MATRIX KODE INTEGRASI BISPRO

FORMULA KODE PROSES:

3 DIGIT PERTAMA PREFIX
1 DIGIT KESATU URUTAN KATAGORI PRODUK ( 0=TRAFO, 1=C
1 DIGIT KETIGA URUTAN PROSES
1 DIGIT KEEMPAT URUTAN SUB PROSES
3 DIGIT KELIMA URUTAN SINGLE AKTIVITAS

NO Urut Proses Owner

PROSES
1

ORDER

SALES SWASTA TRAFO

 PERJALANAN DINAS

2 SALES SWASTA CTVT ORDER

3 SALES EXPORT ORDER

SALES PLN ORDER

4 SALES BUMN ORDER
SAS ORDER
ENGINEERING OIL ORDER
ODUK ( 0=TRAFO, 1=CTVT)

PROSES
SUB PROSES SINGLE PROSES

Review Inquiry
Meminta No Prospect
Terima nomor Prospect
Kordinasi Jadwal Klarifikasi
Proses jadwal Klarfikasi
Quotation Sales Swasta Follow Up Spec
Terima Spec
Cek Pricelist
Penentuan harga jual
Buat Form Permintaan Quotation
Konfirmasi Quotation
Kirim Quotation

Minta No Prospect, Spec, Draw, Pracost

Terima No Prospect
Mengikuti Rapat Penjelasan/klarifiaksi Teknis
Terima Spec, Drwa, Pracost
TENDER Sales Swasta Susun Budgetary
Submit harga Budgetary ke owner
Submit harga tender
Negosiasi harga
Terima Surat Penunjukan pemenang Tender
Konfirmasi Surat Penunjukan Pemenang Tender
Contract

Terima PO
Minta Kode FG
Terima Kode FG
Minta no. Spec
Terima no. Spec

SALES ORDER
 Buat data isian sales

Serahkan dokumen PO
SALES ORDER
Minta data customer (NPWP)

Terima data customer

(NPWP)

Approved Dir. Marketing Swasta

Ajukan memo stock

PASCA ORDER
FAT
DELIVERY ORDER

Quotation Sales Swasta CTVT

Review Inquiry
Meminta No Prospect
Terima nomor Prospect
Minta Pracost
Terima Pracost
Tentukan harga Jual
Buat dan kirim Quottaion

TENDER
CONTRACT
SALES ORDER
PASCA ORDER
FAT
DELIVERY ORDER
Quotation Sales EXPORT
Review Inquiry
Info Sales CTVT u/ minta No Prospect ke Sales CTVT
Terima No Prospect, Spec, Pracost dari sales CTVT
Minta No Prospect, Spec, Draw kr Eng Trafo
Terima No Prospect, Spec, Pracost dari sales CTVT
Kordinasi jadwal Klarifikasi Eng Trafo
Proses jadwal klarifikasi ke Customer
Follow Up Spec, Drwa dan Pracost
Terima Spec, Draw dan Pracost
Cek Pricelist
Penetapan harga Jual
Buat Quotation
Kirim email Quotation ke Customer

TENDER
Minta No Prospect, Spec, Draw, Pracost
Terima No Prospect
Mengikuti Rapat Penjelasan/klarifiaksi Teknis

Terima Spec, Drwa, Pracost

Susun Budgetary
Submit harga Budgetary ke owner
Submit harga tender
Negosiasi harga
Terima Surat Penunjukan pemenang Tender
Konfirmasi Surat Penunjukan Pemenang Tender

CONTRACT
SALES ORDER
PASCA ORDER
FAT
DELIVERY ORDER

TENDER
Identifikasi Pengumuman Tender ( KHS / Non KHS)
Akses Portal Eproc
Cek Kesiapan FG dan RM
Terima informasi Stock FG dan RM dari SCM
 Penentuan harga jual Tender KHS
Daftar DPT di Eproc dan download RKS
Mengikuti rapat penjelasan secara online
Submit & upload data kualifikasi tender di Eproc
Buat Form Permintaan Bank Garansi (BG) ke SAS
Kirim jaminan penawaran (BG) ke PLN
Upload dokumen penawaran di Eproc
Cek Kelulusan evaluasi kualifikasi tender di Eproc
Submit harga tender di Reverse Auction Eproc
Cek Pemenang Tender KHS di Eproc
Download surat Penunjukan Pemenang Tender di Eproc
Diskusi CDA dgn PLN secara offline
Download Surat Perjanjian Kontrak kerja dgn PLN
Buat Form Permintaan Uang Muka ke SAS. U/ Daftar Tend
Daftar Tender Non KHS dgn bukti bayar pendaptaran
Terima RKS dari PLN, dan minta No Prospect, Spek, Pracos
Mengikuti Rapat penjelasan Aanwijzing di PLN
Mengirim perubahan spek ke Eng
Terima No Prospect, Spek, Draw dan Pracost
Penentuan harga jual Tender Non KHS
Mengikuti Pembukaan Tender
Submit harga, jaminan dan Dokumen pendukung Tender
Negosiasi harga dgn PLN
Buat Form permintaan Pengurusan Bank garansi ke SAS
Mengirim Dok persetujuan Pemenang Tender dan Bukti Ba

Quotation Sales BUMN

Review Inquiry
Info Sales CTVT u/ minta No Prospect ke Sales CTVT
Terima No Prospect, Spec, Pracost dari sales CTVT
Minta No Prospect, Spec, Draw ke Eng Trafo
Terima No Prospect, Spec, Pracost dari sales CTVT
Kordinasi jadwal Klarifikasi Eng Trafo
Proses jadwal klarifikasi ke Customer
Follow Up Spec, Draw dan Pracost
Terima Spec, Draw dan Pracost
Cek Pricelist
Penetapan harga Jual
Buat Quotation
Konfirmasi Quotation Duplikat Proyek
Kirim email Quotation ke Customer
TENDER
Minta No Prospect ke Engineering
Terima No Prospect
Mengikuti Rapat Penjelasan & Klarifikasi Teknis

Terima Spec, Draw, Pracost

Susun Budgetary / Penentuan harga
Submit budgetary ke panitia
Submit harga di tender/lelang
Negosiasi harga dengan panitia
Terima Surat Penunjukan pemenang tender
Konfirmasi terima Surat Penunjukan Pemenang

CONTRACT
SALES ORDER
PASCA ORDER
FAT
DELIVERY ORDER

Quotation SAS
Membuat SPK Klarifikasi dan SPDL
Menyaring Duplikat Proyek dan Spec
Membuat dan mencetak Quotation
Meminta TTD Director dan kirim ke Sales

TENDER
Pengajuan Permintaan Pembayaran uang Muka
Menerima Bukti Pembayaran uang Muka dan diteruskan k
Pengajuan Pembuatan Bank Garansi ke Finance
Penyerahan Bank Garansi ke Sales

CONTRACT
SALES ORDER
PASCA ORDER
FAT
DELIVERY ORDER
Prospect
Buat No Prospect
Cek Kelengkapan Prospect
Request Klarifikasi ke Customer
Proses Klarifikasi dengan Customer
Penetapan jadwal Pembuatan Spec, Draw, Pracost
Buat dan kirim spec, pracost, draw

TENDER
Ikut Rapat Aanwijzing dgn Sales dan Panitia Tender
CONTRACT
SALES ORDER
PASCA ORDER
FAT
DELIVERY ORDER
FORMULA KODE DOCUMENT
3 DIGIT PERTAMA
1 DIGIT KEDUA
1 DIGIT KETIGA
3 DIGIT KEEMPAT

KODE DESKRIPSI
SSW.0.0
SSW.0.0.0 Bispro Quotation
SSW.0.0.0.001 Proses mereview Inquiry
SSW.0.0.0.002 Proses meminta Nomor Prospect
SSW.0.0.0.003 Proses Terima nomor Prospect
SSW.0.0.0.004 Proses Kordinasi jadwal klarifikasi
SSW.0.0.0.005 Proses Jadwal Klarifikasi
SSW.0.0.0.006 Proses Follow Up Spec
SSW.0.0.0.007 Proses terima Spec
SSW.0.0.0.008 Proses Cek Pricelist
SSW.0.0.0.009 Proses Penentuan harga Jual
SSW.0.0.0.010 Proses Permintaan Pembuatan Quotation
SSW.0.0.0.011 Proses Konfirmasi Quotation duplikat
SSW.0.0.0.012 Proses kirim Quotation ke Customer
SSW.0.1
SSW .0.1.0.001
SSW .0.1.0.002
SSW .0.1.0.003
SSW .0.1.0.004
SSW .0.1.0.005
SSW .0.1.0.006
SSW .0.1.0.007
SSW .0.1.0.008
SSW .0.1.0.009
SSW .0.1.0.010

SSW.0.0.3
SSW.0.0.3.001
SSW.0.0.3.002
SSW.0.0.3.003
SSW.0.0.3.004
SSW.0.0.3.005
SSW.0.0.3.006

SSW.0.0.3.007
SSW.0.0.3.008

SSW.0.0.3.009

SSW.0.0.3.010

SSW.0.0.3.011

SSW.0.4
SSW.0.5
SSW.0.6

SSC.0 Bispro Penjualan

SSC.0.0.0 Bispro Quotation
SSC.0.0.0.001
SSC.0.0.0.002
SSC.0.0.0.003
SSC.0.0.0.004
SSC.0.0.0.005
SSC.0.0.0.006
SSC.0.0.0.007

SSC.0.1
SSC.0.2
SSC.0.3
SSC.0.4
SSC.0.5
SSC.0.6
SLE.0 Bispro Penjualan
SLE.0.0.0
SLE.0.0.0.001
SLE.1.0.0.001
SLE.1.0.0.002
SLE.0.0.0.002
SLE.0.0.0.003
SLE.0.0.0.004
SLE.0.0.0.005
SLE.0.0.0.006
SLE.0.0.0.007
SLE.0.0.0.008
SLE.0.0.0.009
SLE.0.0.0.010
SLE.0.0.0.011

SLE.0.1
SLE .0.1.0.001
SLE .0.1.0.002
SLE .0.1.0.003

SLE .0.1.0.004
SLE .0.1.0.005
SLE .0.1.0.006
SLE .0.1.0.007
SLE .0.1.0.008
SLE .0.1.0.009
SLE .0.1.0.010

SLE.0.2
SLE.0.3
SLE.0.4
SLE.0.5
SLE.0.6

SLN.0.1
SLN.0.1.0.001
SLN.0.1.0.002
SLN.0.1.0.003
SLN.0.1.0.004
SLN.0.1.0.005
SLN.0.1.0.006
SLN.0.1.0.007
SLN.0.1.0.008
SLN.0.1.0.009
SLN.0.1.0.010
SLN.0.1.0.011
SLN.0.1.0.012
SLN.0.1.0.013
SLN.0.1.0.014
SLN.0.1.0.015
SLN.0.1.0.016
SLN.0.1.0.017
SLN.0.1.0.018
SLN.0.1.0.019
SLN.0.1.0.020
SLN.0.1.0.021
SLN.0.1.0.022
SLN.0.1.0.023
SLN.0.1.0.024
SLN.0.1.0.025
SLN.0.1.0.026
SLN.0.1.0.027
SLN.0.1.0.028
SLN.0.1.0.029

SBU.0 Bispro Penjualan

SBU.0.0.0 Bispro Quotation
SBU.0.0.0.001 Proses mereview Inquiry
SBU.1.0.0.001 Proses meminta Nomor Prospect
SBU.1.0.0.002 Proses Terima nomor Prospect
SBU.0.0.0.002 Proses Kordinasi jadwal klarifikasi
SBU.0.0.0.003 Proses Jadwal Klarifikasi
SBU.0.0.0.004 Proses Follow Up Spec
SBU.0.0.0.005 Proses terima Spec
SBU.0.0.0.006
SBU.0.0.0.007
SBU.0.0.0.008
SBU.0.0.0.009
SBU.0.0.0.010
SBU.0.0.0.011
SBU.0.0.0.012
SBU.0.1
SBU.0.1.0.001
SBU.0.1.0.002
SBU.0.1.0.003

SBU.0.1.0.004
SBU.0.1.0.005
SBU.0.1.0.006
SBU.0.1.0.007
SBU.0.1.0.008
SBU.0.1.0.009
SBU.0.1.0.010

SBU.0.2
SBU.0.3
SBU.0.4
SBU.0.5
SBU.0.6

SAS.0
SAS.0.0.0
SAS.0.0.0.001
SAS.0.0.0.002
SAS.0.0.0.003
SAS.0.0.0.004

SAS.0.1.0.001
SAS.0.1.0.002
SAS.0.1.0.003
SAS.0.1.0.004
EGT.0
EGT.0.0.0
EGT.0.0.0.001
EGT.0.0.0.002
EGT.0.0.0.003
EGT.0.0.0.004
EGT.0.0.0.005
EGT.0.0.0.006

EGT.0.1.0
EGT.0.1.0.001
SBU.0.2
SBU.0.3
SBU.0.4
SBU.0.5
SBU.0.6
 DOCUMENT OUTPUT
Nama Document Type

Form Quotation Hard Copy/ Soft Copy / NA

Hard Copy/ Soft Copy / NA

Hard Copy/ Soft Copy / NA

Hard Copy/ Soft Copy / NA
Hard Copy/ Soft Copy / NA
Hard Copy/ Soft Copy / NA

Hard Copy/ Soft Copy / NA

n Quotation Hard Copy/ Soft Copy / NA
Hard Copy/ Soft Copy / NA
Hard Copy/ Soft Copy / NA

Form Request No Prospect, Spec, Draw, Pracost Hard Copy/ Soft Copy / NA

Doc Rapat Penjelasan dan Klarifikasi teknis Hard Copy/ Soft Copy / NA

Doc harga budget Hard Copy/ Soft Copy / NA

Doc harga tender Hard Copy/ Soft Copy / NA
Doc harga hasil negosiasi Hard Copy/ Soft Copy / NA

Doc Konfirmasi menerima Surat Penunjukan Pemenang tender Hard Copy/ Soft Copy / NA
Form Quotation

Minta Nomor Prospest, Spec, Draw ke Engineering Hard Copy/ Soft Copy / NA
Kirim Spec ke Customer Untuk dikornfirmasi Hard Copy/ Soft Copy / NA
Form Permintaan Pracost Hard Copy/ Soft Copy / NA

Form Quotation yg sudah ditandatangani Direktur

 Hard Copy/ Soft Copy / NA
Info ke sales CTVT agar bantu proses keEng CTVT. Hard Copy/ Soft Copy / NA
Minta No Prospect, Spec, Pre Draw ke Eng Trafo Hard Copy/ Soft Copy / NA
Hard Copy/ Soft Copy / NA
Hard Copy/ Soft Copy / NA

Form usulan jadwal klarifikasi teknis bersama Eng

Informasi jadwal Klarifikasi yg disetujui Customer
Follow up Spec, Draw, Pracost ke Engineering

Form Quotation yg sudah ditandatangani Direktur

Form Request No Prospect, Spec, Draw, Pracost Hard Copy/ Soft Copy / NA

Doc Rapat Penjelasan dan Klarifikasi teknis Hard Copy/ Soft Copy / NA

Doc harga budget Hard Copy/ Soft Copy / NA

Doc harga tender Hard Copy/ Soft Copy / NA
Doc harga hasil negosiasi Hard Copy/ Soft Copy / NA

Doc Konfirmasi menerima Surat Penunjukan Pemenang tender Hard Copy/ Soft Copy / NA

Form Cek Stock FG dan RM ke SCM

Dokumen Harga Jual u/ Upload di tender KHS
Dokumen DPT u/ Eproc
Dokuemen hasil Rapat penjelasan tender KHS
Dokumen Kualifikasi peserta tender u/ Eproc
Form Permintaan Pengurusan Bank Garansi u/ Tender KHS
Dokumen Surat Jaminan Penawaran / Bank garansi
Dokumen Penawaran Untuk Eproc
Dokumen Kelulusan Evaluasi klarifikasi peserta Tender
Dokumen harga Tender u/ Reserver Auction Eproc

Form Permintaan Uang Muka u/ Daftar Tender Non KHS ke SAS

Form Request Spek, Draw, Pracost, No Prospect ke Eng

Form Permintaan Perubahan Spek

Dokumen harga Tender yg sudah diapprove Direktur sales

Dokumen kelengkapan Proses tender Non KHS (harga, jaminan)

Form Kesepakatan Harga hasil negosiasi
Form Permintaan pengurusan Bank Garansi ke SAS
Dokumen Persetujuan sebagai pemenang Tender, Dok BG

Form Quotation Hard Copy/ Soft Copy / NA

Hard Copy/ Soft Copy / NA
Hard Copy/ Soft Copy / NA
Hard Copy/ Soft Copy / NA
Form minta No Prospect, Spec, Drwaing dan Pracost Hard Copy/ Soft Copy / NA

Dokumen usulan jadwal klarifikasi Eng dgn Customer

Jadwal Klarifikasi Eng dengan Customer
Form Follow Up Spec, Draw, Pracost

Form Permintaan Pembuatan Quotation

Form konfirmasi Quotation duplikat Proyek
Quotation yg sudah ditandatangani Direktur
Form Request No Prospect,Spec, Draw, Pracost

Form Hasil Rapat Penjelasan/Klarifikasi teknis

Dokumen Harga untuk budgetary

Dokument Harga untuk Tender
Dokument Persetujuan harga hasil negosiasi

Dokumen Konfirmasi menerima Surat Penunjukan Pemenang

Form Quotation Hard Copy/ Soft Copy / NA

Slip SPK Klarifikasi dan SPDL Hard Copy/ Soft Copy / NA
Copy Quotation lama yg duplikat Hard Copy/ Soft Copy / NA
Quotation Yg belum ditandatangani Hard Copy/ Soft Copy / NA
Qyotation yg sudah ditandatangani Direktur Hard Copy/ Soft Copy / NA

No Pracost
Form Request klarifikasi Prospect dgn customer
Form hasil Klarifikasi prosepect dgn Customer
Jadwal pembuatan spec, draw, pracost
Spec, Pracost, Draw
Hard Copy/ Soft Copy / NA
Hard Copy/ Soft Copy / NA
Hard Copy/ Soft Copy / NA
Hard Copy/ Soft Copy / NA
Hard Copy/ Soft Copy / NA
 PREFIX
URUTAN PROSES
URUTAN SUB PROSES
URUTAN DOKUMEN

UT
KODE DESKRIPSI

D.SSW.0.0 Form Quotation

D.SSW.0.0.001

D.SSW.0.0.002
D.SSW.0.0.003
D.SSW.0.0.004
D.SSW.0.0.005

D.SSW.0.0.006
D.SSW.0.0.007
D.SSW.0.0.008
D.SSW.0.0.009

D.SSW.0.1.001

D.SSW.0.1.002

D.SSW.0.1.003
D.SSW.0.1.004
D.SSW.0.1.005

D.SSW.0.1.006
 Form Quotation

D.SSC.0.0.001
D.SSC.0.0.002
D.SSC.0.0.003

D.SSC.0.0.004
 Form Quotation
D.SLE.1.0.001
D.SLE.0.0.001

D.SLE.0.0.002
D.SLE.0.0.003
D.SLE.0.0.004

D.SLE.0.0.005

D.SLE.0.1.001

D.SLE.0.1.002

D.SLE.0.1.003
D.SLE.0.1.004
D.SLE.0.1.005

D.SLE.0.1.006

D.SLN.0.1.001
D.SLN.0.1.002
D.SLN.0.1.003
D.SLN.0.1.004
D.SLN.0.1.005
D.SLN.0.1.006
D.SLN.0.1.007
D.SLN.0.1.008
D.SLN.0.1.009
D.SLN.0.1.010

D.SLN.0.1.011

D.SLN.0.1.012

D.SLN.0.1.013

D.SLN.0.1.014

D.SLN.0.1.015
D.SLN.0.1.016
D.SLN.0.1.017
D.SLN.0.1.018

?
?
?
D.SBU.0.0.001 ?

D.SBU.0.0.002
D.SBU.0.0.003
D.SBU.0.0.004

D.SBU.0.0.005
D.SBU.0.0.006
D.SBU.0.0.007
SBU.0.1.0.001

SBU.0.1.0.002

SBU.0.1.0.003
SBU.0.1.0.004
SBU.0.1.0.005

SBU.0.1.0.006

D.SAS.0.0 Form Quotation

D.SAS.0.0.001 ?
D.SAS.0.0.002 ?
D.SAS.0.0.003 ?
D.SAS.0.0.004 ?
D.EGT.0.0
D.EGT.0.0.001
D.EGT.0.0.002
D.EGT.0.0.003
D.EGT.0.0.004
D.EGT.0.0.005
 DOCUMENT INPUT
Nama Document Type

Dokumen Inqury Customer

Dokumen Persetujuan Customer untuk jadwal klarifikasi

Dokumen permintaan Revisi Spec dari Customer

Sli Quotation lama yg duplikat Proyek dan Spek

Slip Quotation yg sudah ditandatangani Direktur

Dokumen Inqury Customer Hard Copy/ Soft Copy / NA

Doc Nomor Prospect Hard Copy/ Soft Copy / NA
Informasi butuh klarifikasi dengan Customer Hard Copy/ Soft Copy / NA
Doc Pracost, Spec dan Draw Hard Copy/ Soft Copy / NA

Dokumen Undangan Tender Hard Copy/ Soft Copy / NA

Dokumen undangan negosiasi Hard Copy/ Soft Copy / NA
Dokumen Penunjukan Pemenang Tender Hard Copy/ Soft Copy / NA
Form Quotation
Form Permintaan Inquiry Hard Copy/ Soft Copy / NA

Form Konfirmasi Spec dari Customer Hard Copy/ Soft Copy / NA

Form Quotation
Form Permintaan Inqury dari Customer Hard Copy/ Soft Copy / NA

Dok No Prospect
Informasi Butuh Klarifikasi dengan Customer
Konfirmasi jadwal klarifikasi dari Customer Hard Copy/ Soft Copy / NA
Form Permintaan revisi Speck Hard Copy/ Soft Copy / NA
Dok Spec, Draw dan Pracost

Dokumen Inqury Customer

Doc Nomor Prospect Hard Copy/ Soft Copy / NA
Informasi butuh klarifikasi dengan Customer Hard Copy/ Soft Copy / NA
Undangan Rapat Penjelasan Hard Copy/ Soft Copy / NA
Doc Pracost, Spec dan Draw Hard Copy/ Soft Copy / NA

Dokumen Undangan Tender Hard Copy/ Soft Copy / NA

Dokumen undangan negosiasi Hard Copy/ Soft Copy / NA
Dokumen Penunjukan Pemenang Tender Hard Copy/ Soft Copy / NA

Hard Copy/ Soft Copy / NA

Hard Copy/ Soft Copy / NA
 Hard Copy/ Soft Copy / NA

Form Quotation Hard Copy/ Soft Copy / NA

Fom Permintaan Inquiry Customer Hard Copy/ Soft Copy / NA

Dok No Prospect
Info butuh klarifikasi dengan Customer
Persetujuan Jadwal Klarifikasi degn Eng dari Customer
Form Request Revisi Spek
Dok Spec, Draw dan Pracost

Form Konfirmasi Quotation Duplikat Proyek

Quotation yg sudah ttd Direktur
Informasi awal tender
Doc Nomor Prospect
Informasi butuh klarifikasi dengan Customer
Undangan Penjelasan / klarifikasi teknis
Doc Pracost, Spec dan Draw
Undangan Tender
Undangan negosiasi harga
Surat Penunjukan Pemenang Tender
Form Quotation
Slip SPK Klarifikasi dan SPDL
Copy Quotation lama yg duplikat
Quotation Yg belum ditandatangani
Qyotation yg sudah ditandatangani Direktur
Hard Copy/ Soft Copy / NA
Hard Copy/ Soft Copy / NA
Hard Copy/ Soft Copy / NA
Hard Copy/ Soft Copy / NA
Hard Copy/ Soft Copy / NA
Hard Copy/ Soft Copy / NA
Hard Copy/ Soft Copy / NA
Hard Copy/ Soft Copy / NA
 PREFIX

PUT
KODE DESKRIPSI

CUS.SSW.0.0.0.001

CUS.SSW.0.0.0.002
CUS.SSW.0.0.0.003

D.SAS.0.0.002
D.SAS.0.0.004

CUS.SSW.0.1.0.001
D.EGT.0.0.001
D.EGT.0.0.002
D.EGT.0.0.005

CUS.SSW.0.1.0.003
CUS.SSW.0.1.0.004
CUS.SSW.0.1.0.005
 Form Quotation
CUS.SSC.0.0.0.001

CUS.SSC.0.0.0.004
CUS.SSE.0.0.0.001

D.EGT.0.0.001
D.EGT.0.0.002
CUS.SSE.0.0.0.002
CUS.SSE.0.0.0.003
D.EGT.0.0.007

CUS.SSW.0.1.0.001
D.EGT.0.0.001
D.EGT.0.0.002
CUS.SSW.0.1.0.002
D.EGT.0.0.005

CUS.SSW.0.1.0.003
CUS.SSW.0.1.0.004
CUS.SSW.0.1.0.005

CUS.SBU.0.1.0.002
D.EGT.0.0.001
D.EGT.0.0.002
CUS.SBU.0.1.0.001
D.EGT.0.0.005

CUS.SBU.0.1.0.003
CUS.SBU.0.1.0.004
CUS.SBU.0.1.0.005

CUS.SBU.0.0.001

D.EGT.0.0.001
D.EGT.0.0.002
CUS.SBU.0.0.002
CUS.SBU.0.0.003
D.EGT.0.0.005

D.SAS.0.0.002
CUS.SBU.0.1.0.002
D.EGT.0.0.001
D.EGT.0.0.002
CUS.SBU.0.1.0.001
D.EGT.0.0.005

CUS.SBU.0.1.0.003
CUS.SBU.0.1.0.004
CUS.SBU.0.1.0.005

D.SAS.0.0 Form Quotation

D.SSW.0.0.001 ?
D.SAS.0.0.002 ?
D.SAS.0.0.003 ?
D.SAS.0.0.004 ?
 BISNIS PROSES PENJUALAN- > PRA PENJUALAN
Deskripsi:
Bisnis Proses Pra Penjualan adalah sub proses dari Bisnis Proses Penjualan. Bisnis Proses Pra penjualan ini men

Keluaran:
Bisnis Proses Pra Penjualan menghasilkan Penawaran. Dengan data-data utama meliputi: Nama Product atau j

Batasan :

Kebijakan:
Kebijakan bisnis proses pra penjualan meliputi :
1. Penentuan harga jual, harus diatas margin yang ditentukan (Based on pra cost + direct marketing expenses).
2. Penentuan harga jual dibawah margin yang telah ditentukan, harus melalui approval Direktur Marketing & D
3. Sales Manager wajib memfilter/memprovide priority rating (high/low priority).
4. Penentuan Lead Time dari pre elim, spek & pracost = brp hari ??
5. Penentuan Delivery Time harus memperhitungkan Lead Time produksi, Lead Time SCM & Lead Time purcha
6. Definisi standard & non standard perlu diperjelas antara tim engineering & tim sales.
7. Pembuatan TOP diluar yang sudah ditentukan di Quotation, harus melalui Approval Direktur Marketing & Di
8. Business Process Quotation berlaku untuk semua segment Sales Product (kecuali services).
9. Due date penerimaan uang muka & approval drawing harus jelas, berapa hari sblm delivery date?

Resiko :

CUSTOMER

QUOTATION SALES SSW.0.0.0

1
CUS.SSW.0.0.0.001 D.CUS.SSW.0.0.0.001
Inquiry Sales

CUS.SSW.0.0.0.002
CUS.SSW.0.0.0.002
 D.SSW.0.0.009

CUS.SSW.0.0.0.003
Terima Quotation

CUS.SSW.0.0.0.004
Revisi Spec
D.CUS.SSW.0.0.0.003

REQ Cust
Terima
Untuk Terima
feedback
Terima PO FG
Approval
kode Drawing
Terima dan Email
Permintaan
Jadwal
TerimaTest untuk
copy
Design
Test
ComNP
ComApproval
based
Trafo
dari TOP dari
on Drawing
byGudang
customer ke
FAT Customer
Customer
UALAN- > PRA PENJUALAN

ah sub proses dari Bisnis Proses Penjualan. Bisnis Proses Pra penjualan ini mengolah permintaan Customer untuk menghasilan

ghasilkan Penawaran. Dengan data-data utama meliputi: Nama Product atau jasa, spesifikasi, harga, Term of Payment, Delivery

ualan meliputi :
iatas margin yang ditentukan (Based on pra cost + direct marketing expenses).
h margin yang telah ditentukan, harus melalui approval Direktur Marketing & Direktur Utama.
r/memprovide priority rating (high/low priority).
elim, spek & pracost = brp hari ??
s memperhitungkan Lead Time produksi, Lead Time SCM & Lead Time purchasing. Definisi Del time apakah sampai barang siap
ard perlu diperjelas antara tim engineering & tim sales.
udah ditentukan di Quotation, harus melalui Approval Direktur Marketing & Direktur Finance.
erlaku untuk semua segment Sales Product (kecuali services).
uka & approval drawing harus jelas, berapa hari sblm delivery date?

SALES
MP
Aktivitas

SSW.0.0.0
D.CUS.SSW.0.0.0.001

SSW.0.0.0.001
Review Inquiry
(Data Teknis Trafo)

SSW.0.0.0.002 D.SSW.0.0.001
Submit Data Teknis Trafo

Sales Manager provide

priority rating
CUS.SSW.0.0.0.002
Kordinasi Jadwal Klarifikasi
SSW.0.0.0.005

SSW.0.0.0.006 D.SSW.0.0.00
4
Follow up Spec dan Pre Elim
Drawing, Pracost

Tidak Lengkap

Spek Lengkap?

Lengkap

Penambahan Add Cost

by Manager

SSW.0.0.0.009
Penentuan Harga Jual
 Penentuan Harga Jual

SSW.0.0.0.012
Email quotation, spec & pre
liminary drawing
D.SSW.0.0.009

D.CUS.SSW.0.0.0.003

ing
merdari
awing
ng
OP ke
er untuk menghasilan penawaran produk atau jasa sesuai kebutuhan customer.

m of Payment, Delivery time

ah sampai barang siap dikirim/barang sampai di site?atau apa?

SAS
Lead time MP Lead time
(jam) Aktivitas (jam)
 EGT.0.0.0.005
SAS.0.0.0.001
 SAS.0.0.0.003
Buat Quotation

D.SAS.0.0.00
SAS.0.0.0.004
3

Minta ttd, scan & email

Quotation
D.SAS.0.0.004
ENGINEERING TRAFO
MP Lead time
Aktivitas (jam)
 EGT.0.0.0.001

Identifikasi STD/NON STD

D.EGT.0.0.0.1

EGT.0.0.0.005
Tidak Lengkap Ya
Butuh Klarifikasi
Penetapan JadwalCust
EGT.0.0.0.004
Pembuatan Pre Elim
Drawing , Spec & Pracost

D.EGT.0.0.0.4
EGT.0.0.0.006
Buat Spec, Prelim
Drawing & Pracost

? ?
D.EGT.0.0.0.5
ENGINEERING CTVT ACCOUNTING
MP Lead time (jam)

Gendut:
Man Power
yg
dibutuhkan
 Gendut:
Man Power
yg
dibutuhkan
untuk
menghasilka
n output
sesuai
aktivitas yg
diakukan
untuk satu
inputan

Gendut:
Waktu
Man Power
yg
yg
dibutuhkan
dibutuhkan
untuk
untuk
menghasilk
menghasilk
an output
an output
sesuai
sesuai yg
aktivitas
aktivitas yg
dilakukan
diakukan
untuk satu
inputan
COUNTING
MP Lead time (jam)

Gendut: Gendut:
Man Power Waktu yg
yg dibutuhka
dibutuhkan n untuk
Gendut: Gendut:
Man Power Waktu yg
yg dibutuhka
dibutuhkan n untuk
untuk menghasil
menghasilka kan
n output output
sesuai sesuai
aktivitas yg aktivitas
diakukan yg
untuk satu dilakukan
inputan
BISNIS PROSES PENJUALAN- > PRA PENJUALAN
Deskripsi:

Keluaran:

Batasan :

Kebijakan:
Kebijakan bisnis proses Sales Order meliputi :
1. Semua sales wajib melakukan konfirmasi PO, setelah melakukan pengecheckan kesesuaian dengan quotatio
2. Pembuatan kode FG, harus selesai di hari yang sama.
3. Mandatory dokumen sebelum pembuatan SO yang harus di submit adalah Soft Copy PO & Quotation.
4. Lead time pembuatan SO, dari mulai diterima kelengkapan dokumen (point 3) sampai dengan pencetakan SO
5

Resiko :

CUSTOMER

SALES ORDER TRAFO OIL, CTVT & DRY

Kirim PO
Memberikan NPWP
UALAN- > PRA PENJUALAN

der meliputi :
konfirmasi PO, setelah melakukan pengecheckan kesesuaian dengan quotation.
esai di hari yang sama.
pembuatan SO yang harus di submit adalah Soft Copy PO & Quotation.
mulai diterima kelengkapan dokumen (point 3) sampai dengan pencetakan SO, harus di hari yang sama.

SALES
MP Lead time
Aktivitas (jam)

SSW.0.0.3.001
Terima PO
 SSW.0.0.3.001
Terima PO

Received PO
(Check kesesuaian PO &
Quotation)

Ada NPWP?

Minta NPWP Ke
customer

Input NPWP pada

Quotation

SSW.0.0.3.002
Minta kode FG

SSW.0.0.3.003
Terima kode FG

Kirim Kode FG, Quotation &

Softcopy PO
Kirim Kode FG, Quotation &
Softcopy PO
di hari yang sama.

SAS

Aktivitas
Terima Notifikasi by Aplikasi
Terima Notifikasi by Aplikasi

Buat SO

Cetak SO

Ttd & Scan SO

Send copy SO (unpriced)

Send original SO +
Copy/Original PO
 ENGINEERING TRAFO
MP Lead time MP Lead time
(jam) Aktivitas (jam)
Buat kode FG
Terima SO dengan no. seri
ENGINEERING CTVT
MP Lead time (jam)

Gendut:
Gendut:
Waktu
Man Power
yg yg
dibutuhkan
untuk
menghasilkan
output sesuai
aktivitas yg
diakukan untuk
dilakukan
satu inputan
 SCM TRAFO
MP Lead time (jam)
Gendut:
Waktu yg
Man
Power yg
dibutuhkan
dibutuhka
untuk
n untuk
menghasilkan
menghasil
output sesuai
kan
aktivitas yg
output
dilakukan
sesuai
aktivitas
yg
diakukan
untuk satu
inputan
menghasil
kan
output
sesuai
aktivitas
yg
diakukan
untuk satu
inputan
 Terima SO

Input no seri SO
SCM CTVT
MP Lead time (jam)

Gendut: Gendut:
Man Power Waktu yg
yg dibutuhka
dibutuhkan n untuk
untuk menghasil
menghasilk kan
Gendut: Gendut:
Man Power Waktu yg
yg dibutuhka
dibutuhkan n untuk
untuk menghasil
menghasilk kan
an output output
sesuai sesuai
aktivitas yg aktivitas
diakukan yg
untuk satu dilakukan
inputan
 ACCOUNTING
MP Lead time (jam)
Gendut: Gend
ut:yg
Man Power
dibutuhkan Waktu
untuk yg
menghasilkan
dibutu
output sesuai
hkan
aktivitas yg
untuk
diakukan untuk
meng
satu inputan
hasilka
n
output
sesuai
Gendut: aktivit Gendut: G
Waktu yg as yg Man Power yg e
dibutuhka dilaku dibutuhkan n
n untuk kan untuk d
menghasil menghasilkan u
kan output sesuai t
 untuk
meng
hasilka
n
output
sesuai
Gendut: aktivit Gendut: G
Waktu yg as yg Man Power yg e
dibutuhka dilaku dibutuhkan n
n untuk kan untuk d
menghasil menghasilkan u
kan output sesuai t
output aktivitas yg :
sesuai diakukan untuk W
aktivitas satu inputan a
yg k
dilakukan t
u

y
g

d
i
b
u
t
u
h
k
a
n

u
n
t
u
k

m
e
Approved NPWP pada sistem n
g
h
a
s
i
l
k
a
n

o
u
t
p
u
t
s
e
s
u
a
i
a
k
t
i
v
i
t
a
u
a
i
a
k
t
i
v
i
t
a
s

y
g

d
i
l
a
k
u
k
a
n
 FINANCE
MP Lead time (jam)

dut: G
Power yg e
tuhkan n
k d
ghasilkan u
ut sesuai t
dut: G
Power yg e
tuhkan n
k d
ghasilkan u
ut sesuai t
itas yg :
ukan untuk W
inputan a
k
t
u

y
g

d
i
b
u
t
u
h
k
a
n

u
n
t
u
k

m
e
n
g
h
a
s
i
l
k
a
n

o
u
t
p
u
t
s
e
s
u
a
i
a
k
t
i
v
i
t
a
u
a
i
a
k
t
i
v
i
t
a
s

y
g

d
i
l
a
k
u
k
a
n

Terima original SO

selesai
 BISNIS PROSES PENJUALAN- > TENDER

Deskripsi:
Bisnis Proses Tender adalah.

Keluaran:
Bisnis Proses Tender adalah.

CUSTOMER
TENDER SALES BUMN SBU.0.1.0
1
Informasi awal
tender

Undangan rapat
Klarifikasi teknis
CUS.SBU.0.1.0.002
 Proses Budgetray D.SBU.0.1.003
peserta

Kirim Undangan
Tender CUS.SBU.0.1.0.003

Evaluasi
penawaran Harga

Kirim Undangan
Negosiasi
CUS.SBU.0.1.0.004

Penunjukan
Pemenang
D.SBU.0.1.005

CUS.SBU.0.1.0.005

Menerbitkan PO
Tender

Terima POApproval
REQ Cust
Terima
Permintaan
Terima
feedback
EmailTest
kodeCom
FG
Terima
Jadwal
Terimadan
Test
copy
Design
Com
NP untuk
based
Trafo
dari onbyTOP
Approval
Gudang
Untuk FAT
Drawingcustomer
Drawingdari Customer
ke Customer SLN.0.1.0
 REQ Cust
Terima Terima
Permintaan
Terima
feedback POApproval
EmailTest
kodeCom
FG
Terima
Jadwal
Terimadan
Test
copy
Design
Com
NP untuk
based
Trafo
dari onbyTOP
Approval
Gudang
2Untuk FAT
Drawingcustomer
Drawingdari Customer
ke Customer
TENDER SALES PLN SLN.0.1.0

Eproc & manual:

Informasi Tender

D.SLN.0.1.003
 D.SLN.0.1.003

Eproc

Manual : Kirim
RKS

Eproc

SLN .0.1.0.010
 SLN .0.1.0.010

D.SLN.0.1.007
Kantor PLN

D.SLN.0.1.008
Eproc

Eproc : Evaluasi
penawaran Tender

D.SLN.0.1.009

SLN .0.1.0.013

D.SLN.0.1.010
Eproc

Manual: Permintaan
Negosiasi Harga

Manual: Menetapkan
Pemenang Tender

Eproc : Umumkan
Pemenang Tender
 Eproc : Umumkan
Pemenang Tender

SLN .0.1.0.016

D.SLN.0.1.011

Upload Perjanjian
Kontrak Kerja

Manual: Terima Surat

Persetujuan

Manual : Kirim Surat

Perjanjian / SPK

SSW.0.1.0
TENDER SALES SWASTA SSW.0.1.0

Informasi awal
tender

Undangan rapat
Klarifikasi teknis
CUS.SSW.0.1.0.002

Proses Budgetray
peserta

Kirim Undangan
Tender
CUS.SSW.0.1.0.003

Evaluasi
penawaran Harga
 Kirim Undangan
Negosiasi
CUS.SSW.0.1.0.004

Penunjukan
Pemenang
D.SSW.0.1.005

CUS.SSW.0.1.0.005

Menerbitkan PO
Tender

TENDER SALES EXPORT SLE.0.1.0

Informasi awal
tender

Undangan rapat
Klarifikasi teknis
CUS.SLE.0.1.0.002
 Undangan rapat
Klarifikasi teknis
CUS.SLE.0.1.0.002

Proses Budgetray D.SLE.0.1.003

peserta

Kirim Undangan
Tender CUS.SLE.0.1.0.003

Evaluasi
penawaran Harga

Kirim Undangan
Negosiasi
CUS.SLE.0.1.0.004

Penunjukan
Pemenang
D.SLE.0.1.005

CUS.SLE.0.1.0.005
Menerbitkan PO
Tender
S PENJUALAN- > TENDER

adalah.

adalah.

SALES
MP Lead time
Aktivitas (jam)
SBU.0.1.0

CUS.SBU.0.1.0.001

SBU.0.1.0.001
Minta No Prospect, Spec dan D.SBU.0.1.001
Pre drawing, Pra cost

SBU.0.1.0.002
Terima No Prospect

SBU.0.1.0.003
Mengikuti Rapat penjelasan
dan klarifikasi teknis
CUS.SBU.0.1.0.002 D.SBU.0.1.002

SBU.0.1.0.004
Terima Spec, Draw, Pracost

SBU.0.1.0.005
Susun Budgetary

SBU.0.1.0.006
 SBU.0.1.0.006
Submit budgetary

D.SBU.0.1.003

SBU.0.1.0.007
Submit harga Tender
CUS.SBU.0.1.0.003

D.SBU.0.1.004

SBU.0.1.0.008
Negosiasai harga

CUS.SBU.0.1.0.004

Ya Tidak
Terima ?
D.SBU.0.1.005

CUS.SBU.0.1.0.005 Selesaii

Terima Surat Penunjukan

SBU.0.1.0.009
Pemenang Tender

Konfirmasi menerima Surat

SBU.0.1.0.010Penunjukan Pemenang
Tender

D.SBU.0.1.006

om
pproval
FG
d onbyTOP
Approval
Gudang
omer
mer SLN.0.1.0
om
pproval
FG
d onbyTOP
Approval
Gudang
omer
mer SLN.0.1.0

CUS.SLN.0.1.0.001

SLN .0.1.0.001
Identifikasi Pengumuman
Tender

YA TIDAK
KHS ?

SLN .0.1.0.018
Buat Form Permintaan Uang D.SLN.0.1.011
Muka yg diapprove Dir Sales
SLN .0.1.0.002
Akses Portal Epcroc

SLN .0.1.0.003
Cek kesiapan FG dan RM D.SLN.0.1.001
sesuai List Eproc

SLN .0.1.0.004
Terima Informasi Stock FG
dan RM

SLN .0.1.0.005
Penentuan harga Jual
Tender

D.SLN.0.1.002

SLN .0.1.0.019
Daftar lelang dgn bukti bayar
pendaftaran

SLN .0.1.0.006
Daftar DPT di Eproc &
Download RKS

D.SLN.0.1.003
D.SLN.0.1.003
SLN .0.1.0.007
Hadir Rapat Penjelasan
Aanwijizing via online

D.SLN.0.1.004 SLN .0.1.0.020

Terima RKS dan minta No
C Prospect, Spec, Draw, Pracost D.SLN.0.1.012

SLN .0.1.0.008
Submit & upload Dok
Kualifikasi Tender di Eproc

SLN .0.1.0.021
D.SLN.0.1.005 Terima No Prospect

SLN .0.1.0.022
Menghadiri Rapat Penjelasan
Aan wijizing online dgn PLN

D.SLN.0.1.012

SLN .0.1.0.023
Terima No Prospect, Spec dan
Pre drawing, Pra cost

SLN .0.1.0.009
Buat Form Permintaan D.SLN.0.1.006
Pengurusan BG

SLN .0.1.0.010
Kirim Surat jaminan D.SAS.0.1.002
penawaran / BG
SLN .0.1.0.010
Kirim Surat jaminan D.SAS.0.1.002
penawaran / BG
SLN .0.1.0.024
Penentuan Harga Tender
D.SLN.0.1.007

SLN .0.1.0.011
Upload Dok Penawaran di D.SLN.0.1.013
Eproc

D.SLN.0.1.008

SLN .0.1.0.012
Cek Eproc: Kelulusan
Evaluasi Kualifikasi Tender

SLN .0.1.0.025
D.SLN.0.1.009
Mengikuti Pembukaan
Penawaran Lelang

SLN .0.1.0.013
Submit harga tender di
reverse Auction Eproc

D.SLN.0.1.010 SLN .0.1.0.026

Submit harga, jaminan dan
doc pendukung
D.SLN.0.1.014
SLN .0.1.0.027
Negosiasi harga

D.SLN.0.1.015 SLN .0.1.0.028

Buat Form Permintaan
Pengurusan BG

D.SLN.0.1.016

SLN .0.1.0.014
Cek Pemenang Tender di
Eproc
 Cek Pemenang Tender di
Eproc

TIDAK
Menang

Selesai
YA
SLN .0.1.0.015
Download Surat
Penunjukan pemenang di
Eproc

D.SLN.0.1.010
SLN .0.1.0.016
Diskusi CDA dengan PLN
Secara Offline

D.SLN.0.1.011

SLN .0.1.0.017
Download Perjanjian
Kontrak Kerja di eproc

SLN .0.1.0.029
Kirim Bukti persetujuan
Pemenang Tender berikut BG

D.SLN.0.1.017

SSW.0.1.0
STA SSW.0.1.0

CUS.SSW.0.1.0.001

SSW.0.1.0.001
Minta No Prospect, Spec dan D.SSW.0.1.001
Pre drawing, Pra cost

SSW.0.1.0.002
Terima No Prospect

SSW.0.1.0.003
Mengikuti Rapat penjelasan D.SSW.0.1.002
dan klarifikasi teknis
CUS.SSW.0.1.0.002

SSW.0.1.0.004
Terima Spec, Draw, Pracost

SSW.0.1.0.005
Susun Budgetary

SSW.0.1.0.006
Submit budgetary

D.SSW.0.1.003

SSW.0.1.0.007
Submit harga Tender

CUS.SSW.0.1.0.003

D.SSW.0.1.004

SSW.0.1.0.008
 SSW.0.1.0.008
Negosiasai harga

CUS.SSW.0.1.0.004

Ya Tidak
Terima ?
D.SSW.0.1.005

CUS.SSW.0.1.0.005 Selesaii

Terima Surat Penunjukan

SSW.0.1.0.009
Pemenang Tender

Konfirmasi menerima Surat

SSW.0.1.0.010Penunjukan Pemenang
Tender

D.SSW.0.1.006

SLE.0.1.0

CUS.SLE.0.1.0.001

SLE.0.1.0.001
Minta No Prospect, Spec dan D.SLE.0.1.001
Pre drawing, Pra cost

SLE.0.1.0.002
Terima No Prospect

SLE.0.1.0.003
Mengikuti Rapat penjelasan D.SLE.0.1.002
dan klarifikasi teknis
CUS.SLE.0.1.0.002
 Mengikuti Rapat penjelasan
dan klarifikasi teknis
CUS.SLE.0.1.0.002

SLE.0.1.0.004
Terima Spec, Draw, Pracost

SLE.0.1.0.005
Susun Budgetary

SLE.0.1.0.006
Submit budgetary

D.SLE.0.1.003

SLE.0.1.0.007
Submit harga Tender
CUS.SLE.0.1.0.003

D.SLE.0.1.004

SLE.0.1.0.008
Negosiasai harga

CUS.SLE.0.1.0.004

Ya Tidak
Terima ?
D.SLE.0.1.005

CUS.SLE.0.1.0.005 Selesaii

Terima Surat Penunjukan

SLE.0.1.0.009
Pemenang Tender

Konfirmasi menerima Surat

SLE.0.1.0.010Penunjukan Pemenang
Tender
 Konfirmasi menerima Surat
SLE.0.1.0.010Penunjukan Pemenang
Tender

D.SLE.0.1.006
 SAS
MP Lead time
Aktivitas (jam)

Tidak
 Tidak

EGT.0.1.0.001

EGT.0.0.0.005
 SAS.0.1.0.001
Mengajukan Permintaan
Uang Muka

SAS.0.1.0.002
Terima Bukti Pembayaran
Dan Meneruskan ke Sales

D.SAS.0.1.01X
 SAS.0.1.0.003
Pengajuan Pembuatan BG D.SAS.0.1.001
sesuai dokumentasi

SAS.0.1.0.004
D.SAS.0.1.002 Terima Doc Bank Garansi &
menyerahkan ke Sales
 SAS.0.1.0.004
D.SAS.0.1.002 Terima Doc Bank Garansi &
menyerahkan ke Sales

SAS.0.1.0.003
Pengajuan Pembuatan BG D.SAS.0.1.003
sesuai dokumentasi

SAS.0.1.0.004
Terima Doc Bank Garansi &
Menyerahkan ke Sales

D.SAS.0.1.004
 ENGINEERING TRAFO
Aktivitas

EGT.0.0.0.001
Buat Nomor Prospect

D.EGT.0.0.001

EGT.0.0.0.002
Cek kelngkapan prospect

Tidak Ya
Lengkap
 Tidak Ya
Lengkap

EGT.0.1.0.001
Ikut Rapat Aanwijzing dgn
Sales dan Panitia Tender

D.EGT.0.1.001
EGT.0.0.0.005
Penetapan Jadwal
Pembuatan Prellim
Drawing , Spec & Pracost

D.EGT.0.0.004
EGT.0.0.0.006
Buat Spec, Prelim
Drawing & Pracost

D.EGT.0.0.005
D.EGT.0.0.001
 EGT.0.0.0.001
Buat No Prospect

EGT.0.0.0.002
Cek kelngkapan prospect

Tidak Ya
Lengkap

EGT.0.1.0.001
Ikut Rapat Aanwijzing dgn
Sales dan Panitia Tender

D.EGT.0.1.001

EGT.0.0.0.005
Penetapan Jadwal
Pembuatan Prellim
Drawing , Spec & Pracost

D.EGT.0.0.004
EGT.0.0.0.006
Buat Spec, Prelim
Drawing & Pracost

D.EGT.0.0.005
 EGT.0.0.0.001
Buat Nomor Prospect

D.EGT.0.0.001

EGT.0.0.0.002
Cek kelngkapan prospect

Tidak Ya
Lengkap

EGT.0.1.0.001
Ikut Rapat Aanwijzing dgn
Sales dan Panitia Tender

D.EGT.0.1.001

EGT.0.0.0.005
Penetapan Jadwal
Pembuatan Prellim
Drawing , Spec & Pracost

D.EGT.0.0.004
EGT.0.0.0.006
Buat Spec, Prelim
Drawing & Pracost

D.EGT.0.0.005
 EGT.0.0.0.001
Buat Nomor Prospect

D.EGT.0.0.001

EGT.0.0.0.002
Cek kelngkapan prospect
 Tidak Ya
Lengkap

EGT.0.1.0.001
Ikut Rapat Aanwijzing dgn
Sales dan Panitia Tender

D.EGT.0.1.001

EGT.0.0.0.005
Penetapan Jadwal
Pembuatan Prellim
Drawing , Spec & Pracost

D.EGT.0.0.004
EGT.0.0.0.006
Buat Spec, Prelim
Drawing & Pracost

D.EGT.0.0.005
 ENGINEERING CTVT
MP Lead time MP Lead time (jam)
(jam)

1 1 Gendut: Gendut: Gendut:

Man Power Waktu yg Man Power
yg dibutuhka yg
dibutuhkan n untuk dibutuhkan
untuk menghasil untuk
menghasil kan menghasilk
kan output output an output
sesuai sesuai sesuai
aktivitas aktivitas aktivitas yg
yg yg diakukan
diakukan dilakukan untuk satu
untuk satu inputan
inputan
 FINANCE SCM
MP Lead time (jam)

Gendut: Gendut: Gendut: Gendut:

Man Power Waktu yg Man Power Waktu yg
yg dibutuhka yg dibutuhka
dibutuhkan n untuk dibutuhkan n untuk
untuk menghasil untuk menghasil
menghasilk kan menghasilk kan
an output output an output output
sesuai sesuai sesuai sesuai
aktivitas yg aktivitas aktivitas yg aktivitas
diakukan yg diakukan yg
untuk satu dilakukan untuk satu dilakukan
inputan inputan
Proses UM dan Transfer ke
Rek Tujuan

Periksa Qty FG dan RM

D.SCM.0.1.00X
Proses Bank Garansi
Proses Bank Garansi
SCM
MP Lead time (jam)
 BISNIS PROSES PENJUALAN- > CONTRACT
Deskripsi:
Bisnis Proses Contract
Keluaran:
Bisnis Proses Contract adalah
Batasan :

Kebijakan:

Resiko :

CUSTOMER

1 CONTRACT SALES CTVT

Informasi awal
Contract

Online klarifkasi
 Terima Penawran
Harga Contract

Terima PO
REQ Cust
Terima
Permintaan
Terima
feedback
EmailTest
kodeApproval
Com
FG
Terima
Jadwal
Terimadan
Test
copy
Design
Com
NP untuk
ke based
Trafo
dari onbyTOP
Approval
Gudang
Untuk FAT
Drawingcustomer
Drawingdari Customer
Customer
S PENJUALAN- > CONTRACT
t

t adalah

SALES
MP Lead time
Aktivitas (jam)

CUS.SSC.0.0.0.001
SSC.0.0.0.001
Minta No Prospect, Spec dan
Pre drawing, Pra cost
D.SSC.0.0.001

SSC.0.0.0.002
Terima No Prospect

SSC.0.0.0.003
Kordinasikan jadwal
meeting klarifikasi

D.SSC.0.0.002

CUS.EGT.0.0.0.001

SSC.0.0.0.004
Terima Spec, Draw, Pracost
 Terima Spec, Draw, Pracost

SSC.0.0.0.005
Susun Harga Jual

SSC.0.0.0.006
Submit Harga, Spec, Pre
Draw

D.SSC.0.0.003

om
pproval
FG
d onbyTOP
Approval
Gudang
omer
mer
 Gendut:
Waktu yg
SAS dibutuhkan untuk
menghasilkan
MP Lead time output sesuai
Aktivitas (jam) aktivitas yg
dilakukan
Gendut:
Waktu yg
dibutuhkan untuk ENGINEERING CTVT
menghasilkan
output sesuai MP Lead time (jam)
aktivitas yg
dilakukan

EGT.0.0.0.001
Buat Nomor Prospect

D.EGT.0.0.001

EGT.0.0.0.002
Cek kelngkapan prospect

Ya
Tidak
Lengkap

EGT.0.0.0.003
Butuh Klarifikasi Cust
 Butuh Klarifikasi Cust

D.EGT.0.0.002

EGT.0.0.0.004
Online Klarifikasi dgn Customer

D.EGT.0.0.003
EGT.0.0.0.005
Penetapan Jadwal
Pembuatan Prellim Drawing ,
Spec & Pracost

D.EGT.0.0.004
EGT.0.0.0.006
Buat Spec, Prelim
Drawing & Pracost

D.EGT.0.0.005
Gendut: Gendut: Gendut: Gendut:
Man Waktu yg Man Waktu yg
Power yg dibutuhka Power yg dibutuhka
dibutuhk n untuk dibutuhka n untuk
an untuk menghasil n untuk menghasil
FINANCE
menghasi kan SCM
menghasil kan
lkan output kan output
output MPsesuaiLead time (jam) output sesuai
sesuai aktivitas sesuai aktivitas
aktivitas yg aktivitas yg
yg dilakukan yg dilakukan
diakukan diakukan
untuk untuk satu
satu inputan
inputan
 Gendut: Gendut: Gendut:
Waktu yg Man Waktu yg
dibutuhka Power yg dibutuhka
n untuk dibutuhka n untuk
menghasil n untuk menghasil
SCM kan menghasil kan
output kan output
MPsesuaiLead time (jam) output sesuai
aktivitas sesuai aktivitas
yg aktivitas yg
dilakukan yg dilakukan
diakukan
untuk satu
inputan
BISNIS PROSES PENJUALAN- > PASCA ORDER
Deskripsi:

Keluaran:

Batasan :

Kebijakan:

Resiko :

CUSTOMER

PASCA ODER

Kirim PO
Kirim NPWP
SALES ORDER BUMN

Kirim PO

Standar
Kirim NPWP
SALES ORDER CTVT

Konfirmasi PO
Kirim PO
UALAN- > PASCA ORDER

SALES
MP Lead time
Aktivitas (jam)
Serahkan dokumen PO

Minta data customer

(NPWP)

Terima data customer

(NPWP)
Approved Dir. Marketing
Swasta

Ajukan memo stock

Non Standar

Terima PO

Minta kode FG

Terima kode FG

Minta no. Spec

Terima no. Spec

Buat data isian sales

Serahkan dokumen PO
Serahkan dokumen PO

Minta data customer

(NPWP)

Terima data customer

(NPWP)

No

Approved Dir. Marketing

Swasta

Ajukan memo stock

 Ajukan memo stock

Terima konfirmasi

Ajukan memo stock

 Follow up PO

Terima PO

Minta kode FG

Terima kode kode FG

Minta buat SO
 SAS
MP
Aktivitas
 Terima dokumen PO

Cek dokumen PO

No Customer Ya
Lama

Info NPWP ke accounting

Buat SO

Tipe Trafo

standard non standard

 Tipe Trafo

DP

Ya
No

Minta approval 1

Minta approval 2

Buat memo stock

Kirim memo stock

Cetak SO

Ttd & Scan SO

Send copy SO (unpriced)

Send original SO
Buat no. spec

Terima dokumen PO
 Terima dokumen PO

Cek dokumen

No Customer Ya
Lama

Info NPWP ke accounting

Buat SO

No

Tipe Trafo

standard non standard

DP

Ya
No

Minta approval 1

Minta approval 2

Buat memo stock

Buat memo stock

Kirim memo stock

Cetak SO

Ttd & Scan SO

Kirim copy SO (unpriced)

Kirim original SO

Buat memo stock

 Cek dokumen

Customer
Lama

Buat SO

Cetak SO

Ttd & Scan SO

Kirim copy SO (unpriced)

Kirim copy SO (unpriced)

Kirim original SO
 Gendut:
Waktu yg ENGINEERING TRAFO
dibutuhkan untuk
menghasilkan
Lead time output sesuai MP Lead time
(jam) aktivitas yg Aktivitas (jam)
dilakukan

Terima Fisik SO

Cek Kesesuaian
Terima SO dengan no. seri
Buat kode FG
Terima SO dengan no. seri
 Gendut: Gendut:
Man Waktu yg
Power yg dibutuhk
dibutuhk an untuk
an untuk menghasi
menghasi lkan
lkan output
output sesuai
ENGINEERING CTVT sesuai
aktivitas
aktivitas
yg
yg dilakukan
MP Lead time (jam)
diakukan
untuk
satu
inputan
Buat kode FG
Terima SO dengan no seri
Gendut: Gendut: Gendut:
Waktu yg Man Waktu yg
dibutuhk Power yg dibutuhk
an untuk dibutuhk an untuk
menghasi an untuk menghasi
lkan menghasi lkan
output lkan output
sesuai output sesuai
aktivitas
yg
SCM TRAFO sesuai
aktivitas
aktivitas
yg
dilakukan yg dilakukan
MP Lead time (jam)
diakukan
untuk
satu
inputan

Kirim Fisik SO dan No Seri

Trafo
Terima memo stock

Terima SO

Input no seri SO
Terima memo stock

Terima SO

Input no seri SO
Gendut: Gendut: Gendut:
Waktu yg Man Waktu yg
dibutuhk Power yg dibutuhk
an untuk dibutuhk an untuk
menghasi an untuk menghasi
lkan menghasi lkan
output lkan output
sesuai output sesuai
aktivitas
yg
SCM CTVT sesuai
aktivitas
aktivitas
yg
ACCOUNTING
dilakukan yg dilakukan
MP Lead time (jam)
diakukan
untuk
satu
inputan
input Data Cust Baru
input Data Cust Baru
Terima memo stock
Terima SO
 Terima SO

Input no Seri & Kirim SO

 Gendut: Gendut: Gendut: Gendut:
Man Waktu yg Man Waktu yg
Power yg dibutuhk Power yg dibutuhka
dibutuhk an untuk dibutuhk n untuk
an untuk menghasi an untuk menghasil
menghasi lkan menghasi kan
lkan output lkan output
output sesuai output sesuai
COUNTING sesuai
aktivitas
aktivitas
yg
FINANCE sesuai
aktivitas
aktivitas
yg
yg dilakukan yg dilakukan
MP Lead time (jam)
diakukan MP Lead time (jam)
diakukan
untuk untuk
satu satu
inputan inputan
 Approved Dir. Finance

Terima original SO
Terima original SO

selesai
Approved Dir. Finance
Terima original SO

selesai
Terima original SO

selesai
Gendut:
Waktu yg
dibutuhka
n untuk
menghasil
kan
output
sesuai
aktivitas
yg
dilakukan