GESTION DE PREVENCION DE RIESGOS, M-SIC-001

MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD

Revisión 04

ANEXO Nº 05 Fecha Octubre 2009

LISTA DE DOCUMENTOS Página 1 de 2

Sección

OHSAS
del ISO ISO

18001
Nombre del Documento Código
Manual 9001 14001
SIC

GOBERNABILIDAD INTERNA
2.1 Estructuras Organizacionales
2.2 Misión de la Empresa
2.3 Visión de la Empresa
2.4 Valores de la Empresa
2.5.6, 4.3.1 Descripción de Cargos R-SIC-012 X
2.7 Política X X X
M-SIC-001 A
2.8 Código de Ética y Conducta
02
PLANIFICACION
1.2; 1.3; 1.6 Manual SIC M-SIC-011 X X X
3.2, 4.11 Control de Documentos P-SIC-001 X X X
3.3 Control de Registros P-SIC-002 X X X
3.6 Matriz de Despliegue de Procesos R-SIC-011
3.6 Matriz de Identificación de Procesos R-SIC-010
Identificación de Peligros y Aspectos y Evaluación de
3.7 P-SIC-003 X X X
Riesgos e Impactos
Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y
3.8 P-SIC-005 X X X
Compromisos
3.9, 4.7.1,
Requisitos del Producto R-SIC-008 X
4.6.1
3.10 Programas de Gestión PG-UNI-002 X X X
3.10 Definición de Objetivos Año X X X
IMPLEMENTACION Y CONTROL
4.1 Determinación de los Recursos Esenciales F-SIC-025 X X X
4.2 Evaluación y Selección de Contratistas X X X
4.3.1 Registro de Actividades Criticas y Puestos Clave R-SIC-021 X X X
4.3.2 Registro de Evaluación F-SIC-023 X X X
4.3.2 Capacitación y Concientización P-SIC-007 X X X
4.3.2 Registro del Plan Anual de Capacitación F-SIC-024 X X X
4.4 Mantenimiento de la Infraestructura P-SIC-008 X X X
4.5 Check Lis de las Instalaciones F-SIC-028 X X
4.5 Charla de Cinco Minutos F-SIC-013 X X
4.5 Análisis Seguro del Trabajo (AST) F-SIC-014 X
 GESTION DE PREVENCION DE RIESGOS, M-SIC-001
MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD
Revisión 04

ANEXO Nº 05 Fecha Octubre 2009

LISTA DE DOCUMENTOS Página 2 de 2

Sección

OHSAS
del ISO ISO

18001
Nombre del Documento Código
Manual 9001 14001
SIC

4.5 Trabajos en Caliente F-SIC-015 X

4.5 Inspección de Pre-Uso de Equipo Móvil F-SIC-016 X
4.5 Inspección de Equipo Anti-Caída (Arnés) F-SIC-017 X
4.5 Inspección Planeada de Seguridad F-SIC-018 X
4.5 Acta de seguridad e Instrucciones de Trabajo F-SIC-019 X
4.5 Permiso de Trabajo F-SIC-020 X
4.5 Registro de Capacitación F-SIC-021 X X X
4.10 Selección, Evaluación y Reevaluación de Proveedores P-SIC-006 X
4.10 Ficha de Evaluación de Proveedores F-SIC-033 X
4.11 Matriz de Control Operacional R-SIC-030 X X X
4.14 Identificación y Elaboración de Planes de Contingencias P-SIC-009 X
4.14 Plan de Contingencias PL-UNI-004 X X X
Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo
4.14 PG-UNI-001 X X X
PASST
EVALUACION DEL DESEMPEÑO
5.1 Encuesta de Satisfacción del Cliente X
5.1 Análisis de la Satisfacción del Cliente I-SIC-001 X
5.2 Matrices de Medición y Seguimiento de Procesos X X X
5.2 Planes y Programas de Monitoreos Ambientales X
Planes y Programas de Inspecciones de Seguridad y
5.2 X
Salud Ocupacional
5.3 Matrices de Medición y Seguimiento de los Productos X
Fichas Técnicas de Equipos, Patrones y Estándares de
5.5 X X X
Medición y Seguimiento
Programas de Mantenimiento, Calibraciones y/o
5.5 P-SIC-010 X X X
Verificaciones
5.6 Control de Productos No Conformes P-SIC-011 X
5.7 Auditorias Internas del SIC P-SIC-012 X X X
COMUNICACIÓN Y CONSULTA
6.1 Parte Diario R-UNI-100 X
MEJORAMIENTO
7.1 Investigación de Incidentes P-SIC-015 X X
7.1; 7.2; 7.3 No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas P-SIC-014 X X X