PT. GEMA PUTRA BUANA PROSEDUR IDENTIFIKASI TKETIDAKSESUAIAN, TINDAKAN PERBAIKAN DAN TINDAKAN PENCEGAHAN K3Nomor —_ :P/SOP/K3/GPB/011 | PT. GEMA PUTRA BUANA ‘Tgl.Terbit | :21Janurari 2020 No.Revisi | :0 PROSEDUR IDENTIFIKASI KETIDAKSESUAIAN, Ty. Revisi 0 TINDAKAN PERBAIKAN DAN TINDAKAN PENCEGAHAN Halaman: Page 2 of | | LEMBAR PENGESAHAN PROSEDUR IDENTIFIKASI KETIDAKSESUAIAN, TINDAKAN | | PERBAIKAN DAN TINDAKAN PENCEGAHAN PT. GEMA PUTRA BUANA URAIAN JABATAN [__TANDA TANGAN T | | | Disusun Oleh | RAN SEKRETARIS P2K3 Disetujui Oleh ena BRINGIN YULIANTO | — — Tempat: —\ /\ /doag Tanggal : t/t 2030" |} Nomor P/SOP/K3/GPB/011_ PT. GEMA PUTRA BUANA ‘Tel-Terbit_ :21 Janurari 2020 | No.Revisi :0 PROSEDUR IDENTIFIKASI KETIDAKSESUAIAN, Tg. Revisi_:0 ‘TINDAKAN PERBAIKAN DAN TINDAKAN | PENCEGAHAN Halaman: Page 3 of 5 | A. TUJUAN | | | | | | | BUANA Pusat ataupun di kantor cabang. |. RUANG LINGKUP Prosedur ini berlaku mulai dari identifikasi ketidaksesuaian/ ketidaksesuaian potensi terjadinya ketidaksesualan/ ketidaksesuaian potensial, penetapan rencana tindakan perbalkan dan . REFERENSI |. DEFINISE Prosedur ini bertujuan memberikan pedoman dalam melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap ketidaksesuaian atau potensial ketidaksesuaian yang ditemukan di Kantor PT. GEMA PUTRA ,tinjauan penyebab pencegahan serta pemantauan pelaksanaannya. 1. Persyaratan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, Elemen 6.5 Pemeliharaan, Perbaikan dan Perubahan Secara Produksi, 2. Pedoman (Manual) Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan K3 PT, Gema Putra Buana, 1. Ketidaksesuaian. Kondisi dimana suatu keadaan, alat/barang atau proses kegiatan tidak memenuhi perundang- | undangan, peraturan atau persyaratan K3 yang berlaku. 2. Potensi Ketidaksesuaian Kondisi dimana suatu keadaan, alat/barang atau proses kegiatan berpeluang perundang- undangan, peraturan atau persyaratan K3 yang berlaku. | | | 3. Tindakan Perbaikan, Upaya menghilangkan penyebab ketidaksesuaian untuk mencegah terulangnya kembali ketidaksesuaian tersebut. 4. Tindakan Pencegahan. Upaya menghilangkan penyebab potensi ketidaksesuaian untuk mencegah terjadinya suatu ketidaksesuaian. 5. Evaluator. Personil yang melaksanakan kegiatan analisa dan evaluasi suatu proses/ kegiatan dalam upaya perbaikan/ peningkatan kinerja. 6. Personil yang bertugas untuk menilai kesesuaian Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan terhadap persyaratan standar dan/atau peraturan yang berlaku. 7. Penanggung jawab.Nomor |: P/SOP/K3/GPB/011_ PT. GEMA PUTRA BUANA Tel Terbit 21 Janurari 2020 No.Revis! 0 ~ PROSEDUR IDENTIFIKASI KETIDAKSESUAIAN, ‘Tgl.Revisi | :0 TINDAKAN PERBAIKAN DAN TINDAKAN PENCEGAHAN Halaman: Page 4 of 5 Unit kerja yang ditunjuk untuk melaksanakan tindakan perbaikan dan pencegahan, PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB e.1 Identifikasi Ketidaksesuaian Potensi Ketidaksesuaian, e.1 Ketidaksesuaian/ potensi ketidaksesuaian dapat diperoleh dari kegiatan antara lain | Y Pengukuran kepuasan pelanggan & keluhan pihak eksternal, | ¥ Audit internal maupun eksternal, | ¥ — Pemantauan dan pengukuran peralatan, lingkungan &K3_termasuk _perundangan @ dan peraturan pemerintah. ¥ Pengendalian proses kerja diluar perusahaan. ¥ — Pengendalian pencemaran, ¥ _ K3, Investigasi kecelakaan kerja dan bahaya potensial, ¥ — Pengendalian Keamanan. 1.2 Evaluator/ Auditor mencatat ketidaksesuaian/ potensi ketidaksesuaian yang dijumpai/ diperoleh dalam Formulir Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (P/FRM/K3/GPB/043) berikut_penyebab terjadinya _ketidaksesuaian/ _potensi ketidaksesuaian dan kategori penyebabnya. e.1.3 Kategori penyebab ketidaksesuaian/ potensi ketidaksesuaian terdiri dari: > — Manusia adalah ketidakmampuan personil dalam melaksanakan suatu proses/ kegiatan, | > — Alatadalah ketidakmampuan peralatan dalam menjalankan suatu proses/kegiatan. > Cara (proses) adalah ketidakmampuan metoda/ cara kerja untuk mencapai hasil yang direncanakan atau disyaratkan. > — Lingkungan adalah ketidaksesuaian lingkungan untuk melaksanakan —suatu proses/kegiatan, > Keamanan, > Lain-lain, selain 6 (enam) kategori di atas. e.2 Pelaksanaan Tindakan Perbaikan dan Penegahan 2.1 Penanggungjawab melaksanakan tindakan perbaikan dan pencegahan sesual dengan rencana yang telah ditetapkan. Apabila tindakan tersebut tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana, maka secara proaktif, penanggung jawab melaporkan hal tersebut kepada Sekretaris P2K3 untuk berkonsultasi dan diskusi @ >» Bahan adalah ketidaksesuaian bahan yang digunakan dalam suatu proses/kegiatan. | | | | | | | | | | |js. J Nomor | :P/SOP/K3/GPB/011 PT. GEMA PUTRA BUANA Tgl.Terbit | :21 Janurari 2020 No.Revisi | :0 PROSEDUR IDENTIFIKASI KETIDAKSESUAIAN, Tg. Revisi_ +0 TINDAKAN PERBAIKAN DAN TINDAKAN PENCEGAHAN Halaman; Page S of 5 e.2.2 Bila tindakan perbaikan dan pencegahan tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana, dikarenakan sesuatu hal, bagian terkait menginformasikan kepada Sekretaris P2K3 untuk merevisi rencana tindakan perbaikan dan pencegahan. 2.3 Penanggung jawab melaporkan tindakan perbaikan dan_pencegahan yang telah_selesai dilaksanakan kepada Sekretaris P2K3. 3. Peninjauan Pelaksanaan Tindakan Perbaikan Ketidaksesuaian/Potensi Ketidaksesuaian, e3.1 Sekretaris P2K3 meninjau Rekaman Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan | (P/FRM/K3/GPB/043) yang dibuat oleh Tim Auditor dan dicatat dalam Formulir Pemantauan | ‘Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (P/FRM/K3/GPB/044) 3.2, Peninjauan terhadap permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan dapat dilaksanakan secara langsung oleh masing-masing bagian terkait namun jika belum mendapat solusi akan dibahas dalam rapat Koordinasi Kinerja K3 Perusahaan. e4 Verifikasi Penyelesaiaan Tindakan Perbaikan dan Tindakan Pencegahan, e4.1 Evaluator/ Auditor memverifikasi tindakan perbaikan dan pencegahan yang telah dilaksanakan oleh bagian terkait. e42 Sekretaris P2K3 mengidentifikasi rekaman pemantauan tindakan perbaikan dan pencegahan yang tidak dapat diselesaikan untuk selanjutnya dilaporkan sebagai bagian agenda Tinjauan Manajemen, €43 Sekretaris P2K3 memelihara rekaman hasil tindakan perbaikan dan pencegahan yang telah | dilakukan, | DOKUMEN TERKAIT 1. Formulir Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan. (P/FRM/K3/GPB/043) | 2. Formulir Pemantauan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan. (P/FRM/K3/GPB/044) LAMPIRAN 1. Formulir Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan. (P/FRM/K3/GPB/043) | 2, Formulir Pemantauan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan. (P/FRM/K3/GPB/044)