KERANGKA ACUAN KEGIATAN

AUDIT INTERNAL SARPRAS DAN ALKES

PUSKESMAS MAUK
TAHUN 2019

I. Pendahuluan:
Dalam mencapai derajat kesehatan yang optimal dibidang kesehatan
pada saat ini diupayakan melalui perbaikan mutu pelayanan di fasilitas
Puskesmas yang merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang
bertanggung jawab dalam menyediakan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat melalui penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat dan
upaya kesehatan perorangan.
Puskesmas merupakan pusat penggerak pembangunan berwawasan
kesehatan dan pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian hidup
sehat. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan
melaksanakan fungsi Puskesmas sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Kesehatan No 75 tahun 2014 tentang Puskesmas, maka harus
ditunjang dengan standar mutu, keamanan dan keselamatan bagi pasien
dimana diperlukan suatu pemeliharan, perawatan dan pemeriksaan sarana
prasarana dan alat kesehatan secara berkala agar tetap layak untuk
digunakan.

II. Latar Belakang:

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai
kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk
oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar atau kriteria yang ditetapkan.
Sehubungan dengan peningkatan pelayanan di puskesmas Mauk
maka harus diikuti dengan pengelolaan sarana prasarana dan pengelolaan
alkes yang benar. maka diperlukan suatu sistem pengelolaan sarana
prasarana dan pengelolaan alkes di Puskesmas Mauk sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan masih ditemukannya sarana prasarana dan alkes yang
belum dikelola dengan baik di Puskesmas Mauk, maka kegiatan audit
internal pada bulan September tahun 2019 ini akan difokuskan pada
pemeliharaan sarana prasarana dan alkes.
Agar pelaksanaan audit internal terhadap unit tata usaha dapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun kerangka acuan
audit untuk bagian pengelolaan sarana prasarana dan alkes di Puskesmas
Mauk.
III. Tujuan Audit:
Tujuan Umum :
Melakukan penilaian terhadap pengelolaan sarana prasarana dan alkes di
Puskesmas Mauk

Tujuan Khusus:
1. Melakukan pemantauan pengelolaan sarana dan prasarana di
Puskesmas Mauk
2. Melakukan pemantauan pengelolaan alat kesehatan di Puskesmas
Mauk

IV.Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan:

a. Lingkup audit:
Monitoring kelengkapan bukti pemantauan sarana, prasarana dan
alkes di Puskesmas Mauk.
b. Kegiatan Audit dan Rincian Kegiatan:
Audit di Puskesmas:
1) Melakukan audit monitoring pemantauan pengelolaan sarana dan
prasarana di Puskesmas
2) Melakukan audit monitoring pemantauan pengelolaan alkes di
Puskesmas

V. Cara melakukan kegiatan:

a. Kriteria yang digunakan untuk melakukan audit internal :
Standar Akreditasi Puskesmas
Kriteria 2.1.3 Ketersediaan Sarana
Kriteria 2.1.4 Ketersediaan Prasarana
Kriteria 2.1.5 Ketersediaan Alat Kesehatan

b. Metoda untuk melakukan audit internal:

Observasi, wawancara, dan melihat dokumen bukti pelaksanaan
c. Instrumen Audit: (terlampir)

VI. Sasaran (Objek) audit:

Terlaksananya audit terhadap kelengkapan bukti pengelolaan sarana
prasarana dan alkes
VII. Jadual dan alokasi waktu :
Telusur data lembar monitoring kelengkapan kelengkapan bukti
pengelolaan sarana prasarana dan alkes bulan Januari - Agustus
2019 akan dilaksanakan pada 05 September 2019

VIII. Evaluasi pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan:

Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai
apakah pelaksanaan audit sesuai dengan jadual yang sudah disusun
setiap enam bulan sekali. Jika terjadi ketidak sesuaian dalam
pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada ketua tim audit untuk
dibahas bersama dalam tim audit internal.

IX. Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan:

Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan
proses kegiatan audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit,
hasil analisis, dan rencana tindak lanjut yang disepakati bersama
dengan auditee. Keseluruhan kegiatan audit internal harus dievaluasi
sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit.
 INSTRUMENT AUDIT

NAMA UNIT YANG DI AUDIT : Manajemen Sarpras (Bendahara Logistik)

AUDITOR : drg. Linna Z, Muttaqiah
WAKTU PELAKSANAAN : 05 September 2019

NO KRITERIA AUDIT DAFTAR PERTANYAAN FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT REKOMENDASI AUDIT
Apakah ketersediaan ruangan di
puskesmas mauk memenuhi
1 2.1.3
persyaratan minimal dan
kebutuhan pelayanan ?
Apakah akses terhadap
2 2.1.3 pelayanan di puskesmas mauk
sudah baik?
Apakah sudah terdapat ruangan
yang mengakomodasi orang-
3 2.1.3
orang berkebutuhan khusus,
anak-anak dan usia lanjut ?
Apakah prasarana di puskesmas
4 2.1.4 mauk sudah sesuai dengan
kebutuhan ?
Apakah terdapat rencana dan
jadwal pemeliharaan sistem
5 2.1.4
utilitas di Puskesmas mauk ?
(listrik, air dan gas medis)
Peralatan medis dan non medis
di puskesmas mauk apakah
6 2.1.5
sudah sesuai dengan permenkes
75 ?
Apakah terdapat jadwal
7 2.1.5
pemeliharaan peralatan medis
 dan non medis di puskesmas
mauk ?
Apakah terdapat jadwal kalibrasi
8 2.1.5 peralatan medis dan non
medis ?

Tangerang, 2019
Auditee
Auditor

………………
………………