Manual Pengguna Pengurusan Pembekal - Pengurusan Kelulusan Pembekal

PENGURUSAN KELULUSAN PEMBEKAL
Manual ini tidak boleh disalin, dihasilkan semula, diterjemah atau ditukarkan kepada sebarang
format berelektornik yang boleh dibaca tanpa mendapat kelulusan bertulis daripada Kerajaan
Malaysia.
Sektor Sistem Perolehan dan Pendaftaran Dengan Kerjasama

Bahagian Perolehan Kerajaan Commerce Dot Com Sdn. Bhd.
Aras 3, Blok Utara Tingkat 2, Wisma Amtek
Kompleks Kementerian Kewangan No 15 Jalan Tandang
62592 Putrajaya 46050 Petaling Jaya
Selangor
Khidmat Bantuan Pelanggan ePerolehan:
Pembekal Kerajaan
No. Telefon: 03 7985 7777 No. Telefon: 03 7985 7888
E-mel: bantuan@eperolehan.gov.my E-mel: bantuanptj@eperolehan.gov.my
LamanWeb: http://www.eperolehan.gov.my
Manual Pengguna | Pegurusan Kelulusan Pembekal
DOCUMENT CONTROL
DOCUMENT REVISION
Version Issue Date Summary of Changes Date
DOCUMENT REVIEWS
Role Name Signature © Date
Hakcipta Terpelihara © 2017 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 1

ISI KANDUNGAN
PENDAHULUAN ........................................................................................................................................... 3
PANDUAN ASAS PENGGUNAAN SISTEM ..................................................................................................... 4
2.1 PELAN SUSUR ATUR SKRIN ........................................................................................................................................4
2.2 LOG MASUK ...........................................................................................................................................................7
2.3 APLIKASI SAYA ......................................................................................................................................................10
2.4 SENARAI TUGASAN ................................................................................................................................................11
2.5 PENUGASAN INDIVIDU ............................................................................................................................................11
2.6 PENUGASAN BERKUMPULAN ...................................................................................................................................11
2.7 PEMBERITAHUAN ..................................................................................................................................................13
2.8 LOG KELUAR .........................................................................................................................................................14
PENGURUSAN PERMOHONAN PEMBEKAL ................................................................................................ 15
3.1 PENGURUSAN BAGI PERMOHONAN PENDAFTARAN AKAUN MOF, NAIK TARAF KEPADA AKAUN MOF DAN PEMBAHARUAN
AKAUN MOF ..............................................................................................................................................................15
Peranan Pegawai Dokumen Sokongan: Pengesahan Dokumen Sokongan ...........................................15
Peranan Pegawai Pemproses: Semakan Permohonan ..........................................................................25
Peranan Pelulus Pendaftaran: Kelulusan Permohonan .........................................................................42
3.2 PENGURUSAN PERMOHONAN STATUS BUMIPUTERA ....................................................................................................59
Peranan Pegawai Dokumen Sokongan: Pengesahan Dokumen Sokongan ...........................................60
Peranan Pegawai Pemproses: Semakan Permohonan ..........................................................................70
Peranan Penyelaras Lawatan Tapak: Menyelaras Lawatan Tapak .......................................................87
Peranan Pegawai Lawatan Tapak: Laporan Lawatan Tapak ................................................................94
Peranan Pegawai Pemproses: Syor Kelulusan Lawatan Tapak ............................................................111
Peranan Pelulus Pendaftaran: Kelulusan Permohonan .......................................................................122
3.3 PENGURUSAN PERMOHONAN TAMBAH BIDANG ........................................................................................................140
Peranan Pegawai Dokumen Sokongan: Pengesahan Dokumen Sokongan .........................................141
Peranan Pegawai Pemproses: Semakan Permohonan (Update accordingly) ......................................151
Peranan Penyelaras Lawatan Tapak: Menyelaras Lawatan Tapak .....................................................169
Peranan Pegawai Lawatan Tapak: Laporan Lawatan Tapak ..............................................................176
Peranan Pegawai Pemproses: Syor Kelulusan Lawatan Tapak ............................................................197
Peranan Pelulus Pendaftaran: Kelulusan Permohonan .......................................................................208
3.4 PENGURUSAN PERMOHONAN KEMASKINI PROFIL MOF...............................................................................................228
Peranan Pegawai Dokumen Sokongan: Pengesahan Dokumen Sokongan .........................................229
Peranan Pegawai Pemproses: Pengurusan Permohonan Kemaskini Profil MOF .................................239
3.5 PENGURUSAN PEMBATALAN AKAUN MOF...............................................................................................................256
Peranan Pelulus Pendaftaran: Kelulusan Pembatalan Akaun MOF .....................................................257
3.6 PENGURUSAN KELULUSAN SECARA PUKAL (BULK APPROVAL) ......................................................................................264
Peranan Pelulus Pendaftaran: Kelulusan Secara Pukal........................................................................265
APPENDIKS .............................................................................................................................................. 273
4.1 FUNGSI BUTANG DAN IKON ...................................................................................................................................273

PENDAHULUAN
Manual ini disediakan sebagai rujukan kepada pengguna Sistem ePerolehan yang terlibat dalam
melaksanakan proses Pendaftaran Pembekal. Ia mengandungi panduan asas mengenai
penggunaan sistem, cara penggunaan manual dan pengenalan tentang Modul Pendaftaran
Pembekal. Manual ini menerangkan secara terperinci mengenai fungsi dan langkah-langkah bagi
setiap proses mengikut peranan pengguna.

PANDUAN ASAS PENGGUNAAN SISTEM

Panduan ini menjelaskan mengenai perkara-perkara asas yang perlu diketahui oleh pengguna
sistem sebelum menggunakan Sistem ePerolehan. Ia merangkumi pelan susun atur skrin, kaedah
log masuk dan keluar, menu utama sistem yang akan selalu dirujuk oleh pengguna bagi
mengetahui tentang tugasan yang perlu diambil tindakan dan saluran notikasi dalam Sistem
ePerolehan.
2.1 Pelan Susur Atur Skrin

Pelan susun atur skrin menunjukkan kedudukan komponen-komponen termasuk butang dan ikon
yang wujud di dalam Sistem ePerolehan. Penerangan mengenai fungsi butang dan ikon boleh
dirujuk di Apendiks 6.1 Fungsi Butang dan Ikon. Manakala, istilah-istilah standard yang diguna
pakai dalam manual ini bagi merujuk kepada komponen-komponen tertentu di dalam skrin adalah
seperti yang ditandakan di paparan berikut:



2.2 Log Masuk

Pengguna hendaklah melayari laman web ePerolehan di https://www.eperolehan.gov.my untuk
log masuk ke dalam Sistem ePerolehan.

ARAHAN:
1. Klik pada Log Masuk

Pengguna mengunci masuk ID Log Masuk dan Kata Laluan.
ARAHAN:
1. Masukkan ID Log Masuk dan Kata Laluan

2. Klik butang Log Masuk untuk log masuk ke portal ePerolehan

2.3 Aplikasi Saya

Menu Aplikasi Saya mengandungi pautan segera bagi setiap modul di dalam Sistem ePerolehan
mengikut peranan pengguna.

2.4 Senarai Tugasan

Menu Senarai Tugasan memaparkan senarai tugas yang diterima oleh pengguna. Penugasan
dalam Sistem ePerolehan dibuat melalui dua (2) kaedah iaitu penugasan individu atau penugasan
berkumpulan (beberapa individu). Tugasan yang diserah wajib diambil tindakan oleh
individu/kumpulan yang ditugaskan.
2.5 Penugasan Individu

Penugasan kepada seseorang individu dibuat apabila pegawai yang bertanggungjawab telah
dikenalpasti. Senarai tugas ini akan ditunjukkan di bahagian Tugas Saya.
2.6 Penugasan Berkumpulan

Penugasan berkumpulan dibuat apabila terdapat beberapa individu yang mempunyai peranan
yang sama yang boleh melaksanakan tugasan tersebut. Senarai tugas ini akan ditunjukkan di
bahagian Tugas Kumpulan. Dalam hal ini, hanya salah seorang pegawai yang boleh mengambil
tugasan yang telah diberikan. Apabila tugasan tersebut telah diambil oleh seseorang pegawai,
sistem secara automatik akan menghapuskan tugasan tersebut dari senarai tugasan berkumpulan.
Tugasan yang telah diambil oleh seseorang individu tetapi belum diambil tindakan boleh
dikembalikan semula kepada tugasan kumpulan untuk diambil oleh individu yang lain.

ARAHAN:
1. Klik butang Proses di kolum Tindakan TUGAS KUMPULAN untuk mengambil tugasan yang diterima
2. Klik butang Kembalikan di kolum Tindakan TUGAS SAYA untuk mengembalikan tugasan kepada
TUGAS KUMPULAN
3. Klik pada pautan Perihal untuk melihat tugasan

2.7 Pemberitahuan
Pemberitahuan adalah merupakan saluran informasi kepada pengguna yang berbentuk
makluman, pelawaan atau jemputan mengenai pendaftaran syarikat, urusan perolehan dengan
Kerajaan, pembayaran kepada pembekal dan informasi lain. Pemberitahuan dihantar oleh sistem
eP melalui kaedah emel, sms atau peti surat pemberitahuan di skrin pengguna. Pemberitahuan
yang dihantar tidak wajib diambil tindakan oleh pengguna. Skrin Pemberitahuan adalah seperti
berikut:
ARAHAN:
1. Klik pada pautan Pemberitahuan yang berkaitan; atau
2. Klik butang dan pilih kriteria carian.

3. Masuk kata kunci carian dan klik butang Cari

2.8 Log Keluar
ARAHAN:
1. Klik butang Log Keluar

PENGURUSAN PERMOHONAN PEMBEKAL

3.1 Pengurusan Bagi Permohonan Pendaftaran Akaun MOF, Naik Taraf Kepada
Akaun MOF dan Pembaharuan Akaun MOF
Unit Pendaftaran Syarikat, Bahagian Perolehan Kerajaan, Kementerian Kewangan Malaysia
bertanggungjawab untuk menguruskan permohonan daripada pembekal. Salah satu daripadanya
adalah Pengurusan bagi Permohonan Pendaftaran Akaun MOF, Naik Taraf Kepada Akaun MOF
dan Pembaharuan Akaun MOF.
Terdapat tiga (3) peranan yang terlibat di dalam pemprosesan ini adalah Pegawai Dokumen
Sokongan, Pegawai Pemproses, Pegawai Lawatan Tapak dan Pelulus Pendaftaran.
Peranan Pegawai Dokumen Sokongan: Pengesahan Dokumen Sokongan

Pegawai Dokumen Sokongan bertanggungjawab untuk menyemak dan memastikan dokumen
sokongan yang dihantar oleh Pembekal adalah lengkap. Permohonan yang telah disemak dan
disahkan dokumen sokongannya akan dihantar kepada Pegawai Pemproses untuk proses semakan
sama ada Syor Untuk Kelulusan atau Lulus.
Berikut adalah langkah ringkas Pengesahan Dokumen Sokongan:
Log masuk ke Sistem ePerolehan
Menyemak dokumen sokongan yang dihantar oleh Pembekal
Mengesahkan dokumen sokongan
Menyerahkan permohonan kepada Pegawai Pemproses

LANGKAH 1
Log Masuk sebagai Pegawai Dokumen Sokongan di Portal ePerolehan. Skrin Utama akan
dipaparkan selepas log masuk berjaya.
ARAHAN:
1. Klik Senarai Tugasan

LANGKAH 2
Pegawai Dokumen Sokongan mengambil tugasan dari bahagian Tugas Kumpulan.
ARAHAN:
1. Klik Proses untuk mengambil tugas dari bahagian Tugas Kumpulan

LANGKAH 3
Pegawai Dokumen Sokongan memilih dokumen sokongan yang di bawah tugasan Pegawai
Dokumen Sokongan.
ARAHAN:
1. Klik pautan Perihal

LANGKAH 4
Pegawai Dokumen Sokongan menyemak dokumen sokongan.

ARAHAN:
1. Klik Tarikh Diterima
2. Klik Terima Semua
NOTA:
Pengguna digalakkan untuk mengisi ruangan Catatan jika ada sebarang maklumat.

LANGKAH 5
Pegawai Dokumen Sokongan mengesahkan dokumen sokongan.

ARAHAN:
1. Klik Sahkan untuk mengesahkan dokumen sokongan
NOTA:
 Butang Sahkan akan diaktifkan sekiranya semua dokumen yang wajib disertakan telah disahkan
 Sekiranya tedapat dokumen sokongan yang tidak disahkan, butang Pertanyaan akan diaktifkan dan
Pegawai Dokumen Sokongan perlu menghantar semula dokumen sokongan kepada Pembekal

LANGKAH 6
Tetingkap dialog akan dipaparkan. Pegawai Dokumen Sokongan meneruskan proses pengesahan
dokumen sokongan.
ARAHAN:
1. Klik Ya

LANGKAH 7
Notifikasi pengesahan dipaparkan dan dokumen sokongan diserahkan kepada Pegawai

Pemproses.

Peranan Pegawai Pemproses: Semakan Permohonan

Pegawai Pemproses bertanggungjawab untuk menyemak permohonan Pembekal. Pegawai
Pemproses boleh mengemaskini sebarang maklumat yang telah dihantar oleh Pembekal dan
boleh meluluskan permohonan Pembekal.
Berikut adalah langkah ringkas Semakan Permohonan:
Mengesyor untuk kelulusan Meluluskan permohonan Pembekal

permohonan Pembekal
Menyerahkan permohonan kepada

Pegawai Pelulus Pendaftaran

LANGKAH 1
Log Masuk sebagai Pegawai Pemproses di Portal ePerolehan. Skrin Utama akan dipaparkan
selepas log masuk berjaya.
ARAHAN

LANGKAH 2
Pegawai Pemproses memilih dokumen sokongan yang di bawah tugasan Pegawai Pemproses.
ARAHAN:

LANGKAH 3
Pegawai Pemproses menyemak dan mengesahkan seksyen Maklumat Asas Syarikat berpandukan
dokumen sokongan yang telah diserahkan oleh Pembekal.

ARAHAN:
1. Semak dan kemaskini (jika perlu) maklumat di setiap bahagian seperti Maklumat Syarikat,
Maklumat CBP, Maklumat Kakitangan, Jenis Premis, Sijil Pengiktirafan dan Rangkaian Perniagaan.
Pegawai Pemproses juga boleh memasukkan Catatan sekiranya perlu
2. Tandakan pada kotak Bahagian Disahkan oleh Pegawai Pemproses di setiap bahagian yang telah
disemak
3. Klik menu sisi Syarikat Bersekutu/Projek atau klik Seksyen Seterusnya

LANGKAH 4
Pegawai Pemproses menyemak dan mengesahkan Syarikat Bersekutu/Projek.
ARAHAN:
1. Semak dan kemaskini semua maklumat di setiap bahagian seperti Syarikat-Syarikat Bersekutu dan
Pengalaman Projek Syarikat. Pegawai Pemproses juga boleh memasukkan Catatan sekiranya perlu
disemak
3. Klik menu sisi Maklumat Personel/Cawangan atau klik Seksyen Seterusnya

LANGKAH 5
Pegawai Pemproses menyemak dan mengesahkan Maklumat Personel/Cawangan.

ARAHAN:
1. Semak dan kemaskini semua maklumat di setiap bahagian seperti Senarai Lembaga
Pengarah/Pengurusan/Kakitangan Syarikat dan Cawangan Syarikat. Pegawai Pemproses juga
boleh memasukkan Catatan sekiranya perlu
disemak
3. Klik menu sisi Status Modal/Ekuiti atau klik Seksyen Seterusnya

LANGKAH 6
Pegawai Pemproses menyemak dan mengesahkan Status Modal/Ekuiti.

ARAHAN:
1. Semak dan kemaskini semua maklumat di setiap bahagian seperti Modal Status/Ekuiti,
Modal/Ekuiti Pemegang Saham (Individu) dan Modal/Ekuiti Saham Syarikat. Pegawai
Pemproses juga boleh memasukkan Catatan sekiranya perlu
disemak
3. Klik menu sisi Maklumat Bank atau klik Seksyen Seterusnya

LANGKAH 7
Pegawai Pemproses menyemak dan mengesahkan Maklumat Bank.
ARAHAN:
1. Semak dan kemaskini semua maklumat di bahagian Butiran Akaun Bank. Pegawai Pemproses juga
disemak
3. Klik menu sisi Daftar Kod Bidang atau klik Seksyen Seterusnya
TIP:
 Pegawai Pemproses boleh menanda pada kotak Permohonan Disahkan Oleh Pegawai Pemproses
untuk mengesahkan semua tab Maklumat Asas Syarikat sehingga tab Maklumat Bank sekali gus

LANGKAH 8
Pegawai Pemproses menyemak dan meluluskan Daftar Kod Bidang.
ARAHAN:
1. Semak semua maklumat di bahagian Daftar Kod Bidang

2. Klik Sahkan Semua
3. Klik menu sisi Dokumen Sokongan atau Seksyen Seterusnya untuk meneruskan dengan kelulusan
permohonan
NOTA:
Pengguna boleh meluluskan Bidang satu per satu atau meluluskan semua Bidang serentak

LANGKAH 9
Pegawai Pemproses menyemak dan mengesahkan Dokumen Sokongan.
ARAHAN:
1. Semak dan kemaskini semua maklumat di bahagian Daftar Kod Bidang.

2. * Klik Sahkan Semua untuk meluluskan kod bidang yang didaftarkan
3. Klik Keputusan Pegawai Pemprosesan atau klik Seksyen Seterusnya untuk meneruskan dengan
kelulusan permohonan

NOTA:
 Skrin yang dipaparkan adalah contoh dokumen sokongan yang dihantar secara luar talian.
 Bagi dokumen yang dihantar secara atas talian, Pegawai Pemproses boleh memuat turun dokumen
sokongan

LANGKAH 10
Pegawai Pemproses membuat pengesyoran kelulusan.
ARAHAN:
1. Klik Syor Untuk Kelulusan untuk pengesyoran kelulusan permohonan oleh Pelulus
NOTA:
 Pegawai Pemproses boleh juga Lulus atau Tolak permohonan, Hantar Pertanyaan atau Syor Untuk
Penolakan di skrin ini tertakluk kepada pertimbangan Pegawai Pemproses.

LANGKAH 11
Tetingkap dialog dipaparkan. Pegawai Pemproses memilih Status Pendaftaran dan menyerahkan
permohonan kepada Pelulus Pendaftaran.
ARAHAN:
1. Pilih Status Pendaftaran dari ‘dropdown list’ yang disediakan

2. Masukkan Catatan Untuk Pelulus jika perlu
3. Klik Serah untuk menyerahkan permohonan kepada Pelulus

LANGKAH 12
Notifikasi pengesahan dipaparkan.

Peranan Pelulus Pendaftaran: Kelulusan Permohonan

Pelulus Pendaftaran bertanggungjawab untuk meluluskan permohonan Pembekal. Pelulus
Pendaftaran boleh menyemak dan mengemaskini maklumat yang telah dikunci masuk oleh
Pembekal dan Pegawai Pemproses sekiranya perlu.
Berikut adalah langkah ringkas Kelulusan Permohonan:
Menyemak permohonan yang dihantar

oleh Pegawai Pemproses
Meluluskan permohonan Pembekal

LANGKAH 1
Log Masuk sebagai Pelulus Pendaftaran di Portal NextGen ePerolehan. Skrin Utama akan
ARAHAN

LANGKAH 2
Pelulus Pendaftaran mengambil tugasan dari bahagian Tugas Kumpulan
ARAHAN

LANGKAH 3
Pelulus Pendaftaran akan memilih Permohonan Pembekal yang telah dihantar oleh Pegawai
Pemproses.
ARAHAN:
1. Klik Perihal

LANGKAH 4
Pelulus Pendaftaran menyemak dan mengesahkan Maklumat Asas Syarikat.

ARAHAN:
1. Semak dan kemaskini semua maklumat di setiap bahagian seperti Maklumat Syarikat, Maklumat
Kakitangan, Jenis Premis, Sijil Pengiktirafan dan Rangkaian Perniagaan. Pelulus Pendaftaran juga
2. Tandakan pada kotak Bahagian Disahkan oleh Pelulus di setiap bahagian yang telah disemak

LANGKAH 5
Pelulus Pendaftaran menyemak dan mengesahkan Syarikat Bersekutu/Projek.
ARAHAN:
Pengalaman Projek Syarikat. Pelulus Pendaftaran juga boleh memasukkan Catatan sekiranya perlu

LANGKAH 6
Pelulus Pendaftaran menyemak dan mengesahkan Maklumat Personel/Cawangan.

ARAHAN:
Pengarah/Pengurusan/Kakitangan Syarikat dan Cawangan Syarikat. Pelulus Pendaftaran juga

LANGKAH 7
Pelulus Pendaftaran menyemak dan mengesahkan Status Modal/Ekuiti.

ARAHAN:
Modal/Ekuiti Pemegang Saham (Individu) dan Modal/Ekuiti Saham Syarikat. Pelulus Pendaftaran
juga boleh memasukkan Catatan sekiranya perlu

LANGKAH 8
Pelulus Pendaftaran menyemak dan mengesahkan Maklumat Bank.
ARAHAN:
1. Semak dan kemaskini semua maklumat di bahagian Butiran Akaun Bank. Pelulus Pendaftaran juga

LANGKAH 9
Pelulus Pendaftaran menyemak dan meluluskan Kod Bidang.
ARAHAN:
1. Semak dan kemaskini semua maklumat di bahagian Tambahan Bidang.

2. Klik butang Luluskan Semua untuk meluluskan kod bidang yang didaftarkan
3. Klik menu sisi Dokumen Sokongan atau klik Seksyen Seterusnya

LANGKAH 10
Pelulus Pendaftaran menyemak dan mengesahkan Dokumen Sokongan.
ARAHAN:
1. Semak dan kemaskini semua maklumat di bahagian Dokumen Sokongan.

2. Klik butang Sahkan Semua untuk meluluskan kod bidang yang didaftarkan
3. Klik menu sisi Keputusan Pelulus atau klik Seksyen Seterusnya

LANGKAH 11
Pelulus Pendaftaran meluluskan permohonan pembekal.
ARAHAN:
1. Klik Lulus untuk meluluskan permohonan
NOTA:
 Pelulus Pendaftaran boleh Tolak permohonan Pembekal

LANGKAH 12
Tetingkap dialog akan dipaparkan. Pelulus Pendaftaran memilih Status Pendaftaran dan
menyerahkan permohon ke Pembekal.
ARAHAN:
1. Pilih Status Pendaftaran dari ‘dropdown’ yang disediakan

2. Masukkan Catatan Untuk Kelulusan
3. Klik butang Serah untuk meluluskan permohonan

LANGKAH 13
Notifikasi kelulusan permohonan dipaparkan.

3.2 Pengurusan Permohonan Status Bumiputera

Unit Pendaftaran Syarikat, Bahagian Perolehan Kerajaan, Kementerian Kewangan Malaysia
bertanggungjawab untuk menguruskan permohonan status Bumiputera daripada pembekal.
Lawatan Tapak diperlukan bagi kelulusan Permohonan Status Bumiputera. Penyelaras Lawatan
Tapak boleh memilih untuk melakukan lawatan tapak sebelum atau selepas permohonan
diluluskan.
Terdapat enam (6) peranan yang terlibat di dalam pemprosesan ini iaitu Pegawai Dokumen
Sokongan, Pegawai Pemproses, Penyelaras Lawatan Tapak, Pegawai Lawatan Tapak, Pegawai
Pemproses dan Pelulus Pendaftaran.
Berikut adalah carta aliran Kelulusan Permohonan Status Bumiputera:
Kelulusan Permohonan Status Bumiputera
Pegawai Dokumen Sokongan

Pengesahan Dokumen Sokongan
Pegawai Pemproses
Menyemak dan mengesyorkan lawatan tapak
Penyelaras Lawatan Tapak

Menyelaras Lawatan Tapak
Pegawai Lawatan Tapak

Membuat Lawatan Tapak dan menyerahkan Laporan
Lawatan Tapak
Pegawai Pemproses
Menyemak dan mengesyorkan kelulusan permohonan
Pelulus Pendaftaran
Meluluskan permohonan



LANGKAH 1
ARAHAN:

LANGKAH 2
Pegawai Dokumen Sokongan mengambil tugasan dari kumpulan.
ARAHAN:
1. Klik butang Proses untuk mengambil tugas dari kumpulan

LANGKAH 3
Pegawai Dokumen Sokongan akan menyemak dan mengesahkan dokumen sokongan.
ARAHAN:

LANGKAH 4

ARAHAN:
1. Klik ikon untuk memilih Tarikh Diterima
2. Klik butang Terima Semua untuk mengesahkan semua dokumen yang telah diterima

LANGKAH 5

ARAHAN:
1. Klik butang Sahkan untuk mengesahkan dokumen sokongan
TIP:
 Butang Sahkan akan diaftifkan sekiranya semua dokumen telah disahkan


LANGKAH 6
Tetingkap dialog akan dipaparkan. Pegawai Dokumen Sokongan mengesahkan kelulusan dokumen
sokongan Pembekal.
ARAHAN:
1. Klik Ya

LANGKAH 7

Pemproses.

Peranan Pegawai Pemproses: Semakan Permohonan

Pegawai Pemproses berperanan sebagai Pegawai yang pertama yang menyemak permohonan
Pembekal. Pegawai Pemproses boleh mengemaskini sebarang maklumat yang telah dihantar oleh
Pembekal dan boleh meluluskan permohonan Pembekal.
Bagi tujuan Panduan Pengguna, Pegawai Pemproses tidak akan meluluskan sebarang permohonan
sebaliknya Pegawai Pemproses akan mengesyorkan kelulusan permohonan sahaja.

permohonan Pembekal


LANGKAH 1
ARAHAN

LANGKAH 2
ARAHAN:

LANGKAH 3
Pegawai Pemproses menyemak dan mengesahkan menu sisi Maklumat Asas Syarikat
berpandukan dokumen sokongan yang telah diserahkan oleh Pembekal.

ARAHAN:
disemak

LANGKAH 4
ARAHAN:
disemak

LANGKAH 5

ARAHAN:
disemak

LANGKAH 6

ARAHAN:
disemak

LANGKAH 7
ARAHAN:
disemak
TIP:
untuk mengesahkan semua menu sisi Maklumat Asas Syarikat sehingga menu sisi Maklumat Bank
sekali gus

LANGKAH 8
Pegawai Pemproses menyemak Daftar Kod Bidang.
ARAHAN:
1. Semak semua maklumat di bahagian Daftar Kod Bidang.

permohonan

LANGKAH 9
ARAHAN:
1. Semak dan kemaskini semua maklumat di menu sisi Dokumen Sokongan

2. * Klik Sahkan Semua untuk meluluskan dokumen sokongan

NOTA:
sokongan

LANGKAH 10
ARAHAN:
1. Klik Cadangan Lawatan Tapak
NOTA:
 Pegawai Pemproses boleh juga boleh Tolak permohonan atau Hantar Pertanyaan di skrin ini tertakluk
kepada pertimbangan Pegawai Pemproses.

LANGKAH 11
Tetingkap dialog dipaparkan. Pegawai Pemproses memilih Lawatan Tapak dan menyerahkan
permohonan kepada Penyelaras Lawatan Tapak.
ARAHAN:
1. Pilih Lawatan Tapak Yang Akan Dilakukan dari ‘dropdown list’ yang disediakan
2. Pilih Senarai Alamat Untuk Lawatan Tapak
3. Masukkan Catatan Untuk Penyelaras Lawatan Tapak (jika perlu)
4. Klik Serah

LANGKAH 12

Peranan Penyelaras Lawatan Tapak: Menyelaras Lawatan Tapak

Penyelaras Lawatan Tapak bertanggungjawab untuk menyelaras lawatan tapak yang dicadangkan
oleh Pegawai Pemproses. Penyelaras Lawatan Tapak akan membuat penyelarasan tugas dengan
memilih tarikh dan Pegawai Lawatan Tapak berdasarkan tiga (3) zon iaitu Semenanjung, Sabah dan
Sarawak.
Berikut adalah langkas ringkas Penyelarasan Lawatan Tapak:
Mengagih tugasan kepada Pegawai Lawatan Tapak

LANGKAH 1
Log Masuk sebagai Penyelaras Lawatan Tapak di Portal ePerolehan. Skrin Utama dipaparkan
ARAHAN:
1. Klik menu Aplikasi Saya > Pengurusan Pembekal

LANGKAH 2
Penyelaras Lawatan Tapak memilih pautan Menyelaras Lawatan Tapak.
ARAHAN:
1. Klik pautan Menyelaras Lawatan Tapak

LANGKAH 3
Penyelaras Lawatan Tapak memilih atau membuat carian permohonan Lawatan Tapak.
ARAHAN:
1. Lengkapkan bahagian Carian. Carian boleh dibuat dengan menggunakan No. Permohonan, Nama
Pembekal, Negeri atau Daerah
2. Klik butang Cari
3. Hasil Carian dipaparkan
4. Klik ikon untuk mengunci masuk maklumat lawatan tapak
NOTA:
 * Sebelum – Bilangan permohonan yang memerlukan Lawatan Tapak sebelum diluluskan
 * Selepas – Bilangan permohonan yang memerlukan Lawatan Tapak selepas diluluskan

LANGKAH 4
Penyelaras Lawatan Tapak mengunci masuk Tarikh Jangkaan Lawatan dan memilih Pegawai
Lawatan Tapak.
ARAHAN:
1. Klik Tarikh Jangkaan Lawatan

2. Pilih Pegawai Lawatan Tapak
3. Klik Serah
NOTA:
Pilih sekurang-kurangya dua (2) orang Pegawai Lawatan Tapak

LANGKAH 5
Penyelaras Lawatan Tapak meneruskan penyerahan lawatan tapak.
ARAHAN:
1. Klik Ya

LANGKAH 6

Peranan Pegawai Lawatan Tapak: Laporan Lawatan Tapak

Pegawai Lawatan Tapak bertanggungjawab melaksanakan lawatan tapak yang telah ditetapkan
oleh Penyelaras Lawatan Tapak. Hasil Laporan Lawatan Tapak akan diserahkan kepada Pegawai
Pemproses yang mencadangkan Lawatan Tapak untuk syor Lulus atau Tolak.
Berikut adalah langkah ringkas Laporan Lawatan Tapak:
Melaksanakan Lawatan Tapak dan menyediakan laporan
Menyerah laporan kepada Pegawai Pemproses

LANGKAH 1
Log Masuk sebagai Pegawai Lawatan Tapak di Portal ePerolehan. Skrin Utama akan dipaparkan
ARAHAN
1. Klik pada menu Senarai Tugasan

LANGKAH 2
Pegawai Lawatan Tapak mengambil tugasan dari kumpulan.
ARAHAN

LANGKAH 3
Pegawai Lawatan Tapak akan mengunci masuk laporan lawatan tapak yang telah dilakukan.
ARAHAN:

LANGKAH 4
Pegawai Lawatan Tapak melengkapkan Maklumat Lawatan Tapak.
ARAHAN:
1. Masukkan Pegawai Pembantu (jika ada)

2. Klik Muat Turun untuk muat turun Templat Laporan
3. Klik Tambah untuk mengisi maklumat wakil syarikat yang ditemuramah

LANGKAH 5
Pegawai Lawatan Tapak mengunci masuk Wakil Ditemuramah dan meneruskan ke tab Ekuiti /
BOD / Pengurusan.
ARAHAN:
1. Lengkapkan wakil syarikat yang ditemuramah

2. Klik tab Ekuiti / BOD / Pengurusan

LANGKAH 6
Pegawai Lawatan tapak menyemak bahagian Ekuiti / BOD / Pengurusan dan teruskan ke menu sisi
Maklumat Kewangan.

ARAHAN:
1. Semak bahagian Ekuiti / BOD / Pengurusan

2. Klik menu sisi Maklumat Kewangan

LANGKAH 7
Pegawai Lawatan Tapak menyemak dan mengesahkan Maklumat Kewangan Pembekal.

ARAHAN:
1. Tandakan pada checkbox Pengesahan dan masukkan Catatan

2. Tandakan pada checkbox Tersedia dan masukkan Catatan
3. Klik menu sisi Bumiputera

LANGKAH 8
Pegawai Lawatan Tapak menambah wakil syarikat yang ditemuramah.
ARAHAN:
1. Klik Tambah

LANGKAH 9
Pegawai Lawatan Tapak mengunci masuk Wakil Ditemuramah.
ARAHAN:
1. Lengkapkan bahagian Wakil Ditemuramah

2. Klik menu sisi Kod Bidang Telah Daftar

LANGKAH 10
Pegawai Lawatan Tapak melihat Kod Bidang Telah Daftar.
ARAHAN:
1. Teliti bahagian Kod Bidang Telah Daftar

2. Klik menu sisi Lokasi Pejabat

LANGKAH 11
Pegawai Lawatan Tapak melengkapkan maklumat Lokasi Pejabat.
ARAHAN:
1. Tandakan pada checkbox Papan Tanda dan Dikongsi Bersama. Masukkan Susunan Pejabat dan
Catatan sekiranya perlu
2. Klik menu sisi Hantar Laporan

LANGKAH 12
Pegawai Lawatan Tapak melengkapkan maklumat yang diperlukan dan menyerahkan Laporan ke
pengguna seterusnya.
ARAHAN:
1. Klik Paparan untuk memaparkan laporan yang telah lengkap

2. Klik Muat Naik untuk muat naik laporan
3. Klik ikon untuk memilih Tarikh Lawatan Tapak
4. Masukkan Komen dan Kemaskini Maklumat Syarikat (Jika Ada)
5. Pilih Lulus atau Tolak Sokongan Pengisytiharan
6. Pilih Ya atau Tidak bagi Sokongan untuk status Bumiputera
7. Klik Serah

LANGKAH 13
Tetingkap dialog dipaparkan. Pegawai Lawatan Tapak meneruskan serahan Laporan Lawatan Tapak.
ARAHAN:
1. Klik Ya

LANGKAH 14

Peranan Pegawai Pemproses: Syor Kelulusan Lawatan Tapak

sebaliknya Pegawai Pemproses akan mengesyorkan kelulusan permohonan lawatan tapak sahaja.
Menyemak laporan lawatan tapak yang dihantar

oleh Pegawai Lawatan Tapak
Mengesyor kelulusan lawatan tapak

LANGKAH 1
ARAHAN

LANGKAH 2
Pegawai Pemproses akan menyemak Permohonan Pembekal yang telah dihantar oleh Pegawai
Lawatan Tapak.
ARAHAN:
1. Klik pada Perihal

LANGKAH 3
Pegawai Pemproses menyemak dan membuat pengesyoran kelulusan Laporan Lawatan Tapak.

ARAHAN:
1. Klik menu sisi Laporan Lawatan Tapak

LANGKAH 4
Pegawai Pemproses menyemak Laporan Lawatan Tapak.
ARAHAN:
1. Klik Lihat

LANGKAH 5
Tetingkap dialog akan dipaparkan. Pegawai Pemproses menyemak Laporan yang telah
dikemaskini oleh Pegawai Lawatan Tapak.
ARAHAN:
1. Semak semua bahagian Laporan yang telah dihantar dan dikunci masuk oleh Pegawai Lawatan
Tapak

LANGKAH 6
Pegawai Pemproses mengesahkan Laporan yang telah diterima.
ARAHAN:
1. Klik Muat Turun

2. Masukkan Catatan Pegawai Pemprosesan sekiranya perlu
3. Tandakan pada checkbox Bahagian Disahkan oleh Pegawai Pemproses untuk mengesahkan seksyen
yang telah disemak
4. Klik Seksyen Seterusnya

LANGKAH 7
ARAHAN:
1. Klik Syor Untuk Kelulusan
NOTA:
 Pegawai Pemproses boleh juga Tolak atau Syor Untuk Penolakan permohonan ini tertakluk kepada
pertimbangan Pegawai Pemproses

LANGKAH 8
permohonan kepada Pelulus.
ARAHAN:
1. Pilih Status Pendaftaran dari ‘dropdown list’ yang disediakan

2. Masukkan Catatan Untuk Pelulus
3. Klik Serah untuk menyerahkan permohonan kepada Pelulus

LANGKAH 9
Notifikasi permohonan disyor dipaparkan.


Pelulus Pendaftaran berperanan sebagai Pelulus kepada setiap permohonan Pembekal. Pelulus
Pendaftaran akan menyemak dan boleh mengemaskini maklumat yang telah dikunci masuk oleh
Bagi tujuan Panduan Pengguna, Pelulus Pendaftaran hanya akan meluluskan semua permohonan
yang telah dihantar oleh Pegawai Pemproses.


LANGKAH 1
Log Masuk sebagai Pelulus Pendaftaran di Portal ePerolehan. Skrin Utama akan dipaparkan
ARAHAN

LANGKAH 2
Pelulus Pendaftaran mengambil tugasan dari kumpulan.
ARAHAN

LANGKAH 3
Pelulus Pendaftaran akan menyemak permohonan yang telah dihantar oleh Pegawai Pemproses.
ARAHAN:

LANGKAH 4

ARAHAN:
3. Klik menu sisi Syarikat Bersekutu / Projek atau Seksyen Seterusnya untuk meneruskan dengan

LANGKAH 5
ARAHAN:
3. Klik menu sisi Maklumat Personel / Cawangan atau Seksyen Seterusnya untuk meneruskan dengan

LANGKAH 6

ARAHAN:
3. Klik menu sisi Status Modal / Ekuiti atau Seksyen Seterusnya untuk meneruskan dengan kelulusan
permohonan

LANGKAH 7

ARAHAN:
3. Klik menu sisi Maklumat Bank atau Seksyen Seterusnya untuk meneruskan dengan kelulusan
permohonan

LANGKAH 8
ARAHAN:
3. Klik menu sisi Daftar Kod Bidang atau Seksyen Seterusnya untuk meneruskan dengan kelulusan
permohonan

LANGKAH 9
Pelulus Pendaftaran menyemak Kod Bidang yang telah didaftarkan.
ARAHAN:
permohonan

LANGKAH 10
Pelulus Pendaftaran menyemak dan mengesahkan Dokumen Sokongan yang telah disahkan.
ARAHAN:
1. Klik menu sisi Laporan Lawatan Tapak atau Seksyen Seterusnya untuk meneruskan dengan

LANGKAH 11
Pelulus Pendaftaran menyemak dan mengesahkan Laporan Lawatan Tapak.
ARAHAN:
1. Semak semua Laporan yang telah dihantar dan dikemaskini oleh Pegawai Lawatan Tapak
2. Tandakan pada kotak Bahagian Disahkan oleh Pelulus di setiap seksyen yang telah disemak
3. Klik menu sisi Keputusan Pelulus atau Seksyen Seterusnya untuk meneruskan dengan kelulusan
permohonan

LANGKAH 12
ARAHAN:
1. Klik butang Lulus untuk meluluskan permohonan

LANGKAH 12
Tetingkap dialog akan dipaparkan. Pelulus Pendaftaran memilih Status Pendaftaran dan
menyerahkan permohon ke Pembekal.
ARAHAN:
1. Pilih Status Pendaftaran dari ‘dropdown’ yang disediakan

2. Masukkan Catatan Untuk Kelulusan
3. Klik butang Serah untuk meluluskan permohonan

LANGKAH 13

3.3 Pengurusan Permohonan Tambah Bidang

Terdapat dua (2) kategori Permohonan Tambah Bidang iaitu Bidang Biasa dan Bidang Khas (yang
memerlukan lawatan tapak.
Bagi tujuan Panduan Pengguna, langkah lawatan tapak akan turut disertakan di dalam tajuk ini.
Sekiranya lawatan tapak tidak diperlukan, para 3.3.3 dan para 3.3.4 boleh diabaikan.
Berikut adalah carta aliran Kelulusan Permohonan Tambah Bidang:
Kelulusan Permohonan Tambah Bidang

Pegawai Pemproses
Menyemak dan mengesyorkan lawatan tapak
Penyelaras Lawatan Tapak

Bidang: Normal
Pegawai Lawatan Tapak

Membuat Lawatan Tapak dan menyerahkan Laporan
Lawatan Tapak
Pegawai Pemproses
Pelulus Pendaftaran
Meluluskan permohonan



LANGKAH 1
ARAHAN:

LANGKAH 2
ARAHAN:

LANGKAH 3
Dokumen Sokongan.
ARAHAN:

LANGKAH 4
ARAHAN:

NOTA:

LANGKAH 5

ARAHAN:
1. Klik Sahkan untuk mengesahkan dokumen sokongan
NOTA:

LANGKAH 6
dokumen sokongan.
ARAHAN:
1. Klik Ya

LANGKAH 7

Pemproses.

Peranan Pegawai Pemproses: Semakan Permohonan (Update accordingly)


permohonan Pembekal


LANGKAH 1
ARAHAN

LANGKAH 2
ARAHAN:

LANGKAH 3

ARAHAN:
disemak

LANGKAH 4
ARAHAN:
disemak

LANGKAH 5

ARAHAN:
disemak

LANGKAH 6

ARAHAN:
disemak

LANGKAH 7
ARAHAN:
disemak
TIP:
sekali gus

LANGKAH 8
ARAHAN:
1. Semak kod bidang yang dipinta di menu sisi Daftar Kod Bidang
2. Klik Lulus atau Luluskan Semua untuk meluluskan Tambahan Bidang
3. Klik menu sisi Butiran Kemudahan atau Seksyen Seterusnya untuk meneruskan dengan kelulusan
permohonan
NOTA:
Pengguna boleh meluluskan Bidang satu per satu atau meluluskan semua Bidang serentak

LANGKAH 9
(Nota: Langkah ini hanya terpakai sekiranya Jenis Bidang yang didaftarkan adalah Bidang Khas)
Pegawai Pemproses menyemak dan mengesahkan Butiran Kemudahan.
ARAHAN:
1. Semak dan kemaskini semua maklumat di bahagian Butiran Kilang. Pegawai Pemproses juga boleh
memasukkan Catatan sekiranya perlu
disemak
3. Klik menu sisi Butiran Peralatan atau klik Seksyen Seterusnya

LANGKAH 10
Pegawai Pemproses menyemak mengesahkan Butiran Peralatan.
ARAHAN:
1. Semak dan kemaskini semua maklumat di bahagian Butiran Peralatan. Pegawai Pemproses juga
disemak
3. Klik menu sisi Dokumen Sokongan atau klik Seksyen Seterusnya

LANGKAH 11
ARAHAN:

NOTA:
sokongan

LANGKAH 12
Pegawai Pemproses mencadangkan lawatan tapak.
ARAHAN:
1. Klik Cadangan Lawatan Tapak
NOTA:

LANGKAH 13
Tetingkap dialog dipaparkan. Pegawai Pemproses memilih Lawatan Tapak dan menyerahkan
permohonan kepada Penyelaras Lawatan Tapak.
ARAHAN:
1. Pilih Lawatan Tapak Yang Akan Dilakukan dari ‘dropdown list’ yang disediakan
2. Pilih Senarai Alamat Untuk Lawatan Tapak
3. Masukkan Catatan Untuk Penyelaras Lawatan Tapak (jika perlu)
4. Klik Serah

LANGKAH 14

Peranan Penyelaras Lawatan Tapak: Menyelaras Lawatan Tapak

(Nota: Para ini hanya terpakai sekiranya Jenis Bidang yang didaftarkan adalah Bidang Khas)
Langkah ringkas Menyelaras Lawatan Tapak:
Penyelaras Lawatan Tapak berperanan untuk menyelaras lawatan tapak yang telah disyorkan oleh
Pegawai Pemproses. Sekiranya terdapat lawatan tapak, Penyelaras Lawatan Tapak akan memilih
tarikh dan Pegawai yang bertanggungjawab menjalan lawatan tapak.
Berikut adalah langkas ringkas Penyelarasan Lawatan Tapak:
Mengagih tugasan kepada Pegawai Lawatan Tapak

LANGKAH 1
Log Masuk sebagai Penyelaras Lawatan Tapak di Portal ePerolehan. Skrin Utama dipaparkan
ARAHAN:
1. Klik menu Aplikasi Saya > Pengurusan Pembekal

LANGKAH 2
Penyelaras Lawatan Tapak memilih pautan Menyelaras Lawatan Tapak.
ARAHAN:
1. Klik pautan Menyelaras Lawatan Tapak

LANGKAH 3
Penyelaras Lawatan Tapak memilih atau membuat carian permohonan Lawatan Tapak.
ARAHAN:
1. Lengkapkan bahagian Carian. Carian boleh dibuat dengan menggunakan No. Permohonan, Nama
Pembekal, Negeri atau Daerah
2. Klik butang Cari
3. Hasil Carian dipaparkan
4. Klik ikon untuk mengunci masuk maklumat lawatan tapak
NOTA:
 * Sebelum – Bilangan permohonan yang memerlukan Lawatan Tapak sebelum diluluskan
 * Selepas – Bilangan permohonan yang memerlukan Lawatan Tapak selepas diluluskan

LANGKAH 4
Penyelaras Lawatan Tapak mengunci masuk Tarikh Jangkaan Lawatan dan memilih Pegawai
Lawatan Tapak.
ARAHAN:
1. Klik Tarikh Jangkaan Lawatan

2. Pilih Pegawai Lawatan Tapak
3. Klik Serah
NOTA:
 Pilih sekurang-kurangya dua (2) orang Pegawai Lawatan Tapak

LANGKAH 5
Penyelaras Lawatan Tapak meneruskan penyerahan lawatan tapak.
ARAHAN:
1. Klik Ya

LANGKAH 6

Peranan Pegawai Lawatan Tapak: Laporan Lawatan Tapak

(Nota: Para ini hanya terpakai sekiranya Jenis Bidang yang didaftarkan adalah Bidang Khas)
Pegawai Lawatan Tapak bertanggungjawab melaksanakan lawatan tapak yang telah ditetapkan
oleh Penyelaras Lawatan Tapak. Hasil Laporan Lawatan Tapak akan diserahkan kepada Pegawai
Pemproses yang mencadangkan Lawatan Tapak untuk syor Lulus atau Tolak.
Berikut adalah langkah ringkas Laporan Lawatan Tapak:
Melaksanakan Lawatan Tapak dan menyediakan laporan
Menyerah laporan kepada Pegawai Pemproses

LANGKAH 1
Log Masuk sebagai Pegawai Lawatan Tapak di Portal ePerolehan. Skrin Utama akan dipaparkan
ARAHAN

LANGKAH 2
Pegawai Lawatan Tapak mengambil tugasan dari kumpulan.
ARAHAN

LANGKAH 3
Pegawai Lawatan Tapak akan mengunci masuk laporan lawatan tapak yang telah dilakukan.
ARAHAN:

LANGKAH 4
Pegawai Lawatan Tapak melengkapkan Maklumat Lawatan Tapak.
ARAHAN:
1. Masukkan Pegawai Pembantu (jika ada)

2. Klik Muat Turun untuk muat turun Templat Laporan
3. Klik Tambah untuk mengisi maklumat wakil syarikat yang ditemuramah

LANGKAH 5
Pegawai Lawatan Tapak mengunci masuk Wakil Ditemuramah dan meneruskan ke tab Ekuiti /
BOD / Pengurusan.
ARAHAN:
1. Lengkapkan wakil syarikat yang ditemuramah

2. Klik tab Ekuiti / BOD / Pengurusan

LANGKAH 6
Pegawai Lawatan tapak menyemak bahagian Ekuiti / BOD / Pengurusan dan teruskan ke menu sisi
Maklumat Kewangan.

ARAHAN:
1. Semak bahagian Ekuiti / BOD / Pengurusan

2. Klik menu sisi Maklumat Kewangan

LANGKAH 7
Pegawai Lawatan Tapak menyemak dan mengesahkan Maklumat Kewangan Pembekal.

ARAHAN:
1. Tandakan pada checkbox Pengesahan dan masukkan Catatan

2. Tandakan pada checkbox Tersedia dan masukkan Catatan
3. Klik menu sisi Pembuatan

LANGKAH 8
Pegawai Lawatan Tapak mengunci masuk maklumat Lesen/Insurans.
ARAHAN:
1. Masukkan dan lengkapkan bahagian Lesen/Insurans dengan mengisi Rujukan, memilih Tarikh
Dikeluarkan dan memasukkan Nota
2. Klik butang Tambah

LANGKAH 9
Pegawai Lawatan Tapak mengunci masuk Dokumen Tambahan dan meneruskan ke sekyen Butiran
Peralatan.
ARAHAN:
1. Masukkan dan lengkapkan bahagian Dokumen Tambahn dengan mengisi Dokumen dan Rujukan
serta memilih Tarikh Dikeluarkan
2. Klik tab Butiran Peralatan untuk meneruskan dengan laporan lawatan tapak

LANGKAH 10
Pegawai Lawatan Tapak menyemak dan mengemaskini Mesin/Peralatan sekiranya perlu.
ARAHAN:
1. Klik ikon untuk mengemaskini Mesin/Peralatan yang telah dimasukkan oleh Pembekal

LANGKAH 11
Tetingkap dialog dipaparkan. Pegawai Lawatan Tapak menyemak dan mengemaskini maklumat
yang telah dimasukkan oleh Pembekal.
ARAHAN:
1. Semak dan kemaskini maklumat Mesin Tambahan sekiranya perlu

2. Klik butang Simpan untuk menyimpan maklumat yang telah disemak

LANGKAH 12
Pegawai Lawatan Tapak meneruskan dengan seksyen Lokasi Premis.
ARAHAN:
1. Klik tab Lokasi Premis untuk meneruskan dengan laporan lawatan tapak

LANGKAH 13
Pegawai Lawatan Tapak mengunci masuk maklumat untuk Lokasi Premis dan meneruskan dengan
tab Kod Bidang Telah Daftar.
ARAHAN:
1. Masukkan dan lengkapkan maklumat yang diperlukan di Peringkat Operasi, Keupayaan

Pengeluaran dan Pemilik Dan Cara Milik Kilang/Mesin
2. Klik menu sisi Kod Bidang Telah Daftar un

LANGKAH 14
Pegawai Lawatan Tapak melihat Kod Bidang Telah Daftar.
ARAHAN:
1. Teliti bahagian Kod Bidang Telah Daftar

2. Klik menu sisi Lokasi Pejabat

LANGKAH 15
Pegawai Lawatan Tapak melengkapkan maklumat Lokasi Pejabat.
ARAHAN:
1. Tandakan pada checkbox Papan Tanda dan Dikongsi Bersama. Masukkan Susunan Pejabat dan
Catatan sekiranya perlu
2. Klik menu sisi Hantar Laporan

LANGKAH 16
Pegawai Lawatan Tapak melengkapkan maklumat yang diperlukan dan menyerahkan Laporan ke
pengguna seterusnya.
ARAHAN:
1. Klik Paparan untuk memaparkan laporan yang telah lengkap

2. Klik Muat Naik untuk muat naik laporan
3. Klik ikon untuk memilih Tarikh Lawatan Tapak
4. Masukkan Komen dan Kemaskini Maklumat Syarikat (Jika Ada)
5. Pilih Lulus atau Tolak Sokongan Pengisytiharan
6. Pilih Ya atau Tidak bagi Sokongan untuk status Bumiputera
7. Klik Serah

LANGKAH 17
Tetingkap dialog dipaparkan. Pegawai Lawatan Tapak meneruskan serahan Laporan Lawatan Tapak.
ARAHAN:
1. Klik Ya

LANGKAH 18

Peranan Pegawai Pemproses: Syor Kelulusan Lawatan Tapak

sebaliknya Pegawai Pemproses akan mengesyorkan kelulusan permohonan lawatan tapak sahaja.
Menyemak laporan lawatan tapak yang dihantar

oleh Pegawai Lawatan Tapak
Mengesyor kelulusan lawatan tapak

LANGKAH 1
ARAHAN

LANGKAH 2
Pegawai Pemproses akan menyemak Permohonan Pembekal yang telah dihantar oleh Pegawai
Lawatan Tapak.
ARAHAN:

LANGKAH 3
Pegawai Pemproses menyemak dan membuat pengesyoran kelulusan Laporan Lawatan Tapak.

ARAHAN:
1. Klik menu sisi Laporan Lawatan Tapak

LANGKAH 4
Pegawai Pemproses menyemak Laporan Lawatan Tapak.
ARAHAN:
1. Klik Lihat

LANGKAH 5
Tetingkap dialog akan dipaparkan. Pegawai Pemproses menyemak Laporan yang telah
dikemaskini oleh Pegawai Lawatan Tapak.
ARAHAN:
1. Semak semua bahagian Laporan yang telah dihantar dan dikunci masuk oleh Pegawai Lawatan
Tapak

LANGKAH 6
Pegawai Pemproses mengesahkan Laporan yang telah diterima.
ARAHAN:
1. Klik Muat Turun

2. Masukkan Catatan Pegawai Pemprosesan sekiranya perlu
3. Tandakan pada checkbox Bahagian Disahkan oleh Pegawai Pemproses untuk mengesahkan seksyen
yang telah disemak
4. Klik Seksyen Seterusnya

LANGKAH 7
ARAHAN:
1. Klik Syor Untuk Kelulusan
NOTA:
 Pegawai Pemproses boleh juga Tolak atau Syor Untuk Penolakan permohonan ini tertakluk kepada
pertimbangan Pegawai Pemproses

LANGKAH 8
permohonan kepada Pelulus.
ARAHAN:
1. Klik checkox sekiranya ingin menukar Status Pendaftaran Semasa dan masukkan Catatan Untuk
Pelulus
2. Klik Serah

LANGKAH 9
Notifikasi permohonan disyor dipaparkan.


Pelulus Pendaftaran berperanan sebagai Pelulus kepada setiap permohonan Pembekal. Pelulus
Pendaftaran akan menyemak dan boleh mengemaskini maklumat yang telah dikunci masuk oleh
Bagi tujuan Panduan Pengguna, Pelulus Pendaftaran hanya akan meluluskan semua permohonan
yang telah dihantar oleh Pegawai Pemproses.


LANGKAH 1
ARAHAN

LANGKAH 2
ARAHAN
1. Klik Proses untuk mengambil tugas dari kumpulan

LANGKAH 3
Pelulus Pendaftaran akan menyemak permohonan yang telah dihantar oleh Pegawai Pemproses.
ARAHAN:

LANGKAH 4

ARAHAN:
3. Klik menu sisi Syarikat Bersekutu / Projek atau Seksyen Seterusnya

LANGKAH 5
ARAHAN:
3. Klik menu sisi Maklumat Personel / Cawangan atau Seksyen Seterusnya

LANGKAH 6

ARAHAN:
3. Klik menu sisi Status Modal / Ekuiti atau Seksyen Seterusnya

LANGKAH 7

ARAHAN:
3. Klik menu sisi Maklumat Bank atau Seksyen Seterusnya

LANGKAH 8
ARAHAN:
3. Klik menu sisi Daftar Kod Bidang atau Seksyen Seterusnya

LANGKAH 9
Pelulus Pendaftaran meluluskan Kod Bidang yang telah didaftarkan.
ARAHAN:
1. Semak dan kemaskini semua maklumat di bahagian Daftar Kod Bidang. Pelulus Pendaftaran juga
2. Klik Luluskan Semua
3. Klik menu sisi Butiran Kemudahan atau Seksyen Seterusnya

LANGKAH 10
Pelulus Pendaftaran menyemak Butiran Kemudahan yang telah didaftarkan.
ARAHAN:
1. Semak dan kemaskini semua maklumat di bahagian Butiran Kemudahan. Pelulus Pendaftaran juga
3. Klik menu sisi Butiran Peralatan atau Seksyen Seterusnya

LANGKAH 11
Pelulus Pendaftaran menyemak Butiran Kemudahan yang telah didaftarkan.
ARAHAN:
1. Semak dan kemaskini semua maklumat di bahagian Butiran Peralatan. Pelulus Pendaftaran juga
3. Klik menu sisi Dokumen Sokongan atau Seksyen Seterusnya

LANGKAH 12
Pelulus Pendaftaran menyemak dan mengesahkan Dokumen Sokongan yang telah disahkan.
ARAHAN:
1. Klik Sahkan Semua

2. Klik menu sisi Laporan Lawatan Tapak atau Seksyen Seterusnya

LANGKAH 13
Pelulus Pendaftaran menyemak dan mengesahkan Laporan Lawatan Tapak.
ARAHAN:
1. Semak semua Laporan yang telah dihantar dan dikemaskini oleh Pegawai Lawatan Tapak
2. Tandakan pada kotak Bahagian Disahkan oleh Pelulus di setiap seksyen yang telah disemak
3. Klik menu sisi Keputusan Pelulus atau Seksyen Seterusnya

LANGKAH 14
ARAHAN:
1. Klik Lulus

LANGKAH 15
Tetingkap dialog akan dipaparkan. Pelulus Pendaftaran menyerahkan permohon ke Pembekal.
ARAHAN:
Kelulusan
2. Klik Serah

LANGKAH 16

3.4 Pengurusan Permohonan Kemaskini Profil Mof

Kemaskini Profil MOF merangkumi perubahan maklumat di semua seksyen oleh Pembekal kecuali
seksyen Daftar Kod Bidang.
Berikut adalah carta aliran Kelulusan Permohonan Kemaskini Profil MOF:
Kelulusan Kemaskini Profil MOF

Pegawai Pemproses



LANGKAH 1
ARAHAN:

LANGKAH 2
ARAHAN:

LANGKAH 3
Dokumen Sokongan.
ARAHAN:

LANGKAH 4

ARAHAN:
NOTA:

LANGKAH 5

ARAHAN:
1. Klik Sahkan
NOTA:

LANGKAH 6
dokumen sokongan.
ARAHAN:
1. Klik Ya

LANGKAH 7

Pemproses.

Peranan Pegawai Pemproses: Pengurusan Permohonan Kemaskini Profil MOF


permohonan Pembekal


LANGKAH 1
ARAHAN

LANGKAH 2
ARAHAN:

LANGKAH 3

ARAHAN:
disemak

LANGKAH 4
ARAHAN:
disemak

LANGKAH 5

ARAHAN:
disemak

LANGKAH 6

ARAHAN:
disemak

LANGKAH 7
ARAHAN:
disemak
TIP:
sekali gus

LANGKAH 8
ARAHAN:
1. Klik menu sisi Dokumen Sokongan atau Seksyen Seterusnya

LANGKAH 9
ARAHAN:

3. Klik Keputusan Pegawai Pemprosesan atau klik Seksyen Seterusnya

NOTA:
sokongan

LANGKAH 10
Pegawai Pemproses membuat kelulusan.
ARAHAN:
1. Klik Lulus
NOTA:

LANGKAH 11
Tetingkap dialog dipaparkan. Pegawai Pemproses menyerahkan kelulusan Kemaskini Butiran

MOF.
ARAHAN:
Kelulusan
2. Klik Serah

LANGKAH 12

3.5 Pengurusan Pembatalan Akaun MOF

Bagi mana-mana pembekal yang membuat Permohonan Pembatalan Akaun MOF, Pelulus
Pendaftaran perlu meluluskan permohonan pembatalan. Sekiranya permohonan ini diluluskan,
Pembekal tidak boleh log masuk ke Sistem ePerolehan dan perlu mendaftar akaun baru sekiranya
ingin berurus niaga di Sistem ePerolehan.
Berikut adalah carta aliran Kelulusan Pembatalan Akaun MOF:
Kelulusan Pembatalan Akaun MOF
Pelulus Pendaftaran
Menyemak permohonan Pembatalan Akaun MOF
Pelulus Pendaftaran
Meluluskan permohonan Pembatalan Akaun MOF

Peranan Pelulus Pendaftaran: Kelulusan Pembatalan Akaun MOF

Pelulus Pendaftaran bertanggungjawab meluluskan permohonan Pembatalan Akaun MOF.
Pembekal tidak dibenarkan log masuk ke ke Sistem ePerolehan setelah pembatalan Akaun MOF
diluluskan.
Berikut adalah langkah ringkas Kelulusan Pembatalan Akaun MOF:
Menyemak permohonan Pembatalan Akaun MOF

yang dihantar oleh Pembekal
Melulus permohonan Pembatalan Akaun MOF

oleh Pembekal

LANGKAH 1
ARAHAN

LANGKAH 2
ARAHAN

LANGKAH 3
Pelulus Pendaftaran akan menyemak permohonan yang telah dihantar oleh Pembekal.
ARAHAN:

LANGKAH 4
Pelulus Pendaftaran menyemak dan meluluskan permohonan Pembatalan Akaun MOF.
ARAHAN:
1. Semak Pembekal
2. Klik Muat Turun untuk muat turun Dokumen Sokongan
3. Klik Lulus untuk meluluskan Permohonan Pembatalan Akaun MOF

LANGKAH 5
Pelulus Pendaftaran melengkapkanCatatan untuk Kelulusan dan menyerahkan pembatalan Akaun

MOF.
ARAHAN:
1. Masukkan Catatan untuk Kelulusan

2. Klik Serah

LANGKAH 6
Notifikasi kelulusan pendaftaran dipaparkan.

3.6 Pengurusan Kelulusan Secara Pukal (Bulk Approval)

Pelulus Pendaftaran dibenarkan untuk membuat kelulusan secara pukal. Semua dokumen yang
berstatus Menunggu Kelulusan Permohonan akan dipaparkan dan Pelulus Pendaftaran boleh
meluluskan kesemua dokumen serentak.

Peranan Pelulus Pendaftaran: Kelulusan Secara Pukal

Berikut adalah langkah ringkas Kelulusan Secara Pukal:
Membuat carian permohonan yang ingin

diluluskan secara pukal
Melulus permohonan secara pukal

LANGKAH 1
ARAHAN:
1. Klik Aplikasi Saya > Pengurusan Pembekal

LANGKAH 2
Pelulus Pendaftaran memilih Meluluskan Permohonan Secara Pukal untuk membuat kelulusan
secara pukal.
ARAHAN:
1. Klik pautan Meluluskan Permohonan Secara Pukal

LANGKAH 3
Pelulus Pendaftaran memilih Status Permohonan.
ARAHAN:
1. Pilih Status Permohonan dari ‘dropdown’ yang disediakan

LANGKAH 4
Pelulus Pendaftaran meluluskan kesemua dokumen yang memerlukan kelulusan.

ARAHAN:
1. Tandakan pada checkbox

2. Klik Lulus

LANGKAH 5
Pelulus Pendaftaran mengesahkan kelulusan dokumen secara pukal.
ARAHAN:
1. Klik Ya

LANGKAH 6
Notifikasi kelulusan pendaftaran dipaparkan.

APPENDIKS
4.1 Fungsi Butang dan Ikon
Berikut adalah senarai butang dan ikon yang diguna pakai dalam Sistem ePerolehan.
No. Butang Fungsi

1. Membenarkan pengguna PTJ untuk
Alamat PTJ
memilih satu atau lebih alamat PTJ bagi
tujuan alamat penghantaran yang telah
didaftarkan dalam Modul Pengurusan
Profil.
2. Membenarkan pengguna untuk
Batal membatalkan permintaan kontrak yang
telah disimpan tetapi masih belum
diserahkan. Sebarang pembatalan perlu
dinyatakan justifikasi diruang catatan.
3.
Membenarkan pengguna membuat
pelbagai carian maklumat seperti carian
Carian
kontrak, carian katalog, carian pembekal
Carian Item
dan lain-lain.

Cipta Spesifikasi
mencipta spesifikasi

Cipta mencipta dokumen dan sebagainya.
6. Membolehkan pentadbir menghantar

Hantar Semula Notifikasi
semula emel notifikasi penukaran kata
laluan kepada pengguna.
7.
Memberi kemudahan kepada pengguna
untuk menghapuskan butiran yang masih
di peringkat ciptaan (deraf) atau
menghapus rekod yang telah dipilih.
Henti Penghantaran menghentikan penghantaran barangan.
9. Membenarkan pengguna untuk menjana

Jana
laporan

No. Butang Fungsi

10.
Kaji Semula Membolehkan pegawai
pengesah/pelulus memberi arahan
kepada pegawai tertentu untuk
membuat kajian semula terhadap
permohonan/dokumen.
11.
Membenarkan pengguna mengemaskini
semula permintaan yang telah dicipta.
CT – untuk mengemaskini maklumat
penetapan kod yang dipertanggung
(charge line).
Klon mengklon spesifikasi, item sebut harga
sedia ada, ahli Jawatankuasa dan
sebagainya.
13. Membenarkan pengguna untuk klon
Klon ke Lawatan Tapak maklumat butiran taklimat sebagai
maklumat lawatan tapak.
Lain-lain Alamat
mengunci masuk alamat penghantaran
yang tidak didaftarkan dalam Modul
Pengurusan Profil.
15. Membenarkan pengguna untuk melihat

Lebih Lanjut dokumen dengan lebih lanjut

Lihat Laporan
laporan

Lihat Peta peta lokasi pembekal.
18. Membolehkan Urus Setia melihat

Lihat Terdahulu
kembali Ahli Jawatankuasa yang telah
dibentuk terdahulu.
19. Membenarkan pengguna untuk log
Log Masuk
masuk ke dalam Sistem ePerolehan

No. Butang Fungsi

20. Membenarkan pengguna untuk log
Log Keluar keluar daripada Sistem ePerolehan
21.
Membenarkan pengguna yang
mempunyai peranan sebagai Pelulus
membuat kelulusan
permohonan/dokumen
22.
Membenarkan pengguna untuk memuat
naik dokumen ke dalam sistem.
Muat Semula mendapatkan status terkini (refresh)
sesuatu proses.
24. Membenarkan pengguna untuk memuat
Muat Turun Semua turun semua dokumen secara serentak.
25. Membenarkan pengguna untuk memuat

Muat Turun Semua Dan Cetak
turun semua dokumen secara serentak
dan membuat cetakan.
26.
Membenarkan pengguna untuk ke laman
yang dikehendaki dengan memilih
nombor laman tersebut atau klik butang
yang disediakan.
Nota Minta ( n )
mengunci masuk maklumat dan
mengemaskini Nota Minta. (n – bilangan
item).
OK meneruskan langkah seterusnya

Padan membuat padanan bayaran
30. Membolehkan pengguna membuat

Papar Perbandingan ( n ) perbandingan kajian pasaran (n –
bilangan item).
31. Membolehkan pengguna mencipta
Pelawaan Tawaran Harga
pelawaan tawaran harga dengan

No. Butang Fungsi

memilih atau mengunci masuk maklumat
item untuk diserahkan kepada pembekal.
32. Membenarkan pengguna yang

Pengesahan mempunyai peranan sebagai Pegawai
Pengesah membuat pengesahan
permohonan/dokumen.

Perakuan membuat perakuan dokumen/laporan.
Pengguna perlu mempunyai token untuk
membuat perakuan.
34. Membenarkan peminta membuat

Permintaan Kontrak (n) permintaan kontrak melalui carian
kontrak yang telah wujud. (n – bilangan
item).
Permohonan Kod Item membuat permohonan kod item

Permohonan Kod Lanjutan membuat permohonan kod lanjutan
37. Membenarkan pengguna untuk memilih

Pilih daripada senarai
38.
Membenarkan pengguna mengambil
tindakan ke atas tugasan berkaitan.
Tugasan tersebut akan bertukar daripada
tugasan berkumpulan kepada tugasan
individu. (rujuk pekara 2.3)
39.
Membenarkan pengguna
mengembalikan tugasan individu kepada
tugasan berkumpulan. (rujuk pekara 2.3)
40.
Membenarkan pengguna untuk
mengesahkan dokumen.
Selesai menyelesaikan proses

No. Butang Fungsi

Senarai Semak Standard membuat pilihan dari senarai semak
teknikal dan kewangan sedia ada
43. Membolehkan permohonan/dokumen
Serah yang telah dicipta, diserahkan kepada
pegawai lain untuk proses seterusnya.
44.
Membenarkan pengguna mengosongkan
medan carian/medan yang telah dikunci
masuk.
45. Membenarkan pengguna untuk memilih
seorang pegawai atau lebih untuk
tindakan selanjutnya dari senarai yang
disediakan.
46. Membenarkan pengguna untuk ke laman

Seterusnya Teruskan seterusnya/ proses seterusnya/membuat
penjanaan laporan seterusnya
47.
menyimpan data yang telah dimasukkan.
48.
menambah rekod ke dalam senarai.
Tambah ke Katalog menambah item ke katalog

Tanda Tangan menandatangan (Memohon sijil
digital/meluluskan ciptaan).
Terima menerima dokumen

Terpakai Untuk Semua membuat tindakan yang sama untuk
item yang tersenarai di dalam jadual
53.
Membenarkan pegawai pelulus menolak
permohonan/dokumen yang telah

No. Butang Fungsi

dicipta/diserah. Sebarang penolakan
perlu dinyatakan justifikasi di ruang
catatan.
54. Membenarkan pengguna untuk menutup
Tutup tetingkap.
55. Membolehkan pentadbir mengemas kini

Tukar Imej
imej profil pengguna.
56. Membenarkan pengguna untuk set

Tukar Soalan Keselamatan semula soalan keselamatan
57.
Membenarkan pengguna membuat salah
satu pilihan dari senarai yang disediakan
(dropdown list).
58.
Membenarkan pengguna membuat
pilihan arahan yang dipinta.
59.
Membenarkan pengguna kembali ke
laman/muka surat sebelumnya.
No. Ikon Fungsi

1. Membenarkan carian dibuat oleh pengguna
2. Paparan kalendar bagi pemilihan tarikh
3. Membolehkan dokumen dikemas kini
4. Menghapuskan rekod/dokumen
5. Melihat maklumat di dokumen / Mencipta Permintaan Kontrak
6. Kemaskini isi kandungan Perjanjian
7. Mencetak dokumen

No. Ikon Fungsi

8. Tool Tip / informasi
9. Muat naik dokumen
10. Muat turun dokumen
11. Untuk tambah maklumat
12. Makluman terdapat perubahan atau kemaskini
13. Terdapat kuiri terhadap kod dipertanggung
14. Untuk melihat/menutup perincian (expand/collapse)
15. Pendaftaran kehadiran pembekal bagi taklimat/lawatan tapak
16. Senarai penerima barang/perkhidmatan
17. Senarai penandatangan cek akaun bank pembekal (SM)
18. Pegawai yang boleh dihubungi
19. Lampiran (Attachment)
20. Kod dipertanggung telah selesai dikemaskini
21. Kod dipertanggung belum dikemas kini
22. Menutup tetingkap dialog (pop-up window)
23. Menutup mesej ralat
24.  Membatalkan proses bidaan

 Pembekal tidak layak menyertai Sebut Harga/Tender
25. Menghentikan sementara proses bidaan

No. Ikon Fungsi

26. Menjadual semula/menyambung semula bidaan
27. Pemberitahuan/Notifikasi
28. Menambah item ke Nota Minta
29. Mengunci masuk skor penilaian
30. Memuat semula (Refresh)
31. Pautan untuk berkongsi kandungan portal di facebook
32. Pautan untuk berkongsi kandungan portal di twitter
33. Memberi makluman mengenai kemudahan yang disediakan dalam Portal eP

untuk pengguna yang kabur penglihatan atau rabun warna dan warga
emas. seperti di perkara 36 & 37.
34. Menyelaras saiz font mengikut kesesuaian.
35. Memberi pilihan warna pada MENU yang dipilih oleh pengguna.

Manual Pengguna Pengurusan Pembekal - Pengurusan Kelulusan Pembekal

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Manual Pengguna Pengurusan Pembekal - Pengurusan Kelulusan Pembekal

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

PENGURUSAN KELULUSAN PEMBEKAL

Sektor Sistem Perolehan dan Pendaftaran Dengan Kerjasama

No. Telefon: 03 7985 7777 No. Telefon: 03 7985 7888

E-mel: bantuan@eperolehan.gov.my E-mel: bantuanptj@eperolehan.gov.my

Version Issue Date Summary of Changes Date

Role Name Signature © Date

Hakcipta Terpelihara © 2017 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 1

Hakcipta Terpelihara © 2017 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 2

Hakcipta Terpelihara © 2017 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 3

PANDUAN ASAS PENGGUNAAN SISTEM

2.1 Pelan Susur Atur Skrin

Hakcipta Terpelihara © 2017 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 4

Hakcipta Terpelihara © 2017 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 5

Hakcipta Terpelihara © 2017 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 6

2.2 Log Masuk

Hakcipta Terpelihara © 2017 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 7

1. Klik pada Log Masuk

Hakcipta Terpelihara © 2017 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 8

Pengguna mengunci masuk ID Log Masuk dan Kata Laluan.

1. Masukkan ID Log Masuk dan Kata Laluan

Hakcipta Terpelihara © 2017 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 9

2.3 Aplikasi Saya

Hakcipta Terpelihara © 2017 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 10

2.4 Senarai Tugasan

2.5 Penugasan Individu

2.6 Penugasan Berkumpulan

Hakcipta Terpelihara © 2017 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 11

Hakcipta Terpelihara © 2017 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 12

1. Klik pada pautan Pemberitahuan yang berkaitan; atau

2. Klik butang dan pilih kriteria carian.

Hakcipta Terpelihara © 2017 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 13

2.8 Log Keluar

1. Klik butang Log Keluar

Hakcipta Terpelihara © 2017 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 14

PENGURUSAN PERMOHONAN PEMBEKAL

Peranan Pegawai Dokumen Sokongan: Pengesahan Dokumen Sokongan

Berikut adalah langkah ringkas Pengesahan Dokumen Sokongan:

Log masuk ke Sistem ePerolehan

Menyemak dokumen sokongan yang dihantar oleh Pembekal

Mengesahkan dokumen sokongan

Menyerahkan permohonan kepada Pegawai Pemproses

Hakcipta Terpelihara © 2017 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 15

1. Klik Senarai Tugasan

Hakcipta Terpelihara © 2017 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 16

Pegawai Dokumen Sokongan mengambil tugasan dari bahagian Tugas Kumpulan.

1. Klik Proses untuk mengambil tugas dari bahagian Tugas Kumpulan

Hakcipta Terpelihara © 2017 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 17

1. Klik pautan Perihal

Hakcipta Terpelihara © 2017 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 18

Pegawai Dokumen Sokongan menyemak dokumen sokongan.

Hakcipta Terpelihara © 2017 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 19

Hakcipta Terpelihara © 2017 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 20

Pegawai Dokumen Sokongan mengesahkan dokumen sokongan.

Hakcipta Terpelihara © 2017 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 21

Hakcipta Terpelihara © 2017 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 22

Hakcipta Terpelihara © 2017 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 23

Notifikasi pengesahan dipaparkan dan dokumen sokongan diserahkan kepada Pegawai

Hakcipta Terpelihara © 2017 Commerce Dot Com Sdn. Bhd. 24

Peranan Pegawai Pemproses: Semakan Permohonan

Berikut adalah langkah ringkas Semakan Permohonan:

Log masuk ke Sistem ePerolehan

Menyemak dokumen sokongan yang dihantar oleh Pembekal

Mengesyor untuk kelulusan Meluluskan permohonan Pembekal

Menyerahkan permohonan kepada