Z sounsemcorren aoe ESTANDAR Y CONTROL DE RIESGOS IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Cédigo: SCJ-EST-04 | Version: 04 Fecha : 2016-11-27 | Pagina 1 de8 CUAJONE SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD PROSESA-CUAJONE Revision Elaborada por: Fecha Revisado y Aprobado por: Fecha enn Te 12.08 Gorente de Seguridad au 1 07 Firma: CK: Firma: NW (suse Revisado y Aprotiado por: Fecha Revisado y Aprobado por: Fecha Gerénte de Concsntradora OiiLJ 3/12 ne (¥ r Firma:| [ Whtv Pr , ad Revisado y Aprobado por: Fecha ‘Aprobado por: Fecha Gerente de Mina = Director de Operaciones: pre-eare | cuales 23} ore-25 Firm: O <4ESTANDAR IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION a Z soumienycovven Y CONTROL DE RIESGOS beara Versién: 04 Fecha : 2016-11-27 | Pagina 2 de 8 CUAIONE CONTROL DE CAMBIOS ITEM DIFERENCIAS CON LA VERSION ANTERIOR: MODIFICADO 41 Definiciones se alinearon al D.S, 024-2016-EM. 43 Se solicita identificar la Gerencia, procesos, actividades, tareas y los puestos de trabajo involucrados en la evaluacién. 46 ‘Se hace referencia a la evaluacién de! Riesgo Puro. 47 ‘Se hace referencia a la evaluacién del Riesgo Residual. - 417 ‘Se hace referencia a los aspectos que se deben cumplir para elaborar un ATS.ESTANDAR om IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION = sournenn copper Y CONTROL DE RIESGOS teh" [ cédigo: SCJ-EST-04 | Version: 04 Fecha : 2016-11-27 | Pagina 3de8 GUAJONE 1. OBJETIVO Establecer la metodologia para la identificacién permanente de los peligros, evaluacion de los riesgos 2 la Seguridad y Salud y la determinacién de las medidas de control necesarias en todas las actividades que se realizan ena U.P. Acumulacién Cuajone de SPCC. 2 ALCANCE El presente estandar aplica a todas las actividades que realiza el personal (SPCC, Contratita o Proveedores de servicios 0 productos) que realice una tarea por encargo de la de la UP. Acumulacién Cuajone. 3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS. - D.S. D.S. 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Mineria. * Ley 29783 — Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. - D.S. 005 - 2012 TR — Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabbjo. = Reglamento interno de Seguridad y Salud Ocupacional SPCC. 4 ESPECIFICACIONES DEL ESTANDAR - 4.1 DEFINICIONES - _ Peligro: Situacién o caracteristica intrinseca de algo capaz de ocasionar dafos a I&& personas, ‘equipos, procesos y ambiente. Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere dafios, alas personas, equipos y al ambiente. Riesgo puro: Es el riesgo existente antes de tomar las medidas de seguridad. Riesgo residual: Es el riesgo remanente que existe después de que se haya tomado las medidas de seguridad Identificacién de Peligros, Evaluacién de Riesgos y Medidas de Control (IPERC): Proceso sistematico utiizado para identiicar los peligtos, evaluar los riesgos y sus impacios y para implementar los controles adecuados, con el propésito de reducir los riesgos a niveles establecidos segiin las normas legales vigentes. Identificacién de peligros: Proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se definen sus caracteristicas. Evaluacién de riesgo: -Es un proceso posterior a la identficacién de los peligros, que permite valorar el nivel, grado y gravedad de aquéllos, proporcionando la informacién necesaria para que el titular de actividad minera, empresas contratistas, trabajadores y visitantes estén en condiciones de tomar una decisién apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que deben adoptar, con la finalidad de eliminar la contingencia o la proximidad de un dafo. Frecuencia (F): Es la medida de faciidad o dificultad con la que se puede matetializarse el riesgo, en funcién de las circunstancias y las medidas de prevencién existentes. Severidad (8): Se entiende como la magnitud del daiio que puede sobrevenir en caso el riesgo se materialice. Riesgo no aceptable: Aquel riesgo, que ha sido evaluado como alto para las personas, equipos, instalaciones y medio ambiente (Nivel de riesgo Alto) Riesgo aceptablo: Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organizacién teniendo en consideracién sus obligaciones legales y su propia politica de SST (Nivel de riesgo medio y Bajo).ESTANDAR “E, IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Z soursenncorren Y CONTROL DE RIESGOS She" | codigo: $CJ-EST-04 | Version: 04 Fecha : 2016-11-27 | Pagina 4 de 8 an - Actividad: Es un conjunto de tareas interrelacionadas que interactian entre si para transformar elementos de entrada en resultados Tarea: Es una parte especifica de la labor asignada. Sub-proceso: Es un conjunto de labores interrelacionadas que interacttian entre si para transformar elementos de entrada en resultados, Proceso: Es un conjunto de actividades interrelacionadas que interactiian entre si para transformar elementos de entrada en resultados, Tarea Critica o de alto riesgo: Es toda aquella tarea que contiene uno 0 mas riesgos con un nivel de no aceptable y que para su ejecucién abligatoriamente se debe gestionar un PETAR. Estandar de Trabajo: Son os modelos, pautas y patrones que contlenen los parametros establecidos por el titular de actividad minera y los requisitos minimos aceptables de medida, cantidad, calidad, valor, peso y extension establecidos por estudlos experimentales, Investigacién, legislacién vigente yio resultado del avance tecnolégico, con los cuales es posible comparar las actividades de trabajo, desempefio y comportamiento industrial. Es un parametro que indica la forma correcta y segura de hacer las cosas. El esténdar satisface las siguientes preguntas: {Qué hacer?, .Quién lo hara?, ,Cudndo se hara? y {Quin es el responsable de que el trabajo sea seguro? PETS: Documento que contiene la descripcién especifica de la forma o6mo llevar a cabo o desarrollar una tarea de manera correcta desde el comienzo hasta el final, dividida en un conjunto de pasos consecutivos o sistematicos. Resuelve la pregunta: .Cémo hacer el trabgjo/tarea de manera correcta?, ATS: Es una herramienta de gestién que permite determiner el procedimiento de trabajo seguro, mediante la determinacién de los riesgos potenciales y definicion de sus controles para la realizacion de las tareas. PETAR: Es un documento firmado para cada turno por el ingeniero supervisor y jefe de Area donde se realiza el trabajo mediante el cual se autoriza a efectuar trabajos en zonas o ubicaciones que son peligrosas y consideradas de alto riesgo (riesgo no tolerable). ‘Accién de Mejora: Son fos controles adicionales que deberdn ser implementados para reducir ylo mantener los riesgos dentro de los niveles aceptables, estas acciones de mejora deben contemplar responsables, fechas de implementacién Responsable: Es la persona que tiene como responsabilidad implementar las medidas de control adicionales y que son definidas en las acciones de mejora, A) MATRIZIPERC BASE 0 IPERC DE LINEA BASE Identificar los procesos, subprocesos, labor y tarea: 42 43 El responsable o jefatura del érea deberé formar un grupo de trabajo el que estard formado por supervisores y trabajadores para realizar la evaluaciOn de riesgos. El grupo de trabajo debera realizar un anélisis para identificar la Gerencia, procesos, actividades, tareas y los puestos de trabajo involucrados en la evaluacién, Identificacién de peligros 44 ‘Se deberd realiza la identificaci6n de los peligros de cada una de las tareas identificadas.ait) ESTANDAR IDENTIFICAGION DE PELIGROS, EVALUACION ec Y CONTROL DE RIESGOS Cédigo: SCJ-EST-04 | Version: 04 Pagina 5 de 8 CUAJONE 4.5 Se debe determinar cuales son los riesgos asociados a los peligros identificados, Se debe tomer en consideracién que puede existir mas de un riesgo por peligro identficado. 4.6 Laevaluacién de los riesgos debera ser realizada segin la Matriz de evaluacién de Riesgos indicada en el Anexo 7 de D.S. 024-2016-EM. El resultado de esta evaluacién sera el riesgo puro por esta razén no se debe considerar las medidas de control Nivel del riesgo 4.7 Elnivel de Riesgo debe ser determinado segiin el siguiente detalle Riesgo Nivel Alto (No Aceptable): Cuando el valor resultante de la evaluacién de riesgo esté entre ‘y 80 cuando se tenga que realizar trabajos en altura, en caliente, en espacios confinado, en zanjas © excavaciones, en lineas de alta tensidn o con fuentes radioactivas, Riesgo Nivel Medio (Aceptable): Cuando ol valor resultante de la evaluacién de riesgo esta entre gy 15, Riesgo Nivel Bajo (Aceptable): Cuando el valor resultante de la evaluacién de riesgo esta entre 16 y 25. Determinacién de controles, 48 484 48.2 Las medidas de control deberdn ser establecidas e implementadas considerando lo siguiente: Jerarquia de controles: Para controlar, corregir y eliminar los riesgos debera seguir la siguiente secuencia: 1. Bliminacion 2. Sustitucién 3. Controles de ingenieria 4. Sefializacién, advertencia y/o controles administrativos 5. Equipo de Proteccién Personal. Nivel de Riesgo Riesgo Nivel Alto (No Aceptable): Se requiere controles inmediatos (0-24 horas), si no se puede reducir el nivel de riesgo a una nivel aceptable no se debe ejecutar la tarea. Se debe considerar obligatoriamente los siguientes controles: IPERC Continuo. PETAR. Estandares. PETS. Riesgo Nivel Medio (Aceptable): Se requiere implementar controles para reducir el nivel de riesgo existente (0 ~ 72 horas.), ademas se debe hacer seguimiento a las medidas de control existentes para evitar que el riesgo se torne No Aceptable. Se debe considerar obligatoriamente los siguientes controles: > IPERC Continuo. > PETS, > ATS (enel caso que no se cuente con PETS). Riesgo Nivel Bajo (Aceptable): No requiere tomar alguna accién inmediata pero se debe hacer seguimiento a las medidas de control para evitar que el riesgo se torne No Aceptable en el futuro. Se debe considerar obligatoriamente los siguientes controles: > IPERC Continuo.ESTANDAR a IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Z soursemncorren Y CONTROL DE RIESGOS = “ Cédigo: SCJ-EST-04 | Versién: 04 Fecha : 2016-11-27 | Pagina 6 de8 SUAIONE > PETS. > ATS (en el caso que no se cuente con PETS). Reevaluacién (Riesgo Residual): 4.9 Laevaluacién delos riesgos deber4 ser realizada segin la Matriz de evaluacién de Riesgos indicada en el Anexo 7 de D.S. 024-2016-EM. El resultado de esta evaluacién serd al riesgo residual por esta razén se debe considerar las medidas de control existentes a la fecha de la evaluat 4.10 Para el proceso de Identificacién de Peligros, Evaluacién y Control de Riesgos de Linea Base se deberd utilizar et Registro SCJ-RE-01 "Identificacién de Peligros, Evaluacién y Control de Riesgos (Basey’ Mapas de Riesgo: 4.11. Los mapas de Riesgo deberdn ser elaborados con la informacién consignada en el Registro SCJ- RE-01 “Identificacién de Peligros, Evaluacién y Control de Riesgos (Base. jalizacion: 4.12 La ldentificacién de Peligros, Evaluacién y Control de Riesgos de Linea Base (SCJ-RE-01)y el Mapa de Riesgos deberdn ser revisados: ‘Al menos una vez al fo. Cuando las condiciones de! area de trabajo varien. Cuando existan cambios en la legislacién aplicable. Inmediatamente después de la ocurrencia de un accidente incapacitante o leve. Inmediatamente después de Ia ocurrencia de un incidente peligraso. > > > > SCJ-RE-01 “Identificacién de Peligros, Evaluacién y Control de Riesgos (Base)" y el Mapa de Riesgo, que se encuentren vigentes, debe ser publicado en las areas de trabajo, B) MATRIZIPERC CONTINUO 4.14 La evaluacién de! IPERC Continuo debera ser realizado por todos los trabajadores ejecutantes de una farea antes de iniciarla. Para realizar esta evaluacién se debe uliizar el Registro SCJ-RE-02 "IPERC Continuo’. Nivel det ri 4.15 El nivel de riesgo sera determinado segiin lo indicado en el Anexo 7 de D.S. 024-2016-EM. del Presente estandar. srminacién de controle 4.16 Las medidas de control deberén ser establecidas © implementadas considerando la jerarquia de controles y el nivel de riesgo. ©) ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) 417 Para el Anélisis de Trabajo Seguro (ATS) se debera utilizar el registro SCJ-RE-13 “Andlisis de ‘Trabajo Seguro (ATS)" este se aplicard el Analisis de Trabajo Seguro (ATS) para realizar actividadesESTANDAR A IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION 2 soumesn coveen Y CONTROL DE RIESGOS 10: SCJ-EST-04 | Versién: 04 Pagina 7 de 8 CUAJONE no rutinarias, no identficadas en el PERC de Linea Base y que no cuente con un PETS se debera implementar el Analisis de Trabajo Seguro (ATS). 5. RESPONSABILIDADES 1.1 DIRECCION DE OPERACIONES. = Responsable de la revision y aprobacién del presente estandar. 1.2. GERENTE DE AREA = Responsable de otorgar los recursos necesarios para el cumplimiento del Presente estandar, COORDINADOR DEL PROSESA DE CADA AREA = Responsable de monitorear la ejecucién y cumplimiento de lo indicado en el presente documento. 14.4 LIDER DE ELEMENTO 4, = Encargado de administrar los registros generado en los procesos establecidos por el presente estandar, 1.5 GERENCIA DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD. = Responsable de asesorar a la Direcci6n de Operaciones de Cuajone y a las Gerencias en lo referido al presente esténdar. 1.6 INGENIERO DE SEGURIDAD. = Responsable de asesorar a las Gerencias, Superintendencias, Jefaturas y/o al personal de las diferentes secciones en lo referido al presente esténdar. - Verificar el cumplimiento del presente estandar. 1.7 EL SUPERVISOR RESPONSABLE O JEFATURA DEL AREA. = Esresponsable de cumplir y hacer cumplir lo indicado en el presente estandar. - Es responsable de verificar y analizar las evaluaciones del IPERC Continuo realizadas por el personal que esta bajo su responsabilidad, - Verificar que los controles sean aplicados. = Asegurar que la calidad, efectividad y continuidad de los controles sea optima, 4.8 COLABORADORES EN GENERAL = Esresponsables de cumplir con lo indicado en el presente esténdar. 6 REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACION = SCFRE-01“Identificacién de Peligros, Evaluacién y Control de Riesgos (Base)" = SCJLRE-02“IPERC Continuo” - SCLRE13 “Analisis de Trabajo Seguro (ATS)" 7, FRECUENCIA DE INSPECCIONES. Las inspecoiones de verificacién del cumplimiento del presente estander serén realizadas por los supervisores y por los Ingenieros de Seguridad en sus recorridos diarios por las éreas de trabajo. 8. EQUIPO DE TRABAJO Todo e! personal que realice una tarea en la U.P. Acumulacién Cuajone.ESTANDAR 7 IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION, Y CONTROL DE RIESGOS 204 2 soutuenn corpen - eee Cédigo: SCJ-EST-04 | Ver Fecha : 2016-11-27 | Pagina 8 de8 GUASONE 9, REVISION Y MEJORAMIENTO CONTINUO. La revisi6n de la eficacia del presente procedimiento se realizara segin lo indicado en el SCJ-EST- 43 "Control de Documentos”Taw | Sedna [aape|mgems| ua | mmo [moss] Goma | uwnan | east | le [oma ASV VAN/T“IONINOD 30 SVGIGSW A SODSAM 3a NOIOVNTVAA ‘SONOTIAd 30 NOIOVOISLNAG! owssiogd7 a Cara war 7 Saar SERPS seunoe onb — 10h raiawa = am | area Senn a a W | aunawvouoyud ‘ume ssboeen ou won | (areaouso209 Pras Yo sree Hak} sumueunmospong | __ (70908) loos: _ _— wa039Ns vido vorguad oT a Soon | SSS pnd oraaon |erouonsayj epersewep vos speans| arevaou nm ‘ootd0uLsvL¥9 ‘seuosied (sews o 9) seuanW o — ease ovovanona | woarcasaacvaneveou| _avaTreeous cmouwowe | SEE ES ered 7 bara pay nope a ee ad ene * ‘Bunanvinaag| Set ee cerer : vara =e oe ao ; coacuise Seo cece OnNUuNOD WB 20-34-98 :061P05| OuLsiogy[coaigo: seu.ne-02 & sournenncovven REGISTRO eas y . IPERC CONTINUO JPagina: 2 de 2 TTaReR: [LUGAR DELATARER: IPERC. RIESGO EVALUACION IPER WEDIDAS DE CONTROL ‘AIMPLEMENTAR. EVALUACION RIESGO. [SECUENCIA PARA CONTROLAR EL PELIGRO Y REDUGIR EL RIESGO. DATOS DE ERVISORES, NomoRe SUPERVISOR ‘MEDIDA CORRECTIVA (RESULTADO NSPECCION DIARIA)nea a) ru, ony wo aaesvodeny rofeges 9p sosruedng ‘srarsnowsay. ‘SVAULNB AWA SOLON sunvinoara |g] vn eo w “WNOSER yas ‘SauaNON ASOQrTTBdY ‘SvLNSINYERISH O14 SOaIND IVZTIWaUV OTVavEL O VEEN orvavul 30 vauy 0 uvOM, » J adg00 NuZHLNOS == appa] (iv) ounDas OrvavAL 3d SISTIVNY cvawoe ‘ooo ouLsiogd