是 不是 D2-在产品，过程,设备,工厂的相似风险?

QRCI-8D
5W/2H首先定义问题(佛吉亚观点) 对过程或状态的风险报告.
(是这个问题) （不是这个问题） 保留因素 N°
Ref: FAU-F-PSG-0287

快速反应持续改进 问题是什么（客户观点） 问题是什么 ?加强板总成（4G0 805 327A）漏焊螺 是新员工产生的问题 不是老员工产生的问题 新员工培训问题

母，标准要求此产品有M8螺母，实际有个别产品未 1
焊接M8螺母 其它产品
团队成员: 沈冬梅，王静秋，王立国， 建立（日期）: 2013-4-13
为什么是个问题？影响装配 操作者自检问题 不是检验员抽检问题 操作者自检问题
曹喜利，李海华，丁红 2

进度 会议日期 里程碑回顾
D1 - D3 2013-4-13 D3:质量经理/责任人/HSE/UAP经理. 什么时候发现的问题? 2013年4月11日
（如果与顾客有关* & 事件清晰的定义 什么时候产生的问题?2013年2月28日 3
HSE，24小时完成） 姓名/签字 沈冬梅 2013-4-13

D1- 问题描述
(如果与客户无关&项目先期阶段，没有时间限制）
谁发现的问题? 大众奥迪C7生产线装配操作者
谁产生的问题 ? 德立焊接操作者
2013-4-13

D4-D6 4/23/2013 D6:QRCI责任人-UAP经理/HES经理/物流经理.

(如果与顾客有关* & HSE， 姓名/签字 沈冬梅 2013-4-13 重新定义问题
10个工作日完成) (如果与客户无关&项目先期阶段，没有时间限制） 减少范围

哪发现的问题? 大众奥迪C7装配现场
哪产生的问题? 德立焊接车间点焊工序 发现 :

D7 - D8 7/13/2013 D8:责任人:工厂/项目.
操作者自检问题
（如果与顾客有关* & 姓名/签字:
HSE，60个工作日完成) (如果与客户无关&项目先期阶段，没有时间限制） 怎样发现的问题?大众奥迪C7焊接装配时

发生：

是新员工产生的问题
级别: 8件 整批
仅是HSE

(HSE：由身体原因）NA 多少?8件
(HSE:意外事故,环境, 火灾, 其他)
种类:
(HSE:接近危险，FR2t, FR1t & FR0t）NA

* 如果与客户有关，包括物流，质量，项目试生产&启动阶段 重复发生 需要警告其他的工厂

D3 –围堵措施
保留因素包括围堵基础之上的证据 D3-D7 指标跟踪 从发生事故的制造日期开始到整改措施实施后的改善
责任 截止日 验证 新发现的危险
行动 人 期 (是/否) (是/否) 备注/ 结论

否 360件/ 8件NOK 3
对大众现场和库房的产品进行100%返检，将不良品进行有效隔离 王静秋 2013.4.11
否 960件/0件不合格
对留存于华翔成品库房的产品进行100%返检，将不良品进行有效隔离 顾红云 2013.4.11
否 5
对该批产品（2013年2月28日生产）进行100%返检 王立国 2013.4.11 5650件/15件不合格

德立： 15 件

大众： 8 件
华翔： 0 件

Equipes
1
1
漏焊螺母
/
、 0
6
事件发生之前（最少 3 个月的历史记录） 事件发生之后 & 整改措施实施 1
1
/
保留因素-D4 控制点 标准 真实的情况 对调查计划的验证/排除保留因素 0
（如果与顾客无关，D4来自D5以后，展示缺陷为什么不能发现的原因）

7
实际与标准的 保留因素的确认?
是/不是影响没有发现的保 预防/ 发生风险的规则 对比 标准OK? 调查行动
N° 怎样测量/识别保留因素 NOK OK 责任人 完成日期 结果
留因素 是什么？

1 操作者自检问题 目视 《检验指导书》100%检验 NOK NOK OK 现场观察，操作者是否执行100%自检 丁红 4/11/2013 操作者没有执行100%自检

D4-缺陷没有发现的原因和风险
（为什么没有发现）
最少5次或更多延伸到管理问 （ 最少5次或更多延伸到管理 （为什么是这个时间发生&而不是其它时间发生）（假如与顾客无关，D5来自D4以前）

保留因素-D5 控制点 标准 真实的情况 对调查计划的验证/排除保留因素

Std.
实际的与标 OK ? 保留因素的确认?
是/不是影响产生的保 预防/ 发生风险的规 准的对比
N° 怎样测量/识别保留因素 NOK OK 标准OK? 调查行动 责任人 完成日期 结果
留因素 则是什么?

1 新员工培训问题 加工此产品之前没有实际培训 培训新员工 NOK NOK OK 加工此产品之前没有对新员工进行培训 李安静 2013.4.11 操作者是新近厂员工对产品件不熟悉，在生产过程中没

有对产品外观实施100%检测
D5-产生的原因

N° 为什么？ V 为什么？ V 为什么？ V 为什么？ V 为什么？ V D4根本原因(管理问题?)

操作者没有执行100%自检 出现质量问题无法追溯到具体责任人， V
1 V 操作者计件工资，注重数量高于注重质量 V 无法落实责任人同一批次产品多人进行 V
D4- 5个为什么

加工，无法追溯
问题上）

出现质量问题无法追溯到具体责任人，无法落实质量责任

N° 为什么？ V 为什么？ V 为什么？ V 为什么？ V 为什么？ V D5根本原因(管理问题?)

新员工培训问题 生产流程和产品质量要求培训不到位，
1 操作工是新员工，没有经过实际培训
未对培训结果进行考核验证
V
5个为什么

题上

新员工培训问题

O=OK, X=NOK, D=怀疑， V=确认（用于 D4 & D5列，真实与标准的对比和标准OK?和验证每个为什么）

D6-纠正措施 D8-经验教训
（过程,设备,标准,危险识别,风险评估和确定控制)

验证保留因素 风险评估 验证 发现的新 检查

N° 技术方面的措施 327³ÉÆ·¼ìÑéÖ¸µ¼Êé
完成日期 责任人 (是/否) (是/否)
风险 措施 责任人 最终完成日期 (是/否)
.xls (是/否)

1 编制《成品检验指导书》，要求操作者和巡检人员按照此指导书中的要求执行。 2013.3.12 沈冬梅 是 是 否 全部的措施验证和改善 沈冬梅 2013-4月起 是

2 按照《成品检验指导书》对现场新近厂操作人员进行二次培训（配合实物演练）。 2013.3.12 王立国 是 是 否 通知操作者/小组成员 沈冬梅 2013.4.11 是

2013.3.12 王立国 是 是 否 建立/更新操作指导书 NA

更新FMEA/风险评估 NA

验证保留因素
N° 管理措施（上升到高级管理层） 完成日期 责任人 经验教训的分享 NA

3 由核心成员跟踪 沈冬梅 2013-4月起 是

对于441/442、327、097/098、071/072焊螺母工序进行定人，出现质量问题按〈内部质量考核制度〉落实质量责任 持续 王立国
4 制定327A漏焊螺母〈质量警告〉悬挂在生产工位上进行警示操作者 4/16/2013 丁红
5 加大对所有员工的技能和意识培训力度，以理论与实际相结合的培训方法对员工进行持续培训并及时验证培训的有效性
持续 孟令豪

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 是 不是 D2-在产品，过程,设备,工厂的相似风险?

QRCI-8D
5W/2H首先定义问题(佛吉亚观点) 对过程或状态的风险报告.
(是这个问题) （不是这个问题） 保留因素 N°
Ref: FAU-F-PSG-0287

快速反应持续改进 问题是什么（客户观点） 问题是什么 ?加强板总成（4G0 805 327A）漏焊螺 是新员工产生的问题 不是老员工产生的问题 新员工培训问题

母，标准要求此产品有M8螺母，实际有个别产品未 1
焊接M8螺母 其它产品
团队成员: 沈冬梅，王静秋，王立国， 建立（日期）: 2013-4-13
为什么是个问题？影响装配 操作者自检问题 不是检验员抽检问题 操作者自检问题
曹喜利，李海华，丁红 2

进度 会议日期 里程碑回顾
D1 - D3 2013-4-13 D3:质量经理/责任人/HSE/UAP经理. 什么时候发现的问题? 2013年4月11日
（如果与顾客有关* & 事件清晰的定义 什么时候产生的问题?2013年2月28日 3
HSE，24小时完成） 姓名/签字 沈冬梅 2013-4-13

D1- 问题描述
(如果与客户无关&项目先期阶段，没有时间限制）
谁发现的问题? 大众奥迪C7生产线装配操作者
谁产生的问题 ? 德立焊接操作者
2013-4-13

D4-D6 4/23/2013 D6:QRCI责任人-UAP经理/HES经理/物流经理.

(如果与顾客有关* & HSE， 姓名/签字 沈冬梅 2013-4-13 重新定义问题
10个工作日完成) (如果与客户无关&项目先期阶段，没有时间限制） 减少范围

哪发现的问题? 大众奥迪C7装配现场
哪产生的问题? 德立焊接车间点焊工序 发现 :

D7 - D8 7/13/2013 D8:责任人:工厂/项目.
操作者自检问题
（如果与顾客有关* & 姓名/签字:
HSE，60个工作日完成) (如果与客户无关&项目先期阶段，没有时间限制） 怎样发现的问题?大众奥迪C7焊接装配时

发生：

是新员工产生的问题
级别: 8件 整批
仅是HSE

(HSE：由身体原因）NA 多少?8件
(HSE:意外事故,环境, 火灾, 其他)
种类:
(HSE:接近危险，FR2t, FR1t & FR0t）NA

* 如果与客户有关，包括物流，质量，项目试生产&启动阶段 重复发生 需要警告其他的工厂

D3 –围堵措施
保留因素包括围堵基础之上的证据 D3-D7 指标跟踪 从发生事故的制造日期开始到整改措施实施后的改善
责任 截止日 验证 新发现的危险
行动 人 期 (是/否) (是/否) 备注/ 结论

否 360件/ 8件NOK 3
对大众现场和库房的产品进行100%返检，将不良品进行有效隔离 王静秋 2013.4.11
否 960件/0件不合格
对留存于华翔成品库房的产品进行100%返检，将不良品进行有效隔离 顾红云 2013.4.11
否 5
对该批产品（2013年2月28日生产）进行100%返检 王立国 2013.4.11 5650件/15件不合格

德立： 15 件

大众： 8 件
华翔： 0 件

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实际的与标 OK ? 保留因素的确认? 1
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N° 为什么？ V 为什么？ V 为什么？ V 为什么？ V 为什么？ V D4根本原因(管理问题?) 1

操作者没有执行100%自检 出现质量问题无法追溯到具体责任人， V m
1 V 操作者计件工资，注重数量高于注重质量 V 无法落实责任人同一批次产品多人进行 V o
D4- 5个为什么

加工，无法追溯 i
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新员工培训问题 生产流程和产品质量要求培训不到位， e
1 操作工是新员工，没有经过实际培训
未对培训结果进行考核验证
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O=OK, X=NOK, D=怀疑， V=确认（用于 D4 & D5列，真实与标准的对比和标准OK?和验证每个为什么） 1

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D6-纠正措施 /
D8-经验教训 0
（过程,设备,标准,危险识别,风险评估和确定控制) 9

验证保留因素 风险评估 验证 发现的新 检查

N° 技术方面的措施 完成日期 责任人 (是/否) (是/否)
风险 措施 责任人 最终完成日期 (是/否)
(是/否)

1 编制《成品检验指导书》，要求操作者和巡检人员按照此指导书中的要求执行。 2013.3.12 沈冬梅 是 是 否 全部的措施验证和改善 沈冬梅 2013-4月起 是

327³ÉÆ·¼ìÑéÖ¸µ¼Êé
.xls

2 按照《成品检验指导书》对现场新近厂操作人员进行二次培训（配合实物演练）。 2013.3.12 王立国 是 是 否 通知操作者/小组成员 沈冬梅 2013.4.11 是

2013.3.12 王立国 是 是 否 建立/更新操作指导书 NA

更新FMEA/风险评估 NA

验证保留因素
N° 管理措施（上升到高级管理层） 完成日期 责任人 经验教训的分享 NA

3 由核心成员跟踪 沈冬梅 2013-4月起 是

对于441/442、327、097/098、071/072焊螺母工序进行定人，出现质量问题按〈内部质量考核制度〉落实质量责任 持续 王立国
4 制定327A漏焊螺母〈质量警告〉悬挂在生产工位上进行警示操作者 4/16/2013 丁红
5 加大对所有员工的技能和意识培训力度，以理论与实际相结合的培训方法对员工进行持续培训并及时验证培训的有效性
持续 孟令豪

Please check that you have the latest version of this document. Page 2 de 2 Issue 05 - May / 2011
Internal. Property of Faurecia FAU-F-PSG-0287/en