KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

TAHUN ANGGARAN : 2022

NPSN : 20229419
Nama Sekolah : SDN 5 SALAWU
Alamat : Kp. Cisudang, Kec. Salawu
Kabupaten : Kab. Tasikmalaya
Provinsi : Prov. Jawa Barat
Triwulan : I,II,III dan IV

A. PENERIMAAN
Sumber Dana :

No. Kode Penerimaan Jumlah

4.3.1.00. SiLPA BOS Reguler ** 0
4.3.1.01. BOS Reguler 103.500.000
4.3.1.03. BOS Daerah ** 0
4.3.1.11. BOS Afirmasi ** 0
4.3.1.12. BOS Kinerja ** 0
4.3.1.34. SiLPA BOS Afirmasi ** 0
4.3.1.35. SiLPA BOS Kinerja ** 0
4.3.1.99. Lainnya ** 0
Total Penerimaan 103.500.000
* belum pengesahan, ** belum aktivasi anggaran, ~ penerimaan dan belanja tidak sesuai

B. BELANJA

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
1 02. Pengembangan Standar Isi 2.044.200 2.044.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 02.03.Pembiayaan Kegiatan Pembelajaran dan 2.044.200 2.044.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstrakurikuler
3 02.03.17. Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal 819.200 819.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelajaran
4 5.1.02.01.01.0024 02.03.17. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 659.200 659.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
Kertas Kerja - NPSN : 20229419, Nama Sekolah : SDN 5 SALAWU Halaman 1 dari 11
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
5 5.1.02.01.01.0024 02.03.17. 001. Kertas HVS A4 110.000 110.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 5.1.02.01.01.0024 02.03.17. 002. Tinta Refill Printer 190.000 190.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 5.1.02.01.01.0024 02.03.17. 003. Isi Staples besar 18.000 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 5.1.02.01.01.0024 02.03.17. 004. Lem Kertas 16.000 16.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 5.1.02.01.01.0024 02.03.17. 005. Lakban Besar 46.000 46.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 5.1.02.01.01.0024 02.03.17. 006. Spidol Permanen 54.000 54.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 5.1.02.01.01.0024 02.03.17. 007. Isolasi Double Tips 21.200 21.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 5.1.02.01.01.0024 02.03.17. 008. Stabilo 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 5.1.02.01.01.0024 02.03.17. 009. Kertas StensiI 75.000 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 5.1.02.01.01.0024 02.03.17. 010. Buku Tulis 114.000 114.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 5.1.02.01.01.0055 02.03.17. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 160.000 160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
16 5.1.02.01.01.0055 02.03.17. 002. Konsumsi 160.000 160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 02.03.20. Penyusunan Silabus 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 5.1.02.01.01.0026 02.03.20. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
19 5.1.02.01.01.0026 02.03.20. 002. cetak fotocopy 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 02.03.65. Penyusunan Kurikulum 1.045.000 1.045.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 5.1.02.01.01.0026 02.03.65. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 885.000 885.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
22 5.1.02.01.01.0026 02.03.65. 002. cetak fotocopy 885.000 885.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 5.1.02.01.01.0055 02.03.65. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 160.000 160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
24 5.1.02.01.01.0055 02.03.65. 002. Konsumsi 160.000 160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 03. Pengembangan Standar Proses 433.500 103.500 330.000 0 0 0 0 0 0 0 0
26 03.05. Pembiayaan Administrasi Kegiatan Sekolah 433.500 103.500 330.000 0 0 0 0 0 0 0 0
27 03.05.03. Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar 103.500 103.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mengajar (Pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil,
spidol, kertas, buku induk peserta didik, buku
inventaris)
28 5.1.02.01.01.0026 03.05.03. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 103.500 103.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
29 5.1.02.01.01.0026 03.05.03. 003. cetak fotocopy 103.500 103.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 03.05.04. Pengadaan Alat Pembelajaran (seluruh mata 330.000 0 330.000 0 0 0 0 0 0 0 0
pelajaran termasuk OR)

Kertas Kerja - NPSN : 20229419, Nama Sekolah : SDN 5 SALAWU Halaman 2 dari 11
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
31 5.2.02.08.03.0003 03.05.04. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang 330.000 0 330.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Studi:IPA Dasar
32 5.2.02.08.03.0003 03.05.04. 002. Alat Sepak Bola 330.000 0 330.000 0 0 0 0 0 0 0 0
33 04. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 2.580.700 2.580.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 04.06. Pembiayaan Pengembangan Profesi Guru dan 2.580.700 2.580.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tenaga Kependidikan
35 04.06.21. Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran 2.100.000 2.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 5.1.02.04.01.0003 04.06.21. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 2.100.000 2.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 5.1.02.04.01.0003 04.06.21. 001. Transport/Perjalanan Dinas KKG 2.100.000 2.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 04.06.50. Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS 480.700 480.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 5.1.02.01.01.0024 04.06.50. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 480.700 480.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
40 5.1.02.01.01.0024 04.06.50. 001. Kertas HVS 80 gram Merk : Sidu A4 110.000 110.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 5.1.02.01.01.0024 04.06.50. 002. Tinta Refill Printer 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 5.1.02.01.01.0024 04.06.50. 003. Staples Sedang 19.000 19.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 5.1.02.01.01.0024 04.06.50. 004. Isi Staples Sedang 8.000 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 5.1.02.01.01.0024 04.06.50. 005. Lem Kertas 8.000 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 5.1.02.01.01.0024 04.06.50. 006. Lakban Besar 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 5.1.02.01.01.0024 04.06.50. 007. Spidol Board Marker 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 5.1.02.01.01.0024 04.06.50. 010. Stabilo 75.000 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 5.1.02.01.01.0024 04.06.50. 011. Ballpoint 23.000 23.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 5.1.02.01.01.0024 04.06.50. 012. Isolasi Double Tips 7.700 7.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 17.677.200 9.721.000 7.956.200 0 0 0 0 0 0 0 0
51 05.02. Pembiayaan Pengembangan Perpustakaan 3.116.200 810.000 2.306.200 0 0 0 0 0 0 0 0
52 05.02.03. Pembayaran langganan koran dan majalah 810.000 810.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 5.1.02.02.01.0062 05.02.03. Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 810.000 810.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 5.1.02.02.01.0062 05.02.03. 001. Majalah Atikan 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 5.1.02.02.01.0062 05.02.03. 002. Majalah Suara Guru 210.000 210.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 05.02.10. Pengadaan Buku Pelajaran Pokok atau Buku Teks 2.086.200 0 2.086.200 0 0 0 0 0 0 0 0
Utama Peserta Didik
57 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. Belanja Modal Buku Umum 1.966.500 0 1.966.500 0 0 0 0 0 0 0 0
58 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. 010. Buku 190.800 0 190.800 0 0 0 0 0 0 0 0
59 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. 011. Buku 141.300 0 141.300 0 0 0 0 0 0 0 0
60 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. 012. Buku 132.300 0 132.300 0 0 0 0 0 0 0 0
61 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. 013. Buku 153.000 0 153.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertas Kerja - NPSN : 20229419, Nama Sekolah : SDN 5 SALAWU Halaman 3 dari 11
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
62 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. 014. Buku 169.200 0 169.200 0 0 0 0 0 0 0 0
63 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. 015. Buku 204.300 0 204.300 0 0 0 0 0 0 0 0
64 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. 016. Buku 204.300 0 204.300 0 0 0 0 0 0 0 0
65 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. 017. Buku 157.500 0 157.500 0 0 0 0 0 0 0 0
66 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. 018. Buku 195.300 0 195.300 0 0 0 0 0 0 0 0
67 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. 019. Agama Islam - Buku 108.000 0 108.000 0 0 0 0 0 0 0 0
68 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. 020. Buku 45.000 0 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0
69 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. 021. Buku 55.500 0 55.500 0 0 0 0 0 0 0 0
70 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. 022. Buku 55.500 0 55.500 0 0 0 0 0 0 0 0
71 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. 023. Buku 55.500 0 55.500 0 0 0 0 0 0 0 0
72 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. 024. Buku 47.000 0 47.000 0 0 0 0 0 0 0 0
73 5.2.05.01.01.0001 05.02.10. 025. Buku 52.000 0 52.000 0 0 0 0 0 0 0 0
74 5.2.05.01.01.0003 05.02.10. Belanja Modal Buku Agama 119.700 0 119.700 0 0 0 0 0 0 0 0
75 5.2.05.01.01.0003 05.02.10. 002. Pendidikan Agama Islam dan budi pekerti kls 4 119.700 0 119.700 0 0 0 0 0 0 0 0
76 05.02.12. Pemeliharaan atau pengadaan buku/koleksi 220.000 0 220.000 0 0 0 0 0 0 0 0
perpustakaan
77 5.2.05.01.01.0001 05.02.12. Belanja Modal Buku Umum 220.000 0 220.000 0 0 0 0 0 0 0 0
78 5.2.05.01.01.0001 05.02.12. 001. Buku-buku Pedoman - Buku 145.500 0 145.500 0 0 0 0 0 0 0 0
79 5.2.05.01.01.0001 05.02.12. 002. Buku-buku Pedoman - Buku 74.500 0 74.500 0 0 0 0 0 0 0 0
80 05.08. Pembiayaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 7.436.000 6.336.000 1.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Sekolah
81 05.08.05. Pemeliharaan kamar mandi/wc Peserta Didik 220.000 220.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 5.1.02.01.01.0030 05.08.05. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot 220.000 220.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
83 5.1.02.01.01.0030 05.08.05. 001. Ciduk/Gayung 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 5.1.02.01.01.0030 05.08.05. 002. Ember 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 5.1.02.01.01.0030 05.08.05. 003. Tempat sampah 140.000 140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 05.08.07. Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu, 5.866.000 5.866.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
jendela, lantai atau fasilitas lainnya yang tidak lebih
dari rusak ringan
87 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 4.606.000 4.606.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 001. cat 2.610.000 2.610.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 002. Kuas 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 003. Rol Kuas 140.000 140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 004. Cat 280.000 280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 20229419, Nama Sekolah : SDN 5 SALAWU Halaman 4 dari 11
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
92 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 005. Amplas 12.000 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 006. Kaca 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 007. Paku 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 008. Keramik 130.000 130.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 009. Semen 474.000 474.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 010. Genting 75.000 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 011. Semen 45.000 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 012. Kunci 330.000 330.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 5.1.02.02.01.0013 05.08.07. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 1.260.000 1.260.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 5.1.02.02.01.0013 05.08.07. 001. Upah Tukang Pengecatan Ruang Kelas 720.000 720.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 5.1.02.02.01.0013 05.08.07. 002. Upah pembantu Tukang Pengecatan Ruang Kelas 540.000 540.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 05.08.20. Penambahan Lemari file 1.100.000 0 1.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0
104 5.2.02.05.02.0001 05.08.20. Belanja Modal Mebel 1.100.000 0 1.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0
105 5.2.02.05.02.0001 05.08.20. 002. Lemari Penyimpanan 1.100.000 0 1.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0
106 05.08.45. Pemeliharaan Taman dan Lapangan 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 5.1.02.03.02.0120 05.08.45. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih
108 5.1.02.03.02.0120 05.08.45. 001. Pot bunga besar 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 05.09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran 7.125.000 2.575.000 4.550.000 0 0 0 0 0 0 0 0
110 05.09.02. Pengadaan LCD proyektor 4.550.000 0 4.550.000 0 0 0 0 0 0 0 0
111 5.2.05.01.02.0001 05.09.02. Belanja Modal Audio Visual 4.550.000 0 4.550.000 0 0 0 0 0 0 0 0
112 5.2.05.01.02.0001 05.09.02. 001. LCD Proyektor 4.550.000 0 4.550.000 0 0 0 0 0 0 0 0
113 05.09.03. Pengadaan Printer atau printer plus scanner 2.575.000 2.575.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 5.1.02.03.02.0115 05.09.03. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah 2.575.000 2.575.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) /
Pemeliaharaan Printer
115 5.1.02.03.02.0115 05.09.03. 001. Printer Epson L 3210 2.575.000 2.575.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 06. Pengembangan standar pengelolaan 22.174.600 22.174.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 06.01. Pembiayaan Penerimaan Peserta Didik Baru 2.397.000 2.397.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 06.01.02. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2.397.000 2.397.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 5.1.02.01.01.0024 06.01.02. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 481.000 481.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
120 5.1.02.01.01.0024 06.01.02. 001. Kertas HVS A4 55.000 55.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 5.1.02.01.01.0024 06.01.02. 002. Tinta Refill Printer 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 5.1.02.01.01.0024 06.01.02. 003. Staples Sedang 19.000 19.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertas Kerja - NPSN : 20229419, Nama Sekolah : SDN 5 SALAWU Halaman 5 dari 11
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
123 5.1.02.01.01.0024 06.01.02. 004. Isi Staples Sedang 8.000 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 5.1.02.01.01.0024 06.01.02. 005. Lem Kertas 8.000 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 5.1.02.01.01.0024 06.01.02. 006. Lakban Besar 75.000 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 5.1.02.01.01.0024 06.01.02. 007. Spidol Board Marker 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 5.1.02.01.01.0024 06.01.02. 008. Isolasi Double Tips 17.000 17.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 5.1.02.01.01.0024 06.01.02. 009. Spidol Kecil 8.000 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 5.1.02.01.01.0024 06.01.02. 010. Stabilo 75.000 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 5.1.02.01.01.0024 06.01.02. 011. Cairan Penghapus/Tip-Ex 36.000 36.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 5.1.02.01.01.0026 06.01.02. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 336.000 336.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
132 5.1.02.01.01.0026 06.01.02. 001. Spanduk 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 5.1.02.01.01.0026 06.01.02. 003. cetak fotocopy 86.000 86.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 5.1.02.01.01.0055 06.01.02. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 1.080.000 1.080.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
135 5.1.02.01.01.0055 06.01.02. 001. Konsumsi Piket PPDB 1.080.000 1.080.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 5.1.02.02.01.0071 06.01.02. Belanja Lembur 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 5.1.02.02.01.0071 06.01.02. 001. Piket PPDB 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 06.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 3.615.000 3.615.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstrakurikuler
139 06.03.18. Penyusunan Program Tahunan 460.000 460.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 5.1.02.01.01.0026 06.03.18. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 460.000 460.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
141 5.1.02.01.01.0026 06.03.18. 002. cetak fotocopy 460.000 460.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 06.03.21. Penyusunan RPP 540.000 540.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 5.1.02.01.01.0055 06.03.21. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 540.000 540.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
144 5.1.02.01.01.0055 06.03.21. 002. Konsumsi 540.000 540.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 06.03.36. Pelaksanaan Lomba O2SN 1.020.000 1.020.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 5.1.02.04.01.0003 06.03.36. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 1.020.000 1.020.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 5.1.02.04.01.0003 06.03.36. 001. Tranport Siswa Lomba Olah Raga Tingkat 375.000 375.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan
148 5.1.02.04.01.0003 06.03.36. 002. Konsumsi Lomba Olah Raga Tingkat Kecamatan 375.000 375.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 5.1.02.04.01.0003 06.03.36. 003. Transport Pembibimbung OLah Raga Tingkat 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kecamatan
150 5.1.02.04.01.0003 06.03.36. 004. konsumsi Guru Pendamping Lomba Olah Raga Tk. 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan
Kertas Kerja - NPSN : 20229419, Nama Sekolah : SDN 5 SALAWU Halaman 6 dari 11
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
151 06.03.40. Penyelenggaraan Pentas Seni 1.595.000 1.595.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 5.1.02.04.01.0003 06.03.40. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 1.595.000 1.595.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 5.1.02.04.01.0003 06.03.40. 001. Transport Siswa Sapta Lomba Tingkat Kecamatan 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 5.1.02.04.01.0003 06.03.40. 002. Konsumsi Siswa Sapta Lomba 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 5.1.02.04.01.0003 06.03.40. 003. Transport Guru Pendamping Sapta Lomba Tk. 225.000 225.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan
156 5.1.02.04.01.0003 06.03.40. 004. Konsumsi Guru Pendamping Sapta Lomba Tk. 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kecamatan
157 5.1.02.04.01.0003 06.03.40. 005. Tranport Siswa Sapta Lomba TK Kabupaten 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 5.1.02.04.01.0003 06.03.40. 006. Konsumsi Siswa Sapta Lomba Tingkat Kabupaten 240.000 240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 5.1.02.04.01.0003 06.03.40. 007. Tranport Guru Pendamping Sapta Lomba Tk. 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kabupaten
160 5.1.02.04.01.0003 06.03.40. 008. Konsumsi Guru Pendamping Sapta Lomba Tk. 90.000 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kabupaten
161 06.05. Pembiayaan Administrasi Kegiatan Sekolah 11.962.600 11.962.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 06.05.15. Penyusunan Visi dan Misi 982.700 982.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 5.1.02.01.01.0024 06.05.15. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 595.200 595.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
164 5.1.02.01.01.0024 06.05.15. 001. Kertas HVS Folio 60.200 60.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 5.1.02.01.01.0024 06.05.15. 002. Tinta Refill Printer 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 5.1.02.01.01.0024 06.05.15. 003. Staples Sedang 76.000 76.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 5.1.02.01.01.0024 06.05.15. 004. Isi Staples Sedang 16.000 16.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 5.1.02.01.01.0024 06.05.15. 005. Lakban Besar 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 5.1.02.01.01.0024 06.05.15. 006. Isolasi Double Tips 38.000 38.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 5.1.02.01.01.0024 06.05.15. 007. Stabilo 125.000 125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 5.1.02.01.01.0026 06.05.15. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 387.500 387.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
172 5.1.02.01.01.0026 06.05.15. 001. Baner 350.000 350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 5.1.02.01.01.0026 06.05.15. 001. Foto Copy Profil Sekolah 37.500 37.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 06.05.17. Pelaksanaan Rapat Kerja Kepala Sekolah 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 5.1.02.01.01.0055 06.05.17. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
176 5.1.02.01.01.0055 06.05.17. 001. Konsumsi Rapat Dinas Kepala Sekolah 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 06.05.21. Penyusunan Program Supervisi, Monitoring dan 45.000 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evaluasi

Kertas Kerja - NPSN : 20229419, Nama Sekolah : SDN 5 SALAWU Halaman 7 dari 11
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
178 5.1.02.01.01.0026 06.05.21. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 45.000 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
179 5.1.02.01.01.0026 06.05.21. 002. cetak fotocopy 45.000 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 06.05.38. Workshop penyusunan pedoman SIM sekolah, PAS, 657.400 657.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan laporan RKAS, E-Rapor dan DAPODIK
181 5.1.02.01.01.0024 06.05.38. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 327.400 327.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
182 5.1.02.01.01.0024 06.05.38. 001. Kertas HVS Folio 120.400 120.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 5.1.02.01.01.0024 06.05.38. 002. Tinta Refill Printer 86.000 86.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 5.1.02.01.01.0024 06.05.38. 003. Staples Sedang 19.000 19.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 5.1.02.01.01.0024 06.05.38. 004. Isi Staples Sedang 4.000 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 5.1.02.01.01.0024 06.05.38. 005. Lem Kertas 6.000 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 5.1.02.01.01.0024 06.05.38. 006. Lakban Besar 12.500 12.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 5.1.02.01.01.0024 06.05.38. 007. Spidol Permanen 12.000 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 5.1.02.01.01.0024 06.05.38. 008. Spidol Board Marker 7.500 7.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 5.1.02.01.01.0024 06.05.38. 009. Isolasi Double Tips 8.500 8.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 5.1.02.01.01.0024 06.05.38. 010. Spidol Kecil 2.000 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192 5.1.02.01.01.0024 06.05.38. 011. Stabilo 9.500 9.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 5.1.02.01.01.0024 06.05.38. 012. Cairan Penghapus/Tip-Ex 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 5.1.02.01.01.0026 06.05.38. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
195 5.1.02.01.01.0026 06.05.38. 002. cetak fotocopy 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 5.1.02.01.01.0055 06.05.38. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
197 5.1.02.01.01.0055 06.05.38. 002. Konsums Rapat 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 06.05.42. Penyusunan Laporan 6.517.500 6.517.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 5.1.02.01.01.0026 06.05.42. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 337.500 337.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
200 5.1.02.01.01.0026 06.05.42. 002. cetak fotocopy 337.500 337.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 5.1.02.01.01.0055 06.05.42. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
202 5.1.02.01.01.0055 06.05.42. 002. Konsumsi Penyusunan Lapoan Keuangan 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 5.1.02.02.01.0004 06.05.42. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelaksana Kegiatan
204 5.1.02.02.01.0004 06.05.42. 001. Honorarium Penyusunan Laporan keuangan BOS 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 06.05.52. Konsumsi Rapat Dinas 540.000 540.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 20229419, Nama Sekolah : SDN 5 SALAWU Halaman 8 dari 11
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
206 5.1.02.01.01.0055 06.05.52. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 540.000 540.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
207 5.1.02.01.01.0055 06.05.52. 002. Konsumsi Rapat Sekolah 540.000 540.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 06.05.61. Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD 620.000 620.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan flash disk)
209 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 95.000 95.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
210 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 001. Stempel Cap 95.000 95.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 5.1.02.01.01.0026 06.05.61. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 525.000 525.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
212 5.1.02.01.01.0026 06.05.61. 001. Cetak foto 525.000 525.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213 06.05.73. Pengadaan Alat Kebersihan 2.480.000 2.480.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot 1.830.000 1.830.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
215 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 001. Sapu Ijuk 840.000 840.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 002. Keset 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 003. Ember 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 004. dettol hand sanitizer 50ml 440.000 440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219 5.1.02.01.01.0030 06.05.73. 005. nuvo hand sanitizer 85ml 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 5.1.02.03.02.0120 06.05.73. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah 650.000 650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih
221 5.1.02.03.02.0120 06.05.73. 001. Thermogan 650.000 650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222 06.07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 4.200.000 4.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
223 06.07.10. Pembayaran Rek Listrik 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224 5.1.02.01.01.0031 06.07.10. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225 5.1.02.01.01.0031 06.07.10. 001. DIbayar Rekening Listrik 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
226 06.07.12. Pembayaran langganan internet 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
227 5.1.02.02.01.0041 06.07.12. Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Listrik
228 5.1.02.02.01.0041 06.07.12. 001. Quota Internet 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
229 07. Pengembangan standar pembiayaan 49.320.000 49.320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230 07.12. Pembiayaan untuk Pembayaran Honor 49.320.000 49.320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
231 07.12.01. Pembayaran Honor Guru 49.320.000 49.320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
232 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 49.320.000 49.320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
233 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 001. Linda Kustini 24.720.000 24.720.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
234 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 002. Nury Susanty (7436765667130153) 24.600.000 24.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertas Kerja - NPSN : 20229419, Nama Sekolah : SDN 5 SALAWU Halaman 9 dari 11
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
235 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 9.269.800 9.269.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
236 08.01. Penerimaan Peserta Didik Baru 145.000 145.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
237 08.01.27. Pelaksanaan Test Kemampuan Dasar (TKD) 145.000 145.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
238 5.1.02.01.01.0026 08.01.27. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 145.000 145.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
239 5.1.02.01.01.0026 08.01.27. 002. cetak fotocopy 145.000 145.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
240 08.04. Kegiatan Pembiayaan Asesmen/Evaluasi 9.124.800 9.124.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
241 08.04.05. Pemantapan persiapan ujian/Try Out 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
242 5.1.02.01.01.0026 08.04.05. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
243 5.1.02.01.01.0026 08.04.05. 002. cetak fotocopy 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
244 08.04.11. Penyusunan Soal Ulangan Akhir Semester 345.800 345.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
245 5.1.02.01.01.0024 08.04.11. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 345.800 345.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
246 5.1.02.01.01.0024 08.04.11. 001. Kertas HVS Folio 240.800 240.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
247 5.1.02.01.01.0024 08.04.11. 003. Staples Sedang 19.000 19.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
248 5.1.02.01.01.0024 08.04.11. 004. Isi Staples Sedang 4.000 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
249 5.1.02.01.01.0024 08.04.11. 005. Lem Kertas 6.500 6.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
250 5.1.02.01.01.0024 08.04.11. 007. Spidol Board Marker 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
251 5.1.02.01.01.0024 08.04.11. 008. Isolasi Double Tips 17.000 17.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
252 5.1.02.01.01.0024 08.04.11. 010. Spidol Stabillo 28.500 28.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253 08.04.16. Pelaksanaan Penilaian Ulangan Akhir Semester 585.000 585.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 5.1.02.01.01.0026 08.04.16. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 425.000 425.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
255 5.1.02.01.01.0026 08.04.16. 002. cetak fotocopy 425.000 425.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
256 5.1.02.01.01.0055 08.04.16. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 160.000 160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
257 5.1.02.01.01.0055 08.04.16. 002. Konsumsi 160.000 160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
258 08.04.22. Pelaksanaan Ujian Nasional 2.050.000 2.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
259 5.1.02.02.01.0004 08.04.22. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 1.300.000 1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelaksana Kegiatan
260 5.1.02.02.01.0004 08.04.22. 001. Honor Proktor ANBK 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
261 5.1.02.02.01.0004 08.04.22. 002. Honor Teknisi ANBK 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
262 5.1.02.02.01.0004 08.04.22. 003. Transport Pengawas 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
263 5.1.02.04.01.0001 08.04.22. Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Luar Daerah 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertas Kerja - NPSN : 20229419, Nama Sekolah : SDN 5 SALAWU Halaman 10 dari 11
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
264 5.1.02.04.01.0001 08.04.22. 001. Transport Siswa Kegiatan ANBK 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
265 08.04.23. Pelaksanaan Ulangan Harian 1.242.500 1.242.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
266 5.1.02.01.01.0026 08.04.23. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.242.500 1.242.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
267 5.1.02.01.01.0026 08.04.23. 002. cetak fotocopy 1.242.500 1.242.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
268 08.04.24. Pelaksanaan Ulangan Tengah Semester 1.318.000 1.318.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
269 5.1.02.01.01.0026 08.04.24. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.318.000 1.318.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
270 5.1.02.01.01.0026 08.04.24. 003. cetak fotocopy 1.318.000 1.318.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
271 08.04.25. Pelaksanaan Ulangan Akhir Semester 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
272 5.1.02.01.01.0024 08.04.25. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
273 5.1.02.01.01.0024 08.04.25. 001. kertas rapot 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 08.04.26. Pelaksanaan Ulangan Kenaikan Kelas 1.983.500 1.983.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
275 5.1.02.01.01.0026 08.04.26. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.983.500 1.983.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Penggandaan
276 5.1.02.01.01.0026 08.04.26. 003. Kertas Rapot 375.000 375.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
277 5.1.02.01.01.0026 08.04.26. 004. cetak fotocopy 1.608.500 1.608.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 103.500.000 95.213.800 8.286.200 0 0 0 0 0 0 0 0

Salawu, 16 April 2022

Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

H.Atang Sri Puryanti Neneng Ela Nurlaela

NIP: 196204021983052011 NIP: 197201262014102001

Kertas Kerja - NPSN : 20229419, Nama Sekolah : SDN 5 SALAWU Halaman 11 dari 11