THỰC HÀNH 16/03/2020

BÀI TẬP MUA HÀNG

Thông tin dữ liệu tổ chức :

Sales Organization : US00
Purchasing Group : N00
Plant : MI00
Division : AS
Distribution Chanel : WH
Location Storage : TG00

Tạo nhà cung cấp :

Business partner : 65735
Vendor : 128018

1. Xem tình trạng tồn kho và giá trung bình (Per. Unit price) của mặt hàng OFF ROAD
HELMET (Display Stock/Requirements List)
2. Nhà kho yêu cầu mua thêm mặt hàng OFF ROAD HELMET với số lượng 520, là nhân viên bộ
phận mua hàng, bạn hãy lập yêu cầu mua hàng (Create Purchase Requisition) với ngày giao
hàng là 22/04/2021.
Purchase Requisition : 10006593

3. Sau khi gửi yêu cầu mua hàng đến 3 nhà cung cấp, bạn nhận được 3 bảng báo giá của 3 nhà
cung cấp khác nhau. Bạn tạo các bảng báo giá này (Create Request for Quotation) và ghi
nhận báo giá của từng nhà cung cấp (Maintain Quotations from Vendors) như sau :

Price : 25,46

OFF ROAD HELMET

Nhà cung cấp Đơn
Số lượng
giá
Tên sinh viên 520 Giá trung bình + 0.5 USD
Dallas Bike Basics 520 Giá trung bình + 1 USD
Spy Gear 520 Giá trung bình + 1,5 USD

RFQ 1 : 6000005020
RFQ 2 : 6000005021
RFQ 3 : 6000005022

4. Bạn chọn giá của nhà cung cấp phù hợp, loại bỏ các bảng giá không phù hợp (Evaluate
quotation on price) và tạo đơn hàng (Create Purchase Order Referencing an RFQ)
với số lượng như trong yêu cầu mua hàng với yêu cầu giao hàng làm 2 đợt :

Đợt 1 : giao
Đợt 2 : giao ngày
Tên mặt hàng ngày
28/04/2021
22/04/2021
OFF ROAD HELMET 300 220
Purchase Order :

5. Nhà kho nhận 2 đợt giao hàng của nhà cung cấp với số lượng đúng trên đơn mua hàng.
Với tư cách là nhân viên nhà kho, bạn hãy làm 2 biên lai nhận hàng theo đúng yêu cầu
trên đơn mua hàng (Create Goods Receipt for purchase Order).

Material Document :
Material Document :

6. Sau 2 đợt giao hàng, nhà cung cấp gửi 1 hóa đơn theo nội dung trên toàn bộ đơn mua hàng
cho bộ phận kế toán. Là nhân viên bộ phận kế toán, bạn nhập hóa đơn này và ghi nhận công
nợ (Create Invoice Receipt from Vendor)
Invoice Document (Invoice Receipt) :

7. Bạn thực hiện thanh toán cho nhà cung cấp các khoản nợ trên hóa đơn (Post Payment
to Vendor). Ghi nhận tình trạng công nợ sau khi thanh toán.
Payment Document :
 BÀI TẬP BÁN HÀNG

Thông tin dữ liệu tổ chức :

Sales Organization : UE00
Plant : MI00
Division : AS
Location Storage : TG00
Chú ý : phải kiểm tra đã có khách hàng ở khu vựa bán hàng UE00+MI00+AS

Tạo khách hàng cho khu vực bán hàng UE00+MI00+AS (nếu có khách hàng rồi thì không cần tạo mới)
Create new customer
Business Partner :
Customner :

1. Xem tình trạng tồn kho của mặt hàng OFF ROAD HELMET. Ghi nhận số lượng tồn kho mặt
hàng này (Check Stock status : Display Stock Overview)
Số lượng tồn kho :
2. Tạo yêu cầu mua hàng của khách hàng như sau : mặt hàng OFF ROAD HELMET với số lượng 12.
Order probability 70% (Create Customer Inquiry).
Inquiry :

1. Tạo báo giá cho khách hàng với yêu cầu giảm 2 USD cho OFF ROAD HELMET và giảm 3 % cho
toàn bộ đơn hàng. Báo giá tham khảo yêu cầu mua hàng trong câu 2 (Create Customer
Quotation).
2.
Quotation :

3. Tạo đơn bán hàng tham khảo báo giá trong câu 3 (Create Sales Order Referencing a Quotation)
Order :

4. Thực hiện lấy hàng trong kho và đóng gói (Outbound Delivery) và giao hàng (Post Good Issue) cho
đơn hàng tạo trong câu 4.
Outbound Delivery :

5. Tạo Hóa đơn gửi cho khách hàng theo nội dung như trong đơn hàng trong câu 5 (Create Invoice
for Customer).
Invoice :

6. Ghi nhận tiền thanh toán của khách hàng (Post Receipt of Customer Payment) theo hóa đơn đã
gửi cho khách hàng trong câu 6.
Payment :