=> | ACTA DE INVENTARIOS FISICOS =e - FECHA DE VIGENGIA. | _oart2015 | MACROPROGESO LOGISTICA DE ABASTECIMIENTO | VERSION. ol ‘cOviGo: LDA-FO02 1. DATOS GENERALES Fecha del Acta 14/06/2016 Fecha Inicio y Hora Inventario 14/06/2016 10:40 a.m Fecha Final y Hora Inventario 14/06/2016 11:31 am Bodega CAP CAP VILLAVICENCIO Ciudad Villavicencio Codigo Bodega STC 495 Responsable a Cargo de la Bodega | Camilo Eresto Rojas 4. PARTICIPANTES NOMBRES Y APELLIDOS EMPRESA | ‘CARGO FIRMA Juan Rozo AVANTEL Analista Inventarios Camilo Ernesto Rojas BLU | Coordinador de Operacion Combo eat 2. METOLOGIA UTILIZADA PARA INVENTARIO FISICO Se realiza inventario fisico General y/o Ciclico de unidades serializadas y no serializadas propiedad de AVANTEL, que se encuentran almacenados en las bodegas dispuestas a nivel nacional Para la realizacién del inventario fisico, se tomara el registro légico de STC con corte a la fecha del inventario, el cual sera descargado por el responsable del inventario de Avantel. Toma fisica: Se realiza inventario fisico uno a uno de los IMEIS en equipos, en SIMCARDs ICC, en tarjetas prepago el serial En SIMCARDs de cajas completas, se registra por numero de rango inicial y rango final, en SIMCARDs sueltas se registra el ICC uno a uno. En tarjetas prepago si la caja esta sellada, se registra por nlimero de rango inicial y rango final, en tarjetas Prepago sueltas se registra uno a uno el serial Para el caso de los accesorios, se hara conteo fisico uno a uno de unidades sueltas por modelo o cajas selladas, que indiquen la cantidad interna y el modelo. Producto sin nacionalizar “no registrado en STC", no sera contemplado en el inventario fisico, el cual deberd estar identificado y separado (donde aplique). Luego del inventario fisico por estiba o ubicacién, se identifica con un hablador indicando que ya fue inventariada y la fecha. Finalizado el inventario fisico, se realiza cruce de inventarios légico vs el fisico. En Inventario Fisico General se haran dos (2) conteos como maximo en los puntos, si en el primer (1) Conteo arroja diferencias, se hace segundo (2) conteo al modelo que presents diferencias, y se tomard en cuenta el mayor de los dos (2). Para la bodega central zona franca solo se har un (1) Conteo, las diferencias pasaran a conciliacién, Nota: Las diferencias negativas en activos fijos, que no sean justificadas seran facturadas, con el costo romedio de la fecha de acuerdo del tipo de inventario salida. ( nuevo, usado, Refurbished) || MACROPROCESO LOGISTICA DE ABASTECIMIENTO |VeRsION. | _—00 3. RESUMEN DE INVENTARIO LOGICO VS FISICO ‘Se realize toma fisica de! inventario manejado por personal de Avantel S.A.S. Bodega CAP ‘VILLAVICENCIO con las siguientes cantidades y observaciones ‘Valor inventario a Corte Existe en sistema STC con corte del dia 19 de junio de 2016 a las 10:35 a.m. cantidades y costes: Resumen Valorizado Inventario Sistema STC TIPO Cantidad _Valorizado STC Equipo IDEN 47 $ 10.449.797,31 Equipo LTE 31 $34215.183,43 ‘Sim IDEN 55 $.431.495,11 ‘Sim LTE 396| $ 1.733.272,47 Total 529, $ 46.829.748,32 Se realiza conteo de la bodega 495 finalizando a las 11:31 dando diferencia de: 100 unidades faltantes y 3 unidades sobrantes Resumen Toma Fisica TIPO Total Equipo IDEN ar Equipo LTE 31 ‘Sim IDEN 55 Sim LTE 299. Total 492 Resumen Diferencias Toma Fisica Vs Sistema Tipo Producto Sistema TomaFisica Faltantes Sobrantes Equipo IDEN a7 47 0 0 Equipo LTE at an 0 0 Sim IDEN 55 55. 0 0 Sim LTE 396 296 100 3 Total 529 432 400 3e60i6 S> ACTA DE INVENTARIOS FISICOS eine | MAGROPROCESO LOGISTICA DE ABASTECIMIENTO | VERSION: 4. ANEXOS Se realiza inspeccién fisica de los equipos LTE y IDEN sin ninguna Novedad 2. Se evidenciaron 100 unidades faltantes que pertenecen al traslado B01-88073 pendientes por ‘recepcion fisica, para seguimiento hasta regularizar el ingreso. 3. Se evidenciaron 3 unidades sobrantes pertenecen a las facturas FCE 2730410,2585311 y 2542474 que presentaron novedad en la entrega, 4. Se.crea caso CRM 8918980,