WIP PT. WOKATUBA INDONESIA QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OBJECTIVE/ SASARAN MUTU PT. WOKATUBA INDONESIA Bagian : QA/ QC Tahun : 2020 r Key Performance Periode/ Frekuensi INo.| Nama Sasaran Mutu Uraian Sasaran Mutu Indicator (KPI) ‘Sub Dept. PIC Pengukuran can [Menjamin mutu pada |setiap produk dan jasa Produk dan Jasa yang yang dihasikan sesuai_ |p emenunan Kualitas 1 |dinasikan sesuai dengan |standar dan persyaratan [isan goog dapat QNac |QA/QC Manager| _per-semester (6 bulan) permintaan pelanggan —_|yang digunakan dan atas |i to eee lpermintaan pelanggar’ Pelenas Iklien Dibuat Oleh Diperiksa Oleh (Esa Firmansyah ) ( Addin Hanif ) ‘QA/ QC Departement, MRWwe PT. WOKATUBA INDONESIA QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OBJECTIVE/ SASARAN MUTU Tahun : Juni 2020 Bagian : QA/ QC ‘BULAN ‘Sesaran Mate TARGET [aN] FEB [MART APR] MEI| JUN] JUL [AGU[SEP[OKT[NOP[ DES. roduk dan Jasa yang dihasikan sesual dengan permuntaan Sea pelanggan Penyebab Tindakan Perbaikan Tindakan Pencegahan Nama Sasaran Mutu | Hasil Poncapaian | (Jika Pencapaian Tidak | (Jika Pencapaian Tidek | (Jka Pencapaian Tidak | Tanggal Penyelesalan Memenuhi Target) Memenuhi Target) Memenuhi Target) IProduk dan Jasa yang 100% Sesuai \dihasilkan sesuai dengan dengan keinginan ae ‘Serpong ee Serpong Maa ‘Serpong ian ‘Serpong lpermintaan pelanggan pelanggan |" i r fi Bekasi, 30 Juni 2020 Dibuat Oleh Diperiksa Oleh (Esa To ‘QA/ QC Departement (Addin Hanif ) MR Direktur Operasionaltidak sesual kebutuhan. Alat lukur yang digunakan tidak sesuai [No.Dokumen F-QHSE-009-10_ WIC IDENTIFIKASI POTENSIAL DAN RESIKO Frengae/ Berni, 10/09/2020 SERTA PENGENDALIANNYA Franggat Revs 1070972070 PT. WOKATUBA INDONESIA [Hsien 1 dan 5 |Departemen : QAQC i Identifikasi nilaian E Kategori | Lingkup Penanggung ni Weototan R/N/AB | Bahaya | Bahaya Potensial Resiko/Dampak S| |] Poreensalioninelee!| aawab [Kurang nya Pengetahuan | Prosedur Tidak Sesuai Dengan Pencarian SDM harus sesuai |karyawan dalam pembuatan |Kebutunan Proyek! Pekerjaan ( rosedur Pembuatan|k Appowed), Merghantat 1 ports Peace wn | S08 Prec soacasesakan_ pne or 2 [Bigrssisentan veuas cen | anac Oot ‘nancial Idengan prosedur dari Klien & |pengecekan sebelum |kebutuhan proyek. |pengesahan dokumen/ prosedur |Personel QC tidak memiliki Upgrade pengetahuan/ Sertitkat internal kalbrasl Sertikas Personal QC untuk a internal. Vendor 2 |kalibrasi Alat Ukur N SOM: 2 yang di tunjuk harus| QA/QC Dept rinancial jterakreditasi secara nasional. |Kurang nya pengetahuan [Pencarian SDM harus sesuai linspektor mengenai barang. Jdengan job deskripsi. a | SOM& |Material yang dri oleh 3. | 3 JPetatinan internal terat | Qwac Dept Financial Jvendor tidak sesuai PO lpengetahuan material/ barano. |Inspektor lalai pada saat |Kelebinan |Pengecekan harus sesuai PO - SDM & |menghitung barang. lbarang tidak terlacak A Idan Gambar kerja. anac Dept Financial Melokukan pengecekan 3. |Memveriikasi Materia Barong lana, |Inspektor melakukan [Ukuran material tidak sesuai_ |Melakukan pengecekan kesalanan pembacaan, Belum|senG0n pembeon dan spesikasi berulang. Sosialisasi di tetapkan nya metode —_|HOl08 venfkas. prosedur verifkasi material com a. \erfikasi materia. Material Menggunakanalatukur yang] we | SOM8 Vang ckinm oh vendor 3 [3 terkatrasi. ‘awac DeptWIC [No.Dokumen_ [: F-QHSE-009-10_ IDENTIFIKASI POTENSIAL DAN RESIKO Frenaael Bera 10/09/2020 Financial |sesuai dengan WPS & POR. Parameter Pengelasan tidak Idipantau sesuai dengan prosedur. 'SERTA PENGENDALIANNYA [ranggal Revish PT. WOKATUBA INDONESIA aloo |Departemen : QAQC i Kategori | Lingk Identifikasi ilaian a ingkup ; Penanggung ne hee R/N/AB | Bahaya | Bahaya Potensial Resiko/Dampak s | pr | Pengendalian Resiko |“ jawab lInspektor salah pembacaan |Melakukan pengecekan lukuran pada saat marking dengan tet. Sosalisai lmaterial, Belum di tetapkar lprosedur pengecekan yang nya metode pengukuran. At sesuai atau di terima oleh R SOM & ukur yang digunakan rusak. 3 jen, Menggunakan alat ‘QNAC Dept Financial |kurang nya pencahayaan, cur yang terkalibrasi. |memungkinkan kesalahan_ lpembacaan alat ukur lngpektor lll dalam F-ap Maori Loh dar lorena Mctakakan Pengecekan |pengecekan, kurang yang di persyaratkan. dengan teliti. Sosialisasi lpemahaman dalam proses prosedur pengecekan yang pengecekan. Belum sesuai atau di tera oleh ‘SDM & |dibuatnya metode |klien. Menggunakan alat «+ enaecakan& Penguuran materi) )Fnancial_Jpengukuran yang sesua 3 | 3 Jukur yang terkaliras GAC Dore [dengan kebutunan proyek. At ukur yang digunaken usa. Inspektor tidak memiky | Terdapat cacat pada asi |kualifikasi/ pengetahuan |pengelasan. sebagai Welding Inspektor. Mesin Las Belum ditalibras\ som a |Rusak. WPS & PQR belum R libuat. Pengeasan tidak 2 awac DeptRoDoumen: i IDENTIFIKASI POTENSIAL DAN RESIKO anaes! Besa SERTA PENGENDALIANNYA Franggal Rev PT: WOKATUBA INDONESIA aren |Departemen : @Qaac 3 Logis Identifikasi Penilaian oa 4: Kategori | Lingkup a nanggung Pe ae R/N/AB | Bahaya | _Bahaya Potensial Resiko/Dampak | P| s | R | PengendalianResiko | © sawab linspektor lalai dalam proses |[Posisi dan Onentasi tdak sesvai” ciaakan Penpecekan |pengukuran, kurang [iddek teria. Jdengan teliti. Sosialisasi pematiamen dalam proses prosedur pengecekan yang pengukuran. Blum sesua atau di terima oleh Jaiouatnya metode kien, Menggunakan aat som & |pengukuran yang sesuai kur yang tka R Financial [dengan kebutuhan proyek. m3 Imencari waktu QNIC Dept last ukur yang digunakan yang kondust. rusak. Cuaca Tidak 5 | Penaecekaninstlai Matnav rendubuna (ten) Proses rang pengukuran linapektor tidak Posi pemasangan material Member pelatinan terkait |melaksanakan Inspeks! |Barang longgar (tidak kencang). /prosedur instal Sosialisasil Ipengencangan baut. Spm. |Prosedur Pengencangan baut R | m8 Nhatum di tetapkany dbuat 1] 3 QA/aC Dept lat ukur (Torque/ Hydraulic \Torque Wrench) rusak.INo-Dokumen IDENTIFIKASI POTENSIAL DAN RESIKO jaceset Berle SERTA PENGENDALIANNYA [Tanggal Revs PT. WOKATUBA INDONESIA [Halaman Departemen : QAQC pases Tdentifikasi Penilaian, me ‘ategori | Lingkup eee ranggung R/N/AB | Bahaya | Bahaya Potensial Resiko/Dampak | p | s | R | PengendalianResiko |“ sawab No. Kegiatan linspektor tidak IPengerjaan NDT lebih dari2 (Dua) |melaksanakan pengujian [tal |sesuai dengan Prosedur NDT lyang ai syaratkan Proyek. INDE terkait proyek kepada inspektor pengetesan tidak team. kalbrasi alat ukur. Isesuai dengan qualifikasi. IPenambahan sumber cahaya JAlat yang digunakan belum ai \di area kerja. uit riksa/ dikalibrasi. IProsedur/ Metode kerja lbelum di buat, tidak sesual |dengan spesifikasi proyek. Material/ barang penguji i543 QN/QC Dept Icudah lewat batas penggunaan, tidak sesuai [dengan yang di persyaratkan Idi prosedur dan oleh kien. lalat yang digunakan untuk lmengukur cacat tidak sesuai. Kurangnya pencahayaan, imemungkinkan kesalahan, lpembacaan alat ukur. [Penguin pengelasan menggunakan] SDM & Imetode NOT FinancialjoDokunen, gga Bera IDENTIFIKASI POTENSIAL DAN RESIKO janooel Berit SERTA PENGENDALIANNYA [Tanggal Revs! PT. WOKATUBA INDONESIA Halaman ee = 1: QAQC Tdentifikasi Penilaian - Kategori | Lingkup ; enanggung a (Kegistan, R/N/AB | Bahaya | _ Bahaya Potensial Resiko/Dampak p|s |r| PengendalianResiko | ““ jawab inepektor pengetesan dak [Porgeleson tidak eesval yong Peningkatan SDM Inspektor cake dalam mencatathasi mproyek. sehinags dengan pelatina rekam pengetesan. Prosedur|Sisk'xer pengetesan wang ait dan alt ukur tepat atau metode pengecekan lwaktu, penggunaan material yang cibuat tidak sesuail yang dsyeratkan, melekukan JPengetesan Garang hai pereitan som a |rmengacu pada persyaratan pengetesan sesuai prosedur 7 | |etre weve eons RL ane revel. Kadar doride paca 1 | 3 [3 ) Mang tela a setuxs Kien, | OA/QC Dept air melebihi yang disyaratkan proyek. Kurangrye pencanayaan, Imemungkinkan kesalahan lpembacoan alat ukur. linapektor Udak memverifikal|Pengepakan tak sesuai dengan Imemahami Purchase Order/ perayaratan proyek mengenapemintean proyek atau kien kontrak kena pengepakan barang. som a. |Prosedur atau metode 8. |Pengooskan Pengepakan | ae, penaepakan yang dibuat ria aAsac Dept tidak sesuay mengacu pada persyaratan proyek. Material packing kurang, Keterangan ¢ = Kategori : R= Rutin ; N= Non Rutin ; A= Abnormal/Darurat ~ Penilaian Resiko : P= Bobot Kemungkinan Terjadi ; $= Bobot Konsekuensi/ Tingkat Keparahan ; R= Nilai Resiko (R= S x P) = Nilai/bobot P (Kemungkinan Terjadi) : 1= Jarang Sekali ; 2= kadang-kadang ; 3= sering fpobot § (Tingkat Keparahan) : 1= Minor (rendah/sedikit parah) ; 2= Moderate (sedang/cukup parah) ; 3= Significant ( pareh ) - Penting : R > 3 Bekasi, 10 September 2020 Disusun, QE Departemia Document Controt Direktur Operasional Diperiksa, iperiksa,awe eo rr eS IDENTIFIKASI ASPEK DAN DAMPAK LINGKUNGAN = cS ecr ro eT Sanpak oeal Es eek vena su cy sak ra alee ee chia] ° [ae | ve | om | oe | om oye ttt 1 lotic & woristop T PevbuaanRelanan Bangor kos AT 7 7 7 Tas esos ou cen 8 y v Pelee " v Coa oe eso r v a om OE x v cpap | s [a 2 eras Matis x y ae a I ¥ eee fiona 3 petran omens nN v oss " ¥ os nN ¥ fais ea — 8 via 7 i eae ea " ¥ pores ps fs A y ae eet n y pee sa " y Polaco tt ‘ ¥ ae ss i" v z y chaos os a v oho fos sft ml ¥ rprfs |s fo I y ¥ face fe " ¥ topo fos fos ft " Y ped oa [eof soe 10 Dampak Globat 5 Menjod sve Masyarakat Sektas 1 Terokatseo Perusasen 5 Mengandung 3 clam jumlah Kec 1 Tidak mengandung 83IDENTIFIKASI ASPEK DAN DAMPAK LINGKUNGAN [we bok FigHSE08 05 [ranage Bevo 24/06/2000, Revs, © ia Peraturan Pemerntah/PersyaratanPelanggn Dampak Potensial Kriteria Aspek ‘Rie: Penceraran Ae CA Cites Aspek Ud Pencere NCA: Non Cra Aspek “Toi: Pencemaran Tanah 183: Bahan Beracun dan Borbahays SDA : Penipisan Sumber Daya Alam 1h: Lina Proses Isi Peraturan Pengolahan mah bahenberbahaye dan bers “Tata Cara dan Persjratan Tekns Penyimpanan dan pengumpulan Limbsh 63 Pengolanan bahia berbaaya dan beracin ak Muts Limba Car bag! kegatan indus ewe baat uals udara ambient Kondist " aN e wat i EES FemaIDENTIFIKAS! BAHAYA, ee PENILAAN & PENGENDALIAN RESIKO K3 Se ee PL WOKATUBA NOONESIA ae ra ‘Wa Penn WOOATINA ODES cian 96 enn z Sota on ene iat bapetnce ma remsmnesior | mou | ane ~~ ” saya prea ere totes | amare | PENGENDALIAN YANG SUDAN ADA orem sec) | "re See : a has oe i 7 ‘a Pte etn cent, Mecaaon In rowpooortmzr foes [step Jeers th amay Pos san ba | [oom nonemst = oy nen ou a | om faktonrcnetass es enon feacstmtoas erat ros |e peer owe oe — saris Ta [isu mnuaeinnaen__| = re Remar z Co anno an porn ee momen vfomesemmene = * jremim cap pencahovaen pe Ieronran a ron = lensing ls eros anee ee «| » sje entpcang loos fran arose anno fae wm Tema nat operation Sours Tor [erunaan Soe Tae = cums ace proenin dae teresa eee « | «foe [fe pre mon ce oe eaelaaieceed ti fresinnaeris.non fener oor « feomaan teyormn srt eon [peacren ror tows, oe Bonanno tran | Penance wm mams | am | on ec ssyor soy tho bos aoe oer meware an Penggunaan Alt as Tero lat Ukr [merwp.rotan Sonng Tongan oe fee eo am ecm rem 1 |pasetn re er neon [epren mat ppecsrnan hxone [emer nan “ engonean en xenon some rs vv fee eummiag pains Saas |eronsan nar poset et [Pec ias bomen remotes 9 on |Semeaieeneypaee eg Rn on «forint Trose fata See ear feos oe le arvean oot hemaranaral Tm pemeomi ag ome som we ~ pcr ms pen bos [mei as Cates monm ones a um area TRL baron fea at |» | «peers eceneares —_— [aPAR, sly kabakaron & Lonsstera pengacekar or en core hmnge per Let fos tem oor aatsar fis - = ” fem Sy fsa lero an « ene te Morin femmetersessomes [eater gastro [ose anoncia tub om [Merasang tara, safety si, Nenogurakan APD | erty [rattan freon nna * Jatoba ar ate een amet Lox, maemo feet « | o» (Reenter [ecm an 7 ian aca ed Lamon * a wacom casera fom |nenasery veshace, san, Merggunakon SS a poh fowonan presen an n, |Poeeeiniere a Ironton ts So Judas berekarar trae nuh [Oder anggete utah a [vemacang teria, safety son, Menogarakan APD = oor all . Laren cen [emer sufemncntecian canis fv wone un “ ae a on i a fesse eer an lac RAI a abet I (ara: RARE ONTROL (AST i SF onde een stand oerannatroes pucinirdy 7 bia Sra tt ter Bt ano soa ton 2 Sister aon [Emergency (E): Kondis yong menyebabhan keadaan darrat ‘23: ADMINISTRA) ‘TinghatResiko ight ring 0 arma AN) Konda ur standar operasionalproses su: SuBSTITUS! (noncaup seat tarp, Shutdown, Faktor Mala bulk perlaky emampuan meupun ing: ENANERING ‘AP 'ALAT PELINDUNG DIR) ‘stot SignithanKepantingn : AR" ACCEPTABLE RISK. OR UNACCEPTABLE RISK