REKAP RKAS TAHUN 2020

AFIRMASI
No KETERANGAN TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 JUMLAH
/KINERJA
BOS Reguler
1 Belanja Pegawai -
2 Belanja Barang dan Jasa
3 Belanja Modal
Jumlah BOS Reguler - - - -
BOS Afirmasi/Kinerja
1 Belanja Barang dan Jasa
2 Belanja Modal
Jumlah BOS Afkin - -
jumlah - - - - -

Kepala SMA/SMK/SLB Negeri Tim Verifikasi BOS

nama NAMA :
NIP NIP :
 1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
RENCANA KERJA ANGGARAN SEKOLAH (R
TAHUN 2020
NAMA SEKOLAH :
DESA/KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :
SUMBER DANA BOS :

KODE
NO KODE LRA
SNP

1 5 2 1 03
5 2 1 03
5 2 1 03 01 01 1.7
5 2 1 03 01 02 1.7
5 2 1 03 01 03 1.7
5 2 1 03 01 04 1.7
5 2 1 03 01 05 1.7
5 2 1 03 01 06 1.7
5 2 1 03 01 07 1.7

2 5 2 2 22 01

B 5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 1.6
5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 1.6
5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 1.6
5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 01 1.6
A 5 2 2 22 01
5 2 2 22 01 1.5
5 2 2 22 01 1.5
5 2 2 22 01 1.5
5 2 2 22 01 1.5
5 2 2 22 01 1.5
5 2 2 22 01 1.5
5 2 2 22 01 1.5
C 5 2 2 22 01
5 2 2 22 01 1.3
5 2 2 22 01 1.3
5 2 2 22 01 1.3
5 2 2 22 01 1.3
5 2 2 22 01 1.3
5 2 2 22 01 1.3
5 2 2 22 01 1.3
5 2 2 22 01 1.3
5 2 2 22 01 1.3
5 2 2 22 01 1.3
5 2 2 22 01 1.3
5 2 2 22 01 1.3
5 2 2 22 01 1.3
5 2 2 22 01 1.3
5 2 2 22 01
5 2 2 22 01 1.3
5 2 2 22 01 1.3
5 2 2 22 01 1.3
5 2 2 22 01 1.3
5 2 2 22 01 1.3
5 2 2 22 01 1.3
5 2 2 22 01 1.3
5 2 2 22 01 1.3
5 2 2 22 01
5 2 2 22 01 1.3
5 2 2 22 01 1.3
5 2 2 22 01 1.3
5 2 2 22 01 1.3
5 2 2 22 01 1.3
5 2 2 22 01 1.3
5 2 2 22 01 1.3
5 2 2 22 01 1.3

5 2 2 22 01 1.3
5 2 2 22 01 1.3
5 2 2 22 01 1.3

5 2 2 22 01 1.3
5 2 2 22 01 1.3
5 2 2 22 01 1.3
5 2 2 22 01 1.3
5 2 2 22 01 1.3
5 2 2 22 01 1.3
5 2 2 22 01 1.3
5 2 2 22 01 1.3
5 2 2 22 01 1.3
5 2 2 22 01 1.3
5 2 2 22 01 1.3
 5 2 2 22 01 1.3
5 2 2 22 01 1.3
5 2 2 22 01 1.3
5 2 2 22 01 1.3
5 2 2 22 01 1.3
5 2 2 22 01 1.3
5 2 2 22 01 1.3
5 2 2 22 01 1.3
5 2 2 22 01 1.3
5 2 2 22 01 1.1
5 2 2 22 01 1.1
5 2 2 22 01 1.1
5 2 2 22 01 1.1

D. 5 2 2 22 01

5 2 2 22 01
5 2 2 22 01 03 1.1
5 2 2 22 01 03 1.1
5 2 2 22 01 03 1.1
5 2 2 22 01 03 1.1
5 2 2 22 01 03 1.1
5 2 2 22 01 03 1.1
5 2 2 22 01 1.1
5 2 2 22 01 1.8
5 2 2 22 01
5 2 2 22 01 03 1.8
5 2 2 22 01 03 1.8
5 2 2 22 01 03 1.8
5 2 2 22 01
5 2 2 22 01 03 1.8
5 2 2 22 01 03 1.8
5 2 2 22 01 03 1.8
5 2 2 22 01
5 2 2 22 01
5 2 2 22 01 03 1.8
5 2 2 22 01 03 1.8
5 2 2 22 01 03 1.8
5 2 2 22 01 1.8
5 2 2 22 01 09 1.8
5 2 2 22 01 1.8
5 2 2 22 01 03 1.8
5 2 2 22 01 03 1.8
5 2 2 22 01 03 1.8
5 2 2 22 01 1.8
5 2 2 22 01 09 1.8
5 2 2 22 01 1.8
5 2 2 22 01 03 1.8
5 2 2 22 01 03 1.8
5 2 2 22 01 03 1.8
5 2 2 22 01 1.8
5 2 2 22 01 09 1.8
5 2 2 22 01 1.8
5 2 2 22 01 1.8
5 2 2 22 01 1.8
5 2 2 22 01 09 1.8
5 2 2 22 01 09 1.8
 5 2 2 22 01 1.8
5 2 2 22 01 09 1.8
5 2 2 22 01 09 1.8
5 2 2 22 01 09 1.8
5 2 2 22 01 15 1.8
5 2 2 22 01 10 1.8
5 2 2 22 01 1.8
5 2 2 22 01 02 1.8
5 2 2 22 01 03 1.8
5 2 2 22 01 08 1.8
5 2 2 22 01 08 1.8
5 2 2 22 01 1.8
5 2 2 22 01 09 1.8
5 2 2 22 01 1.8
5 2 2 22 01 09 1.8
5 2 2 22 01 15 1.8
5 2 2 22 01 1.8
5 2 2 22 01 02 1.8
5 2 2 22 01 03 1.8
5 2 2 22 01 1.8
5 2 2 22 01 08 1.8
5 2 2 22 01 1.1
5 2 2 22 01 03 1.8
5 2 2 22 01 03 1.8
5 2 2 22 01 03 1.8
5 2 2 22 01 10 1.8
5 2 2 22 01 09 1.8
5 2 2 22 01 09 1.8
5 2 2 22 01 1.8
5 2 2 22 01 1.8
5 2 2 22 01 1.8
5 2 2 22 01 1.8
5 2 2 22 01 1.8
1.8
5 2 2 22 01 1.8
5 2 2 22 01 1.8
5 2 2 22 01 1.8
5 2 2 22 01 1.8
5 2 2 22 01 1.8
5 2 2 22 01 1.8
5 2 2 22 01 1.8
5 2 2 22 01 1.8
5 2 2 22 01 1.8
5 2 2 22 01 1.8
5 2 2 22 01 1.8
5 2 2 22 01 1.8
5 2 2 22 01 1.8
5 2 2 22 01 02 1.8
5 2 2 22 01 03 1.8
5 2 2 22 01 03 1.8
E 1.6

5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 01 1.6
 5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 01 1.6

5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 01

5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 01
5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 01 1.6
F 5 2 2 22 01 1.4

5 2 2 22 01
5 2 2 22 01 1.4
5 2 2 22 09 1.4
5 2 2 22 01
5 2 2 22 01 1.4
5 2 2 22 09 1.4

5 2 2 22 01
5 2 2 22 01
 5 2 2 22 01 1.4
5 2 2 22 01 1.4
5 2 2 22 01 1.4
5 2 2 22 01
5 2 2 22 01 1.4
5 2 2 22 01 1.4
5 2 2 22 01 1.4

G 5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 01 1.6
5 2 2 22 01 1.6

H. 5 2 2 22 01 1.5
5 2 2 22 01 1.5
5 2 2 22 01 1.5
5 2 2 22 01 1.5
5 2 2 22 01 1.5
5 2 2 22 01 1.5
5 2 2 22 01 1.5
5 2 2 22 01 1.5
5 2 2 22 01 1.5
5 2 2 22 01 1.5
5 2 2 22 01 1.5
5 2 2 22 01
5 2 2 22 01 1.5
5 2 2 22 01 1.5
5 2 2 22 01 1.5
5 2 2 22 01 1.5
5 2 2 22 01 1.5
5 2 2 22 01 1.5
5 2 2 22 01

I 5 2 2 22 01
5 2 2 22 01 1.1
5 2 2 22 01 1.1
5 2 2 22 01 1.1
5 2 2 22 01 1.1
5 2 2 22 01 1.1
5 2 2 22 01 1.1
5 2 2 22 01 1.1
5 2 2 22 01 1.1
 5 2 2 22 01 1.1
5 2 2 22 01 1.1
5 2 2 22 01 1.1
5 2 2 22 01 1.1
5 2 2 22 01 1.1
5 2 2 22 01 1.1
5 2 2 22 01 1.1
5 2 2 22 01 1.1
5 2 2 22 01 1.1
5 2 2 22 01

J 5 2 2 22 01
5 2 2 22 01 1.1
5 2 2 22 01 1.1
5 2 2 22 01 1.1
5 2 2 22 01 1.1
5 2 2 22 01 1.1
5 2 2 22 01 1.1
5 2 2 22 01 1.1
5 2 2 22 01 1.1
5 2 2 22 01 1.1
5 2 2 22 01 1.1
5 2 2 22 01 1.1
5 2 2 22 01 1.1
5 2 2 22 01 1.1
5 2 2 22 01 1.1
5 2 2 22 01 1.1
5 2 2 22 01 1.1
5 2 2 22 01 1.1
5 2 2 22 01 1.1
5 2 2 22 01 1.1
5 2 2 22 01 1.1
5 2 2 22 01 1.1
5 2 2 22 01 1.1
5 2 2 22 01 1.1
5 2 2 22 01 1.1
5 2 2 22 01 1.1
5 2 2 22 01 1.1
5 2 2 22 01 1.1
5 2 2 22 01 1.1
5 2 2 22 01 1.1
5 2 2 22 01
5 2 2 22 01 1.1
5 2 2 22 01 1.1
5 2 2 22 01 1.1
5 2 2 22 01 1.1
5 2 2 22 01 1.1
5 2 2 22 01 1.1
5 2 2 22 01 1.1
5 2 2 22 01 1.1
5 2 2 22 01 1.1

3 5 2 3 35 01
 5 2 3 35 01 02 1.5
5 2 3 35 01 02 1.5
5 2 3 35 01 02 1.5
5 2 3 35 01 02 1.5
5 2 3 35 01 02

5 2 3 35 01 02 1.5
5 2 3 35 01 02 1.5
5 2 3 35 01 02
5 2 3 35 01 02 1.5
5 2 3 35 01 02 1.5
5 2 3 35 01 02 1.5
5 2 3 35 01 02 1.5
5 2 3 35 01 02 1.5
5 2 3 35 01 02 1.5
5 2 3 35 01 02 1.5

5 2 3 35 01 02 1.5
5 2 3 35 01 02 1.5
5 2 3 35 01 02 1.5
5 2 3 35 01 02 1.5
5 2 3 35 01 02 1.5

5 2 3 35 01
5 2 3 35 01 04 1.5
5 2 3 35 01 04 1.5
5 2 3 35 01 04 1.5
5 2 3 35 01
5 2 3 35 01 05 1.5
5 2 3 35 01 05 1.5
5 2 3 35 01
5 2 3 35 01 07 1.5

5 2 3 35 01 02 1.5
5 2 3 35 01 02 1.5
5 2 3 35 01 02 1.5
5 2 3 35 01 02 1.5
5 2 3 35 01 02 1.5
5 2 3 35 01 02 1.5

Mengetahui
Komite Sekolah

Nama
Pengembangan Komepetensi lulusan
Pengembangan Standar isi
Pengembangan Standar Proses
Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah
Pengembangan Standar Pengelolaan
Pengembangan Standar Pembiayaan
Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian
RENCANA KERJA ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) BOS
TAHUN 2020

RINCIAN PERHITUNGAN

URAIAN
VOL SATUAN

Penerimaan Dana BOS REGULER berdasarkan KEPMENDIKBUD

Penerimaan Dana BOS AFIRMASI/KINERJA berdasarkan KEPMENDIKBUD

BELANJA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
BELANJA PEGAWAI DANA BOS
Belanja Guru Non PNS
Belanja Honor Tenaga Administrasi
Belanja Honor Tenaga Perpusatakaan
Belanja Honor Tenaga Penjaga Sekolah
Belanja Honor Petugas Satpam
Belanja Honor Petugas Kebersihan
Honorarium Tenaga Ahli/Teknis bukan guru

BELANJA BARANG DAN JASA

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU/DAFTAR ULANG PESERTA
DIDIK LAMA
-Pembelian ATK
-Konsumsi
-Transportasi mengantar dan menjemput laporan
- Publikasi
Cetak Brosur
Spanduk
Cetak Blanko Peminatan
Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS)
Belanja ATK
Belanja Barang/Jasa Bahan Makan/Minum Pemateri dan Panitia MOPD
Belanja Barang/Jasa Bahan Makan/Minum Panitia OSIS
Belanja Narasumber MOPD
Penentuan Peminatan/Tes Minat Bakat
Belanja ATK
Belanja Penggandaan Soal
Belanja Barang/Jasa Bahan Makan/Minum Pemateri dan Panitia
Pendataan Ulang Peserta Didik Lama
Belanja ATK
Belanja Penggandaan Formulir
Belanja Barang/Jasa Bahan Makan/Minum Panitia
PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN
Langganan Majalah
Pemeliharaan AC
Pemeliharaan Meja/Kursi Perpustakaan
Upah tukang perbaikan
Konsumsi Untuk tukang
Peningkatan Kompetensi Petugas Perpustakaan
-Perjalanan Dinas Petugas Perpustakaan
KEGIATAN PEMBELAJARAN DAN EKSTRAKURIKULER
KEGIATAN PEMBELAJARAN
PENGADAAN BAHAN/ALAT LABORATORIUM
Pembelian Bahan Praktek IPA
-
-
Pembelian Alat praktek IPA
-
-
Pembelian Bahan Praktek Bahasa
- ATK
-
Biaya Transport Pembelian Bahan Praktik
Biaya angkut pembelian bahan praktik
Konsumsi
silahkan ditambahkan sesuai kebutuhan sekolah
Kegiatan Pengayaan Materi, Pemantapan Persiapan Ujian dan Try Out Ujian
Pemantapan persiapan ujian
Fotocopy
Remedial
Fotocopy
pemantapan persiapan ujian
Fotocopy
pelaksanaan Try Out
Kegiatan Pengembangan TIK/Buku Elektronik
-
-
Langganan Buku Digital /Aplikasi Pembelajaran Digital
-
-
Pengembangan Aplikasi untuk proses Pembelajaran
-
-
Pengembangan kegiatan literasi, Pendidikan karakter, penumbuhan
budi pekerti, kegiatan pelibatan keluarga disekolah
-
-

PELAKSANAAN EKSTRAKURIKULER
PELAKSANAAN EKSTRAKURIKULER KEPRAMUKAAN
Honor Instruktur
PELAKSANAAN EKSTRAKURIKULER KESENIAN
Honorarium Instruktur
Transportasi
Konsumsi
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan bercorak kebudayaan/kesenian
PELAKSANAAN EKSTRAKURIKULER OLAHRAGA
Honorarium Instruktur
Transportasi
Konsumsi
PELAKSANAAN EKSTRAKURIKULER PASKIBRA
Honorarium Instruktur
Transportasi
Konsumsi
PELAKSANAAN EKSTRAKURIKULER JURNALISTIK
Honorarium Instruktur
PELAKSANAAN EKSTRAKURIKULER UKS/KKR/PMR
Honorarium Instruktur
Pembiayaan Lomba-Lomba yang tidak dibiayai dari penyelenggara
Biaya Mengikuti Lomba
Transportasi dan akomodasi Peserta
Transportasi dan akomodasi Guru Pendamping

PEMBIAYAAN ASSESMEN DAN EVALUASI PEMBELAJARAN

Ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir
semester, ulangan kenaikan kelas, US, US berbasis komputer,
dan/atau USBN
Pemantapan persiapan ujian
Fotocopy (300 Org)
Remedial (380 Org)
Fotocopy (300 Org)
pemantapan persiapan ujian (100 Org)
Fotocopy (300 Org)
pelaksanaan TO (120 Org)
Pelaksanaan Ujian Tengah Semester
Ganjil/Genap
Fotocopy
LJK
Soal
Genap
Fotocopy
LJK
Soal
Pelaksanaan Ujian Akhir Semester
Ganjil/Genap
Fotocopy
LJK
Soal
Konsumsi Ujian
Makan Siang
Genap
Fotocopy
LJK
Soal
Konsumsi Ujian
Makan Siang
Pelaksanaan Ujian Sekolah
Fotocopy
LJK
Soal
Konsumsi Ujian
Makan Siang
Pelaksanaan Ujian Nasional
Simulasi (3x)
Konsumsi
Snack Pagi
Makan Siang
Pelaksanaan
Snack Pagi
Makan Siang
Snack Sore
Penulisan Ijazah
Transportasi pengambilan blanko ijazah dan mengantar laporan UBK
Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian
Penerbitan Sertifikat
Penggandaan
Bahan Praktek
Desain Produksi Kria Kayu
Konsumsi
Snack Pagi
Makan Siang
Snack Sore
Honor Penguji Eksternal
Pelaksanaan Uji Sertifikasi Profesi
Penerbitan Sertifikat
Penggandaan
Bahan Praktek
Desain Produksi Kria Tekstil
SILAHKAN DILANJUTKAN SESUAI KEBUTUHAN SEKOLAH
Pelaksanaan UASBN Tingkat Kabupaten/ Kota/Provinsi
Fotocopy
LJK
Soal
Transportasi
Konsumsi Ujian
Makan Siang
UJIAN NASIONAL BERBASIS KERTAS PENSIL
Honorarium Pengawas
Pengiriman LJUN
Pengisian Data Sekolah
Transportasi
UJIAN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER
Simulasi (3x)
Konsumsi
Transportasi pengambilan blanko ijazah dan mengantar laporan UBK
Honorarium Teknisi
Honorarium Pengawas
Honorarium proktor
Penulisan Ijazah
Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian
Penerbitan Sertifikat
Bahan Praktek
Konsumsi
Honor Penguji Eksternal
Pelaksanaan Uji Sertifikasi Profesi
Penerbitan Sertifikat
Penggandaan
PEMBIAYAAN ADMINISTRASI SEKOLAH
Pembelian alat/bahan habis pakai (Akreditasi, administrasi,
layanan umum, tata usaha, perkantoran)
Pembelian Alat tulis kantor
Transport pembelian alat Tulis Kantor
Penggandaan
Pembelian perlengkapan Komputer
Alat Kebersihan
Belanja Barang/Jasa Peralatan Kebersihan
Transport pembelian alat/bahan kebersihan
Pembelian Peralatan Kesehatan dan Keselamatan (dibawah 500.000)
-Kotak P3K
'-
PENGELOLAAN DANA BOS DI SEKOLAH
Pembiayaan penyelenggaraan rapat tim bos sekolah
- Konsumsi
-Pengadaan ATK
- penggandaan Laporan'
Perjalanan Dinas Mengantar Laporan BOS
Perjalanan Dinas Mengambil Dana BOS ke Bank
Perjalanan Dinas Melakukan konsultasi BOS
Biaya Pengiriman Laporan melalui Jasa Pengiriman
Pengembangan kegiatan membangun,
mengembangkan/memelihara laman sekolah
-
Pengembangan sekolah (sekolah sehat, aman, ramah anak),
sekolah inklusi, adiwiyata, dll
-
-
-
-
Pengembangan Sekolah Hijau
"- Pembelian Bahan Material
- Pembelian bibit tanaman
-Upah tukang
Pengelolaan data sekolah: DAPODIK dan lainnya
Konsumsi
Fotocopy/Penggandaan Formulir
Membiayai penanggulangan dampak darurat
- Pembelian Masker
-
Pengadaan Konsumsi
Konsumsi Rapat Kegiatan ……………
Makan ringan
Makan Berat
Konsumsi Harian dan tamu
Makan ringan
Makan Berat
Pembayaran Jasa
Pembayaran Jasa kebersihan
Pembayaran Jasa keamanan
PENGEMBANGAN PROFESI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PEMBIAYAAN KEGIATAN MGMP DAN MKKS
Workshop peningkatan kompetensi bidang studi sesuai dengan tugas
guru untuk tiap guru mapel
Transportasi guru mengikuti MGMP
Konsumsi
Rapat MKKS
Transportasi mengikuti Rapat MKKS
Konsumsi rapat MKKS
pengembangan konten pembelajaraan, metode pembelajaran,
kompetensi guru dan tenaga kependidikan
Inhouse Training/workshop/Lokakarya
Fotocopy/Penggandaan
Belanja ATK
Transport dan Konsumsi Narasumber
Workshop/Lokakarya Pengembangan Silabus, RPP, Penerapan Kurikulum
Fotocopy/Penggandaan
Belanja ATK
Transport dan Konsumsi Narasumber

LANGGANAN DAYA DAN JASA

Pembayaran rekening Listrik, Air, telepon, Internet
-Listrik
-Air
-Telepon (Telekomunikasi/pulsa)
-Internet
Penambahan / menaikkan Daya Listrik
Penambahan Kuota Internet
Pembayaran Retribusi Keamanan dan Sampah
-Jasa Kebersihan
Pembayaran Langganan Sewa
- Sewa Lapangan
- Sewa Peralatan Olahraga
Belanja Barang dan Jasa BOS Afirmasi/kinerja
Belanja Alat Listrik
Penambahan / menaikkan Daya Listrik
Penambahan Kuota Internet/membeli modem

PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH

Pemeliharaan Ruang kelas
Belanja Bahan Baku Bangunan
Pengecatan dan Perbaikan Plafond
Belanja Bahan Baku Bangunan
Pemeliharaan Instalasi listrik (termasuk penggantian lampu)
Belanja Jasa Instalasi
Belanja Bahan Baku Bangunan
Pemeliharaan Taman dan Lapangan
Belanja Bahan Baku Bangunan
Upah Tukang
Pemeliharaan Komputer set/Alat Kejuruan
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapam kantor
AC
Printer
Mesin Air
Belanja Jasa Instalasi Komputer
Upah Tukang pemasangan Sumur BOR
SELANJUTNYA SILAHKAN DILANJUTKAN SESUAI KEBUTUHAN SEKOLAH
Penyelenggaraan Kegiatan Uji Kompetensi Keahlian, Sertifikasi
Kompetensi Keahlian dan Uji Kompetensi Kemampuan Bahasa
Inggris Berstandar Internasional dan Bahasa asing lainnya
untuk SMK dan SMALB
Penyelenggaraan Kegiatan Uji Kompetensi Keahlian
-Pembayaran Pendaftaran
-Fotocopy
-Konsumsi
-Cetak Sertifikat
-Transportasi/Akomodasi
-Honorarium Narasumber luar
Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Keahlian
 -Pembayaran Pendaftaran
-Fotocopy
-Konsumsi
-Cetak Sertifikat
-Transportasi/Akomodasi
-Honorarium Narasumber luar
Uji Kompetensi Kemampuan Bahasa Inggris Berstandar Internasional
-Pembayaran Pendaftaran
-Honorarium rekap Nilai
dan seterusnya
Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus (BKK) , Praktik Kerja
Industri (Prakerin) atau Praktik Kerja Lapangan (PKL) di dalam
negeri, Pemantauan Kebekerjaan, Pemagangan, dan Lembaga
Sertifikasi Profesi P-1.
Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK
Belanja Penggandaan
Belanja Konsumsi
Belanja Alat tulis Kantor
Perjalanan Dinas pengelola BKK
Verifikasi
Transportasi dan akomodasi Pendampingan
dan seterusnya
Praktik Kerja Industri (Prakerin) atau Praktik Kerja Lapangan (PKL) di dalam negeri
Perjalanan Dinas pembimbing mencari tempat praktek
Transportasi/akomodasi Bimbingan
Transportasi/akomodasi pemantauan Siswa
dan seterusnya
Pemantauan Kebekerjaan
- Penggandaan
-Belanja Konsumsi
-Belanja Alat tulis Kantor
dan seterusnya
-Perjalanan Dinas pengelola BKK
Pemagangan Guru diindustri
-Perjalanan Dinas Guru Mengikuti Pelatihan
-Perjalanan Dinas Guru Mengikuti magang diindustri
-Perjalanan Dinas Guru Mengikuti pelatihan
dan seterusnya
Lembaga Sertifikasi Profesi P-1.
- Penggandaan
-Belanja Konsumsi
-Belanja Alat tulis Kantor
-Honorarium dan Transport Narasumber
dan seterusnya
'Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMALB
- Penggandaan
-Belanja Alat tulis Kantor
-Belanja Perjalanan Dinas Pengelola BKK SMALB
-Honorarium dan Transport Narasumber
Praktik Kerja Industri (Prakerin) atau Praktik Kerja Lapangan (PKL)
- Perjalanan Dinas pembimbing mencari praktek
- Perjalanan Dinas pembimbing memantau magang siswa
Perjalanan Dinas mengantar hasil pemantauan siswa
JUMLAH BARANG DAN JASA
BELANJA MODAL DANA BOS REGULER
PERALATAN DAN MESIN
Pembelian Alat Multi Media Pembelajaran:
Komputer
Printer plus scanner
Laptop
Proyektor (Infokus)
Speaker + Mic
Pembelian peralatan kesehatan dan keselamatan terdiri:
- Tabung Pemadam Kebakaran
- Tandu
- dll
Pengadaan kursi / meja siswa
Pengadaan kursi / meja guru
Alat absensi
Air Conditioner (AC)
Pompa Air +Pipa
Tong/Fiberglass
Mesin Genset/Panel Surya
Alat Praktikum Pembelajaran terdiri:
- Drum band
-piano
- dll
Televisi untuk Perpustakaan
Pemasangan Tralis +Upah Tukang

Belanja Jalan/irigasi/jaringan
Pemasangan Listrik Baru
Pemasangan Internet Baru
Pemasangan PDAM baru
PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN
Pengadaan Buku Teks Siswa
Pengadaan Buku Pegangan Guru
Belanja Aset lainnya
(Software)

BELANJA MODAL DANA BOS AFIRMASI/KINERJA

Komputer+Server
Laptop
Nirkabel
Hardisk Eksternal
Proyektor (Afirmasi)
Tablet

JUMLAH

Menyetujui
Kepala SMA/SMK/SLB…………….

Nama
NIP

Tim Verifikasi BOS

Dinas Pendidikan dan kebudayaan Prov Kalbar
NAMA:
S

AN PERHITUNGAN JUMLAH TAHAP

JUMLAH
BOS
HARGA BOS
AFIRMASI I II III
SATUAN REGULER
/KINERJA

0
0
0
0
0
0
0
0
B……………. Bendahara Dana BOS

Nama
NIP
 RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) BOS
TAHUN 2020
Nama Sekolah : SMA/SMK/SLB
Desa/Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi : Kalimantan Barat
Sumber Dana BOS : Dana BOS
Jumlah
No KODE LRA Uraian
(Rp)
PENERIMAAN DANA BOS REGULER
PENERIMAAN DANA BOS AFIRMASI/KINERJA

1 5 BELANJA PEGAWAI
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 BELANJA PEGAWAI Rp -
5 2 1 03 Belanja Pegawai Dana BOS
5 2 1 03 01 Belanja Pegawai Dana BOS
5 2 1 03 01 01 Belanja Guru Non PNS Rp -
5 2 1 03 01 02 Belanja Honor Tenaga Administrasi Rp -
5 2 1 03 01 03 Belanja Honor Tenaga Perpusatakaan Rp -
5 2 1 03 01 04 Belanja Honor Tenaga Penjaga Sekolah Rp -
5 2 1 03 01 05 Belanja Honor Petugas Satpam Rp -
5 2 1 03 01 06 Belanja Honor Petugas Kebersihan Rp -
5 2 1 03 01 07 Honorarium Tenaga Ahli/Teknis bukan guru Rp -

2 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA Rp -

5 2 2 22 Belanja Barang dan Jasa Dana Bos
5 2 2 22 01 Belanja Barang dan Jasa Dana Bos
5 2 2 22 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
5 2 2 22 01 02 Belanja Cetak
5 2 2 22 01 03 Belanja Penggandaan
5 2 2 22 01 04 Belanja Listrik
5 2 2 22 01 05 Belanja Air
5 2 2 22 01 06 Belanja Telekomunikasi
5 2 2 22 01 07 Belanja Internet
5 2 2 22 01 08 Belanja Alat Peraga/Bibit/Bahan
5 2 2 22 01 09 Belanja Makan minum Kegiatan
5 2 2 22 01 10 Belanja Makan minum Tamu/Harian
5 2 2 22 01 11 Belanja Transportasi/Akomodasi
5 2 2 22 01 12 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
5 2 2 22 01 13 Belanja Pemeliharaan Taman
5 2 2 22 01 14 Belanja Pemeliharaan Gedung
5 2 2 22 01 15 Belanja Diklat, Sosialisasi, MKKS, K3S
5 2 2 22 01 16 Belanja Peralatan/Trophy(hadiah)/Bahan Kebersihan
5 2 2 22 01 17 Belanja Perlengkapan Sekolah/(barang di bawah 500.000)
5 2 2 22 01 18 Belanja Surat kabar/Majalah
5 2 2 22 01 19 Belanja Jasa Tenaga ahli/instruktur/narasumber
5 2 2 22 01 20 Belanja Obat-obatan
5 2 2 22 01 21 Belanja alat /perlengkapan Olahraga
5 2 2 22 01 22 Belanja Sewa Peralatan
5 2 2 22 01 23 Belanja Sewa lapangan/tempat
5 2 2 22 01 24 Belanja Asuransi

3 5 2 3 BELANJA MODAL Rp -
5 2 3 35 Belanja Modal BOS
5 2 3 35 01 Belanja Modal BOS Reguler
5 2 3 35 01 02 Belanja peralatan dan Mesin Rp -
(Komputer,laptop,PC,Kendaraan kursi meja ,alat olahraga,lemari
kaca (LEBIH BESAR ATAU SAMA DENGAN) Rp. 500.000
5 2 3 35 01 Belanja Modal BOS Afirmasi/Kinerja
5 2 3 35 01 02 Belanja peralatan dan Mesin Rp -
(Komputer,laptop,PC,Kendaraan kursi meja ,alat olahraga,lemari
kaca (LEBIH BESAR ATAU SAMA DENGAN) Rp. 500.000
 5 2 3 35 01 04 Belanja Jalan/irigasi/jaringan Rp -
Pemasangan Listrik Baru
Pemasangan Internet Baru
5 2 3 35 01 05 Belanja Aset tetap lainnya Rp -
(Pengadaan Buku dsb..)
buku guru Rp -
buku siswa Rp -
5 2 3 35 01 07 Belanja Aset lainnya Rp -
(Software)

JUMLAH Rp -

MENGETAHUI
KOMITE KEPALA SEKOLAH

JAMALUDIN
AS) BOS

BOS TAHAP
AFIRMASI/K
INERJA I II III

Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp -
 Rp - Rp - Rp - Rp -

ETAHUI ………, ………………………… 2019

A SEKOLAH Bendahara BOS Sekolah
 BUKU KAS UMU
BULAN JANUARI s/d JU

NAMA SEKOLAH :
DESA / KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

KODE
TANGGAL KODE KODE LO NO. BUKTI
SNP
1 2 3 4
12/31/2017 111
3/7/2018 Bank BOS 866010
3/16/2018 Bank
3/16/2018 Kas M 994866

3/17/2018 5 2 2 22 01 04 223 001/BOS/I/2018

3/17/2018 5 2 2 22 01 03 222 002/BOS/I/2018

3/17/2018 5 2 2 22 01 18 222 003/BOS/I/2018

3/17/2018 5 2 2 35 01 02 223 004/BOS/I/2018

3/17/2018 5 2 2 22 01 03 222 005/BOS/II/2018

3/17/2018 5 2 2 22 01 04 223 006/BOS/II/2018

3/17/2018 5 2 2 22 01 09 223 007/BOS/II/2018

3/17/2018 5 2 2 22 01 03 222 008/BOS/II/2018

3/17/2018 5 2 2 22 01 10 224 009/BOS/III/2018

3/17/2018 5 2 2 22 01 04 223 010/BOS/III/2018

3/17/2018 5 2 2 22 01 03 222 011/BOS/III/2018

3/17/2018 5 2 2 22 01 09 223 012/BOS/III/2018

3/17/2018 5 2 2 22 01 01 222 013/BOS/III/2018

3/17/2018 5 2 2 22 01 10 224 014/BOS/III/2018

3/17/2018 5 2 2 22 01 09 223 015/BOS/III/2018

3/17/2018 5 2 2 22 01 15 223 016/BOS/III/2018

3/29/2018 112 18010009631NC

3/29/2018 112 1801000963PAJ
3/30/2018 Pajak 017/BOS/III/2018
3/30/2018 Pajak 018/BOS/III/2018
3/30/2018 Pajak 019/BOS/III/2018
3/30/2018 Pajak 020/BOS/III/2018
3/30/2018 Pajak 021/BOS/III/2018
3/30/2018 Pajak 022/BOS/III/2018
3/30/2018 Pajak 023/BOS/III/2018
3/30/2018 Pajak 024/BOS/III/2018
3/30/2018 Pajak 025/BOS/III/2018
3/30/2018 Pajak 026/BOS/III/2018
3/30/2018 Pajak 027/BOS/III/2018
3/30/2018 Pajak 028/BOS/III/2018
4/6/2018 Bank
5/16/2018 Bank BOSTW2019
5/16/2018 5 2 2 35 01 05 335 029/BOS/IV/2018
5/16/2018 5 2 2 22 01 08 222 030/BOS/V/2018

5/16/2018 5 2 2 35 01 02 332 031/BOS/V/2018

5/16/2018 5 2 2 22 01 10 225 032/BOS/V/2018

5/16/2018 5 2 2 22 01 09 223 033/BOS/V/2018

5/16/2018 5 2 2 22 01 11 224 034/BOS/V/2018

5/16/2018 5 2 2 22 01 11 224 035/BOS/V/2018

5/16/2018 5 2 2 22 01 11 224 036/BOS/V/2018

5/16/2018 5 2 2 22 01 03 222 037/BOS/V/2018

5/16/2018 5 2 2 22 01 09 223 038/BOS/V/2018

5/16/2018 5 2 2 22 01 04 223 039/BOS/V/2018

5/16/2018 5 2 2 22 01 15 223 040/BOS/V/2018

5/16/2018 5 2 2 22 01 09 223 041/BOS/V/2018

5/16/2018 5 2 2 22 01 15 223 042/BOS/V/2018

5/16/2018 5 2 2 22 01 07 223 043/BOS/V/2018

5/16/2018 5 2 2 22 01 03 222 044/BOS/V/2018

5/16/2018 5 2 2 22 01 09 223 045/BOS/V/2018

5/22/2018 Pajak 046/BOS/V/2018

5/22/2018 Pajak 047/BOS/V/2018

5/23/2018 Pajak 048/BOS/V/2018

5/23/2018 Pajak 049/BOS/V/2018

5/23/2018 Pajak 050/BOS/V/2018

5/23/2018 Pajak 045/BOS/V/2018
5/23/2018 Pajak 051/BOS/V/2018
5/23/2018 Pajak 052/BOS/V/2018

5/23/2018 Pajak 053/BOS/V/2018

5/23/2018 Pajak 054/BOS/V/2018

5/23/2018 Pajak 055/BOS/V/2018

5/23/2018 Pajak 056/BOS/V/2018

5/23/2018 Pajak 057/BOS/V/2018

5/23/2018 Pajak 058/BOS/V/2018
5/23/2018 Pajak 059/BOS/V/2018
5/23/2018 Pajak 060/BOS/V/2018

Pada hari ini, Sabtu tanggal tiga puluh bulan Juni tahun dua ribu delapan belas
Saldo Buku Kas Umum Rp 710,509.81
Terdiri dari
1. Saldo Bank Rp 509.81
2. Saldo Kas Tunai Rp 710,000.00
Jumlah Rp 710,509.81

Mengetahui
KEPALA SEKOLAH
 BUKU KAS UMUM
BULAN JANUARI s/d JUNI 2020

URAIAN PENERIMAAN

5 6
Sisa Saldo Dana BOS Tahun SEBELUMNYA Rp 710,000.00
Terima Dana BOS Triwulan I Tahun Anggaran 2018 Rp 63,000,000.00
Penarikan Tunai
Penerimaan dari Tarik Cek M 994866 Dana BOS Triwulan I Rp 63,000,000.00

Belanja Barang/Jasa : Rek Listrik bulan Januari s/d maret 2018

Belanja Barang/Jasa : Fotocopy kelengkapan penyusunan

laporan
Belanja Barang/Jasa : pembelian alat habis pakai praktikum
pembelajaran
Belanja Barang/Jasa : Pemasangan jaringan internet dan antena
penguat
Belanja Barang/Jasa : Penggandaan Naskah soal UH semester
genap 2017/2018
Belanja Barang/Jasa : pemasangan / Penambahan daya listrik
sekolah
Belanja Barang/Jasa : Konsumsi penyusunan laporan SPJ bosnas
TW 1
Belanja Barang/Jasa : penggandaan naskah soal UTS semester
genap
Belanja Barang/Jasa : Pengiriman penyusunan laporan SPJ
bosnas TW 1
Belanja Barang/Jasa : pembelian pulsa internet fix modem

Belanja Barang/Jasa : Penggandaan naskah soal Ujian sekolah

Belanja Barang/Jasa : bahan konsumsi Ujian Sekolah

Belanja Barang/Jasa : belanja Alat tulis habis pakai
Belanja Barang/Jasa : jasa transportasi petugas Entry data
dapodikmen

Belanja Barang/Jasa : konsumsi petugas entry data dapodikmen

Belanja Pegawai : honorarium petugas entry data dapodikmen

Pembayaran Bunga Jasa Giro / Tabungan Rp 6,534.27

Pajak
Bukti potong PPn jaringan internet dan antena penguat Rp 425,000.00
Bukti potong PPn penggandaan naskah soal UH Rp 1,400,000.00
Bukti potong PPn penggandaan naskah soal UTS Rp 1,710,000.00
Bukti potong PPn penggandaan naskah soal Ujian Akhir Rp 725,000.00
Bukti potong PPN Alat Tulis Habis pakai Rp 490,000.00
Bukti Potong PPh pasal 23 jasa konsumsi Rp 118,000.00
Setoran PPn jaringan internet dan antena penguat
Setoran PPn penggandaan naskah soal UH
Setoran PPn penggandaan naskah soal UTS
Setoran PPn penggandaan naskah soal Ujian Akhir
Setoran PPN Alat Tulis Habis pakai
Setoran PPh pasal 23 jasa konsumsi
Biaya Bank
Terima Dana BOS Triwulan II Tahun Anggaran 2018 Rp 126,000,000.00
Belanja Aset tetap laIn nya : pembelian buku perpustakaan
Belanja Barang/Jasa : Alat Habis pakai Praktikum
Belanja Modal Peralatan dan Mesin : 4 buah komputer desktop
(core i3)
Belanja Jasa Transportasi Pelaksanaan UNBK
Belanja Barang/Jasa : Konsumsi Pelaksanaan UNBK

Belanja Jasa : Pemeliharaan dan perawatan / upah meubeler

Belanja Jasa : Pemeliharaan dan Perbaikan Sanitasi sekolah

Belanja Jasa : Pemeliharaan dan Perbaikan Taman Sekolah
sekolah
Belanja Barang/Jasa : Penggandaan naskah soal Ulangan
semester genap Tahun Pelajaran 2017/2018
Belanja Barang/Jasa : Konsumsi Ulangan semester genap Tahun
Pelajaran 2017/2018
Belanja Barang/Jasa : pembelian pulsa listrik bulan April s/d
Juni 2018
Belanja Barang/Jasa : transportasi Petugas entry data
dapodikmen

Belanja Barang/Jasa : konsumsi petugas entry data dapodikmen

Belanja Barang/Jasa : honorarium petugas entry data

dapodikmen
Belanja Barang/Jasa : pembelian pulsa internet sekolah bulan
April s/d Juni 2018
Belanja Barang/Jasa : Penggandaan dan penyusunan laporan SPJ
bosnas TW 2
Belanja Barang/Jasa : Konsumsi Rapat Penyusunan laporan SPJ
Bosnas TW 2
Bukti potong PPn pembelian belanja pealatan dan mesin
Rp 2,250,000.00
(komputer desktop core i3)
Bukti potong PPn alat habis pakai praktikum pembelajaran Rp 203,500.00
 Bukti potong PPn belanja bahan meubeler Rp 475,600.00
Bukti potong PPn penggandaan naskah soal ulangan semester
Rp 1,870,750.00
genap
Bukti potong PPn pembelian alat internet sekolah Rp 120,000.00
Bukti Potong PPh 21 upah tukang Rp 120,000.00
Bukti potong PPh pasal 23 jasa konsumsi Rp 133,000.00
Bukti potong PPh pasal 23 jasa konsumsi Rp 100,000.00
Setoran PPn pembelian belanja pealatan dan mesin (komputer
desktop core i3)
Setoran PPn alat habis pakai praktikum pembelajaran
Setoran PPn belanja bahan meubeler

Setoran PPn penggandaan naskah soal ulangan semester genap

Setoran PPn pembelian alat internet sekolah

Setoran PPh 21 upah tukang
Setoran PPh pasal 23 jasa konsumsi
Setoran PPh pasal 23 jasa konsumsi

tahun dua ribu delapan belas

………………………….., 30 Juni 2018

Bendahara BOS
 BOS-K3
DIISI OLEH BENDAHARA
Diserahkan ke Tim BOS Provinsi Tiap Semester

PENGELUARAN SALDO

7 8
Rp 710,000.00
Rp 63,710,000.00
Rp 63,000,000.00 Rp 710,000.00
Rp 63,710,000.00

Rp 1,290,800.00 Rp 62,419,200.00

Rp 137,800.00 Rp 62,281,400.00

Rp 675,000.00 Rp 61,606,400.00

Rp 4,650,000.00 Rp 56,956,400.00

Rp 14,769,000.00 Rp 42,187,400.00

Rp 1,700,000.00 Rp 40,487,400.00

Rp 750,000.00 Rp 39,737,400.00

Rp 18,707,400.00 Rp 21,030,000.00

Rp 200,000.00 Rp 20,830,000.00

Rp 800,000.00 Rp 20,030,000.00

Rp 7,956,000.00 Rp 12,074,000.00

Rp 2,940,000.00 Rp 9,134,000.00
Rp 6,444,000.00 Rp 2,690,000.00

Rp 900,000.00 Rp 1,790,000.00

Rp 180,000.00 Rp 1,610,000.00

Rp 900,000.00 Rp 710,000.00

Rp - Rp 716,534.27
Rp 1,306.85 Rp 715,227.42
 Rp 1,140,227.42
Rp 2,540,227.42
Rp 4,250,227.42
Rp 4,975,227.42
Rp 5,465,227.42
Rp 5,583,227.42
Rp 425,000.00 Rp 5,158,227.42
Rp 1,400,000.00 Rp 3,758,227.42
Rp 1,710,000.00 Rp 2,048,227.42
Rp 725,000.00 Rp 1,323,227.42
Rp 490,000.00 Rp 833,227.42
Rp 118,000.00 Rp 715,227.42 v
Rp 4,717.61 Rp 710,509.81
Rp 126,710,509.81
Rp 61,957,500.00 Rp 64,753,009.81
Rp 2,035,000.00 Rp 62,718,009.81

Rp 22,400,000.00 Rp 40,318,009.81

Rp 3,000,000.00 Rp 37,318,009.81
Rp 1,600,000.00 Rp 35,718,009.81

Rp 6,992,300.00 Rp 28,725,709.81

Rp 1,140,000.00 Rp 27,585,709.81

Rp 740,000.00 Rp 26,845,709.81

Rp 18,707,400.00 Rp 8,138,309.81

Rp 2,660,000.00 Rp 5,478,309.81

Rp 500,000.00 Rp 4,978,309.81

Rp 900,000.00 Rp 4,078,309.81

Rp 180,000.00 Rp 3,898,309.81

Rp 900,000.00 Rp 2,998,309.81

Rp 1,200,000.00 Rp 1,798,309.81

Rp 337,800.00 Rp 1,460,509.81

Rp 750,000.00 Rp 710,509.81

Rp 2,960,509.81

Rp 3,164,009.81
 Rp 3,639,609.81

Rp 5,510,359.81

Rp 5,630,359.81
Rp 5,750,359.81
Rp 5,883,359.81
Rp 5,983,359.81

Rp 2,250,000.00 Rp 3,733,359.81

Rp 203,500.00 Rp 3,529,859.81
Rp 475,600.00 Rp 3,054,259.81

Rp 1,870,750.00 Rp 1,183,509.81

Rp 120,000.00 Rp 1,063,509.81
Rp 120,000.00 Rp 943,509.81
Rp 133,000.00 Rp 810,509.81
Rp 100,000.00 Rp 710,509.81

….., 30 Juni 2018

 BUKU PEMBANTU
BULAN JANUARI 2

NAMA SEKOLAH : SMAN 1 TELUK PAKEDAI

DESA / KECAMATAN : TELUK PAKEDAI HULU / TELUK PAKEDAI
KABUPATEN : KUBU RAYA
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

KODE
TANGGAL KODE NO. BUKTI
LO
1 2 3 4
12/31/2017 111

Mengetahui
Kepala SMAN 1 Teluk Pakedai

MUHAMMAD RIZAL, S.Pd

NIP.19690122 199802 1 003

BUKU PEMBANTU
BULAN FEBRUARI

NAMA SEKOLAH : SMAN 1 TELUK PAKEDAI

DESA / KECAMATAN : TELUK PAKEDAI HULU / TELUK PAKEDAI
KABUPATEN : KUBU RAYA
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

KODE
TANGGAL KODE NO. BUKTI
LO
1 2 3 4
2/1/2018

2/28/2018

Mengetahui
Kepala SMAN 1 Teluk Pakedai

MUHAMMAD RIZAL, S.Pd

NIP.19690122 199802 1 003
 BUKU PEMBANTU
BULAN MARET 2

NAMA SEKOLAH : SMAN 1 TELUK PAKEDAI

DESA / KECAMATAN : TELUK PAKEDAI HULU / TELUK PAKEDAI
KABUPATEN : KUBU RAYA
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

KODE
TANGGAL KODE NO. BUKTI
LO
01-02-2018 SO
3/16/2018 Kas M 975441
3/17/2018 5 2 2 22 01 04 225 001/BOS/III/2018
3/17/2018 5 2 2 22 01 03 223 002/BOS/III/2018

3/17/2018 5 2 2 22 01 18 223 003/BOS/III/2018

3/17/2018 5 2 2 35 01 02 223 004/BOS/III/2018

3/17/2018 5 2 2 22 01 03 223 005/BOS/III/2018

3/17/2018 5 2 2 22 01 04 223 006/BOS/III/2018

3/17/2018 5 2 2 22 01 09 223 007/BOS/III/2018

3/17/2018 5 2 2 22 01 03 223 008/BOS/III/2018

3/17/2018 5 2 2 22 01 10 223 009/BOS/III/2018

3/17/2018 5 2 2 22 01 03 223 010/BOS/III/2018

3/17/2018 5 2 2 22 01 03 223 011/BOS/III/2018
3/17/2018 5 2 2 22 01 09 223 012/BOS/III/2018
3/17/2018 5 2 2 22 01 01 224 013/BOS/III/2018

3/17/2018 5 2 2 22 01 10 224 014/BOS/III/2018

3/17/2018 5 2 2 22 01 09 222 015/BOS/III/2018

3/17/2018 5 2 2 22 01 15 222 016/BOS/III/2018
3/31/2018

Mengetahui
Kepala SMAN 1 Teluk Pakedai

MUHAMMAD RIZAL, S.Pd

NIP.19690122 199802 1 003

BUKU PEMBANTU
BULAN APRIL 20

NAMA SEKOLAH : SMAN 1 TELUK PAKEDAI

DESA / KECAMATAN : TELUK PAKEDAI HULU / TELUK PAKEDAI
KABUPATEN : KUBU RAYA
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

KODE
TANGGAL KODE NO. BUKTI
LO

Mengetahui
Kepala SMAN 1 Teluk Pakedai

MUHAMMAD RIZAL, S.Pd

NIP.19690122 199802 1 003

BUKU PEMBANTU
BULAN MEI 201

NAMA SEKOLAH : SMAN 1 TELUK PAKEDAI

DESA / KECAMATAN : TELUK PAKEDAI HULU / TELUK PAKEDAI
KABUPATEN : KUBU RAYA
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

KODE
TANGGAL KODE NO. BUKTI
LO
01-05-2018 SO
5/16/2018 Kas M 975444
5/16/2018 5 2 2 22 01 10 225 073/BOS/V/2018
5/21/2018 5 2 2 22 01 10 225 074/BOS/V/2018

5/21/2018 5 2 2 22 01 09 223 075/BOS/V/2018

5/21/2018 5 2 2 22 01 09 223 076/BOS/V/2018

5/21/2018 5 2 2 22 01 09 224 077/BOS/V/2018
5/21/2018 5 2 2 22 01 19 223 078/BOS/V/2018
5/21/2018 5 2 2 22 01 04 223 079/BOS/V/2018
5/21/2018 5 2 2 22 01 04 223 080/BOS/V/2018

5/21/2018 5 2 2 22 01 14 223 081/BOS/V/2018

5/21/2018 5 2 2 22 01 07 223 082/BOS/V/2018

5/21/2018 5 2 2 22 01 04 223 083/BOS/V/2018

5/21/2018 5 2 2 22 01 04 223 084/BOS/V/2018

5/21/2018 5 2 2 22 01 14 223 085/BOS/V/2018
5/22/2018 5 2 2 22 01 09 223 086/BOS/V/2018
 5/22/2018 5 2 2 22 01 09 223 087/BOS/V/2018

5/22/2018 5 2 2 22 01 09 223 088/BOS/V/2018

5/22/2018 5 2 2 22 01 09 223 089/BOS/V/2018

Mengetahui
Kepala SMAN 1 Teluk Pakedai

MUHAMMAD RIZAL, S.Pd

NIP.19690122 199802 1 003

BUKU PEMBANTU
BULAN JUNI 20

NAMA SEKOLAH : SMAN 1 TELUK PAKEDAI

DESA / KECAMATAN : TELUK PAKEDAI HULU / TELUK PAKEDAI
KABUPATEN : KUBU RAYA
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

KODE
TANGGAL KODE NO. BUKTI
LO

Mengetahui
Kepala SMAN 1 Teluk Pakedai

MUHAMMAD RIZAL, S.Pd

NIP.19690122 199802 1 003
 BUKU PEMBANTU KAS
BULAN JANUARI 2020

URAIAN PENERIMAAN
5 6
Sisa Saldo Dana BOS Tahun SEBELUMNYA Rp 710,000.00

Saldo Kas Tunai Bulan Januari 2018 Rp 710,000.00

Teluk Pakedai, 31 Januari 2018

1 Teluk Pakedai Bendahara BOS

D RIZAL, S.Pd ARYANTO, S.Si

199802 1 003 NIP.19761025 200903 1 002

BUKU PEMBANTU KAS

BULAN FEBRUARI 2018

URAIAN PENERIMAAN
5 6
Saldo Kas Tunai Bulan Januari 2018 Rp 710,000.00

Saldo Kas Tunai Bulan Februari 2018 Rp 710,000.00

Jelu Air, 28 Februari 2018

1 Teluk Pakedai Bendahara BOS

D RIZAL, S.Pd ARYANTO, S.Si

199802 1 003 NIP.19761025 200903 1 002
 BUKU PEMBANTU KAS
BULAN MARET 2018

URAIAN PENERIMAAN
Saldo Kas Tunai Bulan Februari 2018
Penerimaan dari Tarik Cek M 994866 Dana BOS Triwulan 1 ( M RIZAL ) Rp 63,000,000.00
Belanja Barang/Jasa : Rek Listrik bulan Januari s/d maret 2018
Belanja Barang/Jasa : Fotocopy kelengkapan penyusunan laporan

Belanja Barang/Jasa : pembelian alat habis pakai praktikum pembelajaran

Belanja Barang/Jasa : Pemasangan jaringan internet dan antena penguat

Belanja Barang/Jasa : Penggandaan Naskah soal UH semester genap

2017/2018
Belanja Barang/Jasa : pemasangan / Penambahan daya listrik sekolah

Belanja Barang/Jasa : Konsumsi penyusunan laporan SPJ bosnas TW 1

Belanja Barang/Jasa : penggandaan naskah soal UTS semester genap

Belanja Barang/Jasa : Pengiriman penyusunan laporan SPJ bosnas TW 1

Belanja Barang/Jasa : pembelian pulsa internet fix modem

Belanja Barang/Jasa : Penggandaan naskah soal Ujian sekolah
Belanja Barang/Jasa : bahan konsumsi Ujian Sekolah
Belanja Barang/Jasa : belanja Alat tulis habis pakai

Belanja Barang/Jasa : jasa transportasi petugas Entry data dapodikmen

Belanja Barang/Jasa : konsumsi petugas entry data dapodikmen

Belanja Pegawai : honorarium petugas entry data dapodikmen
Saldo Kas Tunai Bulan Maret 2018 Rp 63,000,000.00

Jelu Air, 31 Maret 2018

1 Teluk Pakedai Bendahara BOS

D RIZAL, S.Pd ARYANTO, S.Si

199802 1 003 NIP.19761025 200903 1 002

BUKU PEMBANTU KAS

BULAN APRIL 2018
 URAIAN PENERIMAAN
Saldo Kas Tunai Bulan Maret 2018 Rp 710,000.00
Saldo Kas Tunai Bulan April 2018 Rp 710,000.00

Jelu Air, 30 April 2018

1 Teluk Pakedai Bendahara BOS

D RIZAL, S.Pd ARYANTO, S.Si

199802 1 003 NIP.19761025 200903 1 002

BUKU PEMBANTU KAS

BULAN MEI 2018

URAIAN PENERIMAAN
Saldo Kas Tunai Bulan April 2018 Rp 710,000.00
Tarik Cek M 994867 Dana BOS Triwulan II ( ARYANTO, S.Si ) Rp 126,000,000.00
Belanja Aset tetap laIn nya : pembelian buku perpustakaan
Belanja Barang/Jasa : Alat Habis pakai Praktikum

Belanja Modal Peralatan dan Mesin : 4 buah komputer desktop (core i3)

Belanja Jasa Transportasi Pelaksanaan UNBK

Belanja Barang/Jasa : Konsumsi Pelaksanaan UNBK
Belanja Jasa : Pemeliharaan dan perawatan / upah meubeler
Belanja Jasa : Pemeliharaan dan Perbaikan Sanitasi sekolah
Belanja Jasa : Pemeliharaan dan Perbaikan Taman Sekolah sekolah
Belanja Barang/Jasa : Penggandaan naskah soal Ulangan semester genap
Tahun Pelajaran 2017/2018
Belanja Barang/Jasa : Konsumsi Ulangan semester genap Tahun Pelajaran
2017/2018

Belanja Barang/Jasa : pembelian pulsa listrik bulan April s/d Juni 2018

Belanja Barang/Jasa : transportasi Petugas entry data dapodikmen

Belanja Barang/Jasa : konsumsi petugas entry data dapodikmen
Belanja Barang/Jasa : honorarium petugas entry data dapodikmen
 Belanja Barang/Jasa : pembelian pulsa internet sekolah bulan April s/d
Juni 2018
Belanja Barang/Jasa : Penggandaan dan penyusunan laporan SPJ bosnas
TW 2
Belanja Barang/Jasa : Konsumsi Rapat Penyusunan laporan SPJ Bosnas TW
2
Saldo Kas Tunai Bulan Mei 2018 Rp 126,710,000.00

Jelu Air, 31 Mei 2018

1 Teluk Pakedai Bendahara BOS

D RIZAL, S.Pd ARYANTO, S.Si

199802 1 003 NIP.19761025 200903 1 002

BUKU PEMBANTU KAS

BULAN JUNI 2018

URAIAN PENERIMAAN
Saldo Kas Tunai Bulan Mei 2018 Rp 710,000.00
Saldo Kas Tunai Bulan Juni 2018 Rp 710,000.00

Jelu Air, 30 Juni 2018

1 Teluk Pakedai Bendahara BOS

D RIZAL, S.Pd ARYANTO, S.Si

199802 1 003 NIP.19761025 200903 1 002
 BOS-K4
DIISI OLEH BENDAHARA
Diserahkan ke Tim BOS Provinsi Tiap Semester

PENGELUARAN SALDO
7 8
Rp 710,000.00
Rp 710,000.00
Rp 710,000.00
Rp - Rp 710,000.00

1 Januari 2018

00903 1 002

BOS-K4
DIISI OLEH BENDAHARA
Diserahkan ke Tim BOS Provinsi Tiap Semester

PENGELUARAN SALDO
7 8
Rp 710,000.00

Rp - Rp 710,000.00

bruari 2018

00903 1 002
 BOS-K4
DIISI OLEH BENDAHARA
Diserahkan ke Tim BOS Provinsi Tiap Semester

PENGELUARAN SALDO
Rp 710,000.00
Rp 63,710,000.00
Rp 1,290,800.00 Rp 62,419,200.00
Rp 137,800.00 Rp 62,281,400.00

Rp 675,000.00 Rp 61,606,400.00

Rp 4,650,000.00 Rp 56,956,400.00

Rp 14,769,000.00 Rp 42,187,400.00

Rp 1,700,000.00 Rp 40,487,400.00

Rp 750,000.00 Rp 39,737,400.00

Rp 18,707,400.00 Rp 21,030,000.00

Rp 200,000.00 Rp 20,830,000.00

Rp 800,000.00 Rp 20,030,000.00
Rp 7,956,000.00 Rp 12,074,000.00
Rp 2,940,000.00 Rp 9,134,000.00
Rp 6,444,000.00 Rp 2,690,000.00

Rp 900,000.00 Rp 1,790,000.00

Rp 180,000.00 Rp 1,610,000.00
Rp 900,000.00 Rp 710,000.00
Rp 63,000,000.00 Rp 710,000.00

00903 1 002

BOS-K4
 DIISI OLEH BENDAHARA
Diserahkan ke Tim BOS Provinsi Tiap Semester

PENGELUARAN SALDO
Rp - Rp -
Rp - Rp -

00903 1 002

BOS-K4
DIISI OLEH BENDAHARA
Diserahkan ke Tim BOS Provinsi Tiap Semester

PENGELUARAN SALDO
Rp 710,000.00
Rp 126,710,000.00
Rp 61,957,500.00 Rp 64,752,500.00
Rp 2,035,000.00 Rp 62,717,500.00

Rp 22,400,000.00 Rp 40,317,500.00

Rp 3,000,000.00 Rp 37,317,500.00
Rp 1,600,000.00 Rp 35,717,500.00
Rp 6,992,300.00 Rp 28,725,200.00
Rp 1,140,000.00 Rp 27,585,200.00
Rp 740,000.00 Rp 26,845,200.00

Rp 18,707,400.00 Rp 8,137,800.00

Rp 2,660,000.00 Rp 5,477,800.00

Rp 500,000.00 Rp 4,977,800.00

Rp 900,000.00 Rp 4,077,800.00
Rp 180,000.00 Rp 3,897,800.00
Rp 900,000.00 Rp 2,997,800.00
 Rp 1,200,000.00 Rp 1,797,800.00

Rp 337,800.00 Rp 1,460,000.00

Rp 750,000.00 Rp 710,000.00

Rp 126,000,000.00 Rp 710,000.00

00903 1 002

BOS-K4
DIISI OLEH BENDAHARA
Diserahkan ke Tim BOS Provinsi Tiap Semester

PENGELUARAN SALDO
Rp 710,000.00
Rp - Rp 710,000.00

00903 1 002
 laporan jangan lupa melampirkan rekening koran setiap sem
BUKU PEMBANTU BANK
BULAN : JANUARI - MARET 2018

NAMA SEKOLAH : SMAN 1 TELUK PAKEDAI

DESA / KECAMATAN : TELUK PAKEDAI HULU / TELUK PAKEDAI
KABUPATEN : KUBU RAYA
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

NO TANGGAL NO. BUKTI URAIAN

1 Saldo Awal
2 3/7/2018 018032 Setor Beli Cheq
3 3/7/2018 Cheq.M 994866 Biaya Buku Cheq (015)M 975441
4 3/7/2018 BOS866010 Dana BOS Triwulan I Tahun Anggaran 2018
5 3/16/2018 M994866 Tarik Cek M 994866 Dana BOS Triwulan 1
7 3/29/2018 18010009631NC Pembayaran Bunga Jasa Giro / Tabungan
8 3/29/2018 18010009631PAJ Pajak
3/31/2018 Saldo Bank Per 31 Maret 2018

Mengetahui
Kepala SMAN 1 Teluk Pakedai

BUKU PEMBANTU BANK

BULAN : APRIL - JUNI 2018

NAMA SEKOLAH : SMAN 1 TELUK PAKEDAI

DESA / KECAMATAN : TELUK PAKEDAI HULU / TELUK PAKEDAI
KABUPATEN : KUBU RAYA
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

NO TANGGAL NO. BUKTI URAIAN

1 4/2/2018 Saldo Awal
2 4/6/2018 J.487005 Pengembalian PJK JAGIR SERDAM
7 5/16/2018 BOSTW2019 Dana BOS Triwulan II Tahun Anggaran 2018
8 5/21/2018 M 975444
9 5/28/2018 M 975445
14 6/8/2018 M 975446
 Saldo Bank Per 30 Juni 2018

Mengetahui
Kepala SMAN 1 Teluk Pakedai
koran setiap semester
ANTU BANK
RI - MARET 2018

BOS-K5
DIISI OLEH BENDAHARA
DISIMPAN DI SEKOLAH

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

Rp - Rp -
Rp 76,500.00 Rp 76,500.00
Rp 76,500.00 Rp -
Rp 63,000,000.00 Rp 63,000,000.00
Rp 63,000,000.00 Rp -
Rp 6,534.27 Rp 6,534.27
Rp 1,306.85 Rp 5,227.42
Rp 63,083,034.27 Rp 63,077,806.85 Rp 5,227.42 Rp715,227.42

Teluk Pakedai, 31 Maret 2018

Bendahara BOS

ANTU BANK
L - JUNI 2018

BOS-K5
DIISI OLEH BENDAHARA
DISIMPAN DI SEKOLAH

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

Rp 5,227.42 Rp 5,227.42
Rp 4,717.61 Rp 509.81
Rp 126,000,000.00 Rp 126,000,509.81 berao
Rp 126,000,000.00 Rp 509.81
Rp - Rp 509.81
Rp - Rp 509.81
Rp 126,005,227.42 Rp 126,004,717.61 Rp 509.81

Teluk Pakedai, 30 Juni 2018

Bendahara BOS
 BUKU PEMBANTU PAJAK
BULAN : JANUARI s/d MARET 20

NAMA SEKOLAH : SMAN 1 TELUK PAKEDAI

DESA / KECAMATAN : TELUK PAKEDAI HULU / TELUK PAKEDAI
KABUPATEN : KUBU RAYA
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

NO TANGGAL NO. BUKTI

1 3/30/2018 017/BOS/III/2018
2 3/30/2018 018/BOS/III/2018
3 3/30/2018 019/BOS/III/2018
4 3/30/2018 020/BOS/III/2018
5 3/30/2018 021/BOS/III/2018

6 3/30/2018 022/BOS/III/2018

7 3/30/2018 023/BOS/III/2018
8 3/30/2018 024/BOS/III/2018
9 3/30/2018 025/BOS/III/2018
10 3/30/2018 026/BOS/III/2018
11 3/30/2018 027/BOS/III/2018

12 3/30/2018 028/BOS/III/2018

Mengetahui
Kepala SMAN 1 Teluk Pakedai

MUHAMMAD RIZAL, S.Pd

NIP.19690122 199802 1 003

BUKU PEMBANTU PAJAK

BULAN : APRIL s/d JUNI 2018

NAMA SEKOLAH : SMAN 1 TELUK PAKEDAI

DESA / KECAMATAN : TELUK PAKEDAI HULU / TELUK PAKEDAI
KABUPATEN : KUBU RAYA
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

NO TANGGAL NO. BUKTI

5/22/2018 046/BOS/V/2018

5/22/2018 047/BOS/V/2018
5/23/2018 048/BOS/V/2018

5/23/2018 049/BOS/V/2018
5/23/2018 050/BOS/V/2018
5/23/2018 045/BOS/V/2018

5/23/2018 051/BOS/V/2018

5/23/2018 052/BOS/V/2018

5/23/2018 053/BOS/V/2018

5/23/2018 054/BOS/V/2018
5/23/2018 055/BOS/V/2018
5/23/2018 056/BOS/V/2018
5/23/2018 057/BOS/V/2018
5/23/2018 058/BOS/V/2018

5/23/2018 059/BOS/V/2018

5/23/2018 060/BOS/V/2018

Mengetahui
Kepala SMAN 1 Teluk Pakedai

MUHAMMAD RIZAL, S.Pd

NIP.19690122 199802 1 003
 BUKU PEMBANTU PAJAK
BULAN : JANUARI s/d MARET 2018

UK PAKEDAI
DAI HULU / TELUK PAKEDAI

URAIAN PENERIMAAN
Bukti potong PPn jaringan internet dan antena penguat Rp 425,000.00
Bukti potong PPn penggandaan naskah soal UH Rp 1,400,000.00
Bukti potong PPn penggandaan naskah soal UTS Rp 1,710,000.00
Bukti potong PPn penggandaan naskah soal Ujian Akhir Rp 725,000.00
Bukti potong PPN Alat Tulis Habis pakai CV. Candika Komputer Rp 490,000.00
Bukti Potong PPh pasal 23 jasa konsumsi Sdr. Jubaidah (kantin mak
Rp 118,000.00
idah)
Setoran PPn jaringan internet dan antena penguat
Setoran PPn penggandaan naskah soal UH
Setoran PPn penggandaan naskah soal UTS
Setoran PPn penggandaan naskah soal Ujian Akhir
Setoran PPN Alat Tulis Habis pakai CV. Candika Komputer

Setoran PPh pasal 23 jasa konsumsi Sdr. Jubaidah (kantin mak idah)
Total Rp 4,868,000.00

Teluk Pakedai, 31 Mar

Teluk Pakedai

RIZAL, S.Pd
99802 1 003 NIP.19761025 20090

BUKU PEMBANTU PAJAK

BULAN : APRIL s/d JUNI 2018

UK PAKEDAI
DAI HULU / TELUK PAKEDAI

URAIAN PENERIMAAN
Bukti potong PPn pembelian belanja pealatan dan mesin (komputer
Rp 2,250,000.00
desktop core i3)
Bukti potong PPn alat habis pakai praktikum pembelajaran Rp 203,500.00
Bukti potong PPn belanja bahan meubeler Rp 475,600.00

Bukti potong PPn penggandaan naskah soal ulangan semester genap Rp 1,870,750.00
 Bukti potong PPn pembelian alat internet sekolah Rp 120,000.00
Bukti Potong PPh 21 upah tukang Rp 120,000.00
Bukti potong PPh pasal 23 jasa konsumsi Sdr. Jubaidah (kantin mak
Rp 133,000.00
idah)
Bukti potong PPh pasal 23 jasa konsumsi Sdr. Jubaidah (kantin mak
Rp 100,000.00
idah)
Setoran PPn pembelian belanja pealatan dan mesin (komputer desktop
core i3)
Setoran PPn alat habis pakai praktikum pembelajaran
Setoran PPn belanja bahan meubeler
Setoran PPn penggandaan naskah soal ulangan semester genap
Setoran PPn pembelian alat internet sekolah
Setoran PPh 21 upah tukang

Setoran PPh pasal 23 jasa konsumsi Sdr. Jubaidah (kantin mak idah)

Setoran PPh pasal 23 jasa konsumsi Sdr. Jubaidah (kantin mak idah)
Total Rp 5,272,850.00

Teluk Pakedai, 30 Jun

Teluk Pakedai

RIZAL, S.Pd
99802 1 003 NIP.19761025 20090
 BOS-K6
DIISI OLEH BENDAHARA
DISIMPAN DI SEKOLAH

PENGELUARAN SALDO
Rp 425,000.00
Rp 1,825,000.00
Rp 3,535,000.00
Rp 4,260,000.00
Rp 4,750,000.00

Rp 4,868,000.00

Rp 425,000.00 Rp 4,443,000.00
Rp 1,400,000.00 Rp 3,043,000.00
Rp 1,710,000.00 Rp 1,333,000.00
Rp 725,000.00 Rp 608,000.00
Rp 490,000.00 Rp 118,000.00

Rp 118,000.00 Rp -

Rp 4,868,000.00 Rp -

Teluk Pakedai, 31 Maret 2018

Bendahara BOS

ARYANTO, S.Si
NIP.19761025 200903 1 002

BOS-K6
DIISI OLEH BENDAHARA
DISIMPAN DI SEKOLAH

PENGELUARAN SALDO

Rp 2,250,000.00

Rp 2,453,500.00
Rp 2,929,100.00

Rp 4,799,850.00
 Rp 4,919,850.00
Rp 5,039,850.00

Rp 5,172,850.00

Rp 5,272,850.00

Rp 2,250,000.00 Rp 3,022,850.00

Rp 203,500.00 Rp 2,819,350.00
Rp 475,600.00 Rp 2,343,750.00
Rp 1,870,750.00 Rp 473,000.00
Rp 120,000.00 Rp 353,000.00
Rp 120,000.00 Rp 233,000.00

Rp 133,000.00 Rp 100,000.00

Rp 100,000.00 Rp -

Rp 5,272,850.00 Rp -

Teluk Pakedai, 30 Juni 2018

Bendahara BOS

ARYANTO, S.Si
NIP.19761025 200903 1 002
 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NAMA SEKOLAH
Jalan Teladan Desa Teluk Pakedai Hulu Kecamatan Teluk Pakedai

Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan Dana BOS untuk Tahap…………… Tahun ………...

REALISASI s/d
JUMLAH ANGGARAN
NO URAIAN TRIWULAN LALU
(Rp)
(Rp)

1 Saldo Tahun Lalu

2 Penerimaan BOS
-BOS Reguler Tahap……..
-BOS AFIRMASI/BOS KINERJA
Jumlah

Pengeluaran
Pengembalian Dana BOS Reguler
Pengembalian Dana BOS AFIRMASI/KINERJA
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
-BOS Reguler
-BOS AFIRMASI/BOS KINERJA
c. Belanja Modal
BOS REGULER
- Belanja Modal Peralatan dan mesin
- Belanja Jaringan
- Belanja Modal Aset Tetap lainnya
BOS AFIRMASI/KINERJA
- Belanja Modal Peralatan dan mesin
JUMLAH - -

Laporan realisasi yang idsampaaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan deng
undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku da
kebenarannya
 LIMANTAN BARAT
N KEBUDAYAAN
OLAH
u Kecamatan Teluk Pakedai

Tahap…………… Tahun ………... Sebagai berikut:

JUMLAH REALISASI
REALISASI
s/d TRIWULAN INI SELISIH (Rp)
TRIWULAN INI (Rp)
(Rp)

-
- CATATAN:
JUMLAH ANGGARAN DIAMBIL DARI RKAS RIN
-

- - -

ggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-

suai ketentuan yang berlaku dan bertanggungjawab atas

Teluk Pakedai, 30 Juni 2018

Kepala SMAN 1 Teluk Pakedai

MUHAMMAD RIZAL, S.Pd

NIP.19690122 199802 1 003
GARAN DIAMBIL DARI RKAS RINGKAS
 BANTUAN OP
REKAPITULASI L
Periode

Nama Sekolah :
Desa/Kecamatan :
Kab / Kota :
Propinsi : Kalimantan Barat

Kegiatan
Pengemban
NO Program / Kegiatan pembelajara
gan
PPDB n dan
Perpustakaa
Ekstrakurikul
n
er
1 Pengembangan Kompetensi Lulusan 46,850,000
2 Pengembangan Standar isi
3 Pengembangan Standar proses
Pengembangan Pendidik dan tenaga
4 kependidikan
5 Pengembangan Sarana Dan Prasarana
6 Pengembangan standar Pengelolaan
7 Pengembangan standar pembiayaan
Pengembangan dan Implementasi
8 sistem Penilaian

Jumlah - - 46,850,000

Menyetujui
Kepala Sekolah

nama
nip
 BANTUAN OP
REKAPOTULASI L
PERIODE TANGGA

Nama Sekolah : SMK NEGERI 1 NGABANG

Desa/Kecamatan : HILIR KANTOR / NGABANG
Kab / Kota : LANDAK / NGABANG
Propinsi : Kalimantan Barat

NO Program / Kegiatan Keg. Kegiatan

Pengemb.
Penerimaan pembelajara
Perpustakaan
Siswa Baru n dan Ekstra.

1 Pengembangan Kompetensi Lulusan 88,130,000

2 Pengembangan Standar isi
3 Pengembangan Standar proses
Pengembangan Pendidik dan tenaga
4 kependidikan
5 Pengembangan Sarana Dan Prasarana 150,360,000
6 Pengembangan standar Pengelolaan 21,910,000
7 Pengembangan standar pembiayaan
Pengembangan dan Implementasi
8 sistem Penilaian

Jumlah 150,360,000 21,910,000 88,130,000

Menyetujui
Kepala Sekolah

DOMINIKUS DASIT, M.Pd

NIP. 19640717 200212 1 005
 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
REKAPITULASI LAPORAN PENGGUNAAN DANA
Periode Tahap Tahun 2020

Formulir
Diisi Ol
Dikirim ke Tim

Penggunaan Dana BOS

Pembelian
kegiatan Pemelhr.
Administrasi Pengemb. Langganan alat multi
Asesmen/evalua Sarpras
sekolah profesi guru Daya dan Jasa media
si Pembelajaran Sekolah
pembeljrn

29,232,750

19,425,000

59,660,000
23,932,550 8,439,700

53,850,000

83,082,750 23,932,550 19,425,000 8,439,700 59,660,000 -

 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
REKAPOTULASI LAPORAN PENGGUNAAN DANA
PERIODE TANGGAL APRIL s/d JUNI ( TRIWULAN II )
TAHUN 2018

Formul
Diisi Ol
Dikirim ke Tim Man

Penggunaan Dana BOS

Pembelian
Kegiatan Pemelhr.
Pengelolaan Pengemb. Langganan alat multi
Evaluasi Sarpras
Sekolah profesi guru Daya dan Jasa media
Pembelajaran Sekolah
pembeljrn

43,715,500

97,915,500
44,495,800 9,333,200

126,670,000

170,385,500 44,495,800 - 9,333,200 97,915,500 -

 Formulir BOS - K7A
Diisi Oleh Sekolah
Dikirim ke Tim Manajemen BOS

Penyeleng.
Penyeleng.
BKK/PKL/
kegiatan UKK Pembyrn honor Jumlah
Prakerin
(SMK/SLB)
(SMK/SLB)

37,330,000 84,180,000
-
29,232,750

19,425,000

59,660,000
32,372,250
-

49,720,000 103,570,000

-
37,330,000 49,720,000 - 328,440,000

………….., ……………….
Bendahara BOS,

nama
nip
 Formulir BOS - K7
Diisi Oleh Sekolah
Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota

Penyeleng.
Penyeleng.
BKK/PKL/ Pembyrn honor Jumlah
kegiatan UKK
Prakerin

74,350,000 162,480,000
-
43,715,500

248,275,500
75,739,000
-

126,670,000

-
74,350,000 - - 656,880,000

Ngabang, 30 Juni 2018

Bendahara BOS,

DWI JULIATI .C, S.Pd

NIP. 19820714 200604 2 018
 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

NOMOR: ……………………………..

1 Nama Satuan Pendidikan :

2 Kode Organisasi : 30100381 DIISI NPSN SEKOLAH
3 Nomor/Tanggal DPA-SKPD : 903/004/DPA-SKPD/BPKPD-B/2020, 30 Desember 2020
4 Kegiatan Dana BOS : Pengelolaan Dana BOS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa bertanggung jawab secara formal d
material atas kebenaran realisasi penerimaan dan pengeluaran Dana BOS serta kebenar
perhitungan dan setoran pajak yang telah dipungut atas penggunaan Dana BOS pada tahap ..
Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

A. SALDO AWAL DANA BOS Rp.

B Penerimaan Dana BOS

1 Tahap I Rp. -
2 Tahap II Rp. -
3 Tahap III Rp. -
4 AFIRMASI/KINERJA Rp. -

1 Kurang Salur Tahap Rp. -

2 Kurang Salur Tahap Rp.
JUMLAH Rp.

B. Pengeluaran Dana BOS

1 Jenis Belanja Pegawai Rp. -
2 Jenis Belanja Barang&Jasa Rp. -
3 Jenis Belanja Modal Rp. -
JUMLAH Rp.
Saldo BOS sebelum Pajak Rp.

C PAJAK
Pajak yang dipungut Rp.
Pajak yang di setor Rp.
Saldo Pajak Rp.

D. Sisa Dana BOS di tambah Pajak belum setor Rp.

Terdiri Dari:
1 Saldo Kas Tunai Rp. -
2 Saldo Pajak Rp.
 3 Saldo Bank Rp.
TOTAL

1 Saldo Dana BOS Reguler Rp.

2 Saldo Dana Afirmasi/Kinerja Rp.
TOTAL

Bukti-bukti belanja tersebut pada huruf B disimpan pada Satdikmen/Satdiksus untuk kelengkap
administrasi dan keperluan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan. Apabila buk
bukti tersebut tidak benar yang mengakibatkan kerugian daerah, saya bertanggung jaw
sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud sesuai kewenangan saya berdasarkan ketentu
peraturan perundang-undangan.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

……………………..., TANGGAL
Kepala SMAN………………………
Materai
6000

NAMA
NIP
, 30 Desember 2020

ng jawab secara formal dan

ana BOS serta kebenaran
Dana BOS pada tahap ......

-
-

Rp.

-
atdiksus untuk kelengkapan
g-undangan. Apabila bukti-
saya bertanggung jawab
aya berdasarkan ketentuan
 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
SEKOLAH PENERIMA DANA PBP SMA/SMK/SLB ……………
TAHUN PELAJARAN 2020/2021
Nomor : .........................................

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ...................................................................
Jabatan : ...................................................................
Nama Sekolah : ...................................................................
Alamat Sekolah : ...................................................................
Telp : ................HP ................... Fax..................

Menyatakan akan bertanggungjawab dan menjalankan kewajiban sebagai berikut:

Menyalurkan bantuan dana PBP SMALB sesuai Perjanjian Kerja Sama pemberian
1.     
bantuan yang sudah disepakati dan petunjuk teknis pengelolaan belanja PBP.
Bersedia menerima sanksi dan/atau mengembalikan sebagian atau seluruh dana
2.      bantuan yang sudah diterima, apabila di kemudian hari ternyata terbukti tidak
menggunakan dana PBP sesuai ketentuan yang ditetapkan.
Bertanggung jawab secara administrasi, teknis, dan keuangan terhadap penyaluran
3.     
PBP SMALB.
Mengirim laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku secara tepat
4.     
waktu.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana
mestinya.

..........................,..........2019
Kepala Sekolah

Materai
6000

(..........................................)
NIP................................
 BUKU PEMBANTU RINCIAN OBJEK BELANJA

NAMA SEKOLAH :
DESA / KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :
KODE / NAMA BARANG :
JUMLAH ANGGARAN :

TANGGAL KODE

3/17/2018 5 2 2 22 01 03

3/17/2018 5 2 2 22 01 03

3/17/2018 5 2 2 22 01 03

3/17/2018 5 2 2 22 01 03

5/16/2018 5 2 2 22 01 03

5/16/2018 5 2 2 22 01 03
 BUKU PEMBANTU RINCIAN OBJEK BELANJA

5.2.2.22.01.03 / Belanja Penggandaan

Rp145,195,800 angka diambil dari RKAS RINGKAS

URAIAN REALISASI JUMLAH

Belanja Barang/Jasa : Fotocopy kelengkapan penyusunan laporan 137,800 137,800
Belanja Barang/Jasa : Penggandaan Naskah soal UH semester genap
2017/2018 14,769,000 14,906,800
Belanja Barang/Jasa : penggandaan naskah soal UTS semester
genap 18,707,400 33,614,200
Belanja Barang/Jasa : Penggandaan naskah soal Ujian sekolah 7,956,000 41,570,200
Belanja Barang/Jasa : Penggandaan naskah soal Ulangan semester
genap Tahun Pelajaran 2017/2018 18,707,400 60,277,600
Belanja Barang/Jasa : Penggandaan dan penyusunan laporan SPJ
bosnas TW 2 337,800 60,615,400
60,615,400 60,615,400

……….., ………………..
Bendahara BOS

NAMA
NIP
RKAS RINGKAS

SISA
ANGGARAN
145,058,000

130,289,000

111,581,600

103,625,600

84,918,200

84,580,400
84,580,400
 KOP SEKOLAH

REKAPITULASI PEMBELIAN BARANG/ASET

BULAN JANUARI S/D JUNI 2020

NO TANGGAL KODE LRA KODE LO NAMA BARANG/ASET

ASET PERALATAN DAN MESIN

1 5 2 3 35 01 02 332 AC
2 5 2 3 35 01 02 332 Genset

ASET IRIGASI/JALAN/JARINGAN
5 2 3 35 01 04 Pasang Listrik (Baru)
5 2 3 35 01 04 Pasang Internet (Baru)
Pasang PDAM

ASET TETAP LAINNYA

5 2 3 35 01 05
3 335
Buku Siswa Agama Islam Kelas X
5 2 3 35 01 05
4 335
Buku Siswa Pjok Kelas X
5 2 3 35 01 05
5 335
Buku Guru PPKN Kelas X
5 2 3 35 01 05
6 335
Buku Guru B. Indonesia Kelas X
5 2 3 35 01 05
7 335
Buku Guru Sejarah Indonesia Kelas X
5 2 3 35 01 05
8 335
Buku Siswa Agama Kristen Kelas X
5 2 3 35 01 05
9 335
Buku Guru Agama Kristen Kelas X
5 2 3 35 01 05
10 335
Buku Siswa Seni Budaya semester 2 Kelas X

JUMLAH
LAH

MBELIAN BARANG/ASET
RI S/D JUNI 2020

JUMLAH UNIT HARGA SATUAN NOMOR

MERK/TYPE JUMLAH (Rp) KETERANGAN
(Rp) KWITANSI

Daikin 1 8,030,000 8,030,000 KAS-049 Baik

Maestro 1 8,200,000 8,200,000 KAS-086 Baik
5000kwh
16,230,000

8,200,000
8,200,000

16,400,000

17,000.00 KAS-085 Baik

Intan Pariwara 80 1,360,000.00
18,200.00 KAS-085 Baik
Intan Pariwara 181 3,294,200.00
25,900.00 51,800.00 KAS-085 Baik
Intan Pariwara 2
30,100.00 KAS-085 Baik
Intan Pariwara 2 60,200.00
30,700.00 KAS-085 Baik
Intan Pariwara 2 61,400.00
16,400.00 KAS-085 Baik
Intan Pariwara 75 1,230,000.00
20,100.00 KAS-085 Baik
Intan Pariwara 2 40,200.00
20,000.00 KAS-085 Baik
Intan Pariwara 181 3,620,000.00

9,717,800.00
JUMLAH 42,347,800.00
 BERITA ACARA REKONSILIASI
DANA BOS SATUAN PENDIDIKAN NEGERI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Pada Hari ini, tanggal 30 Juni 2018 telah dilaksanakan Rekonsiliasi Saldo Kas Dana Operasional Sekolah
SMA/SMK/SLB NEGERI ……………., dengan keadaan sebagai berikut :

A. PENERIMAAN :
1 Saldo Awal Rp -
2. Penerimaan Dana BOS Rp 124,600,000.00
3. Penerimaan Dari Jasa Giro / Bunga Tabungan Rp -
4. Penerimaan di Luar Dana BOS Rp -
Jumlah Penerimaan Rp 124,600,000.00
B. PENGELUARAN :
1 Belanja Pegawai / Beban Pegawai (221) Rp 3,990,000.00
2 Belanja Barang Jasa / Beban Persediaan (222) Rp -
3 Belanja Barang Jasa / Beban Jasa (223) Rp -
4 Belanja Barang Jasa / Beban Pemeliharaan (224) Rp -
5 Belanja Barang Jasa / Beban Perjalanan Dinas (225) Rp -
6 Belanja Modal Peralatan dan Mesin (332) Rp -
7 Belanja Modal Gedung/Bangunan (333) Rp -
8 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya (335) Rp -
Jumlah Pengeluaran
C. PENYETORAN KEMBALI TAHUN BERKENAAN :
1 Penyetoran/Pengembalian Dana BOS (227) Rp -
Jumlah Penyetoran / Pengembalian
D PENERIMAAN / PENYETORAN PAJAK :
1 Penerimaan Pajak Rp -
2 Penyetoran Pajak Rp -
Selisih antara penerimaan/Penyetoran Pajak
SALDO PER 30 Juni 2018 ( A - B - C - D )
D. SALDO BKU TERDIRI DARI :
1 Saldo Bank Rp -
2 Saldo Tunai Rp -
Jumlah Rp -
SELISIH LEBIH ( KURANG )

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai bahan pertanggungjawaban

Pontianak, Juni 2018
Kepala Sekolah Bendahara BOS Sekolah

NAMA
NIP
I
MANTAN BARAT

na Operasional Sekolah

###

Rp 3,990,000.00

Rp -

Rp -
###

Rp - -
###
 BERITA ACARA REKONSILIASI
SALDO DANA BOS TAHAP………….
TAHUN ANGGARAN 2020

1 Nama Satuan Pendidikan :

2 Kecamatan :
3 Kab/Kota :
4 Provinsi :

Pada hari ini……………… tanggal………… bulan………. Tahun ……. Telah dilaksanakan Rekonsiliasi ata
saldo awal dan saldo akhir Dana BOS untuk Periode Tahap….. Tahun ……. Dengan uraian sebag
berikut:
A. SALDO AWAL DANA BOS
1 Saldo Rekening Bank Rp.
2 Saldo Kas Tunai Rp.
Jumlah Saldo AWAL Rp.
B MUTASI DANA BOS TAHAP………. TAHUN 2020
a. Mutasi Penambahan
1 Alokasi Dana BOS Reguler Rp.
Alokasi Dana BOS
2
Afirmasi/Kinerja Rp.
3 Potongan/Pungutan Pajak Rp.
Jumlah Mutasi Penambahan Rp.

b Mutasi Pengurangan
1 Belanja Pegawai Rp.
2 Belanja Barang dan Jasa
-Bos Reguler Rp.
-BOS Afirmasi/Kinerja Rp.
3 Belanja Modal
-Bos Reguler Rp.
-BOS Afirmasi/Kinerja Rp.
4 Setoran Pajak Rp.
Jumlah Mutasi Penambahan Rp.

C. SALDO AKHIR DANA BOS TAHAP…….. TAHUN……..

1 Saldo Rekening Bank Rp.
2 Saldo Kas Tunai Rp.
Jumlah Saldo Akhir Rp.

1 Saldo BOS Reguler Rp.

2 Saldo BOS Afirmasi/Kinerja Rp.
Jumlah Saldo Akhir Rp.

PETUGAS REKON PARAF

1 Tim Manajemen BOS Provinsi 1

2 Petugas Akuntansi Keuangan 2

Subag keuangan

3 Bendahara BOS sekolah 3

MENYETUJUI PARAF

1 Manajer BOS 1
2 Kepala Sekolah 2
anakan Rekonsiliasi atas
Dengan uraian sebagai
SPJ FUNGSIONAL
KOP SEKOLAH
NAMA SEKOLAH :
NPSN :
KABUPATEN/KOTA :

REKAPITULASI PENGGUNAAN BOS TAHAP………

PENERIMAAN
SISA DANA TAHUN 2019 Rp.
TAHAP 1 Rp.
TAHAP 2 Rp.
TAHAP 3 Rp.
BOS Afirmasi/Kinerja Rp.
KURANG SALUR Rp.
JUMLAH DANA BOS

PENGELUARAN
Pengembalian Lebih Salur Rp.

5 2 1 03 01 Belanja Pegawai
5 2 1 03 01 01 Belanja Guru Non PNS Rp.
5 2 1 03 01 02 Belanja Honor Tenaga Administrasi Rp.
5 2 1 03 01 03 Belanja Honor Tenaga Perpusatakaan Rp.
5 2 1 03 01 04 Belanja Honor Tenaga Penjaga Sekolah Rp.
5 2 1 03 01 05 Belanja Honor Petugas Satpam Rp.
5 2 1 03 01 06 Belanja Honor Petugas Kebersihan Rp.
5 2 1 03 01 07 Honorarium Tenaga Ahli/Teknis bukan guru Rp.
JUMLAH BELANJA PEGAWAI Rp.
Belanja Barang dan jasa
5 2 2 22 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp.
5 2 2 22 01 02 Belanja Cetak Rp.
5 2 2 22 01 03 Belanja Penggandaan Rp.
5 2 2 22 01 04 Belanja Listrik Rp.
5 2 2 22 01 05 Belanja Air Rp.
5 2 2 22 01 06 Belanja Telekomunikasi Rp.
5 2 2 22 01 07 Belanja Internet Rp.
5 2 2 22 01 08 Belanja Alat Peraga/Bibit/Bahan Rp.
5 2 2 22 01 09 Belanja Makan minum Kegiatan Rp.
5 2 2 22 01 10 Belanja Makan minum Tamu/Harian Rp.
5 2 2 22 01 11 Belanja Transportasi/Akomodasi Rp.
5 2 2 22 01 12 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp.
5 2 2 22 01 13 Belanja Pemeliharaan Taman Rp.
5 2 2 22 01 14 Belanja Pemeliharaan Gedung Rp.
5 2 2 22 01 15 Belanja Diklat, Sosialisasi, MKKS, K3S Rp.
5 2 2 22 01 16 Belanja Peralatan/Trophy(hadiah)/Bahan Kebersihan Rp.
Author:
5 2 2 22 01 17 Belanja Perlengkapan Sekolah (meja,kursi, dll dibawah 500.000)Rp.
meja/kursi/alat
5 2 2 22 01 18 Belanja Surat kabar/Majalah Rp.
praktek/kipas angin, dll
5 2 2 22 01 19 Belanja Jasa Tenaga ahli/instruktur/narasumber(dibawah harga 500.000)
Rp.
5 2 2 22 01 20 Belanja Obat-obatan Rp.
5 2 2 22 01 21 Belanja alat /perlengkapan Olahraga Rp.
5 2 2 22 01 22 Belanja Sewa Peralatan Rp.
5 2 2 22 01 23 Belanja Sewa lapangan/tempat Rp.
5 2 2 22 01 24 Belanja Asuransi
JUMLAH BARANG DAN JASA Rp.

Belanja Modal BOS

BOS REGULER
5 2 3 35 01 02 Belanja peralatan dan Mesin
(Komputer,laptop,PC,Kendaraan kursi meja ,alat olahraga) Rp.
BOS AFIRMASI/KINERJA
5 2 3 35 01 02 Belanja peralatan dan Mesin
(Komputer,laptop,PC,TABLET, DLL Rp.
5 2 3 35 01 04 Belanja Jalan/Irigasi/Jaringan
Pemasangan Listrik Baru
Pemasangan Internet (baru)
5 2 3 35 01 05 Belanja Aset tetap lainnya
(Pengadaan Buku dsb..) Rp.
5 2 3 35 01 07 Belanja Aset lainnya
(Software) Rp.
JUMLAH BELANJA MODAL Rp.
JUMLAH PENGELUARAN

Pajak yang dipungut Rp.

Pajak yang disetor Rp.
Saldo Pajak
SALDO DANA PER 30 Juni 2019
Keterangan:
Saldo Per 30 Juni 2019
SALDO KAS TUNAI (Saldo pada Buku Pembantu Kas) Rp.
SALDO BANK (Rekening Koran) Rp.
Saldo Per …………. Rp.

Catatan:
SALDO BOS REGULER Rp.
SALDO BOS AFIRMASI/KINERJA Rp.
Rp.

…………………
Mengetahui,
Kepala SMA/S

NAMA
NIP
TAHAP………..

Rp. 0

0
0
Rp. 0

Rp.
Rp. 0
…………………………, ……Juni 2019
Mengetahui,
Kepala SMA/SMK/SLB Negeri

NAMA
 Formulir BOS-K7b

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas : .........................................................................

Nama Penutup Kas (Pemegang Kas) : .........................................................................
Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu : .........................................................................
Jumlah Total Penerimaan (D) : .........................................................................
Jumlah Total Pengeluaran (K) : .........................................................................
Saldo Buku (A = D - K) Rp ...................................................................
Saldo Kas (B) Rp ...................................................................

Saldo kas B terdiri dari :

1. Lembaran uang kertas Rp 100.000,- ............... Rp ...............................
Lembaran uang kertas Rp 50.000,- ............... Rp ...............................
Lembaran uang kertas Rp 20.000,- ............... Rp ...............................
Lembaran uang kertas Rp 10.000,- ............... Rp ...............................
Lembaran uang kertas Rp 5.000,- ............... Rp ...............................
Lembaran uang kertas Rp 2.000,- ............... Rp ...............................
Lembaran uang kertas Rp 1.000,- ............... Rp ...............................
Sub Jumlah 1 Rp ...............................

2. Keping uang logam 1.000,- ............... Rp ...............................

Keping uang logam 500,- ............... Rp ...............................
Keping uang logam 200,- ............... Rp ...............................
Keping uang logam 100,- ............... Rp ...............................
Sub Jumlah 2 Rp ...............................

3. Saldo Bank, Surat Berharga dll. Sub Jumlah 3 Rp ...............................

Jumlah (1 + 2 + 3) Rp ...............................

Perbedaan (A-B) Rp ...............................

Penjelasan Perbedaan :

………………….,……………………
Yang diperiksa, Yang Memeriksa,
Bendahara/Pemegang Kas Kepala Sekolah
NAMA NAMA
NIP NIP
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..............
 Formulir BOS-K7C

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini ......................... Tanggal ...................................... Tahun ....................

Yang bertandatangan
Nama di bawah ini, kami Kepala Sekolah yang ditunjuk berdasarkan
: ..................................................
Jabatan : ..................................................

melakukan pemeriksaan kas kepada :

Nama : ..................................................
Jabatan : ..................................................

yang berdasarkan Surat Keputusan No. ............................ Tanggal ........................

Ditugaskan dengan pengurusan uang ....................
Berdasarkan pemeriksaan kas serta bukti-bukti dalam pengurusan itu, kami
menemui kenyataan
Jumlah uang sebagaidi
yang dihitung berikut : Bendahara/Pemegang Kas adalah :
hadapan
a) Uang kertas bank, uang logam Rp ....................................................
b) Saldo Bank Rp ....................................................
c) Surat Berharga dll. Rp ....................................................
Jumlah Rp ....................................................
Saldo uang menurut Buku Kas Umum Rp ....................................................
Perbedaan antara saldo kas dan saldo buku Rp ....................................................

…………….., …………………………
Yang diperiksa, Yang Memeriksa,
Bendahara/Pemegang Kas Kepala Sekolah

NAMA NAMA
NIP NIP
Pencatatan Dalam KErtAS KERJA Persediaan
1. ATK
2. Belanja Cetak
2. Bahan-Bahan Praktek siswa
3. Alat Praktikum siswa
4. Obat-Obatan
5. Bahan Material bangunan (perbaikan )
6. Bahan dan alat komputer
7. Alat-alat olahraga
KERTAS KERJA PERSEDIAAN
PERHITUNGAN PERSEDIAAN UNTUK JUN

PERSEDIAAN AWAL 2 JANUARI 2018 PENGADAAN

KODE URAIAN SATUAN
HARGA JUMLAH
JLH SATUAN HARGA JLH
Triwulan I
5.2.2.22.01.01 Kertas HFS F4 Rem 11
Kertas HFS A4 Rem 8
Lakban hitam 2 ' Rol 8
Lem Fox Putih Botol 4
Spidul Hitam permanen buah 5
spidol wb kotak 3
isi staples ukur 10` ktk1 6
isi staples ktk1 8
Tinta printer black btl 1
Kertas Manila lbr 7
Kapur Tulis Kotak 10
sterofom bh 20
kertas cover rim 1
buku folio bh 4
tinta warna btl kecil btl 3
paku payung ktk 4
staples 10` bh 5
lem glukol bh 5
isolasi bh 3
matrai 3000 Bh 20
matrai 6000 bh 20

PERSEDIAAN AWAL 2 JANUARI 2017 PENGADAAN

KODE URAIAN SATUAN
HARGA JUMLAH
JLH SATUAN HARGA JLH
Triwulan I
5.2.2.22.1.11 RACUN RUMPUT BTL 1
5.2.2.22.01.12 Pembelian raket badminton set 2

5.2.2.22.01.16 Belanja Peralatan Kesenian

Belanja Peralatan Lukis
Belanja Peralatan Baju seni tari set 3
Belanja/ sewa aksesoris Seni Tari set 3
Baju pantomim+jasa make up set 1

5.2.2.22.01.16 Belanja Bahan Komputer

Catridge PG-810 Black 1

16..5.2.2.06.01 Belanja Cetak

Belanja Cetak Petunjuk bos lbr 200
Belanja Cetak Isi rapor K13 lbr 450
Belanja Cetak foto siswa set 20
Belanja Cetak Baleho Buah 1
Buku Penunjang kegiatan Pramuka bh 7
lbr 2,475

5.2.2.22.01.03 Penggandaan

Penggandaan pedoman daftar harga barang jasa lbr 185

Pengandaan soal ulangan mid semester lbr 2,394
Penggandaan laporan bulan Absen,rekap pajak,Laplbr 1,296
penggandaan naskah ulangan lbr 1,125

5.2.2.22.01.10 Makan minum

snack bh 1672
gula pasir kg 31
kopi kg 9
aqua gelas dus 17
tissu ktk 1
the ktk ktk 1
isi gas bh 6
the bungkus 3

5.2.2.22.01.10 Belanja Transportasi

transpor pendamping OSN or 3
Transport siswa or 4
 Transport pendamping Kegiatan PAI or 6
transport siswa or 12

Transport koordinator kegiatan kesiswaan or 5

5.2.2.22.01.11 Pemeliharaan
cat no drop kg 4
kuas 4` bh 1
racun rumput klg 1
catrid bh 1

MENGETAHUI
KEPALA SEKOLAH
SDN 13 SEGEDONG

NURSA`ADAH,S.Pd
NIP.19720314 200110 2 001
KERJA PERSEDIAAN
SEDIAAN UNTUK JUNI 2018

PENGADAAN PEMAKAIAN PERSEDIAAN AWAL 30 Juni 2018

HARGA HARGA HARGA JUMLAH

SATUAN JUMLAH HARGA JLH SATUAN JUMLAH HARGA JLH SATUAN HARGA

43,000 473,000 11 43,000 473,000

39,000 312,000 8 39,000 312,000
8,000 64,000 8 8,000 64,000
10,000 40,000 4 10,000 40,000
6,000 30,000 5 6,000 30,000
60,000 180,000 3 60,000 180,000
1,600 9,600 6 1,600 9,600
1,500 12,000 8 1,500 12,000
49,000 49,000 1 49,000 49,000
1,000 7,000 7 2,000 14,000 -
4,500 45,000 10 4,500 45,000
10,000 200,000 20 10,000 200,000
34,400 34,400 1 34,400 34,400
13,000 52,000 8 13,000 104,000
35,000 105,000 3 35,000 105,000
8,000 32,000 4 8,000 32,000
48,000 240,000 5 16,000 80,000
6,000 30,000 5 6,000 30,000
2,000 6,000 3 2,000 6,000
3,000 60,000 20 3,000 60,000
6,000 120,000 20 6,000 120,000
2,000,000

PENGADAAN PEMAKAIAN PERSEDIAAN AWAL 31 MARET 2017

HARGA HARGA HARGA JUMLAH

SATUAN JUMLAH HARGA JLH SATUAN JUMLAH HARGA JLH SATUAN HARGA

70,000 70,000 1 70,000 70,000

 70,000

225000 900000 2 set 225000 900,000

900,000

100,000 300,000 3 100,000 300,000

25,000 75,000 3 25,000 75,000
160000 160000 1 160000 160000
535,000 535,000

210,000 210,000 1 210,000 210,000

210,000

200.00 40,000.00 200 200.00 40,000.00

200.00 90,000.00 450 200.00 90,000.00
8,000.00 160,000.00 20 8,000.00 160,000.00
75,000.00 75,000.00 1 75,000.00 75,000.00
20,000.00 140,000.00 7 20,000.00 140,000.00
200.00 495,000.00 2,475 200 495,000.00
1,000,000.00

200.00 37,000.00 185 200.00 37,000.00

200.00 478,800.00 2,394 200.00 478,800.00
200.00 259,200.00 1,296 200.00 259,200.00
200.00 225,000.00 1,125 200.00 225,000.00
1,000,000.00

1000 1672000.00 1672 1000 1672000.00

15000 465000 31 15000 465000
50000 450000 9 50000 450000
20000 340000 17 20000 340000
11000 11000 1 11000 11000
14000 14000 1 14000 14000
20000 120000 6 20000 120000
1000 3000 3 1000 3000.00
3075000.00

25000 75000 3 25000 75000

25000 100000 4 25000 100000
 25000 150000 6 25000 150000
20000 240000 12 20000 240000

25000 125000 5 25000 125000

690000 690000

175000 700000 4 175000 700000

20000 20000 1 20000 20000
70000 70000 1 70000 70000
210000 210000 1 210000 210000
1000000

SEGEDONG 31 MARET 2017

BENDAHARA/GURU

INDRAWATI,S.Pd
NIP.19680918 200512 2 002
 CATATAN KWITANSI SEKOLAH
1 TANGGAL KWITANSI SESUAI DENGAN TANGGAL YANG ADA DI BKU
2. LAMPIRAN KWITANSI
- FAKTUR TOKO BOLEH MENGGUNAKAN TANGGAL PADA SAAT PEMBELIAN BARANG
3 LENGKAPI KWITANSI SEKOLAH DENGAN BUKTI BUKTI PENDUKUNG
A. PERJALANAN DINAS LAMPIRKAN :
SURAT TUGAS, SPPD, TIKET PERJALANAN, BILL HOTEL (JIKA MENGINAP) LAPORAN PERJALANAN DINAS

B. KEGIATAN RAPAT:
SURAT PEMBERITAHUAN RAPAT, NOTULEN, DAFTAR HADIR

C. BELANJA BARANG
LAMPIRKAN FAKTUR TOKO

4. KWITANSI SEKOLAH DITEMPELKAN MATERI

Materai Rp. 3.000 = BELANJA 250.000-1.000.000
Materai Rp. 6.000 = BELANJA diatas Rp. 1.000.000
APORAN PERJALANAN DINAS