicas y Procedimientos para Actividades en Aguas Profundas, clave UPOSPYP00t °Lingamientos que deben observar Petréleos Mexicanos y sus Organisitio"Substdtarios en relacién con la implementacién de sus sistemas de seguridad industrial. * Gula Técnica del proceso de Discipiina Operativa, clave 800/6000/DCO/GT/024/10, enero 1 de 2010. * Criterios Técnicos Etapas de Disciplina Operativa: Disporibilidad, Calidad, ‘Comunieaci6n y Cumplimiento, clave 800/16000/OCO/CT/024/10, enero 1 de 2010. * Guia operativa para elaborar y actualizar documentos operatives en Pemex Exploracién y Producci6n (Clave: GO-NO-TC-0001-2014. Versién: Primera; Agosto de 2014). © NOM-028-STPS-2012. Sistema para la administracién del trabajo-Seguridad én’ los procesos de sustancias quimicas peligrosas. 4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS. Para efectos de aplicacién de esta guia se entender por: Actividad: Conjunto de operaciones, acciones 0 tareas propias de una persona o entidad. Administracién del Cambio: Es la aplicacién sistematica de politicas, prdcticas y procedimientos de la organizacién en las tareas de identiticacién, evaluacién, autorizacién e instalacién de cualquier tipo de cambio o alteracién, permanente o temporal, a la tecnologia e instalaciones que modiique el riesgo o altere la Seguridad y confiabiidad de las instalaoiones o “A. sistemas. Este documento 0s para uso into por pare dal persona auoizado de Pemex Exctaciony Produc. Nnguna pate oe rmismo puede cruarse,etarse 0 reproducise para su dstibucdn exten, sin previa aularacin esc de la Dvecién Ganara de Pamex Exploracén y ProcveciénGo.noTeanr2018 | PRE _s DE aa MAYO 2005 VERSION | PRIMERA PEMEX RESPONSABLE TECNIG, Nomene: | ING. José LS! EXPLORACION Y PRODUCCION EZ.GONZALEZ 2e* FIRMA GUIA OPERATIVA PARA APLICAR DISCIPLINA OPERATIVA Es la ejecucion paso a paso en el drea de trabajo de un proceso, actividad 0 funcién establecida en un Documento Operativo, la cual es observada por el Supervisor, Ingeniero de. Linea, Jefe o Superior Inmediato para analizar el cumplimiento y sjecucién disciplinada contorme a lo documentado. Cuerpos de Gobierno de SSPA: Equipos Multicisciptinarios en Pemex Exploracién y Produccién conformados para coadyuvar a impulsar la implantacién de un subsistema o elemento especifico del Sistema PEMEX-SSPA; sus funciones, responsabilidades y reglas de operacién estan basadas conforme a la Practica Internacional de Organizacion Estructurada, y son los que en la Guia Técnica de dicha practica estan definidos como Equipos y Subequipos de Trabajo de SSPA Centrales del Organismo. Disciplina Operativa: Proceso que sienta las bases para que una organizacién alcance la excelencia en la Administracién de Riesgos en sus procesos, funciones y actividades operativas. La disciplina operativa se define como la dedicacién y el compromiso profundamente arraigados en cada miembro de una organizacién que les permite llevar a cabo dos acciones principales; uno: que los procesos, funciones y actividades operativas. siempre se documenteny-ejecuten de la manera correcta; dos: en cémo los lideres pueden crear: una cultura de excelencia operativa sustentatle en sus organizaciones. Documento Operativo: Documento normative (Guia Operativa, Procedimiento Operativo o Instructivo Operative) que regula las actvidades técnicas (ingenieria, disefio, construccién, exploracion, produccién, operacién, mantenimiento, distribuciin y comercializacién, seguridad, logistica, abandono, entre otros.) ejecutadas en instalaciones de PEP, de acuerdo a su propio Ambito de aplicacién. Equipo Critico: Sistemas, maquinaria, equipos, instalaciones, 0 componentes cuya falla resultarfa, permitiria © contribuirfa a una liberacién de energia (por ejemplo fuego o explosién etc.) capaz de originar una exposicién al personal a una cantidad suficiente de sustancias peligrosas, lo cual resultaria en una lesién, un dari irreversible a la salud o la muerte, asf como Un dafio signifiéativo a las instalaciones y al ambiente. GASIPA; Gerencia de Seguridad Industrial y Proteccién Ambiental en regién. Gestion por Procesos: Metodologia corporativa y disciplinada de gestién, cuyo objetiv es mejorar el desemperio (eficiencia y eficacia) y la optimizaciin de los procesos de negocio de una organizacién, a través de la gestién de los procesos que se deben disefiar, modelar, ‘organizar, documentar y optimizar de forma continua. Por lo tanto, puede ser descrito como una. optimizacion de procesos. Grupo de Trabajo: Equipo de trabajo integrado por personal técnico especialista en el tema de Disciplina Operativa, designado por las Subdirecciones, Lineas de Negocios y/o Centros de Trabajo de PEP, convocados formalmente por el Respcnsable Técnico de cada Documento Operative. Gufe:,Uf diinento diserado para garantzar la aplioacion de un procedimients éepaiiga af definir y proporcionar orientacién para la realizacién del procedimiento. xo documorto es para uso ino por pared personal aoa de Pemex Exporacén y Peden Nrgu pat cel mismo puedo cieulsa, clase o repreducise para su dsinbucinextens, sh previa alonzacidn escnta def Drain Generale Pemex Exploracién y ProdueciénCONSTCHATTAOE PEG [ OE SF MAYO 2015 VERSION — PRIMERA PEMEX SE sowane | ne.1ost wusaggXz cowziiez EXPLORACION Y PRODUCCION © 7 7 Zi GUIA OPERATIVA PARA APLICAR DISCIPLINA orghariva Guia Operativa: Documento oparativo que describe como se debe realizar una o mas actividades operativas genéricas a nivel PEP 0 Subdireccidn(es) de manera ordenada. Su desarrollo no es necesariamente secuenscial, Instructivo™“Operativo: Dooumento operative que desoribe de manera ~seouencial (cronoldgicamente) y detallada de como llevar a cabo una tarea o una actividad especifica a nivet Gerencia, Activo, Coordinacién, Unidad, Superintendencia, Area o instalacion, Limites Seguros de Operacién (LSO’s): Definen el “Rango de Operacién Segura’ se ‘expresan como valor Minimo y Maximo y restringen los limites fisicos dei procese 0 del equipo y nunca deben ser excedidos, son requeridos para todos los pasos del proceso y para modificar una variable se requiere de una Administraci6n de Cambios. PEP: Organismo Subsidiario Pemex Exploracién y Produccién. Procedimiento Operative: Documento operativo que describe de manera secuencial (cronolégicamente) cémo llevar a cabo un conjunto de actividades operativas a nivel PEP o Subdireccién. Proceso, funcién o actividad documentada: Se refiera a que un proceso, una fUiicién 6 una actividad se enouentre regulada por escrito én un documento operativo, © en caso su caso procedimiento o instructive de trabajo, reglas, crterios y otros documentos que hayan sido generados para que se ejecute de forma disciplinada, consistente y sistemdtica. SAA: Subsistema de Administracién Ambiental. SASP: Subsistema de AdministraciOn de la Seguridad de los Procesos. SAST: Subsistema de Administracién de la Salud en el Trabajo. SASIPA: Subdireccién de Auditoria de Seguridad Industrial y Proteccién Ambiental. SIPA: Seguridad Industrial y Proteccién Ambiental. 12 MPI:12 Mejores Practicas Internacionales. 5. DISPOSICIONES ESPECIFICAS. 5.1. Disciplina Operativa para que los procesos, funciones y actividades operativas se documenten y ejecuten de la manera correcta. En este eje, ef proceso de Disciplina Operativa se debe asegurar por medio del estricto cumplimiento de los Documentos Operativos que regulan los procescs, funciones y actividades de las areas de PEP, a través de cuatro etapas: ‘+ _ Disponibitidad de los documentos operativos accesibles y vigentes. ¥, ‘+ Calidad de la informacién contenida en los documentos operatives. Comunicacién y entendimiento efectivo de los documentos operativos. Este docuneni es pare use interno po pared persona autoiado de Pamex Experacén yProductn, Ninguna parte de iso pusde ciculse, cls o reproducise para su dstibusén esa sin previa avozacisn escra dela Dvecciin General do Pemex Exporacin y ProduccsnCONOTEDOTT BIS | PAG? DE: Se MAYO 2015 VERSION | PRIMERA PEMEX TRESPORSABLE TECH noware: | ING. José ut GONZALEZ EXPLORACION Y PRODUCCION © Se GUIA OPERATIVA PARA APLICAR DISCIPLINA negra ‘+ Cumplimiento riguroso en la ejecucisn de los documentos operatives. 5.2, Etapa de Disponibilidad de los documentos operativos. Las areas de PEP deben elaborar el inventario de todos los procesos, funciones y actividades ue se realicen en sus areas, centros de trabajo, gerencias, coordinaciones, superintendencias, jefaturas, departamentos, equipos, talleres e instalaciones que estén bajo su responsabilidad, esta actividad se debe realizar cada arto siguiendo los preceptos establecidos en la seccién 9.1 de anexos. Las areas de PEP una vez contando el inventario de procesos, funciones y actividades, tienen ‘que listarlas en el formato DI-01 indicado en la seccién 9.2 de anexes, en el cual deben ingicar cuales son ‘os procesos, tunciones y actividades que se encuentran reguladas por un Documento Operativo, registrar la clave y la fecha de emisién; los que no estén regulados(as) or Un Documento Operativo se daben registrar igualmente en el formato D-01 sefialando que NO esta documentada Los Documentos Operativos a documentar se deben elaborar y actualizar conforme a la “Guia operativa para elaborar_y actualizar documentos operativos en Pemex Expicracién y Produccién”, clave: GO-NO-TC-0001 -2014, versidn primera, con fecha de agosto de 2014. De los procesos, funciones y actividades que NO estén documentados, las areas de PEP devon disefiar un programa de trabajo para documentarios(as), el cual se debe denominar Programa de Trabajo para la Disponibilidad de Documentos Operatives, y se debe elaborar en el formato Di-02 ilustrado en el anexo 9.3. El Subdirector y los Gerentes o Administradores de los diferentes centros de trabajo como maximas autoridades deben autorizar y validar e! Programa de Trabajo para la Disponibilidad de Documentos Operatives, y los tiempos defiridos en dicho programa "debenser su responsabilidad considerando los recursos, compromiso, liderazgo y cumplimiento de sus objetivos y metas en la Administracién de Riesgos en sus procesos, funciones y actividades, E1 Subdirector, Gerentes 0 Administradores y Subgerentes 0 Coordinadores de los diferentes cenitos de trabajo como maximas autoridades se deben asegurar que s¢ incluyan los documentos operativos que sean ejecutados directamente o indirectamente en los procesos, Areas, eauipos, embarcaciones, talleres, patios @ instalaciones industriales, se analicen y se integren a los programas para la etapa de disponibiidad, De tal forma que las etapas de Disciplina Operativa aplican a todos los procesos, funciones y actividades de la cadena de valor de PEP, desde 'a conceptualizacién de un proyecto hasta el abandono det mismo, pasando por todas y cada una de las lineas de negocio de PEP en sus niveles estratégico, tactico y operative. Este documentos parauso intro por para dl personal aulrzado de Pemex Expracéo y Poducctn, Nrguna pata del miso cuede cruise, clase o reproducise para su dstibuciin extma, sin prvi autieactn esrta 6 Dircciin Generale Pamox Expioracin y ProduccinGoNOTeCIT-2018 [PAG @ DEL a MAYO 2016 VERSION: | PRIMERA PEMEX RESPONSABLE TECNI = Nomere | ING. José LEZ GONZALEZ EXPLORACION Y PRODUCCION © 7 BD GUIA OPERATIVA PARA APLICAR DISCIPLINA OPERATIVA, El indicador para la etapa de Disponibilidad es el siguiente: ‘A) Total de procesos, funciones y actividades: B) Total de documentos operatives requeridos: C) Total de documentos operatives disponibles: — D) indice de disponibilidad (C/B)*100= —_— Formula: Indice de _ [Toa de Documentos Operates disporities = 100 wo siarinaén BT Gowan opines naj eo win 288 ome fste/ncusienenieand venue sat olde, deo ia 21% pope linia ciaterec de! decentcprtnemendends ls ecomendnones emma yaey Tomer espn esc Docent Optio efeamedang dl fesoene Thos alice Namatie ‘Wnty same snare terpenes € Este documento es para uso interno por pare dl personal autonizad de Pemex Exporaiin yProducctn. Ningura parts del rnismo pindo ciculrso, clare 0 reproducse para su dstnoucén exten, st previa aulonacin escria dela Oveccén Goneral ov Pamax Exporaciny PoduccinGONOTEOOTEBIS | PAG: 7 [OE ae MAYO 2005 ‘VERSION | PRINERA PEMEX TESFONSABLE TECH NomBRe: EXPLORACION Y PRODUCCION © FIRMA ee Suma Total a No. De Total de Documeatos Operativos ‘sums Tt dela Caliterlénde ls a9 Tos CocomeatesOpraor Indice de Calidad tea No. Tel ge Oscument Operates evaluado Por: Subgerente / Coordinador / Jefe de area Administrador de Centro de Proceso / Jefe de Sector / Equivalente K Este documento es para uso intro por parte de personal autlzad de Pemex Explain y Producin. Nrigua pats del mismo puede cicuarse, case o reproductse para su dstibucn extn, sin previa auonzarnescrta dela Bvecién Geneial de Pemex Explain y roduecénGONOTE-OTTDOTE | PAG 28 | OE St MAYO 2015 VERSION. | PRIMERA PEMEX ‘RESPONSABLE TECNIGO: nowane: | ine. sosé wus é6hizALez GONZALEZ EXPLORACION Y PRODUCCION © Tawa z GUIA OPERATIVA PARA APLICAR DISCIPLINA optrarwa 9.6 Formato Co-01 Matriz de Documentos Operativos por Puesto-Empleado(s) o Trabajador(es) / Programa de Comunicacién enters Propane Tore, Firma y Peto Tabs, Fema Foes aroaa Noma, may Peso « ‘te doen spar so reno po pate dl persra autocad de Pee Explor y Prien. Naguna pate dl rise puede ccs, ctarse 0 reproduces para Su dstibucn eta, sin previa eloeacéo esi dla Dreccdn anera do Pemex Explores y ProducGONOTEWI-AS | PAG 29 [OE ae MAYO 2015 VERSION: | PRIMERA PEMEX REGPONSABLE TECNGO: nowsre | Inc. Josey EXPLORACION Y PRODUCCION © FIRMA: GUIA OPERATIVA PARA APLICAR DISCIPLINA O1 9.7 Tabla 2.- Personal que Elabora/Propone/Autoriza la Matriz de Documentos Operativos por Puesto-Empleado(s) 0 Trabajador(es) / Programa de Comunicacién. |e re a — some cua vanes er reece cana sgeene/coorearitture| Reset Se guitare bode Teawtene Iedabeernlcoundcdr late sneer /oettoten net "esol ‘einai Wesel eons selequpe nanan de Yahi Slpeemenenajitton ce creams sevens, ova i sepeteraits ante. Ceretrereituce esesnace seine eae an ee| cen age sarnuntintscemuose |"iternose ets One|, - orien Ce eae) ‘anal tee cede [Serres reoren sneer Cr | brain Cea Dural Fe | SERGE Or Seovnenraitoce | opuninanaimertdamctewnca| _Fefonet urs, ronan loureoutncstee | sept ono ene et | Opa Meee eternanenatsawiene. |” seponerinatveun worsen, | nai Senate, | "SC we h Este documenta es para uso intemo parprt del personel aucrizado de Pemex Expoacny Producin. Ningura parte del mismo puede oiculase, clase o epeducise pare su dsirtuotn exera, sn previa adonzacén escifa do a Oreccin General de Pemex Exolraiony FrucciGONOTCONTIOIS | FAG: 3] DE Se wuavo7=15 | VERSON_| PRIMERA RPEMEX eae womens | 1a. u £2 GONZALEZ EXPLORACION Y PRODUCCION TAA aw O= | GUIA OPERATIVA PARA APLICAR DISCIPLINA OPERATIVA 9.8 Formate Cu-01.- Programa anual de verificacién dei cumplimiento y ejecucién disciplinada de Documentos Operativos (Ciclos de trabajo) ‘Subdireccién. Gerencia/ActivorDivision Instalacion: Area: K Este dosaneno es para uso inte por pate del personal aulorizado de Pemex Exploacény reduccién Nnguna pare del mismo sunde crzuarse, cise o reproducse para su dstibuclon externa, sh previa auoszacién escrta do fa Dreccsn Generic Pemex Exporacion y ProoucccnCONG TOOTS | PAG 3 De MAYO 2015; VERSION: | PRINERA PEMEX ‘RESPONSABLE TECH Nowane | IG. Jose wusggfrivez conzivez EXPLORACION Y PRODUCCION © Tua GUIA OPERATIVA PARA APLICAR DISCIPLINA OPERATIVA 9.9, Formato Cu-02.- Registro de la Verificacin del Cumplimiento y Ejecucién Disciplinada de Documentos Operativos (Ciclo de trabajo) Centro'de trabajo, Area o Funcién: Fecha: Clave y nombre del Documento Operativo veriticado: Nombre deltrabajado, Nombre del supervisor: 1. Se realizé la operacién ylo actividad siguiendo el Documento Operative en su totalidad? si__NO__ Comentario: 2, Sila respuesta a lo anterior es negativa, {cudl(es) fue (ron) la(s) desviacién(es)? 3. 2Si no coinciden los Documentos Operativos y la forma de realizarse la operacién ylo actividad, cual debe modificarse? Explicar por qué. 4. {Considera que el trabajador conoce bien la operacién y/o actividad a realizar? SI__NO__ Explicar porqué, 5. ZQué comentarios hizo el trabalador durante la verificacién de la aplicacién del Documento Operative? # Este documento 0s para us ner por parte de personal autarizado de Pemex Expbracén y Prsducsisn. Nnguna parte del ‘mao puedo crouse, clase 0 repredverse pare su diibucon exer, sn prov subraxein ents de i Drecain General de Pemex Exploracién y roducanCONOTEDOTIOIS | PAG 3 [DE 84 MAYO 2075 ‘VERSION | PRIMERA =) PEMEX ‘RESPONSABLE TECNICO: nowene: | ING. José E2.GONZALEZ EXPLORACION Y PRODUCCION © cae Gz GUIA OPERATIVA PARA APLICAR DISCIPLINA OPBRATIVA 6. _gHizo el trabajador alguna sugerencia acerca del Documento Operativo? si__ NO__ Si es afirmativa, listar: 7. _¢Estaba el drea de trabajo y el equipo en condiciones satistactorias? si___ NO__ Observacién: 8 Comentarios generales. 9 Accién tomada sobre los comentarios generales. 10. Conclusiones. Aerobado [1 Mositicar et Documento Operative [No Aprobado [1 Requiere Re-entrenamiento Trabajador: (NOMBRE, FICHA Y FIRMA) Evaluador: (NOMBRE, FICHA Y FIRMA) Observaciones de quien evalda: Este documento es para usa intro por pare del persona aulrzado de Pemex Expoacin y Prxducié, Nnguna parte del mismo puede ciculse, clare 0 rpvodveise para Sv dsh@uckn enema sin preva avorzactn esta dela Dieccién Genera de Pemex Explraceny PreduecéeGonoTeDTAIS | PRES [DE Se AYO 2015 VERSION | PAINERA PEMEX ‘RESPONSABLE TECHICO® nomere: | ING. vosé LEZ GONZALEZ EXPLORACION Y PRODUCCION © FIRMA, 2. GuiA OPERATIVA PARA APLICAR DISCIPLINA OPERATIVA 9.10. Formato Cu-03 Programa de verificacién del cumplimiento y ejecucién disciplinada de Documentos Operativos que NO sean ejecutados directamente en los procesos, dreas, equipos, embarcaciones, talleres, patios e instalaciones industriales Subdireccsén Gerencia/Actva/Duisin, ‘Subgerencia/CoordinaciérJefatura/Equivalente:____SuperintendenciaiJelatura/Aroa/Equivalente: ‘scateui throne fo a caupe de WatajoceVerteason/anatte Nombre rs emir ey ma Fede abot: dito x Ese documento es para so nemo por parte de personal auido de Pemex Exporacisn y Produci6, Ningura parte del mismo puede ciculse, case 0 reoroducse para su dshbucion extn, sin previa auorzsctn asona dels Dreccién Goneral do Pemex Exploracen y PoduocincoNoTemTTaoS | PAG o[—Oe se WAROROS. VERSION. PAINERA RESPORSABLE TECHICG? = A EM EX NOMBRE: ING. José LU! \LEZ GONZALEZ. EXPLORACION ¥ PRODUCCION © iw kd GUIA OPERATIVA PARA APLICAR DISCIPLINA OPERATIVA 10. CONTROL DE REVISION DE LA GUIA OPERATIVA. La Subdireocién de Aucitoria de Seguridad Industrial y Proteccién Ambiental debe revisar esta Guia Operativa cada cinco arios. Dicha revisi6n debe realizarse inclusive antes del plazo de revisién, si se presentan cualquiera de las siguientes circunstancias: + Por requerimientos lustificados del drea generadora 0 usuaria. * Por cambios 0 modificaciones en: instalaciones, tecnologias, proceso, filosofia de ‘operacion, estructura organizacional, funciones del personal o de las unidades administrativas, 0 én la normatividad, que modifique o altere los requisitos establecicos. Toda area de PEP puede hacer sugerencias 0 recomendaciones a esta Gula Operativa. Las sugerencias 0 recomendaciones deben ser enviadas a la Gerencia de Proyectos de Seguridad Industrial y Proteccién Ambiental de la Subdireccién de Auditoria de Seguridad Industrial y Proteccién ‘Ambiental a la siguionte direcci6n: Edificio Pirdmide piso 9, Blvd. Adolfo Ruiz Contnies #1202, C. P. 86030, Villahermosa, Tabasco, la cual debe analizar la procedencia de cada una de ellas y en su caso realizar la revision correspondiente. Fecha de préxima revisién del Documento Operativo: Mayo de 2020. Revisién:| Fecha: Nombre Descripcién de Cambios Version Ing. Eduardo Zavala 0 | Mayo 2015 Néoor Primera ¥ ate documani 0s para uso nemo por parted persona autaizad de Pemex Exploraion y Producié. Ning pao del mismo puede ciculasso, elas o ropreducise para su dstibuctn enema, sin previa aionzacsn oscil dela Decca Gonera ds Pome Expoactn y Product