SBB d.o.o. Beograd, Bulevar Peka Dapčevića 19, 11010 Beograd, Srbija WEB www.sbb.

rs

Račun broj: 9028783534 ĐUROVIĆ ALEKSANDAR

Broj ugovora: 901216954
ID: 2011225624 CERSKA 119 /1/1
Tekući račun: 170-300208603-96 11118 BEOGRAD
Poziv na broj: 901216954202003 PAK: 123025 REJON: 015

Rok plaćanja: 25.04.2020

Period izvršenja usluga: 01.03.2020 - 31.03.2020
Datum prometa usluga: 31.03.2020
Datum izdavanja računa: 31.03.2020
Mesto izdavanja računa: BEOGRAD
Rok za podnošenje prigovora: 30 DANA

Broj telefona Trajanje/broj poziva

DIGITALNI EON FULL 503,33 100,67 604,00
Mesečno održavanje 1.162,50 232,50 1.395,00
HBO 408,33 81,67 490,00
POZIV U OKVIRU SBB MREŽE 0381114527707 00:09:00/1 0,00 0,00 0,00
POZIV KA FIKSNIM MREŽAMA U OKVIRU PAKETA 0381114527707 00:18:00/1 0,00 0,00 0,00

Račun za MART 2.074,16 414,84 2.489,00

Prethodno dugovanje 5.148,00

7.637,00
Molimo izmirite svoje obaveze

SBB d.o.o. Beograd, SBB d.o.o. Beograd,

Bulevar Peka Dapčevića 19, Bulevar Peka Dapčevića 19,
11010 Beograd, Srbija 11010 Beograd, Srbija

189 RSD 7.637,00 189 RSD 7.637,00

Uplatilac
ĐUROVIĆ ALEKSANDAR
CERSKA 119 /1/1, 11118 BEOGRAD 170-300208603-96 170-300208603-96
Svrha uplate: Usluge Broj ugovora: 901216954
Rok plaćanja: 25.04.2020 ID: 2011225624
901216954202003 901216954202003

UPLATILAC
ĐUROVIĆ ALEKSANDAR
CERSKA 119 /1/1, 11118 BEOGRAD

Ukoliko ste već izmirili svoju obavezu zanemarite nalog za uplatu. SVRHA UPLATE: Usluge BROJ UGOVORA: 901216954 ROK PLAĆANJA: 25.04.2020