Scribd Logo
Upload

Welcome to Scribd!

  • Akd Jas Sabah Bil 1-2020 (Maklumbalas Ofi)

    Uploaded by

    Ds Aida
    7 views10 pages

    Original Title

    Akd Jas Sabah Bil 1-2020 (Maklumbalas Ofi) (1)

    Copyright

    © © All Rights Reserved

    Available Formats

    PDF or read online from Scribd

    Did you find this document useful?

    Is this content inappropriate?

    Report this Document

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Download as PDF or read online from Scribd
    Flag for inappropriate content
    7 views10 pages

    Akd Jas Sabah Bil 1-2020 (Maklumbalas Ofi)

    Uploaded by

    Ds Aida

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Download as PDF or read online from Scribd
    Flag for inappropriate content
    of 10
    or. Apendiks 3 } JABATAN ALAM SEKITAR _“_ PROSEDUR KUALITI : Audit Kualiti Dalaman No. Dokumen: PK-AUDIT KELUARAN 01 PINDAAN:02 TARIKH KUATKUASA: 16 JULAI 2018 LAPORAN PENEMUAN. No NGRT OFT: $H/MRM/1-2020(3) Cincr Tarikh Audit: No. Fal AUDIT KUALITI DALAM .N MS ISO 9001:201 [ZV OFI (BERULANG /BARU) 24 ~ 26 Ogos 2020 LOKASI AUDIT : JAS Negeri Sabah Bahagian 1 : Makiumat Torperinc! Penemuan Kepertuan : MS ISO 9(117:2015 Klausa 8.1 Perancanaan dan kawalan operasi 1) PK Ponguatkuasaan FYDT Penemuan ‘Tidak menggunakan din melampitkan senarai semak persediaan peralatan (Apendiks 2) dalam leporan slasatan pengue*«sasaan bertarikh 29 Julai 2020. Buktl: Merujuk kepada KKS Ken ngau-ASSH/SPT(B}31/152/000/003 ld 9 Penemuan 2: ‘Tidak menggunakan dar snelampirkan senaral semak Jaduel Pematuhan Syarat Lesen (Apendiks 3) dalam laporan siasatar yenguatkuasaan bertarikh 29 Julai 2020 Bukti: Merujuk kepada KKS Ke-ti-gau-ASSH/SPT(B)31/152/000/003 Jid 9 Ponemuan 3: Tidak metampirkan pela: lakar dalam taporan mengikut format ditetapkan dalam ATOP {Punca Tetap)-Sir 1, Edisi 2015 Bukti: Merujuk kepada KKS Kei-ngau-ASSH/SPT(B)31/152/000/003 Jid 9 Penemuan 4; Laporan lawatan peng..tkuasaan pada 4 Mei 2020 tidak mengunakan borangidokumen yang sepatutnya mengikut :sedur Kualiti Penguatkuasaan Syarat-Syarat Lesen Premis Yang Ditetapkan (PYOT) meruvx kepada Apendiks yang berkaitan. Buktl: Merujuk kepada KKS Keringau-ASSH/SPT(B)31/152/000/003 id 9 > ‘ Tandatangan = a TTendetangen ¥ : Nama Auditor : MOHD I;DSISKADA Nama Auditee BIN MOHAMED Jawan: SIKULA MoNb AU KC IRF BERuPoEr Bahagian 2 : Hasil Sizsatan dan Punca Penemuan oleh Pihak Yang Diaudit (Auditee) ‘Tandatangan Nama Auditee Jawatan Bahaglan 3 : Maklumat " indakan Pembetulan oleh Plhak Diaudit (Auditee) ‘Tandatangan Nama Auditee Jawatan Bahagian 4 : Pengesahan oleh Auditor (Audit Susulan) o ay ity Perakuan tindakan pembetulan: | Memuaskan dan boleh ditutup Memuaskan dsr: perlu tindakan susulan ‘Tidak memuaskan dan tindakan pembetulan perlu dikaji semua Gi Tidak memuas'en dan Audit Susulan pertu dijalankan Ulasan: ———————— —————— Perakuan selepas findakan pembetulan dikaji semula atau Audit Susulan dljalankan (Gika borkaitan) Memuaskan : [7] ka tidak: Syn penambahbiixan dibawa ke pihak pengurusan (jIka ada) Ya O Tidak Perincian penamoanbaikan (ike ya) Bahagian 1 : Maklumat Terperin.i Penemuan Keperluan : MS ISO 9001:2015 Kiausa 8.1 Perancangan dan Kawalan Operasi Maklumbalas bagi: i) PK Penguatkuasaan PYDY Penemuan 1 | Tidak meaggunakan dan melampirkan senarai semak persediaan peralatan | (Apendi

    You might also like