©. LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU Grgano de Control inatituctonal \icipalidad Provincial de Chureampa ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Ke INFORME DE VISITA DE CONTROL N.° 036-2020-061/2931-SVC VISITA DE CONTROL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA, CHURCAMPA, HUANCAVELICA “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO V: CHURCAMPA — CHALLHUAN L=24.00 K.M., PROVINCIA DE CHURCAMPA, REGION HUANCAVELICA” PERIODO DE EVALUACION: DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 TOMO I DEL CHURCAMPA, 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 “Decenio de iqualad de oportunidad para mujeres y hombres" “Ao dela Universalizacién de la Sua’LA CONTRALORIA oe INFORME DE VISITA DE CONTROL N.° 036-2020-061/2934-SVC “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO V: CHURCAMPA - CHALLHUAN L=24.00 K.M., PROVINCIA DE CHURCAMPA, REGION HUANCAVELICA" Ik I IM WV. V. MI. vil vil Ix INDICE ORIGEN OBJETIVOS ‘ALCANCE INFORMACION RESPECTO A LA ACTIVIDAD ‘SITUACIONES ADVERSAS 4. CAMBIO DE AS'STENTE DE RESIDENTE V AUSENGIA DE INSPECTOR DURANTE EL NANTENINEENTO PPERIODICO DEL CAUENO VECINAL TRAMO V: CHURCAMPA ~ CHALLHUAN L=2400 KI, PROVINCIA DE CHURCANPA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, PODRIA GENERAR EL RIESSO QUE EL SERVICIO NO CUENTE CON DIRECCION TECNICA PERTINENTE DURANTE EL SERVICIO DE [MANTENIMIENTO E INGEIENDO EN LA CALIDAD DEL SERVICIO. 2 AUSENCIA PARCIAL DE EQUIPAMIENTO ESTRATEGDO PROPUESTO POR EL CONTRATISTA [DURANTE EL WANTENIENTO PERIODICO, PODRIA GENERAR EL RIESGO DE AFECTAGION DE LOS ‘TRABAIOS Y EL CUNPLIMIENTO DEL SERVICIO, ‘3. AUSENCIA DEL CUADERNO DE OCURRENCIAS, OCASIONARIA QUE NO SE LLEVE UN ADECUADO CONTROL DE LAS ACTIVIDADES Y NO SE REGISTREN LOS HECHOS RELEVANTES DEL [DESARROLLO DEL SERVICIO; ASI COMO LA AFECTACION DE LA TRANSPARENCIA, CBJETIVIOAD € INTEGRIDAD DE SU INFORMACION, GENERADA DURANTE LA EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO, DOCUMENTACION VINCULADA A LA ACTIVIDAD INFORMACION DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS CONCLUSION RECOMENDACIONES. ‘APENDICES: No Pag,OO LA CONTRALORIA ‘Organo de Gontro| institucional Genta be eertauca Pen ime INFORME DE VISITA DE CONTROL N.° 036-2020-0C1/2931-SVC “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO V: CHURCAMPA — CHALLHUAN L=24.00 K.M., PROVINCIA DE CHURCAMPA, REGION HUANCAVELICA” |. ORIGEN El presente informe se emite en merit @ lo dispuesto por el Organo de Control institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de Churcampa, registrado en el Sistema de Control Gubememental ~ SCG con la orden de servicio n.° 2831-2020-039, en el marco de lo previsto en la Directva n,° 002- 2019-CGINORM ‘Servicio de Control Simultaneo" aprobada mediante Resolucion de Contraloria n.° 115-2019-CG, de 28 de marzo de 2019 y modifcatorias. |. OBJETIVOS 2.4 Objetivo general Determinar si el “Servicio de mantenimiento periédico y rutinrio de los caminos vecinales tramo \V. Churcampa - Challhuan L=24,00 km., Provincia de Churcampa, Region Huancavelica’ se esté reaizendo conforme a la normativa aplicable, estipulaciones contractuales y cisposiciones internas vigentes. 2.2 Objetivos especiticos + Determiner si el personal profesional y equipamionto estratégico propuesto por el contratista se encuentra laborando in situ en el mantenimiento; asimismo, constatar la existencia del cuademo de ocurrencias, conforme lo establecido ala normatva aplicable. ‘© Determiner sila ejecucin del servicio de mantenimiento se realize conforme a las cléusulas contractuales. Il, ALCANCE El servicio de Visita de Control se desarrollé al "Servicio del mantenimiento periédico y rutinario de los caminos vecinales tramo V: Chureampa - Challhuan L=24.00 km., provincia de Churcampa, departamento de Huancavelica", que viene siendo ejacutado del 3 de noviembre de 2020 al 1 de diciembre de 2020, proyecto ubicado en el distrito de Chureampa, provincia de Churcampa, region Huaneavelica. /. INFORMACION RESPECTO DE LA ACTIVIDAD. La Visita de Control realizada al ‘Servicio del mantenimiento periddico y rutinario de los caminos Vecinales tramo V: Churcampa - Challhuan L=24.00 k.m., provincia de Churcampa, departamento de Huancavelica’, a cargo de la Municipalidad Provincial de Churcampa, en adelante la “Entidad’,OO LA CONTRALORIA Crgeno de Control institucional Munclpsliad Province eh Pagrazent Nombre del Servicio: *Servcio de mantenimiento periédico y rutinario del camino vecinal ‘ramo V: Chureampa - Chalhuan L=24.00 km. provincia de Churcampa —Huancavelica’ Modalidad de Ejecucién : Por Contrata, Contraton.° +1055-2020-MPCHIGM de 3 de setiombre de 2020. Proceso de Seleccion _; Procedimiento Especial de Seleccinn.° 08-2020-MPCHIOEC-1. Monto Adjudicado + S/ 1,636,569.60 (Un millin seiscientos tteinta y seis mil quinientos sesenta y nueve con 60/100 soles) a suma alzada, Plazo de Ejecucién _—_: 467 dias calendarios. El Plan de trabajo del "Servicio de mantenimiento periodico y rutinario del camino vecinal tramo V: Churcampa — Challhuan L=24,00 k.m., provincia de Churcampa, departamento de Huancavelica’, fue aprobado mediante Resolucion de Gerencia n.* 040-2020-MPCHIGDUI-ING.MEPAMIG de 01 de ‘octubre de 2020, V. SITUACIONES ADVERSAS De la revision realizada al servicio de mantenimiento periédico y rutinario del camino vecinal rao V: Churcampa - Chalhuan L=24.00 km., provincia de Churcampa, departamento de Huancavelca’ en adelante “servicio de mantenimiento’, se ha identicado situeciones adversas que podrian afectar la continuidad del proceso, el resultado 0 el logro de los objetivos del Proyecto, detallados a ‘continuacion: 1. CAMBIO DE ASISTENTE DE RESIDENTE Y AUSENCIA DE INSPECTOR DURANTE EL MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL TRAMO V: CHURCAMPA - CHALLHUAN L=24,00 KM, PROVINCIA DE CHURCAMPA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, PODRIA GENERAR EL RIESGO QUE EL SERVICIO NO CUENTE CON DIRECCION TECNICA PERTINENTE DURANTE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INCIDIENDO EN LA CALIDAD DEL SERVICIO. a) Hecho Advertido Durante el desarrollo del Procedimiento Especial de Selecci6n n.° 008-2020-MPCHIOEC de 416 de julio de 2020 parla contratacin del ‘Servicio de mantenimiento periico y rutinario del camino vecinal tramo V: Churcampa - Challhuan L=24.00 k.m., provincia de Churcampa, departamento de Huancavelca’, se otorgé la buena pro al Consorcio Torongana, con R.U.C. n.° 20600513177, conformado por las empresas: Medina's Ingenieros Generales E.LR.L., con R.U.C. 20534205831; Megaconst Inversiones S.A.C., con RU.C, 20600513177; Construtec Keomma S.A.C. con RLU.C. 20605860134, suscrito mediante Contrato n.° 055-2020-MPCHIGM de 3 de settembre de 2020, firmado por el sefior Eduardo Zésimo Contreras Fabian en calidad de gerente Municipal de la Entidad y poor el sefior Percy Enrique Chenet Toscano en calidad de representante comin del Consorcio Torongana, en adelante ‘contratist’ AA respecio, en ta cléusula segunda del contrato sefiala que las actividades se van a desarroiar, conforme al Plan de Trabajo (Cuadro n.° 1).1 LA CONTRALORIA ‘Gtnunat oe va snouiex Bat HERE Grgane de Control nsituetonal Munieipaliad Provintal de Churcampa Pagina de 11 Cuadro n° 1 ‘Actividades a realizar FASES TETAS ‘ACTIVIDADES, Tia, Plan de Trabajo ‘) Formulacin del Plan de Trabajo para la ejacucin del | manterimiento perésio yrtinai, [at Marteimiento 2) Ejcucion dl manienimento periodico Pasiico »)Infomes Mensuaies ¢) Inform Final | 2 Manterimiento Rutinaro | a) Ejecucién de manfenimient ruinario 22 Inventario de Condicén | b)lnformes Mensuaios Vial )Presentaclon del Inventario de Conic Vik oni: Contato" 055 0E-NPOHGM G23 de setembre de 2020 Elaborado po: Canis de onto Asimismo, en la ctada cléusul lineas arriba, determina el equipo profesional (Cuadro n.° 2), que debe contar el contratista, encargado de la corecta ejeoucion del servicio de mantenimiento periédico. Cua n.2 Equipo Profesional a CARGO DESCRIPCION _| Resident del Servicio Tng. Gi Feel Casto Gamboa con CIP. 98722 2__| Asistenie de Residerie | ing. Gi Geman Tedtlo Paorino Quspe aera: Conta n° 055 2020-MPCHIGMGe 3d sete de 2020. labored por Comin de Cot Por lo que, la Comision de Control efectud la visita al servicio de mantenimiento periddico, advirtiendo que el Ing. Civil German Tedfilo Palomino Quispe ya no labora como asistente de residente, encontrandose al Ing. Edwin Eddy Yauri Leiva en su reemplazo, constatado mediante Acta de Inspeocion n.° 15-2020-OCUMPCH de 19 de noviembre de 2020. {Al respecto, el contratista mediante carta n.” 008-2020-CONSORGIO TORONGANAIPCHT- RC de 26 de octubre de 2020, solcité el cambio de asistente de residente de servicio, la misma que fue comunicada la autorizecién de cambio de asistente de residente por la gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura dela Entidad mediante carta n,* 201-2020- MPCH-GDUVING MEPM de 4 de noviembre de 2020. Cabe sefalar, que mediante Acta de relevamiento de documentacion del 30 de noviembre dde 2020, el sefior Eder Guevara Navarro subgerente de Logistica, manifest6 que NO existe la adenda del contrato n.° 055-2020-MPCHIGM correspondiente al cambio de asistente de residente, sefialando: ‘Previa revision de los documentos del expedient, no se encuentra en 0 oficina de Logistica, debido a que dichos expedientes de contratacén se encuentra en la fisclla para su respective revision del caso; de lo mismo o en olros casos el rea usvaria no realizo la sofstud para fa modicacin de los contratos concemiant alo notfcado’. ‘No obstante, mediante informe n.° 444-2020-MPCH-SGOPI/ARPT de 3 de noviembre de +2020, el Arg. Alex Rubén Pérez De la Torre en calidad de subgerente de Obras y Proyectos de Inversién recomendé: ‘(..) Solcitar ¢ la Gerencia Municipal la Modificacion del Cantrato a través de una Adenda donde se corabore el cambio del Asistnte del Residente del Servicio’ En ese sentido, se estaria winerando el articulo 34 de la Ley n.* 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, sefiala: “E] contro puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la Enfidad o a solitud del contratsta, para alcanzar la finalidad del contrafo de manera oportuna y eficiente. En esto Litimo caso la modificacién debe ser aprobada por la Entidad.(..)Wo LA CONTRALORIA Organ de Control Insttucional CON ea atte ple Pagina 411 Por otro lado, se adviti que el Ing. Yuri Viadimir Sulca Quispe' inspector del servicio de mantenimiento periédico y rutinario, NO se encontt6 en el tramo del servicio de ‘mantenimiento durante la visita realizada por la Comision de Control Los hechos expuestos revelan el incumplimiento de la normativa siguiente: b) Criterio > Decreto Legislative n.° 1444, que modifica la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, vigente desde el 30 de enero de 2019, CAPITULO IV EL CONTRATO Y SU EJECUCION Articulo 32. El contrato 32.1 El conirato debe celebrarse por escrito y se ajusta a fa proforma incluida en fos documentos del procedimiento de seleccién con las modticatorias aprobadas por la Entidad durante el mismo. ) Articulo 34, Modificatorias al contrato 34.1 El contrato puede modifcarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la Entided 0 a solcitud de! contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficients, En este ultimo caso a modificacion debe ser aprobeda por la Entided. Dichas modifcatorias no deben afectar el equilbrio econdmico financiero del contro; en caso contrari, fa parte beneficiada debe compensar econémicamente a la parte perudicada para restablecer dicho equilibrio, en atencién al principio de equidad. > Contrato n.° 040-2020-MPCHIGM de 27 de agosto de 2020 de servicio de un inspector para la efecucién del servicio de mantenimiento periédico y rutinario en el camino vecinal tramo V: Churcampa ~ Challhuan L=24.00 KM, provincia de Churcampa, departamento de Huancavelica CLAUSULA DECIMA: PENALIDADES (..) tras penalidades: ‘Se considera otras penalidades las siguientes: TNSPECCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO (FASE 23), PENALIDAD CAUSALES (FORMADECALCULO) _ | PROCEDIMIENTO DE COBRO ‘Se aplcara 1.5% del monto dal | Se descontaré en cada pago de contalo dela Fase, porcada | acuerdo al informe dal atea ia de demoxa comespondinte de a ended. ‘Augencia del Ing. Inspector en ‘obra, durante la elecucin ©) Riesgo La situacion expuesta podria afectar la calidad del servicio, por la ausencia de direccién técnica permanente, afectando ol cumplimiento de metas y objetivos del servicio de mantenimiento periico. * Conaado madane conto,” 040-2020-NPCHVGM de 27 de agsta de 2020 en cada de Inspect para a jocucn del mantenimints par yur dl camino vec ao VChurcampa ~ChalhuanL= 24.00 Ki, provi de Churearpa decetamonto Huancaetc,CO LA CONTRALORIA rgano Municipal Pogina Sao 11 2. AUSENCIA PARCIAL DE EQUIPAMIENTO ESTRATEGIDO PROPUESTO POR EL CONTRATISTA DURANTE EL MANTENIMIENTO PERIODICO, PODRIA GENERAR EL RIESGO DE AFECTACION DE LOS TRABAJOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO. a) Hecho advertido En la cléusula segunda del contrato n.° 055-2020-MPCHIGNE de 3 de setiembre de 2020, establece que el contratsta debe contar con el equipamiento estratégico minimo (Cuadro n° 3) para el servicio de mantenimiento; asimismo, durante la visita de inspecoion efectuada el 19 de noviembre de 2020, se advirtid que algunas maquinarias no se encontraban en el servicio de mantenimiento (Cuadro n.° 3), constatado mediante Acta de Inspeccin n.° 15-2020-OCUMPCH de 19 de noviembre de 2020, cuironss Equipamiento estrategico EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO PRESENTE RATE Ne | CANT DESCRIPCION MARCA | MODELO PLACA AiO _DEVISITA isn) + [| [Same TPT roe | mx | wwe [om | a [a a Yiio_| — an —| “anes — Pan Stas Yio | — an —| enue — [no 3 eae eerie | Saas [Boe] 8 PRESENTE | : crosoeo UNM Ww | cam | vescarcion | marca | move | CRAERRY | aflo | Detrara sa) 51a re —— | Gar] ark —|-— es —[ao-| [ar fase vom —[~Sane | wwe — ist Pst no +i eae Te poame | — ane —| a — Ta Kn” THESE ce eve Elaborado por: Comision de Con Por lo que, el contratista sefelé en el Acta de Inspeccion n.° 15-2020-OCUMPCH de 19 de noviembre de 2020, que en el servicio de mantenimiento vienen trabajando las siguientes maquinarias: ‘..) 01 excavadora, 01 cargador frontal, 01 motoniveladora, 0 rodllo zo, 02 volquetes mercedes, 02 cistemas 6000 gln alu, 01 camioneta 4x4, 02 Minivan, (...), las mmismas que fue constatada por la Comision de Control (Grafico n.° 4). > Contato n” 065-2020-NPCMIGM de 3 de selimbce 2020 para ta ‘Contain de sano de mantenininto peticoy runaro de ‘camino vecnal varo V Churarga~ Chalhuan L=24.00 km, Prova de Chucamga ~ deparereno de Huancvea’cleraco por una ar con ost Edvareo Zészno Cororas Fabian goene Mural dela Enidad y por ofa parte con el sear Percy Enrique Chevet ‘Toscano represertents come dl Consoo Torongena.oO LA CONTRALORIA ‘GENERAL DELS UPBLLCA BELFER Pogina 60011 Fuente: Visa de inspecin de 19 de novembre de 2020, Elaborado por: Comsn ce Cont, Adviriéndose, que el contratista realizd el cambio de equipo estratégico sin previa autorizacién del area usuaria y de la Entidad; puesto que, segin carta n.° 016-2020- CONSORCIO TORONGANAVPCHT-RC del 18 de noviembre de 2020, recepcionado el 19 de noviembre de 2020 con expediente n.° 3447 a horas 6:26 am, el contratista solicit6 el ‘cambio de maquinaria; por consiguiente, la subgerencia de Obras y Proyectos de Inversion mediante informe n.° 614-2020-MPCH-SGOPUARPT de 24 de noviembre de 2020 Concluyo: “Esta Sub Gerencie concluye que Autoriza el cambio de las maquinarias y venioulos pesados esto en necesario para ol cumplimiento de las metas fsicas y garentizando el Fin Palco” yQL LA CONTRALORIA rgano de Corto nsttucional "Municipaldad Provintal de Chureampa Pagina 71 " Que se modifique parte de la CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO del CONTRATO N* 056-2020- MPCHIGM en lo que indica DEL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO’; es decir, se efectud el ‘cambid de maquinarias antes de su previa autorizacion, Los hechos expuestos revelan el incumplimiento de la normativa siguiente: ») Criterio > Contrato n.° 055-2020-MPCHIGM de 3 de setiembre de 2020, contrato para el “Servicio de mantenimiento periédico y rutinario del camino vecinal tramo V: Churcampa - Challhuan L=24,00 k.m., Provincia de Churcampa, Departamento de Huancavelica” (GLAUSULA SEGUNDA: OBJETO (-) DEL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO ‘CANTIDAD DESCRIPCION MARCA | MODELO PLACA “ARO. 01 | Camioneta 4x4 Pistup | Toyota | Hix walsie [ait CANTIDAD | —DESCRIPCION —[~ WARCA —[ NODELO | CAPACIDADYPOTENCWK | ~ANO ci Mojrveladora —|-Catepiar [101 Te5EP. 200 ‘CANTIDAD | —DESCRIPCION — | WARCA -WODELO | cAPACIDADYPOTBICH_| ~ANO OF | Rodio so Vratoio | Bomag | 8W2110- TBHP 2013 0 CANTIDAD —DESCRIPCION | WARCA | —HODELO | CAPRCHADYPOTENGD. [AN oF Excavadera | Konatzu | POSSOL08 OOH a2 CANTIDAD [~DESCRIPCION — | WARCA HODELO PLACA | ARO ot Voigt Va. FUK ARV 705 | 2017 at Vault Vai Fu ARU925 —| 2017 CANTIDAD | DESCRIPCION | MARCA MODELO. PLACA, ANG. a1 ‘Gsena_—| sea PAB ysu.sns —|~a0i6 ‘GLAUSULA DUISECINA: PENALIDADES () Durante a ejeouion del mantenimiento peréico: PENALIDAD PROCEDIMIENTO DE ee (FORMA DE CALCULO) COBRO No disponer del nimero mminimo de las maquinarias y equipos estabiecidos ‘Se apicaré una (1) UIT por cada. dia de ausencia de rnémero minimo de equipos y maquinaras. Se desoontard en cada pago cconforme al Inspector. Decreto Legislative n.° 1444, que modifica la Ley n2 30225, Ley de Contrataciones del Estado, vigente desde el 30 de enero de 2019. CAPITULO IV EL CONTRATO Y SU EJECUCION Articulo 32. El contrato 32.1 El contrato debe celebrarse por escrito y se ajusta a la proforma incluida en los, documentos del procedimienio de seleccién con las modificaciones aprobadas por la Entidad durante of mismo.oO LA CONTRALORIA ‘Ghurwat FDS aaeUMICA Bet PERL Organo de Controtnsttucional Municipalidad Provinela de Chureampa, Pagna 811 (e Articulo 34. Modificaciones al contrato 34.1 El contrato puede modificarse on los supuestos contemplados en la Ley y ol regiemento, por orden de la Enfidad 0 a sofictud del contratista, para eleanzar la finalided del contrato de manera oportuna y efcinte, En este timo caso la modificacién debe ser eprobada por la Enlided. Dichas ‘modificaciones no deben afectar el equilirio econémico finenciero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar econémicamente a la parte perudicada para restablecer dicho equilro, en atencién al principio de equided. ¢) Riesgo La situacion expuesta pondria en riesgo la afectacion del ritmo de trabajo y el cumplimiento del servicio de mantenimiento periddico 3. AUSENCIA DEL CUADERNO DE OCURRENCIAS, OCASIONARIA QUE NO SE LLEVE UN ADECUADO CONTROL DE LAS ACTIVIDADES Y NO SE REGISTREN LOS HECHOS RELEVANTES DEL DESARROLLO DEL SERVICIO; ASI COMO LA AFECTACION DE LA TRANSPARENCIA, OBJETIVIDAD E INTEGRIDAD DE SU INFORMACION, GENERADA. DURANTE LA EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO. a) Hecho advertido La Comision de Control durante la visita de inspeocion al servicio de mantenimiento periddico, advirtio que el cuademo de ocurrencias no se encontré en custodia del Residente de Servicios, ni en el tramo del servicio de mantenimiento, constatado mediante Acta de Inspaccion n.° 15-2020-OCVMPCH de 19 de noviembre de 2020 (Grafico n.° 2). Grafica n= 2 Presencia de Cuademno de ocurrencias fade Cuzdrra de Oct: ea ae e toa ompeteom = atin tas = Comets Fuente: Aca d spac n> 1-2000-061NPH de 18 ca reverb do 200, labora por Comistn de Cont, Los hechos expuestos revelan el inoumplimiento de la normativa siguiente: b) Criterio > Formato de términos de referencia y sus anexos n.°s 1, 2, 3, 4y 5, aprobado con Resolucion Ministerial n.° 0339-2020-MTC/01.02 de 26 de junio de 2020.Oo LA CONTRALORIA {GENCRALDELAMUPOMLICA BEL PERU Grgane de Contr tuclonal ‘Murieipatiad Provincia de Chureampa Pagina 9011 () b, Cuademo de Ocurrencias () = El cuademo de ocurrencias debe constar de una hoja original con tres (2) copies desglosables, correspondiente una a la Entidad, otra al Contratista y la tercera al Inspector. El orginal de dicho cuademo debe pertenecer en el lugar de la ejecucién del servicio, bajo custodia del residente, (...)" (Resaltado es nuestro). ©) Riesgo La situacién descrita podria ocasionar que no se lleve un adecuado control de las actividades y no se registren hechos relevantes durante el desarrollo del servicio de mantenimiento periédico, igualmente afectaria la validez legal en caso se suscite incumplimientos y controversias entre las partes; asi como, la afectacion a latrensparencia, bjetvided eintegrdad dela informacion del cuaderno de ocurrencias VI. DOCUMENTACION VINCULADA AL SERVICIO. La informacion y documentacion que la Comision de Conttol ha revisado y analizado durante el desarallo del servicio de Visita de Control al "Servicio de! mantenimiento periico y rutinaio de los caminos vecinales tramo V: Churcampa ~ Challhuan L=24.00 km. provincia de Churcampa, departamento de Huancavelce’, proyecto ubicado en el distito y provincia de Churcampa - Huencavelica, se encuentra detallada en el Apéndice n.° 1. Vl. INFORMACION DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS Durante la ejecucién del presente servicio de Visita de Control, la Comisién de Control no ha emis reportes de avance ante situaciones adversas. Vill. CONCLUSION Durante la elecucion del servicio de Visita de Control al “Servicio del mantenimiento periédico y rutinario de los caminos vecinales tramo V: Churcampa ~ Challhuan L=24.00 km., provincia de Churcampa, depertamento de Huancavelica’, proyecto ubicado en el distito de Churcampa, provincia de Churcampa, region Huancavelica, se ha advertido tres (3) situaciones adversas que podrian afectar la continuidad del proceso, el logro de los objetivos de la Obra, as cuales han sido detalladas en el presente informe, IX, RECOMENDACIONES: 4. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de Visita de Control, el cual contiene las situaciones adversas identlicadas como resultado del servicio de Visita de Control al "Servicio del mantenimiento periddico y rutinario de los caminos vecinales tramo V: Chureampa - Challhuan L=2400 km, provincia de Churcampa, departamento de Huancavelica’, proyecto ubicado en el distrto y provincia de Churcampa - Huancavelica, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y corectivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestion institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetvos de la ejecucién del servicio y de la Entidad.LA CONTRALORIA {GENITAL ELA AUPORLICA BEL PERE Pagina 100211 2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar al Organo de Control Institucional, a través del plan de accion, las acciones preventivas 0 correctivas que implemente respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe de Visita de Control. Churcampa, 30 de noviembre de 2020 JERSY PERALES Soul Supervisor OLIVERA Comision de Control Jefe de Comisién ‘Comisién de Control a d6l Organo de Control Insttucionl ) Municipalided Provincial de ChurcampaGz LA CONTRALORIA ‘GENERAL DELS REPOWLICA Bik PER rgane de Gontrot nsttuetonat Munieipaliad Provinetal de Chureampa Pagina 11 ce 11 ‘APENDICE N.° 4 DOCUMENTACION E INFORMACION QUE SUSTENTA EL INFORME DE VISITA DE CONTROL 1, CAMBIO DE ASISTENTE DE RESIDENTE Y AUSENCIA DE INSPECTOR DURANTE EL MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL TRAMO V: CHURCAMPA ~ CHALLHUAN L=24.00 K\M, PROVINCIA DE CHURCAMPA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, PODRIA GENERAR EL RIESGO QUE EL SERVICIO NO CUENTE CON DIRECCION TECNICA PERTINENTE DURANTE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INCIDIENDO EN LA CALIDAD DEL SERVICIO. Ne Decumento) ‘Acla de inspeccion n.* 16-2000-OCIMPCH de 19 de noviembre de 2020. Contraton.* 055-2020-MPCHIGH de 3 de setiembre de 2020 Contraton.” 040-2020-MPCHIGM de 27 de agosto de 2020, ‘Acta de relevamiento de documentacién de 20 de noviembre de 2020. AUSENCIA PARCIAL DE EQUIPAMIENTO ESTRATEGIDO PROPUESTO POR EL CONTRATISTA. DURANTE EL MANTENIMIENTO PERIODICO, PODRIA GENERAR EL RIESGO DE AFECTACION DE LOS TRABAJOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO. We Documento 1 | Acta de Inspeceién n.* 15-2020-OCIMPCH de 19 de noviembre de 2020. 2 | Contraton.* 055-2020-MPCHIGM de 3 de setiembre de 2020. '3_[ Informe n.” 614-2020-MPCH-SGOPUARPT. de 24 de noviembre de 2020, . AUSENCIA DEL CUADERNO DE OCURRENCIAS, OCASIONARIA QUE NO SE LLEVE UN ADECUADO CONTROL DE LAS ACTIVIDADES Y NO SE REGISTREN LOS HECHO! RELEVANTES DEL DESARROLLO DEL SERVICIO; ASI COMO LA AFECTACION DE LA TRANSPARENCIA, OBJETIVIDAD E INTEGRIDAD DE SU INFORMACION, GENERADA DURANTE LA EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO. B Ne Documento) | Acta de inspeccién n.* 15-2020-OCIMPCH de 19 de noviembre de 2020.CARGO ‘MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA rgano de Control Institucional Taro dea vesalzacin dele sla” Churcampa, 30 de noviembre de 2020 OFICIO N° 389-2020-OC/MPCH. Seftor Edgar Obregon Ruiz Alcalde. ‘Municipalidad Provincial de Churcampa. Huancavelica/Chureampa/Chureampa ASUNTO + Comunicaci6n de Informe de Visita de Control.” 036-2020-0C2931-SVC. REFERENCIA : 2) Aiculo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Repiblica y sus modificatorias. ») Directiva n° 002-2019-CGINORM “Servicio de Control ‘Simultaneo’, aprobada por Resolucidn de Contralorian.° 115-2019-CG de 28 de marzo de 2019, Me dijo a usted en el marco dela ormatva de le refeencia, que regula el serio de Control simutaneo y estebece la comuricacon al Tiuar de la ena o responsable de Ja dependent de ser el Smut J Sancias compeentes, fespedo de la exstenca de stuaciones adversas que lear & podria crt a contnidad del proves, el resutado 0 el Ingro de los cbjetvos dl proceso en curso, fin que se adopten oportunament es acziones preventvas ycorecvas que corespondan, ‘Sobre el particular, de la revision dela informacion y documentacion vinculada a la ejeoucion ek “Senicio de mantenimiento perétic y rulinaio de fs caminos vecinales tramo \V: Chureampa — Challhuan “00 Km, provincia de Churcampa, regidn Huancaveice", comunioamos. 0% Or han identificado tres (3) Siuasiones adversas contenidas en e! Informe de Visita de Control n.° (036-2020-0C1/2931-SVC, que se adjunte al presente documento. En tl sonido, soletamos remit a este Organo de ContolInttucona,el Plan de Accion coresgondiente, en un pazo de cinco (6) dies habiles conados a partir dt dia siguiente habil de recibida la presente comunicacion. Es propcia la oportunidad para expesare los sentient de mi conideracon Atentamente, ‘MONICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA ALCALDIA RECIBIDO Lic: MAYA VALE! “Jefe del Organo de Conal nsitucionale) ‘Municipaldad Provindial de Ghurcampa