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CONTENIDO
1. OBJETO ...................................................................................................................................... 3
2. ALCANCE .................................................................................................................................... 3
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.............................................................................................. 3
5. RESPONSABILIDADES .............................................................................................................. 4
6. METODOLOGIA .......................................................................................................................... 4
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1. OBJETO
Establecer, en carácter enunciativo, no limitativo, los lineamientos para la determinación de
los niveles de inspección de las PROVISIONES y los controles asociados a los mismos.
Definir la metodología para la gestión de los Planes de Control e Inspección a emitir por
PLUSPETROL y sus PROVEEDORES.
2. ALCANCE
Abarca a todas las PROVISIONES que formarán parte de los Proyectos de las áreas
operativas y pre-operativas de PLUSPETROL donde Facilities Engineering & Major Projects lleve
a cabo el gerenciamiento de los mismos y su cumplimiento deberá adecuarse a las
particularidades de cada PROVISION.
3. TERMINOS Y DEFINICIONES
Oferente: Organización o Empresa que ha sido calificada para cotizar una determinada oferta
Técnico – Comercial a PLUSPETROL, según formatos y requerimientos definidos.
MTR: Material Test Reports: Documento que certifica el cumplimiento de los materiales,
respecto de las normas aplicables indicadas en dicho documento. Debe incluir las características
Físicas, Químicas y Mecánicas del material.
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
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5. RESPONSABILIDADES
PROVEEDOR:
6. METODOLOGIA
6.1 Generalidades
A cada PROVISION se le asignará un Nivel de Inspección que estará incluido en el Pedido de
Precio a los Oferentes y formará parte del Contrato / OC. Este Nivel dependerá de la criticidad
dada por tipo de PROVISION, método de fabricación y las especificaciones particulares de cada
Proyecto. Este nivel puede significar, entre otras cosas, la necesidad de:
- Solicitar documentación adicional para aprobación.
- Definir puntos de presencia y detención donde representantes de PLUSPETROL y
PROVEEDOR atestiguarán los ensayos y pruebas que se definan, o
- No realizar ninguna inspección hasta su entrega final en sitio.
DOCUMENTO No.:
GUIA PARA PLANES DE
GRAL-100-ET-Q-004
CONTROL E INSPECCION
REVISION A
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NIVEL DESCRIPCION
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El PROVEEDOR deberá presentar todos los registros internos de control, para dar
evidencia que se han ejecutado las etapas detalladas en el Plan.
A criterio de PUSPETROL se podrá solicitar una Pre Inspection Meeting (PIM) para
acordar con el PROVEEDOR aspectos de calidad puntuales de las PROVISIONES.
El nivel de inspección aplicable deberá estar detallado en los pedidos de precio y en las OC,
tanto en las emitidas por PLUSPETROL como las emitidas por los PROVEEDORES, en el marco
del Proyecto en cuestión.
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Instrumentos Manifolds 3 PC
Instrumentos Válvulas de Control 3 PC
Instrumentos Tomamuestras 3 PC
Instrumentos Actuadores Electromecánicos 3 PC
Instrumentos Tramo de medición 3 PC
Instrumentos Válvulas seguridad 3 PC
Instrumentos Cromatógrafo 3 PC
Instrumentos Fibra Óptica 3 PC
Instrumentos Resto de Instrumentos 2 PC
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Construcción y PC cada
Civil, mecánico, E&I, piping 4
Montaje fase s/ EDT
EDT: Estructura Detalla de Trabajos (WBS)
La evidencia de ejecución de los controles son los propios registros del fabricante o las actas
de los Inspectores actuantes.
En el ítem 9.3 se presenta un ejemplo de formato de Plan de Control.
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Una vez aprobado los planes correspondientes, se comienza con las actividades de control
indicadas, para lo cual, en los puntos definidos como W o H, el PROVEEDOR deberá avisar a
PLUSPETROL a través del formulario Aviso de Inspección (9.4) con una antelación de 10 (diez)
días hábiles a su realización, cuando la misma sea dentro del país y de 20 (veinte) días hábiles,
cuando se ejecute en el exterior.
Para el caso de tareas en sitio, se deberá coordinar con la inspección asignada cada vez que
se requiera la presencia para las inspecciones de este tipo.
DOCUMENTO No.:
GUIA PARA PLANES DE
GRAL-100-ET-Q-004
CONTROL E INSPECCION
REVISION A
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9. ETAPAS DE CONTROL
Las etapas que se definan, tanto en los Planes de Control como de Inspección, deberán ser
tales que aseguren que todas las variables y características críticas de la PROVISION están
cubiertas. En el ítem 9.1, se presentan algunos ejemplos de etapas de control.
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Tratamiento Superficial
Control del perfil de anclaje y grado de limpieza superficial.
Control de condiciones ambientales; humedad relativa y temperatura.
Control de espesor de pintura seca y Ensayo de adherencia. W
Alistamiento
Limpieza interna y sellado
Embalaje, Identificación - Preparación para transporte. W
Liberación Final
Verificación del cierre de No Conformidades H
Emisión del Certificado de Liberación. H
Control de Data Book H
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9.1.3 Instrumentos
Válvulas de Control Nivel de Inspección 3(tres) - Aplica Plan de Control
Aplica lo mismo que una Válvula manual (ver 9.1.2), agrega los ensayos funcionales
ETAPAS TIPICAS DE CONTROL PLUSPETROL
Fabricación y Ensayos
Ensayo de Actuador y posicionado – Señales- W
Ensayo de apertura y cierre
A ejecutar con el circuito montado en su configuración final
Control de documentación de liberación de Pulmón ( si aplica) H
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9.1.4 Electricidad
Transformadores de Potencia Nivel 3(tres) - Aplica Plan de Control
ETAPAS TIPICAS DE CONTROL PLUSPETROL
Documentación
Aprobación de Plan de Control H
Aprobación de Documentos y procedimientos aplicables
Materiales
Control de Materiales: ductos, núcleos, bobinas. Estructuras.
Control de Certificados (ANSI / NEMA / UL / IEC / CENELEC)
Montaje de protecciones y puesta a tierra
Fabricación y Ensayos
Ensayos de Rutina W
Ensayos Especiales y de Tipo
Alistamiento
Embalaje. Identificación - Preparación para transporte - Lista de repuestos. W
Verificación de carga para transporte. W
Liberación Final
Verificación del cierre de No Conformidades H
Emisión del Certificado de Liberación H
Control de Data Book H
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Inspection Remarks /
Activities Description Acceptance Report
Signature Signature Comments
Criteria PD PD
& Name & Name
1 Docum entation Review to Start Fabricación/Revision de la docum entación
Documents
Fabrication draw ings and specification design review
1.1 approved N.A. H R
Revisión de planos y listas de materiales
condition
Welding procedure specifications and w elding procedures califcación
ASME IX - WPS
1.2 qualification records check. H R
Verifcación de procedimientos de soldadura y registro de calificación de AWS D 1.1 PQR
procedimientos de soldadura.
Welding map check
1.3 Welding Map WM H R
Verificación de mapa de soldadura
Welders and w elding operators performance qualifications check ASME IX - Art. III WPQ/
1.4 H R
Verificación de calificación de soldadores y operadores de soldadura AWS D 1.1 WOPQ
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