REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS CISAUK

Pelaksanaan Audit Internal tanggal 14 April 2020

Auditor : Wiwi Fitrianingdiah (WF), Ice Dianasari Davisa (ID), dr. Isna Hulliyyah(IH), Rahmadiah (RD), Yatmini (YM), drg. Rohdo Ulina (RU), Eka Ria Rahmawati (ER),
Marwiaji (MW), Ining Suprihatini )IS), Nur Afrianty Mala (NA), dr. Rince Dinarti Harahap (RD)

UNIT/BAGIAN AUDI NO
ANALISA/URAIAN KETIDAK STAT. TINDAKAN TGL STATUS
NO & JUDUL TOR LKA PJ
SESUAIAN TEMUAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN PENYELESAIAN VERIFIKASI
PROSES

01 Poli Umum RU 01 Didapati ketidak patuhan mengisi OBS - Sebaiknya indikator mutu klinis 14 April 2020 PJ Poli Close
indikator mutu klinis poli umum diisi setiap hari kerja Umum

02 Di dapati lantai ruangan kotor, lemari OBS Dibersihkan tiap selesai pelayanan 14 April 2020 PJ Poli Close
tidak tertata rapi sesuai dengan ceklist pasca Umum
pelayanan

03 Belum ada triase pasien COVID 19 OBS Membuat form skrining pasien 14 April 2020 PJ Poli Close
sebelum mendapatkan pelayanan COVID 19 Umum

04 Di dapati tidak adanya partisi KNC - Koordinasi dengan petugas 12 mei 2020 Poli Close
pembatas pasien dan petugas untuk membuat partisi pembatas Umum
mencegah transmisi virus COVID 19
 REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS CISAUK
Pelaksanaan Audit Internal tanggal 14 April 2020
Auditor : Wiwi Fitrianingdiah (WF), Ice Dianasari Davisa (ID), dr. Isna Hulliyyah(IH), Rahmadiah (RD), Yatmini (YM), drg. Rohdo Ulina (RU), Eka Ria Rahmawati (ER),
Marwiaji (MW), Ining Suprihatini )IS), Nur Afrianty Mala (NA), dr. Rince Dinarti Harahap (RD)

UNIT/BAGIAN TGL
AUDI NO STAT. TINDAKAN STATUS
NO & JUDUL ANALISA/URAIAN KETIDAK SESUAIAN PENYELESAI PJ
TOR LKA TEMUAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN VERIFIKASI
PROSES AN

02 Apotik IS 01 Belum ada partisi pembatas petugas dengan KNC Membuat partisi pembatas antara Dalam PJ Close
pasien petugas dan pasien proses APOTIK

02 Belum lengkapnya pengisian format laporan KNC mengisi format laporan kesalahan 14 April PJ Close
kesalahan pemberian obat dan kejadian pemberian obat dan kejadian 2020 APOTIK
nyaris cidera nyaris cidera
 REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS CISAUK
Pelaksanaan Audit Internal tanggal 14 April 2020
Auditor : Wiwi Fitrianingdiah (WF), Ice Dianasari Davisa (ID), dr. Isna Hulliyyah(IH), Rahmadiah (RD), Yatmini (YM), drg. Rohdo Ulina (RU), Eka Ria Rahmawati (ER),
Marwiaji (MW), Ining Suprihatini )IS), Nur Afrianty Mala (NA), dr. Rince Dinarti Harahap (RD)

UNIT/BAGIAN TGL
AUDI NO STAT. TINDAKAN STATUS
NO & JUDUL ANALISA/URAIAN KETIDAK SESUAIAN PENYELESAI PJ
TOR LKA TEMUAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN VERIFIKASI
PROSES AN

03 Laboratorium ER 01 Belum ada partisi pembatas pasien dan KNC 1. Membuat partisi pembatas 12 Mei 2020 PJ Close
petugas antara petugas dan pasien Laborat
orium
02 Belum ada ruangan khusus pemeriksaan KNC Melakukan koordinasi dengan Dalam PJ Close
SWAB pasien COVID 19 petugas untuk membuat ruang proses Laborat
khusus pemeriksaan SWAB orium
pasien COVID 19
 REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS CISAUK
Pelaksanaan Audit Internal tanggal 14 April 2020
Auditor : Wiwi Fitrianingdiah (WF), Ice Dianasari Davisa (ID), dr. Isna Hulliyyah(IH), Rahmadiah (RD), Yatmini (YM), drg. Rohdo Ulina (RU), Eka Ria Rahmawati (ER),
Marwiaji (MW), Ining Suprihatini )IS), Nur Afrianty Mala (NA), dr. Rince Dinarti Harahap (RD)

TGL
UNIT/BAGIAN & AUDI NO URAIAN KETIDAK SESUAIAN / STAT. TINDAKAN STATUS
NO PENYELESAI PJ
JUDUL PROSES TOR LKA ANALISIS KETIDAKSESUAIAN TEMUAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN VERIFIKASI
AN

04 Loket WF 01 Didapati ruangan kurang bersih dan kurang KNC Koordinasi dengan petugas 14 April 2020 PJ Loket Close
pendaftaran rapi (kabel keleleran) Pendafratan
02 Didapati cek list indikator mutu tidak diisi OBS Mengisi cek list indikator mutu 14 April 2020 PJ Loket Close
sesuai tanggal sesuai hari kerja Pendafratan
03 Belum ada buku bantu keluhan pasien OBS Koordinasi dengan petugas 14 April 2020 PJ Loket Close
Pendafratan
04 Didapati cek list kebersihan tidak diisi sesuai OBS Mengisi cek list kebersihan sesuai 14 April 2020 PJ Loket Close
tanggal hari kerja Pendafratan
05 Belum ada partisi pembatas antara petugas KNC Membuat partisi pembatas 12 Mei 2020 PJ Loket Close
dan pasien antara petugas dengan pasien Pendafratan
06 Ditemukan kesalahan identitas pasien KNC Koordinasi dengan manejemen 14 april PJ Loket Close
2020 Pendafratan
07 Penulisan identitas pasien tidak lengkap KNC - Setiap data pasien diberi 13 April 2020 Close
PJ Loket
identitas
Pendafratan
 REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS CISAUK
Pelaksanaan Audit Internal tanggal 14 April 2020
Auditor : Wiwi Fitrianingdiah (WF), Ice Dianasari Davisa (ID), dr. Isna Hulliyyah(IH), Rahmadiah (RD), Yatmini (YM), drg. Rohdo Ulina (RU), Eka Ria Rahmawati (ER),
Marwiaji (MW), Ining Suprihatini )IS), Nur Afrianty Mala (NA), dr. Rince Dinarti Harahap (RD)

STAT.
UNIT/BAGIAN & AUDI NO URAIAN KETIDAK SESUAIAN / TINDAKAN TGL STATUS
NO TEMUA PJ
JUDUL PROSES TOR LKA ANALISIS KETIDAKSESUAIAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN PENYELESAIAN VERIFIKASI
N

O7 Ruang Tindakan NA 01 Penulisan identitas pasien di buku register OBS Koordinasi dengan petugas agar 14 april 2020 PJ UGD Close
kurang rapi pencatatan buku register
dilakukan dengan rapi
02 Cek list indikator mutu tidak diisi sesuai OBS Koordinasi dengan manajemen 14 April 2020 PJ UGD Close
tanggal (minta tanda tangan SOP)

03 Didapati penulisan hasil pelayanan kurang OBS Mencatat hasil pelayanan 14 Aprl 2020 PJ UGD Close
lengkap dalam buku register

04 Didapati penulisan stock opname tidak OBS Melengkapi penulisan stock 14 April 2020 PJ UGD Close
lengkap opname
 REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS CISAUK
Pelaksanaan Audit Internal tanggal 14 April 2020
Auditor : Wiwi Fitrianingdiah (WF), Ice Dianasari Davisa (ID), dr. Isna Hulliyyah(IH), Rahmadiah (RD), Yatmini (YM), drg. Rohdo Ulina (RU), Eka Ria Rahmawati (ER),
Marwiaji (MW), Ining Suprihatini )IS), Nur Afrianty Mala (NA), dr. Rince Dinarti Harahap (RD)

UNIT/BAGIAN & AUDI NO URAIAN KETIDAK SESUAIAN / STAT. TINDAKAN TGL STAT.
NO PJ
JUDUL PROSES TOR LKA ANALISIS KETIDAKSESUAIAN TEMUAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN PENYELESAIAN VERIFIKASI

O8 Poli KIA/KB MW 01 Belum ada partisi pembatas petugas dengan KNC Membuat partisi pembatas 12 Mei 2020 PJ Poli Close
pasien petugas dengan pasien KIA/KB

09 Poli Gigi RD 01 Didapati kartu stok opname tidak lengkap OBS Melengkapi kartu stok opname 14 April 2020 PJ Poli Close
Gigi
02 Belum ada partisi pembatas antara petugas KNC Membuat partisi pembatas antara 12 Mei 2020 PJ Poli Close
dengan pasien petugas dengan pasien Gigi
03 Belum ada pengumuman pembatasan OBS Kordinasi dengan PJ poli gigi 14 April 2020 PJ Poli Close
tindakan di poli gigi Gigi

REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS CISAUK

Pelaksanaan Audit Internal tanggal 14 April 2020
Auditor : Wiwi Fitrianingdiah (WF), Ice Dianasari Davisa (ID), dr. Isna Hulliyyah(IH), Rahmadiah (RD), Yatmini (YM), drg. Rohdo Ulina (RU), Eka Ria Rahmawati (ER),
Marwiaji (MW), Ining Suprihatini )IS), Nur Afrianty Mala (NA), dr. Rince Dinarti Harahap (RD)

STAT.
UNIT/BAGIAN & AUDI NO URAIAN KETIDAK SESUAIAN / STAT. TINDAKAN TGL
NO PJ VERIFIKAS
JUDUL PROSES TOR LKA ANALISIS KETIDAKSESUAIAN TEMUAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN PENYELESAIAN
I

11 PONED IS 01 Didapati buku bantu yang belum ber OBS - Memberi identitas buku bantu 14 April 2020 PJ Close
identitas dan buku rujukan bidan di desa - Mengisi buku rujukan bidan di
 tahun 2020 belum diisi desa PONED

02 Kartu inventaris barang belum diperbaharui OB - Koordinasi dengan PJ inventaris 14 April 2020 PJ Close
dan barang yang rusak belum di simpan di - Koordinasi dengan PJ gudang PONED
gudang

03 Didapati kotak obat emergency kotor OB Membersihkan kotak 14 April 2020 PJ Close
emergency PONED

04 Belum ada ruangan isolasi untuk pasien OB Membuat ruangan isolasi Dalam proses PJ Close
PONED dengan gejala COVID 19 PONED