QB

中南勘测设计研究院有限公司企业标准
QB/ZNY140210-2020

工程总承包项目质量管理办法

2020-08-31 发 布 2020-08-31 实 施

中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 发布
 目 录
1 目的 .............................................................................................................................................................. 1

2 范围 .............................................................................................................................................................. 1

3 编制依据 ...................................................................................................................................................... 1

4 术语及其定义 .............................................................................................................................................. 1

5 机构及其职责 .............................................................................................................................................. 2

6 质量策划 ...................................................................................................................................................... 3

7 质量教育培训 .............................................................................................................................................. 4

8 质量控制 ...................................................................................................................................................... 4

9 质量信息、问题与质量改进 ...................................................................................................................... 8

10 质量缺陷与事故管理 .................................................................................................................................. 9

11 质量监督管理 .............................................................................................................................................. 9

12 质量考核与奖惩 ........................................................................................................................................ 10

13 附则 ............................................................................................................................................................ 10

附录 A 工程总承包项目质量管理体系文件目录 ............................................................................................11

附录 B 水利工程质量缺陷备案及质量评定 ................................................................................................... 13
 QB/ZNY140210-2020

工程总承包项目质量管理办法

1 目的

为了规范工程总承包项目质量管理，有效进行质量控制，实现项目管理目标，特制订本办法。

2 范围

适用于公司承担的工程总承包项目实施阶段的质量管理工作，子公司自行编制适用的办法。

3 编制依据

《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号、687、714号）

《建设项目工程总承包管理规范》（GB/T 50358-2017）

《中国电力建设股份有限公司质量管理办法》（中电建股〔2014〕31 号）

《中国电力建设股份有限公司质量检查考核办法》（中电建股〔2016〕114号）

《工程总承包项目管理办法》（QB/ZNY 140201-2019）

《质量管理办法》（QB/ZNY 150201-2014）

4 术语及其定义

4.1 质量管理

指项目相关工作质量、勘察设计质量、工程建安施工质量、设备制造和服务质量等履约控制和管理。

4.2 项目质量计划

是质量策划的结果之一，依据合同约定的质量标准，提出如何满足这些标准，并由谁及何时应使用

哪些程序和相关资源。

4.3 项目质量控制

为使项目的产品质量符合要求，在项目的实施过程中，对项目质量的实际情况进行监督，判断其是

否符合相关的质量标准，并分析产生质量问题的原因，从而制定出相应的措施，确保项目质量持续改进。

4.4 三检制

指自检、互检和专职检验人员的专检相结合的一种检验制度。
4.5 （工程）质量缺陷

工程个别部位或局部达不到规范、设计要求，但能满足安全和使用功能要求，不再进行处理；或经

加固补强后，改变了外形尺寸或造成工程永久性缺陷，经项目建设单位、监理单位、设计单位确认能基

1
 QB/ZNY140210-2020

本满足设计要求。即工程实体出现的小于一般质量事故的质量问题，判定为质量缺陷，其质量评定为合

格。按照质量缺陷发生的部位，分为主体工程质量缺陷、附属工程质量缺陷、临建工程质量缺陷。
4.6 （工程）质量事故

由于工程建设管理、勘测设计、施工、监理、运行、装备制造等单位违反工程质量有关法律法规和

工程建设标准，造成工程建设、装备制造产品、运行质量达不到要求，影响工程使用寿命、正常运行，

或造成人员伤亡、财产损失的事件。按照直接经济损失大小，对工程（产品）正常使用或使用寿命的影

响程度，分为一般质量事故、较大质量事故、重大质量事故、特大质量事故。分级标准详见公司质量事

故相应规定。

5 机构及其职责

5.1 安全环保部

负责工程总承包项目质量监督管理，指导、督促生产经营单位、项目机构质量管理工作，组织公司

级质量检查，督促质量问题整改闭合。

5.2 工程管理部

负责监督公司工程总承包项目履约自查并组织实施公司履约检查，针对履约检查过程中发现的质量

问题，督促项目实施单位或项目部整改闭合。

5.3 科技信息部

为工程总承包项目提供技术支持，为质量管理工作提供技术支撑。

5.4 其他管理服务部门

根据职能管理职责对工程总承包项目部进行指导和监督，并提供相应服务，根据需要协助开展质量

检查、考核等工作。

5.5 项目实施单位

代表公司承担所属工程总承包项目质量管理的全部责任，是项目质量管理的第一责任单位；督促项

目部贯彻执行公司质量管理体系、建立项目质量管理体系，对实施情况进行直接监管，指导、支持项目

改进提高质量管理水平。

5.6 项目部

工程总承包项目部是项目质量管理的实施主体，承担具体的质量管理责任，主要包含（但不限于）

以下职责：

1) 严格执行国家和地方工程建设质量管理法律法规、规程制度（尤其是强制性条文）及总承包合

同中关于质量要求的条款，保证项目质量符合合同要求并能顺利移交。

2
 QB/ZNY140210-2020
2) 贯彻执行公司质量管理体系，根据项目实际进行补充细化，建立项目部质量管理体系，并严格

落实。

3) 建立质量管理机构，明确岗位职责和分工，建立日常工作以及奖惩机制，将质量目标分解到项

目内部机构、岗位，并签订质量责任书。

4) 根据公司下达的质量目标，明确各标段质量控制标准，充分运用合同或其他措施加强项目管理，

对设计质量、采购质量、施工质量等进行管控。

5) 监督分包人建立并贯彻质量管理体系，明确相关岗位职责和分工，并进行指导、检查、监督，

确保分包单位严格有效执行。

6) 严格控制单元工程（检验批）质量，督促分包单位以测量、试验检测等手段对单元工程（检验

批）质量进行全方位、全过程随机抽检（必要时由建设项目部组织抽检），以达到工程质量可控、在控

的目的。

7) 收集、分析质量信息，并组织改进，按公司、业主、监理要求进行报送工作，建立工程质量管

理档案。

8) 接受业主、监理单位及政府质量监督机构的监督、检查，并按要求进行整改反馈。

6 质量策划

6.1 质量策划应与《工程总承包项目策划管理办法》（QB/ZNY 140204）要求的项目策划（项目管理

计划、项目实施计划）统筹考虑，与技术、进度、安全、成本、风险管理等协调。

6.2 质量策划时，应明确项目质量目标（业主规定的产品质量特性、产品须达到的各项指标及其验收

标准，中南院的特殊要求）；收集国家、行业主管部门等发布的工程总承包管理文件（法规、制度、标

准等），收集公司发布的工程总承包业务管理标准、质量管理等标准，根据实际需要，补充、细化项目

层面操作细则。在此基础上，编制项目质量计划。

6.3 根据项目规模、复杂程度、实施难度，对于一般项目，质量计划可含在项目策划文件中；对于质

量管理难度大的项目，应编制专门的质量计划；还应考虑项目实施工期，可分阶段、分年度编制质量计

划。项目质量计划应根据项目实施实际动态调整。对于劳务分包、专业分包，应有针对性的质量管控计

划；

6.4 项目质量计划应包括的主要内容：

1) 质量目标、质量要求（尤其是业主、中南院的特殊要求）。

2) 质量管理组织与职责。

3) 质量保证措施，包括沟通、协调、处置工作要求、工作机制等。

4) 质量监督措施，包括日常监督、专项检查等。
3
 QB/ZNY140210-2020
5) 质量改进机制，包括优秀质量工作总结与推广，质量问题、工程质量缺陷、工程质量事故管理

等。

6.5 分包工程质量管控计划可包含在“项目质量计划”中，也可单独编制，主要内容应包括：

1）分包工程的质量目标、质量要求。

2）质量保证措施，包括沟通、协调、处置工作要求、工作机制等。

3）质量监督措施，包括日常监督、专项检查等。

4）质量奖惩措施，包括奖励质量改进、督促质量整改闭合措施。

7 质量教育培训

7.1 根据年度工作安排，结合实际需要，项目部应开展质量教育培训，频次不低于1次/年，以有针对性

地提高员工业务水平、职业素养为原则，内容可包括建设工程规程规范、业主规章制度、公司企业标准、

专业技术、工程管理等。

7.2 质量教育培训可采用会议纪要或培训台账的形式进行记录，主要记录教育培训主题、内容、参加

人员等。

7.3 根据年度工作安排，结合实际需要，项目部应指导、监督分包单位开展质量教育培训和相关技术

培训，提高人员质量意识和技术水平，保证工程质量。

8 质量控制

8.1 一般规定

8.1.1 项目质量控制执行公司质量管理相关程序要求，并贯穿项目管理的全过程，坚持“计划、执行、

检查、处理”（PDCA）循环工作方法和持续改进的质量控制措施。

8.1.2 项目质量管理人员负责检查、监督、考核、评价项目质量计划的执行情况，验证实施效果并形成

报告。对出现的问题、缺陷或不合格，应召开质量分析会，并制定整改措施，并形成会议纪要等文字记

录。

8.1.3 项目部应分解项目设计、采购、施工、试运行相互之间的接口关系，并明确相互之间的质量实施

控制重点。

8.1.4 项目部应按规定对项目实施过程中形成的质量记录进行标识、收集、保存、归档，负责每年对质

量策划的执行情况进行自查，验证实施效果。

8.1.5 项目部内部应定期召开质量剖析会，现场施工管理人员汇报分管标段或工程部位技术质量管理情

况，会议针对存在的问题分析原因，确定处理措施，明确落实责任人，在下次质量剖析会时进行检查。

质量剖析会宜 1 次/1 月，并留下会议记录，根据实际可与内部其它会议一并开展。

4
 QB/ZNY140210-2020
8.2 勘察设计质量控制

8.2.1 勘察设计单位（人员）应优先采用标准化设计成果，对涉及结构安全、重要施工工艺流程等关键

设计环节应进行详细准确的计算。

8.2.2 勘察设计单位（人员）应加强现场查勘及原始资料的收集、整理、分析，所提交的设计图纸、文

件，必须经过其内部各级技术人员的严格审查，并根据图纸和文件表述的内容所涉及的专业情况，由各

专业设计人员会签，确保各专业之间的接口问题得到妥善解决后方可提交，且审签手续以及相关专业人

员会签手续完备。

8.2.3 项目部应规范设计过程控制，尤其对外部接口管理进行重点明确，即项目部为各类设计成果（含

设计通知单）对外递交的唯一出口，严禁勘察设计单位（人员）未经项目部许可直接将最终设计成果提

交第三方。

8.2.4 项目部应严格控制各阶段的设计深度，并按规定组织设计评审，保证各阶段设计符合项目质量要

求。招标设计文件应做到文字表述简明、条款严密、内容完整，技术与商务部分衔接良好；施工详图设

计，应当充分考虑在保证工程质量和安全的前提下，方便工程施工，同时尽量避免出现重大设计变更。

8.2.5 项目部应组织施工图图纸会审和设计交底，听取业主、监理、施工等单位对图纸提出的合理意见

或建议，就施工图设计文件中存的疑问和问题达成一致意见，并组织设计人员就项目施工工艺技术特点、

施工难点、特殊部位和关键环节的质量要求做出详细说明，明确施工质量验收规范。

8.2.6 施工图设计文件中选用的原材料、构配件和设备等，应注明规格、型号、材质、性能等技术指标。

8.2.7 项目部应加强设计与采购、施工的衔接管理，落实设计变更审核，控制设计变更质量，督促勘察

设计单位（人员）严格执行政府、行业、公司等对设计变更的管理规定，避免因设计变更导致工程质量

下降。

8.3 设备物资采购质量控制

8.3.1 项目部应结合工程项目特点，制定明确的质量目标，并在分包采购文件和合同条款中明确。

8.3.2 项目部应实时掌握设备材料质量、价格、供货能力等信息，力争获得质量好、价格低的设备物资

资源。

8.3.3 项目部应依据合同技术文件要求，组织对设备进行检验。检验地点、检验形式等应在采购合同中

予以明确。

8.3.3 项目部应加强对设备制造过程的监管或委托有资质和能力的设备监理单位实施设备制造过程的

质量检验工作，但当项目部或设备监理单位参与对设备的监造与检验时，不能被视为免除供货商应承担

的设备质量保证责任，也不能代替制造单位的产品质量检验，亦不能免除对设备的验收。

8.3.4 设备正式交货验收前，项目部应联合相关参建单位做好设备的开箱检验工作，确保设备的完好以

及随箱资料的完整。设备开箱检验应依据采购合同、装箱单，对设备的外观、数量、随箱文件资料进行

5
 QB/ZNY140210-2020
检验。

8.3.5 设备开箱检验应由项目部或设备供应商安排计划并组织实施，按照相关合同要求通知监理单位、

业主单位、设备安装单位、供货方等共同参加。开箱检验报告（交货验收报告）由组织开箱单位负责填

写，各参加方会签。报告应详细填报开箱检验情况，开箱检验不符合品或不符合项应由项目部负责调换、

返修、索赔等处理事宜，并负责对不符合品或不符合项进行闭环管理。

8.3.6 设备交货验收后的现场保管责任转移至设备接收方（一般为设备安装单位）。设备现场保管工作

应包括设备运抵现场后交接、开箱检验、入库、库场保管、现场保管维护、领用出库、安装就位等，直

至移交使用单位，相关单位应按合同承担相应的质量管理责任。

8.3.7 设备保管单位应按照有关设备和材料维护保管规定和厂家提供的储存保管特殊要求，制定设备保

管措施，并按技术要求做好设备保管保养，形成记录。

8.3.8 设备领用出库后，设备安装单位应做好设备临时保管及安装后的成品保护，按规定做好设备的维

护、保管保养工作，直至移交使用单位。

8.3.9 按照采购合同和相关标准规范对设备进行检验或验收时，发现不合格品或不合格项，应依据合同

和标准规范的要求进行处理。项目部应组织相关参建单位确认设备不合格性质、分析不合格原因、明确

责任单位。

8.3.10 不合格品或不合格项处理完成后，由不合格品或不合格项处理单位依据法规和相关合同的规定报

项目部或业主、监理单位验收。

8.4 施工质量控制

8.4.1 项目部督促分包人严格履行合同规定的质量检查职责，并执行 “三检制”；通过采取“预控、

程控和终控”等一系列的质量控制措施和手段，确保工程质量满足合同要求。

8.4.2 项目部应加强对分包人检验、测量和承担技术（特种）工种作业人员的从业资质，以及施工过程

中施工（特种）设备、材料等的检查，以保证施工过程中人力、物力等施工资源投入满足工程质量控制

要求。

8.4.3 严禁分包人转包和违法分包，要求分包人严格分包协作队伍质量管理，制定专门的管理办法和措

施，严禁“以包代管”。

8.4.4 项目部应根据工程技术复杂程度、施工难易程度组织有关专家对分包人报送的施工组织设计和重

要的单项施工技术方案进行评审。

8.4.5 项目部督促项目分包人严格遵守施工技术规程规范和工程质量标准，按合同技术条款和经审批的

施工组织设计进行施工。

8.4.6 项目部应加强现场动态跟踪控制，以单元工程（检验批）为基础、以工序控制为重点，执行工序

验收签证制度，做到上道工序不合格不得进入下道工序；对重要部位、关键工序应重点监控。

6
 QB/ZNY140210-2020
8.4.7 项目部督促分包人做好施工记录，对项目实施过程中形成的质量记录进行收集、保存、归档；对

隐蔽工程详细记录施工和质量检查情况，应照相、摄像或取原状样品保存。

8.4.8 项目部督促分包人严格按合同规定的质量标准、监理人签发的设计图纸和文件以及经批准的施工

方案组织施工。

8.5 接口关系质量控制

8.5.1 在设计与采购的接口关系中，应对下列接口的质量实施重点控制：

a) 采购文件的质量；

b) 采购合同技术评审的结论；

c) 供货厂商图纸的审查、确认。

8.5.2 在设计与施工的接口关系中，应对下列接口的质量实施重点控制：

a) 设计方案的可实施性；

b) 设计交底或图纸会审的组织与成效；

c) 施工现场提出的有关设计问题的处理对施工质量的影响；

d) 设计变更对施工质量的影响。

8.5.3 在设计与试运行的接口关系中，应对下列接口的质量实施重点控制：

a) 设计应满足试运行的要求；

b) 试运行操作指导手册及试运行方案的质量；

c) 设计对试运行的指导与服务的质量。

8.5.4 在采购与施工的接口关系中，应对下列接口的质量实施重点控制：

a) 所有设备、材料运抵现场的进度与状况对施工质量的影响；

b) 现场开箱检验的组织与成效；

c) 与设备材料质量有关问题的处理对施工质量的影响。

8.5.5 在采购与试运行的接口关系中，应对下列接口的质量实施重点控制：

a) 试运行所需材料及备件的确认；

b) 试运行过程中出现的与设备材料质量有关问题的处理对试运行结果的影响。

8.5.6 在施工与试运行的接口关系中，应对下列接口的质量实施重点控制：

a) 机电设备的试运转及缺陷修复的质量；

b) 试运行过程中出现的施工问题的处理对试运行结果的影响。

8.6 不合格品质量控制

8.6.1 对验证中发现的不合格品，应按不合格品控制程序规定进行标识、记录、评价、隔离和处置，以

防止其非预期的使用或交付；

7
 QB/ZNY140210-2020
8.6.2 不合格品记录或报告，应传递到有关部门，其责任部门应进行不合格原因的分析，制定纠正措施，

防止今后发生同样的不合格品；

8.6.3 采取的纠正措施，如果经验证效果不佳或未完全达到预期的效果，应重新分析原因，开始新一轮

PDCA 循环。

9 质量信息、问题与质量改进

9.1 质量信息的来源分为外部、内部。外部来源主要为政府机构（质量监督巡视等）
、行业协会、媒体、

中电建集团公司、顾客及相关方等。内部来源为公司内部各单位、员工的工作接触、反馈等。

9.2 项目部应建立质量信息管理机制，适时收集、分析、评价、处置质量信息，不定期进行统计、汇

总、提炼、总结，改进工作机制，提高质量管理绩效。

9.3 质量信息分为正面信息与负面信息，应及时反映在周报、月报、工作总结等里面，并应建立质量

信息台账（详见 QB/ZNY150227《质量信息管理程序》），记录信息的来源、主要内容、处置结果等，参

考格式见附表。

9.3.1 正面质量信息即工程、产品、服务的符合性、先进性，技术、管理工作的优秀做法、典型案例等，

项目部应及时进行提炼总结，对于取得较好效果的应积极在项目内部推广。经所属生产经营单位审核评

价后，视需要在单位内部推广，择优向安全环保部推荐。

9.3.2 负面质量信息即质量问题、工程质量缺陷、工程质量事故，定义、分级详见《质量奖惩管理办法》

（QB/ZNY150202），以及外部、内部各种途径反馈的与工程、产品、服务有关的问题。

1）对负面质量信息，项目部应及时组织整改，并分析原因，必要时采取预防措施。对于经过验证

效果不佳或未完全达到预期的效果时，应重新分析原因，进一步采取相应措施。

2）质量信息台账应记录一类、二类质量问题，工程质量缺陷、工程质量事故等重要负面信息。该

类质量信息应在项目内部会议上进行通报，并进行剖析（QB/ZNY 150248《质量剖析管理规定》）
，剖析

内容形成专题剖析报告，或写进会议纪要。

9.4 质量管理体系改进

1）对上述重要正面、负面质量信息，项目部应组织改进质量管理体系，分析评价项目管理机构、

岗位职责与分工、工作机制（策划、设计、采购、施工、试运行、风险、进度、质量、费用管理，安全、

职业健康与环境管理，资源管理，沟通与信息管理，合同管理，监督检查考核等）等是否适宜，以便及

时修正、优化管理体系。

2）生产经营单位、职能管理部门应在日常工作中对项目质量管理体系改进工作进行指导、监督，

并将优秀的项目质量管理体系组织进行推广，适时在企业标准中进行固化。

8
 QB/ZNY140210-2020
10 质量缺陷与事故管理

10.1 工程质量缺陷

10.1.1 工程质量缺陷判定方法：目测检查、检验测试、技术诊断或验算等。

10.1.2 工程质量缺陷处理方式

1）质量缺陷处于萌芽状态时：质量指标开始下降，出现有个别的与质量标准稍有偏离的检测数据，

出现少量的不影响产品合格检验，但应处理修补的质量缺陷，如混凝土表面的麻面，小面积蜂窝等，应

及时召开质量问题分析会，采取措施纠正，扭转质量下降的趋势。

2）质量缺陷正在发生时：若正在发生质量缺陷，或已经出现质量缺陷，应暂停施工。待采取保证

施工质量的有效措施，并对缺陷进行了正确的补救处理后复工。

3）当质量缺陷发生在某道工序或单项工程完工以后，而且质量缺陷的存在将对下道工序或分项工

程产生质量影响时，应返工处理。

10.1.3 质量缺陷的修补

1）应制定质量缺陷修补方案及方法。

2）修补措施及方法应不降低质量控制指标和验收标准，并应是技术规范允许的或是行业公认的工

程技术。

10.1.4 工程质量缺陷备案及质量评定按照国家、行业有关标准执行。水利工程质量缺陷备案及质量评

定见附录。

10.2 工程质量事故管理执行《质量事故管理办法》
（QB/ZNY150204）。

11 质量监督管理

11.1 项目部对分包方的监督

项目部对分包方的质量监督以分包合同为中心，通过日常巡视、定期专项检查等监督分包方质量管

理情况，重点关注以下几个方面，并应留下监管记录存档备查。

1) 企业资质（经营资质、质量管理体系认证）、人员资质（项目经理、质量检验人员、特种设备操

作人员等）合规情况。

2) 分包方质量管理体系、组织机构、质量管理机构及人员满足合同及投标书等约定情况。

3) 分包方内部质量管理、现场施工质量管理情况。

4) 工程质量满足工程建设标准情况，尤其是执行强制性条文情况。

5) 质量问题、工程质量缺陷等整改情况。

11.2 项目实施单位对项目部的监督

9
 QB/ZNY140210-2020
1）项目实施单位应对项目质量工作进行指导，每年对重点项目质量检查不少于 1 次，重点检查工

程实体质量、质量管理体系情况，以及满足规程规范，尤其是强制性条文情况，并应留下检查记录，对

存在问题的，应督促整改闭合。

2）公司以及上级机构对项目的质量巡视、检查等反馈的书面意见，项目实施单位应组织、督促项

目部及时整改。对专项检查意见，比如政府机构稽查、核查、检查意见，以及公司内外审不符合报告、

顾客满意度测评反馈要求项目进行质量剖析等，实施单位应对项目部的整改回复报告进行复核把关，并

进行验证是否落实。

11.3 公司对项目实施单位、项目部的监督

1）公司对项目实施单位、项目部的质量监督通过 QES 管理体系内审、外审，日常质量检查、年度

质量自查、专项质量检查，以及顾客满意度测评等形式开展。项目质量检查表见《工程项目质量检查管

理办法》（QB/ZNY150245）附录。

2）受检项目部负责人应积极配合，并在收到检查结果后，及时组织整改闭合，并将整改情况反馈

检查组（一般在收到书面检查结果后 30 天内）
；对收到的书面建议，应分析决定是否采纳；对顾客满意

度测评的不太满意项和顾客意见，应分析查找原因，组织进行改进（应进行记录，可写进会议纪要）
。

12 质量考核与奖惩

12.1 项目部根据分包合同规定、所属生产经营单位要求、项目实际需要、工程规模、建设复杂程度及

工期长短，制定切实可行的质量考核与奖惩细则，以便对分包方奖优罚劣，引导提高质量管理水平。

12.2 公司对项目实施单位质量考核执行QB/ZNY150203《生产经营单位质量绩效考核办法》，对工程总

承包项目质量考核与项目履约考核一并进行，质量奖惩执行QB/ZNY150202《质量奖惩管理办法》。

13 附则

本办法由安全环保部、工程管理部负责解释。

14 附录

附录A 工程总承包项目质量管理体系文件目录

附录B 水利工程质量缺陷备案及质量评定

附录C 标准编制/修订记录

10
 QB/ZNY140210-2020
附录A
工程总承包项目质量管理体系文件目录
（包含但不仅限于以下内容）
说明 承担工程总承包业务的生产单位、项目部应：
1）收集国家、行业主管部门等发布的工程总承包管理文件（法规、制度、标准等）
2） 收集公司发布的工程总承包业务管理标准、质量管理等标准，详见内网“管理体系文件专题”。
3）根据实际需要，补充、细化工程总承包项目管理文件。文件不宜多，宜适用、实用即可。
表 1 公司质量管理体系文件（已发布）

序号 文件名称 编 号

一、 工程总承包业务（B）

1 工程总承包项目管理办法 QB/ZNY140201
2 工程总承包项目经理任职资格管理办法 QB/ZNY140202
3 工程总承包项目机构设置管理办法 QB/ZNY140203
4 工程总承包项目策划管理办法 QB/ZNY140204
5 工程总承包项目分包管理办法 QB/ZNY140205

6 工程总承包分包合同变更与索赔管理办法 QB/ZNY140206
7 工程总承包分包合同计量与计价管理办法 QB/ZNY140207
8 工程总承包分包合同完工结算管理办法 QB/ZNY140208

9 工程总承包项目进度管理办法 QB/ZNY140209
10 工程总承包项目质量管理办法 QB/ZNY140210
11 工程总承包项目内部分包合同管理办法 QB/ZNY140213

12 工程总承包项目设备物资管理办法 QB/ZNY140214
13 工程总承包项目试运行管理办法 QB/ZNY140215
14 工程总承包项目履约检查管理办法 QB/ZNY140216

二、 勘测设计（A）
详见公司“管理体系专题”中的“A 技术服务”文件。

三、 采购（07）

详见公司“管理体系专题”中的 “07 采购管理”文件。

四、 质量管理（E2 全部）

1 QES 管理手册 QB/ZNY150200

2 质量管理办法 QB/ZNY150201
3 质量奖惩管理办法 QB/ZNY150202
4 生产经营单位质量绩效考核办法 QB/ZNY150203
5 质量事故处理规定 QB/ZNY150204

11
 QB/ZNY140210-2020
6 QC 小组活动管理办法 QB/ZNY150206

7 QES 管理体系内部审核程序 QB/ZNY150226

8 质量信息管理程序 QB/ZNY150227
9 各级人员技术质量责任制 QB/ZNY150238
10 技术产品质量抽查与技术产品差错分类规定 QB/ZNY150244
11 工程项目质量检查管理办法 QB/ZNY150245
12 顾客满意度测评工作细则 QB/ZNY150246
13 质量投诉处理办法 QB/ZNY150247
14 质量剖析管理规定 QB/ZNY150248
15 工程设计回访管理规定 QB/ZNY150249
注：本表根据公司发布的文件适时更新，可查看内网“管理体系文件专题”。

表 2 项目部质量管理体系文件（自编）

序号 文件名称 主要内容 备 注
项目部内部组织机构、岗位职责及
1 **项目管理制度（手册）
分工，工程管理制度等。
质量管理领导小组机构组成、职责、 组成人员应包括工程总承包项
2 **项目质量管理领导小组
分工，以及工作机制等。 目部、分包商等主要负责人。
对勘测设计、供货商、施工分包方
总包项目部的重点是监管分
等管控主要环节、标准，验收，监
分包商、供货商管理实施 包方，督促分包方落实技术、
3 督检查，整改验证等规定，同时明
细则 管理标准要求。具体作业过程
确奖惩细则。（含主要建筑材料、
管理应是分包方的重点工作。
设备采购、验收、监造管理等内容。）
梳理工程各项管控要点，难
管控要点、难点，管控计划，保证 点，并制定相关保证、处理措
4 质量管控要点及管控措施
措施，处理措施等。 施，针对管控难度大的，编制
专门管理制度。
勘测、设计、采购、施工、安装等
5 不合格品管理规定 环节中不合格品的预防控制措施和
处理措施等。
6 工程质量检测管理细则
对分包方质量考核，与履约、进度、
考核结果与进度款挂钩，起到
7 质量考核细则 安全等考核一并进行，但考核项应
保证工程质量的目的。
单独设置。
8 工程验收管理办法 工程验收的分类、组织、程序等。

9 其它 结合实际需要编制

注：本表文件根据项目需要自行编制。

12
 QB/ZNY140210-2020
附录 B

水利工程质量缺陷备案及质量评定
（摘自 SL176-2007《水利水电工程施工质量检验与评定规程》
）

4.4.3 在施工过程中，工程个别部位或局部达不到技术标准和设计要求（但不影响使用）
，且未能及

时进行处理的工程质量缺陷问题（质量评定仍未合格），应以工程质量缺陷备案形式进行记录备案。

4.4.4 质量缺陷备案表由监理机构组织填写，内容应真实、准确、完整。各参建单位代表应在质量

缺陷备案表上签字，有不同意见应明确记载。质量缺陷备案表应及时报工程质量监督机构备案，格式见

附录 B。质量缺陷备案资料按竣工验收的标准制备。工程竣工验收时，项目法人应向竣工验收委员提交

历次质量缺陷备案资料。

5.1.2 单元（工序）工程施工质量合格标准应按照《单元工程评定标准》或合同约定的合格标准执

行。当达不到合格标准时，应及时处理。处理后的质量等级按下列规定确定：

a）全部返工重做的，可重新评定质量等级；

b）经加固补强并经设计和监理单位鉴定能达到设计要求时，其质量评为合格；

c）处理后的工程部分质量指标仍达不到设计要求时，经设计复核，项目法人及监理单位确认能满

足安全和使用功能要求的，可不再进行处理；或经加固补强后，改变了外形尺寸或造成工程永久性缺陷

的，经项目法人、监理及设计单位确认能基本满足设计要求的，其质量可定为合格，但应按规定进行质

量缺陷备案。

【上述 4.4.4 所述的附录 B 工程施工质量缺陷备案表包含的主要内容为：1）质量缺陷产生的部位，

2）主要原因，3）对工程的安全、使用功能和运用影响分析，4）处理方案或不处理的原因分析，5）保

留意见。
】

13
 QB/ZNY140210-2020

附录 C

标准编制/修订记录

序号 日 期 编制/修订内容简述 编制/修订人 审查人 批准人

杨尚文
1 2015.06 编制发布 江新强 冯树荣
陈 杰
主要修订内容：
1) 术语增加“项目质量计划”、“项目质量控制”、
“质量缺陷”、
“质量事故”
。
2) 管理部门、实施单位、项目部职责细化。
3) 质量计划章名称改为质量策划，增加分包工程质量管控计划等。
4) 增加了“质量教育培训”，包括培训内容、培训方式以及监督分包单位进行培训。
时显红 李 宁
2 2020.08 5) 对质量控制内容进行了修改，增加了“接口关系质量控制”。 周 峰
马传彬 朱小飞
6) 对质量信息管理内容进行了细化，增加了正面质量信息总结、推广等。
7) 增加了“质量缺陷管理”，包括判断、处理、修补、质量评定、备案等。
8) 增加了“质量监督管理”，明确了项目部对分包方，项目实施单位对项目部，公司对项目实施
单位、项目部的监督工作。
9) 增加了“工程总承包项目质量管理体系文件目录” 。

14