SÜREÇ ADI

KONU

RİSK YÖNETİCİSİ

RİSK EKİBİ

SIRA
ANA FAALİYET HUSUS İÇ / DIŞ BAĞLAM KONUSU RİSKLER FIRSATLAR
NO

2
3

5
6

7
 RİSK ve FIRSATLARI BELİRLEME & DEĞERLENDİRME FORMU

OLASILIK

ŞİDDET
MEVCUT TAVSİYE EDİLEN HEDEF
POTANSİYEL ETKİSİ RPN RİSK DURUMU SORUMLU
DURUM FAALİYETLER TARİH
ME FORMU

OLASILIK RİSK VE FIRSATLARI KONTROL PERİYOTLARI ve AÇIK

ŞİDDET
AYRILACAK
RPN VAR İSE; AÇIKLAMA
MADDİ KAYNAK
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ

OK
X

X
OK
X

X
 X OK

X X X
X X
 Doküman no F.116
Yayın tarihi 1/26/2018
Rev no 0
Sayfa no 1/1

YOTLARI ve AÇIKLAMALAR

AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK

X
X
X X X
X X