PT PAM LYONNAISE JAYA No.

: PLJ/MSC/SOP-014-FM-004
FORM Revision : 01
PENILAIAN RESIKO Application Date : 10/06/2019
RISK ASSESSMENT Page : 1 of 4

Department/ Division : -/DPP SELATAN

Periode : Januari 2021 - Desember 2021
Risk Evaluation Status Risk Evaluation Status Mitigation Risk Evaluation Status Risk

hood

hood

hood
Likeli

Likeli

Likeli
Impa

Impa

Impa
No. Internal /External Issue Process R/O Consequence Treatment / Mitigation Due Date PIC Treatment / Mitigation Step 2 Due Date PIC

ct

ct

ct
(Impact*Likelihood) Mitigation (Impact*Likelihood) (Done/ In (Impact*Likelihood) (Open/Closed)
(Done/ In Progress)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
DN Dept
DN Dept
Head,PLH
1. Pencarian kebocoran fokus di S12 Jl. Swadaya Des 2020 Head,PLH Dept
Dept Head,
3 5 Intolerable Kegiatan Water Saving Des 2019 Done 2. Pencarian kebocoran fokus di S06 Persatuan dan Sekneg Sep 2020 Head, NH Section Done Closed
NH Section
3. Pencarian kebocoran di Jalur Latuharhari Sep 2020 Head, NRW Dept
Head, NRW
Head
Komplain pelanggan melebihi target Dept Head 3 5 Intolerable 1 2 Negligible
1. Optimasi PA S08 pipa 110 m Macan Tutul
DN Dept Head,
2. Studi dan investigasi di S06 jalur Green Permata & Sep 2020
NH Section NH Section Head,
Melakukan investigasi dan optimasi di PA Des 2019 Done Srengseng Des 2020 Done Closed
Head UH Handling
3. Studi dan investigasi di S12 area Lap. Ros sisi utara dan Des 2020
Complaint
Gudang Air
Internal Issue: Pendistribusian air dari
1 Suplai dari inlet PA tidak sampai ke pipa Transmisi ke R NH Section
Kualitas air terganggu 3 5 Intolerable Membuat jadwal flushing yang terintegrasi Dec-20 Done 1 2 Negligible Done 1 2 Negligible
pelanggan Distribusi Head

1. Pencarian kebocoran di jalur S12 Medistra

1. Pencarian, S09 Kuningan Barat (Pipa 200)
3. Pencarian Kebocoran Mampang 800,
4. Pencarian Kebocoran S00 Antasari line dan Cilandak dalam DN Dept Head,
1. Pencarian kebocoran di suspect area NH Section In 5. Pencarian Kebocoran S14 Batan NH Section Head,
NRW naik 3 5 Intolerable Dec-20 3 5 Intolerable Des 2021 In Progress 3 4 Intolerable Open
2. Mitigasi tercatat pada strategi pencapaian Division Head Head Progress 6. Pencarian Kebocoran S16 Kelapa Dua, UH Handling
7. Pencarian Kebocoran S5 Bungur, Complaint
8. Pencarian Kebocoran S2 Pondok Indah Line,
9. Pencarian Kebocoran Harsono dan jembaan republika
10. Set by pressure IPA Cilandak

1. Membuat skenario mengikuti penurunan produksi WTP

Cilandak
Internal Issue: 2. Pada tahap perencanaan (sebelum memasuki musim
Sales tidak tercapai, NRW naik, OPEX melebihi Berkordinasi dengan Produksi dan Transmisi untuk Engineer
WTP Cilandak menurunkan suplai atau Pendistribusian air ke kemarau, bersama tim produksi dan P&M membauat rezim Engineer sampai
2 R budget, komplain pelanggan di area yang 3 5 Intolerable memberikan kompensasi dari DCR 5 dan melakukan Des 2019 sampai DN Done 2 3 Undesirable Des 2021 Done 2 3 Undesirable Open
berhenti beroperasi karena isu kualitas, pelanggan supply dan mencari alternative supply lain terutama untuk DN Dept Head
tersuplai dari WTP Cilandak konfigurasi pada jaringan Dept Head
khususnya pada musim kemarau supply ke area langganan komplain.
3. Membuat himbauan dan meminta pelanggan mengisi
reservoir sebelum musim kemarau.

1. Untuk gangguan terencana :

- Pada tahap perencanaan mengatur regim supply serta
berkoordinasi dengan unit produksi dan P&M untuk
mengoptimalkan existing supply.
- Membuat himbauan dan meminta pelanggan mengisi
reservoir sebelum terjadinya gangguan
- Koordinasi pro aktif dengan tim Permit, Kontraktor, Instansi
PLH Dept mengenai detail dari lokasi pekerjaan yang diinfokan
External Issue: NH Section Head,
1. Sales tidak tercapai, NRW naik, CAPEX & Head, NH - Memberikan informasi melalui SMS blast kepada pelanggan
Gangguan kebocoran akibat pekerjaan Pendistribusian air ke Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mendapatkan jadwal Unit Maintenance,
3 R OPEX melebihi budget 3 5 Intolerable Des 2019 Section Head, Done 3 4 Intolerable yang terdampak pekerjaan saluran Des 2021 Done 3 4 Intolerable Open
pihak lain (MRT, LRT, Tol, Saluran, PLN, pelanggan kerja, pelaksana & lokasi CRO Section
2. Komplain pelanggan pada area terdampak Complain - Melakukan tim piket terkait pekerjaan saluran
dll) Head
handling UH 2. Untuk gangguan tidak terencana :
- Fast respon dan berkoordinasi dengan tim PLH dalam
menangani bocoran
- Koordinasi pro aktif dengan instansi lain
- Memberikan informasi melalui SMS blast kepada pelanggan
yang terdampak bocoran
- Melakukan alokasi supply di jaringan sehingga komplain tidak
menyebar luas

Risk: Revenue tidak tercapai

Opportunity: Saving CAPEX
Sosialisasi setelah dilakukan kegiatan improvement oleh DN
Sosialisasi di area yang terdampak gangguan supply (Tujuan :
3 4 Intolerable (Pemompaan atau optimisasi) dengan tujuan Des 2021 CS DPPS 3 4 Intolerable Open
Consequence: Mengisi bak penampung sebelum terjadi gangguan)
External Issue: menginformasikan mengenai perbaikan kondisi air
1. Sales / penjualan tidak mencapai target
4 Gangguan supply (Gangguan Produksi, 3 4 Intolerable Des 2020 CS DPP Done Done
2. Komplain pelanggan pada area terdampak
Gangguan Air Baku)
Risk: Revenue tidak tercapai / Opportunity: 1. Seleksi calon pelanggan yang akan langsung mengkonsumsi
Saving CAPEX Marketing NC di area good suplai atau dan area yang tidak air PALYJA (dengan memastikan diawal saat survey)
2 2 Tolerable Des 2021 CS DPPS 2 2 Tolerable Open
Marketing & Sales R&O terkena dampak gangguan 2. Closed coordination dengan DN mengenai area good supply
Consequence: NC tidak tercapai dan yang tidak terdampak gangguan
Risk: Revenue tidak tercapai / Opportunity:
Saving CAPEX
Internal Issue: 1. Follow up hasil survey dan investigasi
5 Gangguan supply (Bocoran, Simulasi Consequence: 3 2 Undesirable Survey & Investigasi pelanggan zero consumption Des 2020 CS DPP Done 2 2 Tolerable 2. Monitoring tindak lanjut up ke pelanggan untuk mengetahui Des 2021 CS DPPS Done 2 2 Tolerable Open
jaringan) 1. Peningkatan jumlah pelanggan Zero dan Low kondisi setelah ditindaklanjuti
Consumption
2. Komplain pelanggan pada area terdampak
Risk: Revenue tidak tercapai
R Melakukan sosialisasi pembayaran diluar KHP
Consequence: Pelanggan tidak dapat
External Issue: melakukan transaksi
6 2 2 Tolerable Des 2020 CS DPP Done 1 1 Negligible Close
Gangguan listrik
Risk: Penalti dari PAM Jaya
R Melakukan sosialisasi complaint ke CCD
Customer Relation Consequence: Complaint tidak dapat di register

Risk: Response time untuk sambungan baru

tidak tercapai 1. Melakukan sosialisasi permohonan sambungan baru
Internal Issue:
7 R 2 2 Tolerable melalui email dan atau telp ke CCD. Des 2020 CS DPP Done 1 1 Negligible Close
Gangguan Aplikasi pembayaran
Consequence: Tidak dapat melakukan proses 2. Menyiapkan genset untuk kebutuhan transaksi di KHP
pendaftaran dan pembayaran sambungan baru
Risk: Melakukan pembayaran (Revenue 1. Mempertahankan workload saat ini yaitu 20/petugas/hari dan
bertambah) / Opportunity: Revenue tidak meningkatkan tingkat keberhasilan hasil lapangan dengan cara
Penambahan kunjungan lapangan dengan melakukan
tercapai monitoring hasil harian (briefing, WAG)
penambahan workload dari 10 menjadi 20/petugas/hari
Internal Issue: 2. Pengajuan penambahan petugas lapangan (min 8) dan
Account Receivable & Consequence: Tunggakan semakin besar administrasi (min 2)
8 Kegagalan proses pembayaran R&O 3 5 Intolerable Des 2020 CS DPP Done 2 3 Undesirable Des 2021 CS DPP Done 2 3 Undesirable Open
Recovery Risk: Melakukan pembayaran (Revenue 3. Selektif data top nominal > Rp. 100,000,- dan atau kubikasi
bertambah) / Opportunity: Revenue tidak pemakaian >10 m3 untuk collection M+1
tercapai Selektif data top nominal > Rp. 100,000,-
4. Selektif data top nominal tunggakan > Rp. 100,000,- dan
tahun tunggakan > 2018
Consequence: Rate Collection M+1 rendah
Risk: NC tidak tercapai
Internal Issue: Mengirimkan data plotting lokasi NC yang belum terplotting ke
9 Marketing & Sales R 2 2 Tolerable Ploting NC ke GIS secara reguler Des 2020 CS DPP Done 2 2 Tolerable Des 2021 CS DPP Done 2 2 Tolerable Open
Inaccurate GIS data Consequence: Data potensi NC densifikasi tidak GIS dari hasil survey lapangan
terupdate
 PT PAM LYONNAISE JAYA No. : PLJ/MSC/SOP-014-FM-004
FORM Revision : 01
PENILAIAN RESIKO Application Date : 10/06/2019
RISK ASSESSMENT Page : 1 of 4

Department/ Division : -/DPP SELATAN

Periode : Januari 2021 - Desember 2021
Risk Evaluation Status Risk Evaluation Status Mitigation Risk Evaluation Status Risk

hood

hood

hood
Likeli

Likeli

Likeli
Impa

Impa

Impa
No. Internal /External Issue Process R/O Consequence Treatment / Mitigation Due Date PIC Treatment / Mitigation Step 2 Due Date PIC

ct

ct

ct
(Impact*Likelihood) Mitigation (Impact*Likelihood) (Done/ In (Impact*Likelihood) (Open/Closed)
(Done/ In Progress)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1. Melakukan pemetaan data dengan memisahkan area banjir

dan tidak banjir untuk seleksi kunjungan data tim 1. Melanjutkan pemaksimalan pencapaian penagihan pada area
Risk: Revenue tidak tercapai
Account Receivable & 2. Memaksimalkan pencapaian penagihan pada area tidak tidak banjir
R 3 5 Intolerable Des 2020 DPPS Done 2 2 Tolerable Des 2021 CS Dept Done 2 2 Tolerable Open
Recovery banjir 2. Menunda mengunjungi area yang terdampak banjir dan
Consequence: Rate Collection M+1 rendah
3. Menunda mengunjungi area yang terdampak banjir dan dilakukan setelah area aman dari banjir
dilakukan setelah area aman dari banjir

1. Melakukan pemetaan data dengan memisahkan area banjir

Risk: NC tidak tercapai dan tidak banjir untuk seleksi kunjungan data tim 1. Melanjutkan pemaksimalan konfirmasi melalui telepon untuk
2. Memaksimalkan konfirmasi melalui telepon untuk mengingatkan (PALYJA Menyapa)
R 3 5 Intolerable Des 2020 DPPS Done 2 2 Tolerable Des 2021 CS Dept Done 2 2 Tolerable Open
Consequence: Sales/penjualan tidak mencapai mengingatkan (PALYJA Menyapa) 2. Merevisi target harian dan mengkompensasi ke hari
External Issue:
10 target 3. Merevisi target harian dan mengkompensasi ke hari berikutnya saat area aman dari banjir
Banjir Marketing & Sales berikutnya saat area aman dari banjir
Risk: Respon time complaint Handling tidak
1. Memaksimalkan pencapaian kunjungan complaint 1. Melanjutkan pemaksimalan pencapaian kunjungan complaint
tercapai
pelanggan pada area tidak banjir pelanggan pada area tidak banjir
R 3 5 Intolerable Des 2020 DPPS Done 2 2 Tolerable Des 2021 CS Dept Done 2 2 Tolerable Open
2. Merevisi target workload tim apabla kondisi banjir akan 2. Merevisi target workload tim apabla kondisi banjir akan
Consequence: One day service tidak dapat
dibebankan pada bulan berikutnya dialokasikan ke pekerjaan yang lain
tercapai

Risk: Response time untuk sambungan baru

tidak tercapai & revenue tidak tercapai
Memaksimalkan pelayanan PALYJA keliling (PALING) pada In
Customer Relation R 3 5 Intolerable Des 2020 DPPS 1 1 Negligible Paling 4 sudah tidak beroperasi Jan-21 CS Dept Done 1 1 Negligible Closed
area yang tidak banjir Progress
Consequence: Tidak dapat melakukan proses
pendaftaran dan pembayaran sambungan baru

Risk: Area pelayanan bertambah

ARR Sect
1. Selektif data top nominal > Rp. 100,000,-
Internal Issue: Head; Temp
Account Receivable & Consequence: 2. Pemilihan area berdasarkan blok pelanggan Monitoring pencapaian collection M+1 dan tunggakan terhadap
11 Pengalihan PA dari DPP lain (PA S15, S16, R 2 3 Undesirable Des 2020 Disc. UH; Done 2 1 Negligible Des 2021 CS Dept Done 2 1 Negligible Open
Recovery Rate collection M+1 & Debt rendah. Perlu waktu 3. Pengenalan area baru kepada petugas mengenai batas- target per PA
S17) ARR Analyst
untuk mempelajari area baru (alamat, inlet batas wilayah PA melalui survey dan peta GIS
UH
suplai, karakteristik pelanggan)

Risk: Revenue tidak tercapai / Opportunity:

Saving CAPEX
Pelaksanaan proyek
R&O 3 3 Undesirable Koordinasi dengan tim CAPEX Aug-20 Dept. DN Done Close
terkait CAPEX
Consequence: NC tidak tercapai, perbaikan
jaringan tidak dilakukan, menimbulkan komplain
Pendistribusian air dari Risk: Revenue tidak tercapai
1. Koordinasi dengan tim transmisi In 1. Koordinasi dengan tim transmisi
pipa Transmisi ke R 3 5 Intolerable Des 2020 Dept. DN 2 3 Undesirable 31-Dec-21 DN Dept In Progress 2 3 Undesirable Open
Consequence: Jumlah komplain harian tidak 2. Pembuatan shift tim selama masa pandemi Progress 2. Pembuatan shift tim selama masa pandemi
Distribusi
tercapai
Risk: Respon time complaint Handling tidak 1. Pemetaan area zona merah
tercapai 2. Melengkapi tim dengan APD safety Covid-19
Customer service R 3 5 Intolerable Des 2020 DPPS Done 2 3 Undesirable Monitoring harian komplain yang masuk 31-Dec-21 CS Dept Done 2 3 Undesirable Open
3. Meninjau existing ST & membuat usulan ST baru selama
Consequence: One day service tidak dapat masa pandemi untuk mengejar ketertinggalan.
tercapai
Risk: Revenue tidak tercapai
Account Receivable &
R 3 5 Intolerable Des 2020 DPPS Done 2 3 Undesirable 31-Dec-21 DPPS Done 2 3 Undesirable Open
Recovery
Consequence: Rate Collection M+1 rendah
Risk: NC dan GM tidak tercapai
R 3 5 Intolerable Des 2020 DPPS Done 2 3 Undesirable 31-Dec-21 DPPS Done 2 3 Undesirable Open
Consequence: Sales/penjualan tidak mencapai 1. Membatasi jumlah karyawan dan outsource yang bekerja di
target kantor dengan menerapkan sistem piket. Sebagian besar
1. Membatasi jumlah karyawan dan outsource yang bekerja di
Marketing & Sales karyawan melakukan WFH, hanya tim lapangan yang
Risk: Respon time complaint Handling tidak kantor dengan menerapkan sistem piket. Administratif bekerja
dilengkapi jadwal piket.
tercapai 50% dan tim lapangan 100%
2. Melakukan tecollection disaat WFH untuk tim Account
R 3 5 Intolerable Des 2020 DPPS Done 2 3 Undesirable 2. Melanjutkan melakukan tecollection disaat WFH untuk tim 31-Dec-21 DPPS Done 2 3 Undesirable Open
Receivable & Recovery
Consequence: One day service & compliance of Account Receivable & Recovery
External Issue: 3. Melakukan monitoring kesehatan untuk seluruh karyawan
solution time tidak dapat tercapai 3. Melanjutkan melakukan monitoring kesehatan untuk seluruh
12 Pandemi COVID 19 (Social Distancing dan dan outsource setiap hari (cek suhu/demam, kondisi
karyawan dan outsource setiap hari (cek suhu/demam, kondisi
PSBB) kesehatan, berdekatan/tidak dengan orang positif COVID 19).
Risk: Response time untuk sambungan baru kesehatan, berdekatan/tidak dengan orang positif COVID 19).
4. Menyediakan masker, sarung tangan, hand sanitizer dan
tidak tercapai & revenue tidak tercapai 4. Menyediakan masker, sarung tangan, hand sanitizer dan
vitamin bagi setiap tim yang sedang melaksanakan piket.
vitamin bagi setiap tim yang sedang melaksanakan piket.
Customer Relation R 3 5 Intolerable 5. Pengaturan SDM yang ada dengan cara penentuan Des 2020 DPPS Done 2 3 Undesirable 31-Dec-21 DPPS Done 2 3 Undesirable Open
Consequence: Tidak dapat melakukan proses 5. Melanjutkan pengaturan SDM yang ada dengan cara
prioritas target yang akan dicapai terlebih dahulu
pendaftaran dan pembayaran sambungan baru, penentuan prioritas target yang akan dicapai terlebih dahulu
6. Meninjau existing ST & membuat usulan ST baru selama
ST terkait proses pekerjaan tidak tercapai. masa pandemi untuk mengejar ketertinggalan.
Risk: Karyawan komorbid diharuskan WFH
sehingga SDM berkurang
Pelayanan pelanggan R 3 5 Intolerable Des 2020 DPPS Done 2 3 Undesirable 31-Dec-21 DPPS Done 2 3 Undesirable Open
Consequence: ST Dept & Div yang terkait tidak
dapat tercapai

1. Mengidentifikasi seluruh training yang masih dapat

Pelatihan Kompetensi
Risk : Karyawan tidak mengikuti pelatihan yang
dijadwalkan
R 1
Consequence : ST Dept & Div yang terkait tidak
dapat tercapai
dilakukan oleh karyawan melalui metode DARING
2. Menginformasikan kepada penyelenggara terkait keadaan,
status kepegawaian dan ketersediaan fasilitas tiap karyawan
2 Negligible dalam mengikuti proses training dengan metode DARING Des 2020 DPPS Done Done Closed
3. Mengajukan penambahan laptop untuk WFH bagi karyawan
yang belum mendapatkannya
4. Meninjau existing ST & membuat usulan ST baru selama
masa pandemi untuk mengejar ketertinggalan.

Internal Issue :
1. Komplain dari pelanggan Standard 1. Monitoring & Evaluasi pemakaian air harian pelanggan
Alat logger rusak atau tidak mengirim data Monitoring kinerja data In
13 R 2. Target penambahan kubikasi tahunan 3 4 Intolerable bulanan 31-Dec-20 NH DN Open
online karena tidak ada signal, budget logger Progress
menurun 2. Monitoring Kinerja Logger bulanan
capex tidak cukup

1. Complaint
2. Collection
External Issue : 3. Sambungan Baru
14
Bekerja di zona merah wabah pandemi 4. Ganti meter
5. Cabut sementara
6. Perawatan Jaringan
1. Menerapkan protokol Covid-19 dalam bekerja, yaitu : 1. Tetap menerapkan protokol Covid-19 dalam bekerja, yaitu :
- Menjaga jarak. - Menjaga jarak.
- Mewajibkan semua karyawan menggunakan masker. - Mewajibkan semua karyawan menggunakan masker.
- Melarang semua karyawan berjabat tangan. - Melarang semua karyawan berjabat tangan.
1. Resiko terpapar oleh OTG
- Memperbaiki sirkulasi udara di area kerja. - Memperbaiki sirkulasi udara di area kerja.
2. Kegiatan operasional terganggu karena
- Karyawan komorbid tidak diijinkan bekerja. - Karyawan komorbid tidak diijinkan bekerja.
jadwal tim hanya 30% - 50%
- Memastikan hand sanitizer selalu tersedia untuk tim In - Memastikan hand sanitizer selalu tersedia untuk tim
R 3. Penanganan tidak optimal karena hanya 4 4 Intolerable 31-Dec-20 DPP's 3 3 Undesirable 31-Dec-21 DPPS In Progress 3 3 Undesirable Open
yang ke lapangan. Progress yang ke lapangan.
dilakukan tele dan tidak bisa visit ke area zona
2. Memastikan tim yang kelapangan sudah mengisi form self 2. Memastikan tim yang kelapangan sudah mengisi form self
merah tersebut.
assesment saat masuk kerja (H-1) dengan nilai point <7 assesment saat masuk kerja (H-1) dengan nilai point <7 (resiko
4. ST terkait proses pekerjaan tidak tercapai
(resiko rendah). rendah).
3. Jika ditemukan area kerja yang akan dimasuki masuk 3. Jika ditemukan area kerja yang akan dimasuki masuk dalam
dalam zona merah, dihimbau tidak memasuki area tersebut zona merah, dihimbau tidak memasuki area tersebut dan
dan mencari area lain. mencari area lain.
 PT PAM LYONNAISE JAYA No. : PLJ/MSC/SOP-014-FM-004
FORM Revision : 01
PENILAIAN RESIKO Application Date : 10/06/2019
RISK ASSESSMENT Page : 1 of 4

Department/ Division : -/DPP SELATAN

Periode : Januari 2021 - Desember 2021
Risk Evaluation Status Risk Evaluation Status Mitigation Risk Evaluation Status Risk

hood

hood

hood
Likeli

Likeli

Likeli
Impa

Impa

Impa
No. Internal /External Issue Process R/O Consequence Treatment / Mitigation Due Date PIC Treatment / Mitigation Step 2 Due Date PIC

ct

ct

1 2 3 4 5 6
1. Karyawan atau outsource tidak boleh bekerja
selama 3-14 hari karena masuk dalam
pemantauan.
Intenal Issue :
Pelayanan pelanggan 2. Pekerjaan operasional terganggu.
15 Ada karyawan/ Outsourcing / pelanggan / R 4
di Premisis PALYJA 3. Pelayanan pelanggan yang tidak tertangani.
penduduk sekitar area kerja positif covid-19
4. Tim tidak dapat memasuki area zona merah
karena ditutup warga setempat
5. ST terkait proses pekerjaan tidak tercapai
ct
(Impact*Likelihood) Mitigation (Impact*Likelihood) (Done/ In (Impact*Likelihood) (Open/Closed)
(Done/ In Progress)
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1. Melakukan identifikasi kontak erat dan melakukan 1. Melakukan identifikasi kontak erat dan melakukan
pemeriksaan terhadap yang terdampak dan memasukan pemeriksaan terhadap yang terdampak dan memasukan dalam
dalam pemantauan dokter perusahaan. pemantauan dokter perusahaan.
2. Karyawan yang terkena harus ditangani sesuai ketentuan 2. Karyawan yang terkena harus ditangani sesuai ketentuan
pengobatan yang berlaku. pengobatan yang berlaku.
3. Melakukan desinfikasi area kerja. 3. Melakukan desinfikasi area kerja.
4. Meminta back up orang untuk melakukan pekerjaan. 4. Meminta back up orang untuk melakukan pekerjaan.
5. Menetapkan kantor sementara dan sarana pendukungnya 5. Menetapkan kantor sementara dan sarana pendukungnya
(Untuk DPP selatan ke Kantor PLH Selatan, DPP Pusat ke (Untuk DPP Selatan & KA ke Kantor PLH Selatan, DPP Pusat
KHP Muara Karang, DPP Barat ke KHP Cengkareng, Untuk ke KHP Muara Karang, DPP Barat ke KHP Cengkareng).
KA ke Pejompongan Office). 6. Memastikan outsourcing/ pelanggan yang kondisi demam
6. Memastikan outsourcing/ pelanggan yang kondisi demam tidak boleh memasuki area PALYJA
KaDiv DPP's
tidak boleh memasuki area PALYJA 7. Menjalankan protokol kesehatan di seluruh premisi PALYJA
OHS In
4 Intolerable 7. Menjalankan protokol kesehatan di seluruh premisi PALYJA 31-Dec-20 3 3 Undesirable untuk mencegah penularan dari pelanggan/ outsourcing yang 31-Dec-21 DPPS In Progress 3 3 Undesirable Open
HCM Progress
untuk mencegah penularan dari pelanggan/ outsourcing yang OTG.
OTG. 8. Sebelum berangkat ke lapangan, tim harus melakukan
8. Sebelum berangkat ke lapangan, tim harus melakukan pemetaan zona merah, zona orange dan hijau. berdasarkan hal
pemetaan zona merah, zona orange dan hijau. berdasarkan tersebut agar visit ke pelanggan pada zona hijau atau orange.
hal tersebut agar visit ke pelanggan pada zona hijau atau 9. Memastikan seluruh pengurus Kantin mengikuti instruksi
orange. Manajemen PALYJA dengan menerapkan dengan disiplin dan
9. Memastikan seluruh pengurus Kantin mengikuti instruksi komitment ketat menerapkan Protokol Kesehatan 3M
Manajemen PALYJA dengan menerapkan dengan disiplin dan pencegahan penularan Covid 19, mencuci tangan setiap
komitment ketat menerapkan Protokol Kesehatan 3M sebelum melayani &setelah membayar, saat melayani harus
pencegahan penularan Covid 19, mencuci tangan setiap memakai sarung tangan plastik, jika ada pekerja kantin yang
sebelum melayani &setelah membayar, saat melayani harus tertular harus dipatikan mereka untuk melakukan rapid &swab,
memakai sarung tangan plastik, jika ada pekerja kantin yang Jika ada yang sakit flu2 atau batuk-2 disertai demam sedikit
tertular harus dipatikan mereka untuk melakukan rapid sebaiknya tidak masuk kerja

1. Keterbatasan sumber daya dalam
pencapaian target.
Complaint, Collection, 2. Untuk yang bertemu pelanggan, kemungkinan
Sambungan Baru, tertular Covid-19.
Ganti meter, Cabut 3. Kemungkinan tertular Covid-19 dalam
sementara (bertemu perjalanan menuju kantor dan kembali ke rumah
dengan pelanggan) menggunakan transportasi publik
4. Tim tidak dapat memasuki area zona merah
karena ditutup warga setempat
5. ST terkait proses pekerjaan tidak tercapai
External Issue :
16 R 3
Pola kerja WFO sesuai ketentuan PSBB
1. Mengisi form self assesment saat masuk kerja (H-1)
2. Melarang menggunakan transportasi umum untuk
berangkat & pulang kerja atau menggunakan kendaraan
operasional atau kendaraan pribadi sesuai dengan protokol
kesehatan.
3. Menerapkan protokol kesehatan (memakai masker,
pengukuran suhu, physical distancing, cuci tangan dan
pengadaan APD dan hand sanitizer)
4. Sebelum berangkat tim harus melakukan pemetaan zona
merah, zona orange dan hijau. berdasarkan hal tersebut agar
visit ke pelanggan pada zona hijau atau orange.
5. Pada saat serah terima barang terdapat tempat khusus
untuk loading / unloading barang, dilanjutkan proses
desinfektan barang dan penerimaan barang
6. Serah terima berkas tagihan kontraktor : sistem manual
diganti menjadi online
7. Membatasi interaksi dengan warga sekitar atau pelanggan.
8. Untuk aktifitas yang bertemu pelanggan, menggunakan
masker, menjaga jarak dengan pelanggan.
2 Undesirable
1. Mengisi form self assesment saat masuk kerja (H-1)
2. Menghimbau untuk membatasi menggunakan transportasi
umum pada saat berangkat & pulang kerja atau menggunakan
kendaraan operasional atau kendaraan pribadi sesuai dengan
protokol kesehatan.
3. Menerapkan protokol kesehatan (memakai masker,
pengukuran suhu, physical distancing, cuci tangan dan
pengadaan APD dan hand sanitizer)
4. Sebelum berangkat tim harus melakukan pemetaan zona
In
31-Dec-20 DPPS merah, zona orange dan hijau. berdasarkan hal tersebut agar 31-Dec-21 DPPS In Progress Open
Progress
visit ke pelanggan pada zona hijau atau orange.
5. Pada saat serah terima barang terdapat tempat khusus untuk
loading / unloading barang, dilanjutkan proses desinfektan
barang dan penerimaan barang
6. Serah terima berkas tagihan kontraktor : sistem manual
diganti menjadi online
7. Membatasi interaksi dengan warga sekitar atau pelanggan.
8. Untuk aktifitas yang bertemu pelanggan, menggunakan
masker, menjaga jarak dengan pelanggan.
2 1 Negligible 2 1 Negligible

Untuk yang tidak bertemu pelanggan :

Untuk yang tidak bertemu pelanggan :
1. Mengisi form self assesment saat masuk kerja (H-1) dan
1. Mengisi form self assesment saat masuk kerja (H-1) dan
memastikan untuk hasil nilai >7 tidak boleh WFO.
memastikan untuk hasil nilai >7 tidak boleh WFO.
2. Menghimbau untuk membatasi menggunakan transportasi
2. Melarang menggunakan transportasi umum untuk
umum untuk berangkat & pulang kerja
berangkat & pulang kerja
1. Keterbatasan sumber daya dalam 3. Menerapkan protokol kesehatan (memakai masker,
3. Menerapkan protokol kesehatan (memakai masker,
Kebocoran , pencapaian target. pengukuran suhu, physical distancing, cuci tangan dan
pengukuran suhu, physical distancing, cuci tangan dan
pemeliharaan dan 2. Kemungkinan tertular dari OTG yang berada pengadaan APD dan hand sanitizer)
pengadaan APD dan hand sanitizer) In
operasional jaringan di lokasi kerja 31 Des 2020 Ka Div DPP's 4. Sebelum berangkat tim harus melakukan pemetaan zona 31-Dec-21 DPPS In Progress Open
4. Sebelum berangkat tim harus melakukan pemetaan zona Progress
(tidak bertemu dengan 3. ST terkait proses pekerjaan tidak tercapai merah, zona orange dan hijau. berdasarkan hal tersebut agar
merah, zona orange dan hijau. berdasarkan hal tersebut agar
pelanggan) 4. Tim tidak dapat memasuki area zona merah visit ke pelanggan pada zona hijau atau orange.
visit ke pelanggan pada zona hijau atau orange.
karena ditutup warga setempat 5. Serah terima berkas SPPK dilakukan di depan pos security
5. Serah terima berkas SPPK.
dengan cara mengambil adn menaruh kembali di box yang
6. Kendaraan operasional dan peralatan perlu dilakukan
telah disediakan.
densinfikasi.
6. Kendaraan operasional dan peralatan dilakukan densinfikasi.
7. Melakukan pengawasan rutin terhadap penanganan COVID-
7. Melakukan pengawasan rutin terhadap penanganan COVID-
19.
19.

Internal Issue : Network Handling,

17 Menerima peminjaman tim dari unit lain ke Collection, Produksi, R Gap kompetensi dari orang yang dipinjamkan 2 3 Diberikan OJT sesuai dengan yang dibutuhkan. 31-Dec-20 DPP's Done 2 3 Diberikan OJT sesuai dengan yang dibutuhkan. 31-Dec-21 DPPS Done 2 3 Open
Undesirable Undesirable Undesirable
Departement DN & CS pada masa Complaint Handling
pandemi - PSBB
External Issue : 1. Rutin melakukan flushing jaringan DN, CS,
Terjadi ketidak sesuaian terhadap Distribution network ST Water Quality tidak tercapai dan terjadi Produksi,
18 R 4 3 Intolerable 2. Bersama Central Lab mengusulkan pemindahan titik 31-Dec-20 Done 1 2 Negligible Done
persyaratan Quality 3x berturut-turut pada water quality komplain pada area terdampak Central Lab,
pemantauan
titik sampling yang sama Transmisi,
External Issue : 1. Mengusulkan pemindahan titik pemantauan DN, CS, 1. Mengusulkan pemindahan titik pemantauan DN, CS, Produksi,
Terjadi ketidak sesuaian terhadap Cek tekanan IRP dan ST pressure (IRP dan kontraktual) tidak tercapai 2. Menyediakan Sumber Daya untuk rutin melakukan Produksi, 2. Menyediakan Sumber Daya untuk rutin melakukan Central Lab,
19 R 4 3 Intolerable 31-Dec-20 Central Lab, Done 2 3 Undesirable 31-Dec-20 In Progress 2 3 Undesirable Open
persyaratan Pressure 3x berturut-turut pada Kontraktual dan terjadi komplain pada area terdampak pemompaan terlebih dahulu sebelum melakukan pemompaan terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan Transmisi,
titik sampling yang sama pemeriksaan pressure Transmisi, pressure Distribusi.
Distribusi.
PROTOKOL KESEHATAN UMUM PROTOKOL KESEHATAN UMUM
1. Seluruh petugasmenggunakan APD Standard (Face 1. Seluruh petugas menggunakan APD Standard (Face
shield/Masker) dan menyediakan masker cadangan. shield/Masker) dan menyediakan masker cadangan.
2. Menjaga jarak minimal 2 meter apalagi bersentuhan. 2. Menjaga jarak minimal 2 meter apalagi bersentuhan.
3. Membuka jendela 3x sehari agar sirkulasi udara bertukar 3. Membuka jendela 3x sehari agar sirkulasi udara bertukar
Internal Issue: dengan baik dengan baik
petugas terpapar melalui droplet / percikan air
20 Karyawan tertular dari udara virus yang Aktifitas harian R 4 3 Intolerable 4. Membuka pintu akses ke area kantor di siang hari agar 31-Dec-20 DPP's Done 3 2 Undesirable 4. Membuka pintu akses ke area kantor di siang hari agar 31-Dec-21 DPPS Done 3 2 Undesirable Open
liur / virus yang melayang di udara
berada di ruangan. sirkulasi udara bertukar sirkulasi udara bertukar
5. Melakukan pembersihan AC secara rutin 5. Melakukan pembersihan AC secara rutin
6. Melakukan pemberian jarak kubikal 6. Melakukan pemberian jarak kubikal
7. Melakukan inspeksi cross function untuk memastikan 7. Melakukan inspeksi cross function untuk memastikan
penerapan protokol kesehatan penerapan protokol kesehatan
8. Melakukan screening melalui self assement 8. Melakukan screening melalui self assement
1. Menyediakan hand sanitizer dan tempat cuci tangan di 1. Menyediakan hand sanitizer dan tempat cuci tangan di dekat
dekat pintu masuk dan WC. pintu masuk dan WC.
2. Melakukan disinfeksi terhadap PC, mouse, dan kubikal 2. Melakukan disinfeksi terhadap PC, mouse, dan kubikal
secara mandiri dan berkala. secara mandiri dan berkala.
Internal Issue: Aktifitas masuk ke Terpapar melalui sentuhan gagang pintu,
21 R 4 4 Intolerable 3. Menggunakan perlengkapan makan, minum, sandal pribadi 31-Dec-20 DPP's Done 3 3 Undesirable 3. Menggunakan perlengkapan makan, minum, sandal pribadi / 31-Dec-21 DPPS Done 3 3 Undesirable Open
Karyawan tertular dari sentuhan benda kantor peralatan kerja, sandal, karpet dan kran air
/ tidak saling meminjam tidak saling meminjam
4. Mencuci kran air saat akan menutup kran terakhir. 4. Mencuci kran air saat akan menutup kran terakhir.
5. Lap dengan cairan desinfektan untuk kran airnya per 4 jam 5. Lap dengan cairan desinfektan untuk kran airnya per 4 jam
oleh Office Boy oleh Office Boy
 PT PAM LYONNAISE JAYA No. : PLJ/MSC/SOP-014-FM-004
FORM Revision : 01
PENILAIAN RESIKO Application Date : 10/06/2019
RISK ASSESSMENT Page : 1 of 4

Department/ Division : -/DPP SELATAN

Periode : Januari 2021 - Desember 2021
Risk Evaluation Status Risk Evaluation Status Mitigation Risk Evaluation Status Risk

hood

hood

hood
Likeli

Likeli

Likeli
Impa

Impa

Impa
No. Internal /External Issue Process R/O Consequence Treatment / Mitigation Due Date PIC Treatment / Mitigation Step 2 Due Date PIC

ct

ct

ct
(Impact*Likelihood) Mitigation (Impact*Likelihood) (Done/ In (Impact*Likelihood) (Open/Closed)
(Done/ In Progress)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Internal Issue: Aktifitas coaching, Terpapar melalui droplet / percikan air liur / Melakukan coaching dan briefing secara online Melanjutkan coaching dan briefing secara online
22 Karyawan tertular pada saat coaching, dan briefing R terkena virus yang melayang di udara 4 4 Intolerable 31-Dec-20 DPP's Done 3 3 Undesirable 31-Dec-21 DPPS Done 3 3 Undesirable Open
briefing
Internal Issue: 1. Mengambil air minum menggunakan tissue atau hand 1. Mengambil air minum menggunakan tissue atau hand
Karyawan tertular pada saat istirahat dan sanitizer sanitizer
beribadah: 2. Masuk pantry bergantian (hanya 1 orang) 2. Masuk pantry bergantian (hanya 1 orang)
Aktifitas pada saat Terpapar melalui droplet / percikan air liur /
23 1. karyawan tertular ketika mengambil air R 4 4 Intolerable 3. Menggunakan peralatan makan, minum dan sholat pribadi 31-Dec-20 DPP's Done 3 3 Undesirable 3. Menggunakan peralatan makan, minum dan sholat pribadi 31-Dec-21 DPPS Done 3 3 Undesirable Open
istirahat dan beribadah terkena virus yang melayang di udara
pada dispenser serta dianjurkan untuk sholat sendirian serta dianjurkan untuk sholat sendirian
2. karyawan terpapar diruang pantry atau 4. Membuka masker hanya untuk makan ketika tidak ada 4. Membuka masker hanya untuk makan ketika tidak ada orang
musholla orang lain (di pantry 1 orang atau makan di kubikel sendiri) lain (di pantry 1 orang atau makan di kubikel sendiri)
1. Menetapkan JD untuk Seluruh Outsource 1. Menetapkan JD untuk Seluruh Outsource
2. Menetapkan dan Melakukan monitoring harian 2. Menetapkan dan Melakukan monitoring harian
Internal / External Issue:
Pekerjaan harian dan Pekerjaan yang di lakukan atas nama PALYJA 3. Melakukan evaluasi bulan terhadap performance seluruh 3. Melakukan evaluasi bulan terhadap performance seluruh
24 Tenaga Outsourcing / Kontraktor / Tenaga R 3 3 Undesirable 31-Dec-20 DPP's Done 2 2 Tolerable 31-Dec-21 DPPS Done 2 2 Tolerable Open
project lapangan tidak sesuai, dampak ST terkait tidak tercapai. tenaga outsourcing / kontraktor / tenaga pacu sesuai tenaga outsourcing / kontraktor / tenaga pacu sesuai ketentuan
Pacu tidak performed.
ketentuan yang berlaku yang berlaku
4. Menindaklanjuti hasil evaluasi sesuai rencana 4. Menindaklanjuti hasil evaluasi sesuai rencana

Dibuat Diperiksa Disetujui

Desty Ayu P Azhar Levi S Nancy Manurung

QA Rep Div Sr. Div Head DPPBS CSO Director